質量計劃范本.doc

1 編制依據(jù)及工程概況1.1 編制依據(jù)1.1.1 集團公司質量手冊、程序文件和相關文件；1.1.2 本項目工程承包合同；1.1.3 本項目設計文件及相關資料；1.1.4 本項目施工組織設計；1.1.5 國家及地方現(xiàn)行工程質量驗收規(guī)范、技術規(guī)程、標準；1.1.6 天津市政府的有關文件。1.2 工程概況工程名稱建設單位建設地點設計單位建筑面積監(jiān)理單位開工日期竣工日期結構類型基礎類型層 數(shù)建筑檐高2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃2.1 質量方針： 2.2 工程質量目標 2.2.1 單位工程質量目標 2.2.2 結構工程創(chuàng) 2.3 質量策劃實施2.3.1 施工總體部署 2.3.2 施工總進度計劃（見施組），施工進度的控制、修改由 負責。2.3.3 項目經(jīng)理部組織結構圖（見施組）2.3.4 項目經(jīng)理部主要管理人員、組室及有關人員質量職責（見施組）2.3.5 主要勞動力計劃表（見施組），施工勞動力調(diào)配由 負責。2.3.6 機械設備需求計劃表（見施組）2.3.7 本項目的特殊過程確定為： 基坑施工、基礎底板混凝土澆筑 屋面卷材防水、地下室聚乙烯丙綸卷材防水、衛(wèi)生間聚氨酯防水 2.3.8 本項目的關鍵工序確定為： 2.3.9 初步選定的工程分承包方為： 2.3.10 初步選定的勞務分承包方為： 2.3.11 檢驗、測量和試驗設備需求計劃表（見施組）3 合同評審3.1 本項目的合同管理工作由 負責。3.2 合同實施中的設計變更、洽商由項目經(jīng)理部技術組、經(jīng)營預算組指定專人負責，對項目實施有較大影響時，應上報主管部門處理。公司主管領導確認并審批修訂內(nèi)容和結果。3.3 項目經(jīng)理組織項目領導班子及施工組、技術組、物資組、安質組、經(jīng)營預算組有關人員學習合同，明確合同相應條款的要求，在工作中落實執(zhí)行。4 文件與資料管理控制4.1 本項目依據(jù)集團公司質量手冊和文件與資料管理控制程序的規(guī)定，確保施工過程中使用有效的文件及圖紙。4.2 本項目的文件和資料的管理工作由 負責。4.3 本工程使用的圖紙、質量驗收規(guī)范、技術規(guī)程、標準、工藝工法、作業(yè)指導書、施工管理過程中依據(jù)的質量文件，見：有效文件和資料清單（附后）。4.4 設計變更、洽商的管理4.4.1 收到設計變更、洽商后由圖紙持有人及時在施工圖紙上進行更改，并加蓋“變更”印章，資料員負責監(jiān)督檢查。4.4.2 設計變更、洽商需要復印時，填寫復印申請報技術負責人批準后，由資料員進行登記方可復印。4.5 施工圖紙的管理4.5.1 施工圖紙接收要登記。4.5.2 登記后的施工圖紙送技術負責人審閱，由技術負責人確定發(fā)放范圍，并做好發(fā)放登記手續(xù)。4.5.3 圖紙作廢，資料員加蓋“作廢”印章，并注明作廢日期，以防誤用； 4.6 文件、資料作廢的管理 資料員收到失效文件通知單后，按通知要求負責收回全部作廢文件交文件主辦部門，并在有效文件和資料清單上作標識。5 物資采購控制5.1 本項目依據(jù)集團公司質量手冊和物資采購控制程序的規(guī)定，做好物資采購的管理工作，確保采購的產(chǎn)品滿足工程質量的要求。5.2 本項目的物資采購工作由 負責。5.3 本項目依據(jù)分公司發(fā)布的合格供方名冊選擇分供方。5.4 在工程竣工及訂購合同完成后，對合格供方進行評審，填寫合格供方評定表。5.5 本項目的物資申請計劃由 編制， 審批；物資采購計劃由 編制， 審批。5.6 采購物資的驗證5.6.1 當物資申請計劃中有要求或合同規(guī)定的條件下，對加工訂貨的重要產(chǎn)品、工程用重要設備、急需的設備配件、材料或當類物資質量證明與貨物不能同時到達時，采購員要在分供方貨源處進行驗證。必要時會同專業(yè)技術人員共同驗證。5.6.2 當合同規(guī)定、業(yè)主要求到供方和分供方處對分供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證時，應指定人員陪同業(yè)主共同驗證。 6 專業(yè)分包方管理6.1 本項目依據(jù)集團公司質量手冊和專業(yè)分包方管理程序的規(guī)定，做好專業(yè)分包管理工作，確保分承包方工程質量和工期滿足合同要求。6.2 本項目的工程分承包工作由 負責。6.3 項目經(jīng)理部根據(jù)工程內(nèi)容確定分包工程項目后，在合格專業(yè)分包方名冊中選用分包隊伍，并填寫工程分包計劃表報經(jīng)營計劃部，經(jīng)批準后簽訂分包合同。6.4 項目經(jīng)理部對專業(yè)分包方施工過程進行全面控制和管理。6.5 分包工程在年度末和結束時，項目經(jīng)理部由專人對其進行考核。7 勞務分包方管理7.1 本項目依據(jù)集團公司質量手冊和勞務分包方管理程序的規(guī)定，做好勞務分承包管理工作，確保分包工程的質量滿足合同要求。7.2 本項目的勞務分承包工作由 負責。7.3 項目經(jīng)理部負責勞務分承包方的培訓、使用、考核和日常管理工作。7.4 項目經(jīng)理部負責對勞務分承包方的施工和管理進行檢查、監(jiān)督和指導。8 顧客財產(chǎn)管理8.1 物資組負責顧客提供產(chǎn)品的管理，必要時會同相關組室參加申請計劃的審核和供應產(chǎn)品的驗證，執(zhí)行顧客財產(chǎn)管理程序。9 產(chǎn)品標識和可追溯性9.1 本項目產(chǎn)品標識和可追溯性的管理工作由 負責。9.2 產(chǎn)品標識9.2.1 原材料、半成品、構配件、工程設備的標識由物資組 負責。9.2.2 加工制造的半成品的標識由施工組 負責。9.3 產(chǎn)品可追溯性9.3.1 產(chǎn)品進場驗收合格后的驗收記錄由物資組 負責。9.3.2 現(xiàn)場混凝土攪拌站標識牌的填寫由試驗員 負責。10 過程控制10.1 過程的控制10.1.1 施工環(huán)境的控制a）施工總平面圖的控制、調(diào)整由 負責，管理由 負責。b）每月不少于兩次的文明安全施工自檢由 負責，安全生產(chǎn)部由 負責；臨時用電部分由 負責；機械安全部分由 負責；保衛(wèi)消防部分由 負責；現(xiàn)場管理部分由 負責；料具管理部分由 負責；環(huán)境保護部分由 負責；環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生部分由 負責。c）安質組日常工作檢查發(fā)現(xiàn)的問題由施工組及時組織整改，每月一次的施工質量檢查由技術負責人 負責。 d）遵守國家有關環(huán)境保護的法律規(guī)定，建立各種規(guī)章制度，做好場容和環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。 10.1.2 施工分包的管理a）確定分包任務和進場時間及施工進度，確保工期兌現(xiàn)。b）對分包方提出施工質量要求，并派員監(jiān)督檢查。c）定期召開各分承包方負責人參加的工程例會，協(xié)調(diào)解決施工過程中影響質量、進度的問題。10.1.3 施工人員的控制a）明確管理、執(zhí)行、驗證工作崗位上的人員職責。b）對政府部門或企業(yè)規(guī)定的應持證上崗的操作工人、驗證人員和管理人員按人力資源管理程序要求進行控制。10.1.4 基礎設施與設備控制a）臨時設施施工完畢后項目部必須進行驗收，并填寫檢查記錄。b）建立機械設備臺帳、履歷簿和操作證臺帳。c）定期對設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修。10.2 關鍵工序10.2.1 施工方案施工前編制施工方案，確定施工順序、施工方法，設立特殊過程及關鍵工序質量控制點，并按規(guī)定報批。特殊過程及關鍵工序施工方案一覽表：編號方案名稱編制時間編制負責人審批人12345610.2.2 特殊過程a）在特殊過程施工前由專業(yè)技術人員編制施工方案或作業(yè)指導書報項目技術負責人審批后實施。b）項目經(jīng)理部負責組織對特殊過程的操作及管理人員資格、所用施工機具設備等進行審核，符合要求后方可進行施工。c）特殊過程施工時由專業(yè)技術人員制定監(jiān)控措施，并選派有資質的檢查人員到施工現(xiàn)場進行監(jiān)控，做好監(jiān)控記錄。d）特殊過程施工中由項目技術負責人 負責組織專業(yè)技術人員、質檢員 對過程參數(shù)或產(chǎn)品特性進行必要的連續(xù)監(jiān)控，并保存連續(xù)監(jiān)控記錄，以證實特殊過程施工質量符合要求。10.3工序交接嚴格執(zhí)行工序交接制度，由領工員組織執(zhí)行。10.4 樣板制嚴格執(zhí)行樣板制，樣板工程必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理認可，樣板制工作由 負責，確定施工樣板，樣板間計劃，并督促樣板間計劃實施。樣板、樣板間計劃表：序號樣板項目樣板部位樣板施工時間1鋼筋工程底板30#樓墻、柱頂板2模板工程墻體頂板3防水工程底板衛(wèi)生間屋面4裝修樣板間11 檢驗和試驗11.1 本項目依據(jù)集團公司質量手冊和有關程序的規(guī)定，通過檢驗和試驗保證工程質量符合規(guī)定要求。11.2 工程試驗計劃由 負責11.3 進貨檢驗由 負責，進貨試驗由 負責，執(zhí)行進貨檢驗和試驗程序。11.4 過程檢驗由 負責，過程試驗由 負責，執(zhí)行過程檢驗和試驗程序。11.5 最終檢驗和試驗由 負責，執(zhí)行最終檢驗和試驗程序。12 檢驗、測量和試驗設備控制12.1 本項目的檢驗、測量和試驗設備由 負責。12.2 使用的檢驗、測量和試驗設備按分公司檢驗、測量和試驗設備管理辦法的檢測周期及時送政府檢測部門進行檢測，并登記和標識。13 檢驗和試驗狀態(tài)控制13.1 材料員 負責外購進場材料、設備及庫存材料的檢驗和試驗狀態(tài)標識。13.2 領工員、技術員、質檢員、項目技術負責人負責填寫有關檢驗和試驗記錄，做為其檢驗和試驗狀態(tài)的標識。13.3 檢驗后的機械設備，由機械員負 責其狀態(tài)標識，并保存檢驗記錄。13.4 檢驗后的檢驗、測量和試驗設備由計量員 負責標明其狀態(tài)，并保存檢驗記錄。14 不合格品控制14.1 發(fā)生質量事故后，項目技術負責人 以最快方式將事故的簡要情況報安全質量監(jiān)察科，并在二十四小時內(nèi)寫出書面報告。15 糾正和預防措施控制15.1 一般質量問題和質量通病，由項目技術負責人 組織技術組、施工組、安質組、物資組等有關人員分析產(chǎn)生原因，技術組編制糾正措施，項目技術負責人審批后實施。15.2 對于工程施工過程中易發(fā)生的質量通病，技術組在編制技術方案、措施時，制定相應的預防措施，經(jīng)項目技術負責人審批后實施。16 產(chǎn)品防護16.1 本項目的產(chǎn)品防護工作由 負責。16.2 項目經(jīng)理部技術組在分部、分項工程施工前，根據(jù)施工部位的特點，制定具體防護措施。16.3 項目經(jīng)理部技術組對最終檢驗和試驗合格后的工程項目制定竣工交驗期的成品保護措施，項目技術負責人批準后實施。17 記錄管理控制17.1 本項目的質量記錄工作由 負責，按記錄管理控制程序規(guī)定負責本項目質量記錄的收集、保存和處理工作，同時對各種質量記錄進行監(jiān)督檢查。17.2 各種質量記錄應按要求進行，工程竣工后整理匯總交本項目質量記錄總負責人。18 人力資源管理18.1 本項目培訓工作由 負責。18.2 根據(jù)分公司教育部門統(tǒng)一安排組織培訓。18.3 根據(jù)項目需要提請專業(yè)培訓申請，并組織實施。18.4 對從事特殊工作人員進行崗位資格培訓，做到持證上崗。19 顧客滿意測量19.1 項目經(jīng)理部主動回訪業(yè)主，聽取業(yè)主對工程質量和施工現(xiàn)場各項管理的意見和建議，做好為業(yè)主服務的各項工作，此項工作由 負責。19.2 執(zhí)行顧客滿意測量程序，接到市場部下發(fā)的工程回訪計劃表后，及時按工程回訪保修記錄管理要求開展工作，市場部組織對該工程保修、回訪的后續(xù)施工質量及工作負責，具體實施由 負責。20 數(shù)據(jù)分析20.1 依據(jù)數(shù)據(jù)分析程序，應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行工程質量控制。20.2 統(tǒng)計技術應用項目20.2.1 針對常見的質量通病及已發(fā)生的質量問題成立QC小組，采用排列圖、因果圖、調(diào)查表、對策表等統(tǒng)計技術進行原因分析，制定對策，實施控制。20.2.2 對合格分供方、分承包方的選擇、評價、控制，采用調(diào)查表、抽樣檢驗方法進行。20.2.3 在進貨、過程、最終檢驗和試驗中，檢驗和試驗采用抽樣檢驗方法進行。21 質量計劃的實施和管理21.1 質量計劃的發(fā)放21.1.1 本項目質量計劃的發(fā)放由 負責，并認真執(zhí)行文件與資料控制程序。21.1.2 本項目質量計劃的持有人應保管好質量計劃及相關文件，不經(jīng)允許不得外泄。21.1.3 本項目質量計劃文本發(fā)放給項目經(jīng)理部的為受控文本，提交給業(yè)主的為非受控文本。21.2 質量計劃的貫徹執(zhí)行21.2.1 所有參加本項目施工的人員都必須認真執(zhí)行質量計劃中規(guī)定的職責和工作程序。21.2.2 質量計劃是質量體系運行檢查、質量審核的依據(jù)之一。21.3 質量計劃的修訂21.3