某公司行政管理流程設(shè)計與工作標準.docx

目錄第一章 行政督辦與檢查14一、 行政督辦與檢查流程設(shè)計14（一） 流程設(shè)計目的14（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計15二、 行政事務(wù)處理流程與工作標準16（一） 行政事務(wù)處理流程圖16（二） 行政事務(wù)處理工作標準17（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明19三、 行政督辦管理流程與工作標準20（一） 行政督辦管理流程圖20（二） 行政督辦管理工作標準21（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明22四、 行政監(jiān)督檢查管理流程與工作標準23（一） 行政監(jiān)督檢查管理流程圖23（二） 行政監(jiān)督檢查管理工作標準24（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明25第二章 印章與證照管理26一、 印章與證照管理流程設(shè)計26（一） 流程設(shè)計目的26（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計26二、 印章管理流程與工作標準27（一） 印章管理流程圖27（二） 印章管理工作標準28（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明29三、 證照管理流程與工作標準30（一） 證照管理流程圖30（二） 證照管理工作標準31（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明32四、 印章刻制管理流程與工作標準33（一） 印章刻制管理流程圖33（二） 印章刻制管理工作標準34（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明35五、 印章使用管理流程與工作標準36（一） 印章使用管理流程圖36（二） 印章使用管理工作標準37（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明39六、 證照使用管理流程與工作標準40（一） 證照使用管理流程圖40（二） 證照使用管理工作標準41（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明43第三章 文書事務(wù)管理44一、 文書事務(wù)管理流程設(shè)計44（一） 流程設(shè)計目的44（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計44二、 收文管理流程與工作標準45（一） 收文管理流程圖45（二） 收文管理工作標準46（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明48三、 發(fā)文管理流程與工作標準49（一） 發(fā)文管理流程圖49（二） 發(fā)文管理工作標準50（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明51四、 文書起草管理流程與工作標準52（一） 文書起草管理流程圖52（二） 文書起草管理工作標準53（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明54五、 信函收發(fā)管理流程與工作標準55（一） 信函收發(fā)管理流程圖55（二） 信函收發(fā)管理工作標準56（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明56六、 傳真發(fā)文管理流程與工作標準57（一） 傳真發(fā)文管理流程圖57（二） 傳真發(fā)文管理工作標準58（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明58七、 傳真收文管理流程與工作標準59（一） 傳真收文管理流程圖59（二） 傳真收文管理工作標準60（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明60八、 文書會簽管理流程與工作標準61（一） 文書會簽管理流程圖61（二） 文書會簽管理工作標準62（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明63第四章 辦公設(shè)備管理64一、 辦公設(shè)備管理流程設(shè)計64（一） 流程設(shè)計目的64（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計65二、 辦公設(shè)備日常管理流程與工作標準66（一） 辦公設(shè)備日常管理流程圖66（二） 辦公設(shè)備日常管理工作標準67（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明68三、 辦公設(shè)備采購管理流程與工作標準69（一） 辦公設(shè)備采購管理流程圖69（二） 辦公設(shè)備采購管理工作標準70（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明71四、 辦公設(shè)備維修管理流程與工作標準72（一） 辦公設(shè)備維修管理流程圖72（二） 辦公設(shè)備維修管理工作標準73（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明74五、 辦公設(shè)備報廢管理流程與工作標準75（一） 辦公設(shè)備報廢管理流程圖75（二） 辦公設(shè)備報廢管理工作標準76（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明77第五章 辦公用品管理78一、 辦公用品管理流程設(shè)計78（一） 流程設(shè)計目的78（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計79二、 辦公用品日常管理流程與工作標準80（一） 辦公用品日常管理流程圖80（二） 辦公用品日常管理工作標準81（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明82三、 辦公用品申購管理流程與工作標準83（一） 辦公用品申購管理流程圖83（二） 辦公用品申購管理工作標準84（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明85四、 辦公用品采購管理流程與工作標準86（一） 辦公用品采購管理流程圖86（二） 辦公用品采購管理工作標準87（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明88五、 辦公用品比價管理流程與工作標準89（一） 辦公用品比價管理流程圖89（二） 辦公用品比價管理工作標準90（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明90六、 辦公用品驗收入庫流程與工作標準91（一） 辦公用品驗收入庫流程圖91（二） 辦公用品驗收入庫工作標準92（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明93七、 辦公用品領(lǐng)用管理流程與工作標準94（一） 辦公用品領(lǐng)用管理流程圖94（二） 辦公用品領(lǐng)用管理工作標準95（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明95第六章 行政會議管理96一、 行政會議管理流程設(shè)計96（一） 流程設(shè)計目的96（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計97二、 會議管理流程與工作標準98（一） 會議管理流程圖98（二） 會議管理工作標準99（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明101三、 會議準備管理流程與工作標準102（一） 會議準備管理流程圖102（二） 會議準備管理工作標準103（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明105四、 會議開展管理流程與工作標準106（一） 會議開展管理流程圖106（二） 會議開展管理工作標準107（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明109五、 會議善后管理流程與工作標準110（一） 會議善后管理流程圖110（二） 會議善后管理工作標準111（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明112第七章 資料整理113一、 資料管理流程設(shè)計113（一） 流程設(shè)計目的113（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計113二、 文件資料管理流程與工作標準114（一） 文件資料管理流程圖114（二） 文件資料管理工作標準115（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明116三、 圖書資料管理流程與工作標準117（一） 圖書資料管理流程圖117（二） 圖書資料管理工作標準118（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明119四、 報刊訂閱管理流程與工作標準120（一） 報刊訂閱管理流程圖120（二） 報刊訂閱管理工作標準121（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明121五、 技術(shù)資料保密管理流程與工作標準122（一） 技術(shù)資料保密管理流程圖122（二） 技術(shù)資料保密管理工作標準123（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明124六、 辦公文件管理流程與工作標準125（一） 辦公文件管理流程圖125（二） 辦公文件管理工作標準126（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明127七、 文件借閱管理流程與工作標準128（一） 文件借閱管理流程圖128（二） 文件借閱管理工作標準129（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明130八、 資料銷毀管理流程與工作標準131（一） 資料銷毀管理流程圖131（二） 資料銷毀管理工作標準132（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明133第八章 檔案管理134一、 檔案管理流程設(shè)計134（一） 流程設(shè)計目的134（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計134二、 檔案日常管理流程與工作標準135（一） 檔案日常管理流程圖135（二） 檔案日常管理工作標準136（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明137三、 檔案歸檔、維護流程與工作標準138（一） 檔案歸檔、維護流程圖138（二） 檔案歸檔、維護工作標準139（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明140四、 檔案借閱、歸還流程與工作標準141（一） 檔案借閱、歸還流程圖141（二） 檔案借閱、歸還工作標準142（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明143五、 檔案銷毀管理流程與工作標準144（一） 檔案銷毀管理流程圖144（二） 檔案銷毀管理工作標準145（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明146六、 檔案保密管理流程與工作標準147（一） 檔案保密管理流程圖147（二） 檔案保密管理工作標準148（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明149七、 聲像檔案管理流程與工作標準150（一） 聲像檔案管理流程圖150（二） 聲像檔案管理工作標準151（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明153第九章 日常事務(wù)管理154一、 日常事務(wù)管理流程設(shè)計154（一） 流程設(shè)計目的154（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計155二、 出差管理流程與工作標準156（一） 出差管理流程圖156（二） 出差管理工作標準157（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明158三、 票務(wù)管理流程與工作標準159（一） 票務(wù)管理流程圖159（二） 票務(wù)管理工作標準160（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明160四、 節(jié)假日管理流程與工作標準161（一） 節(jié)假日管理流程圖161（二） 節(jié)假日管理工作標準162（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明163五、 文件復(fù)印管理流程與工作標準164（一） 文件復(fù)印管理流程圖164（二） 文件復(fù)印管理工作標準165（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明165六、 名片印制管理流程與工作標準166（一） 名片印制管理流程圖166（二） 名片印制管理工作標準167（三）程關(guān)鍵事項與考核說明167七、 工衣制服管理流程與工作標準168（一） 工衣制服管理流程圖168（二） 工衣制服管理工作標準169（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明169八、 員工滿意度調(diào)查管理流程與工作標準170（一） 員工滿意度調(diào)查管理流程圖170（二） 員工滿意度調(diào)查管理工作標準171（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明172九、 場地使用審批流程與工作標準173（一） 場地使用審批流程圖173（二） 場地使用審批工作標準174（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明175第十章 車輛與司機管理176一、 車輛與司機管理流程設(shè)計176（一） 流程設(shè)計目的176（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計176二、 車輛使用管理流程與工作標準177（一） 車輛使用管理流程圖177（二） 車輛使用管理工作標準178（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明179三、 車輛維修管理流程與工作標準180（一） 車輛維修管理流程圖180（二） 車輛維修管理工作標準181（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明182四、 車輛租賃管理流程與工作標準183（一） 車輛租賃管理流程圖183（二） 車輛租賃管理工作標準184（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明184五、 車輛加油管理流程與工作標準185（一） 車輛加油管理流程圖185（二） 車輛加油管理工作標準186（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明186六、 車輛肇事處理流程與工作標準187（一） 車輛肇事處理流程圖187（二） 車輛肇事處理工作標準188（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明190七、 車輛年檢管理流程與工作標準191（一） 車輛年檢管理流程圖191（二） 車輛年檢管理工作標準192（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明193八、 司機出車管理流程與工作標準194（一） 司機出車管理流程圖194（二） 司機出車管理工作標準195（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明196第十一章 日常接待管理197一、 日常接待管理流程設(shè)計197（一） 流程設(shè)計目的197（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計198二、 預(yù)約接待管理流程與工作標準199（一） 預(yù)約接待管理流程圖199（二） 預(yù)約接待管理工作標準200（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明201三、 臨時接待管理流程與工作標準202（一） 臨時接待管理流程圖202（二） 臨時接待管理工作標準203（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明204四、 參觀接待管理流程與工作標準205（一） 參觀接待管理流程圖205（二） 參觀接待管理工作標準206（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明207第十二章 法律事務(wù)管理208一、 法律事務(wù)管理流程設(shè)計208（一） 流程設(shè)計目的208（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計209二、 法律事務(wù)處理流程與工作標準210（一） 法律事務(wù)處理流程圖210（二） 法律事務(wù)處理工作標準211（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明211三、 法律咨詢服務(wù)流程與工作標準212（一） 法律咨詢服務(wù)流程圖212（二） 法律咨詢服務(wù)工作標準213（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明214四、 合同評審管理流程與工作標準215（一） 合同評審管理流程圖215（二） 合同評審管理工作標準216（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明217五、 合同糾紛處理流程與工作標準218（一） 合同糾紛處理流程圖218（二） 合同糾紛處理工作標準219（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明220六、 經(jīng)濟糾紛處理流程與工作標準221（一） 經(jīng)濟糾紛處理流程圖221（二） 經(jīng)濟糾紛處理工作標準222（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明223七、 員工保密管理流程與工作標準224（一） 員工保密管理流程圖224（二） 員工保密管理工作標準225（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明226八、 知識產(chǎn)權(quán)管理流程與工作標準228（一） 知識產(chǎn)權(quán)管理流程圖228（二） 知識產(chǎn)權(quán)管理工作標準229（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明230九、 員工違法行為處理流程與工作標準231（一） 員工違法行為處理流程圖231（二） 員工違法行為處理工作標準232（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明233第十三章 后勤服務(wù)管理234一、 后勤服務(wù)管理流程設(shè)計234（一） 流程設(shè)計目的234（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計234二、 員工宿舍管理流程與工作標準235（一） 員工宿舍管理流程圖235（二） 員工宿舍管理工作標準236（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明237三、 宿舍入住管理流程與工作標準238（一） 宿舍入住管理流程圖238（二） 宿舍入住管理工作標準239（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明240第十四章 環(huán)境衛(wèi)生管理241一、 環(huán)境衛(wèi)生管理流程設(shè)計241（一） 流程設(shè)計目的241（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計241二、 環(huán)衛(wèi)綠化管理流程與工作標準242（一） 環(huán)衛(wèi)綠化管理流程圖242（二） 環(huán)衛(wèi)綠化管理工作標準243（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明244三、 綠化管理流程與工作標準245（一） 綠化管理流程圖245（二） 綠化管理工作標準246（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明247四、 衛(wèi)生管理流程與工作標準248（一） 衛(wèi)生管理流程圖248（二） 衛(wèi)生管理工作標準249（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明250五、 衛(wèi)生檢查管理流程與工作標準251（一） 衛(wèi)生檢查管理流程圖251（二） 衛(wèi)生檢查管理工作標準252（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明253六、 衛(wèi)生獎懲管理流程與工作標準254（一） 衛(wèi)生獎懲管理流程圖254（二） 衛(wèi)生獎懲管理工作標準255（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明256第十五章 行政辦公費用管理257一、 行政辦公費用管理流程設(shè)計257（一） 流程設(shè)計目的257（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計258二、 行政費用控制管理流程與工作標準259（一） 行政費用控制管理流程圖259（二） 行政費用控制管理工作標準260（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明261三、 行政費用預(yù)算管理流程與工作標準262（一） 行政費用預(yù)算管理流程圖262（二） 行政費用預(yù)算管理工作標準263（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明264四、 接待費用管理流程與工作標準265（一） 接待費用管理流程圖265（二） 接待費用管理工作標準266（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明267五、 出差費用管理流程與工作標準268（一） 出差費用管理流程圖268（二） 出差費用管理工作標準269（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明270第一章 行政督辦與檢查一、 行政督辦與檢查流程設(shè)計（一） 流程設(shè)計目的逐步實現(xiàn)管理的規(guī)范化、標準化和程序化，提高企業(yè)的管理水平和競爭力目的2梳理各項操作步驟，規(guī)范行政事務(wù)處理作業(yè)，統(tǒng)一作業(yè)標準，確保企業(yè)的正常經(jīng)營活動目的4目的3增強行政事務(wù)處理過程中各方溝通的有效性，提高行政辦公效率，降低行政管理費用目的1明確職責(zé)分工，使行政人員各盡其責(zé)，避免權(quán)責(zé)不分而造成事務(wù)處理的拖延和滯后行政督辦與檢查流程設(shè)計目的圖1-1 行政督辦與檢查流程設(shè)計目的說明（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項與考核指標關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項與考核指標關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準行政監(jiān)督檢查管理流程行政督辦與檢查流程結(jié)構(gòu)行政事務(wù)處理流程關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項與考核指標行政督辦管理流程圖1-2 行政督辦與檢查流程結(jié)構(gòu)設(shè)計圖二、 行政事務(wù)處理流程與工作標準 （一） 行政事務(wù)處理流程圖（二） 行政事務(wù)處理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具行政事務(wù)處理制度建設(shè)1（1）行政部長組織行政人員編制行政事務(wù)處理制度，并報執(zhí)行長審批（2）行政事務(wù)處理制度的內(nèi)容應(yīng)包括各類事務(wù)處理辦法、任務(wù)分配、處理要求、處理流程、處理結(jié)果審查、獎懲、資料匯總等 行政事務(wù)處理制度 企業(yè)制度編制規(guī)范編制處理方案2（1）行政管理部各崗位須積極貫徹企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示，做好上下溝通協(xié)調(diào)工作，并隨時準備接受行政任務(wù)（2）行政事務(wù)分派須按照事務(wù)大小和組織層級進行，由上一級別直接下達到下一級別，除緊急情況外不得越級 行政事務(wù)任務(wù)表 行政事務(wù)處理方案 行政事務(wù)處理制度3（1）行政人員須明確事務(wù)完成的期限和要求（2）預(yù)計不能夠在規(guī)定的期限內(nèi)完成的，應(yīng)及時提出，否則不得無故拖延事務(wù)處理期限（3）事務(wù)接受方認為事務(wù)不在其權(quán)限范圍內(nèi)，或事務(wù)處理范圍超出自身權(quán)責(zé)的，須及時提出4（1）編制處理方案時應(yīng)滿足時效性、以服務(wù)對象為中心、有效溝通等原則（2）處理方案應(yīng)依據(jù)行政事務(wù)處理制度、本次任務(wù)要求等進行編制進行行政事務(wù)處理5（1）行政人員在權(quán)限范圍內(nèi)高質(zhì)量地完成任務(wù)（2）高效完成所承擔(dān)的工作，不拖延不積壓（3）服從上級指揮，如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行（4）事務(wù)處理過程中應(yīng)遵守企業(yè)一切規(guī)章制度及工作守則 行政事務(wù)處理問題報告 行政事務(wù)處理方案 行政事務(wù)處理制度6（1）事務(wù)辦理過程中，如遇到自身權(quán)責(zé)難以克服的問題，必須及時向直接主管或任務(wù)分派者報告（2）行政人員卻因私事或其他指派而不得不暫時中斷當前事務(wù)的處理時，應(yīng)及時向行政部長反映。行政部長根據(jù)事務(wù)的重要程度，決定是否改派他人接替完成事務(wù)處理任務(wù)7行政部長應(yīng)及時判斷問題的性質(zhì)，并給予必要的幫助，不得無故推脫和拖延8需要他人接替完成任務(wù)的，接替者和被接替者須嚴格完成交接工作，雙方明確任務(wù)的進展程度、完成期限以及事務(wù)處理的要求等，并以書面的形式進行確定處理后續(xù)工作9（1）行政人員及時向上級主管匯報任務(wù)完成情況和結(jié)果，并根據(jù)所處理事務(wù)的性質(zhì)提交書面成果文件（2）行政人員應(yīng)在行政事務(wù)處理完畢后的3日內(nèi)做好行政事務(wù)處理總結(jié)并上交 行政事務(wù)處理報告 行政事務(wù)處理檢查表 行政事務(wù)處理制度10（1）行政部長對任務(wù)完成情況進行檢查和評價，并將評價意見及時反饋給行政人員，以幫助其改進工作（2）評價結(jié)果將作為員工績效考核的一部分 （三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標與目標值1行政事務(wù)處理制度編制 制度編制錯漏處數(shù)，目標值為0次，行政事務(wù)處理制度編制符合企業(yè)制度編制規(guī)范，內(nèi)容完善、符合實際 制度計劃編制及時率，目標值為100%2行政事務(wù)任務(wù)分配 任務(wù)分配及時性，任務(wù)分配不耽誤任務(wù)的執(zhí)行 任務(wù)分配準確性，嚴格按職責(zé)分工、崗位權(quán)限范圍進行任務(wù)分配，同時注意員工工作任務(wù)的均衡4行政事務(wù)處理方案編制 處理方案編制及時率，目標值為100% 處理方案一次性通過率，目標值為_%6行政事務(wù)問題解決 事務(wù)問題解決滿意度得分，目標值不低于_分 問題解決正確度，按照企業(yè)相關(guān)制度規(guī)定、權(quán)限范圍、上級指示處理問題，順利完成任務(wù)三、 行政督辦管理流程與工作標準（一） 行政督辦管理流程圖（二） 行政督辦管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具接受督辦任務(wù)1（1）行政部長根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及各相關(guān)決議處理、下達督辦任務(wù)（2）下達督辦任務(wù)時，須明確督辦事件的承辦辦法、承辦期限、承辦責(zé)任人等 督辦單 承辦文書 文書管理制度 行政督辦實施細則2（1）督辦人員根據(jù)行政部長下達的督辦任務(wù)進行督辦工作（2）督辦過程中，須明確、清晰地傳達上級指示、承辦工作要求等，確保承辦工作無誤初次催辦處理3（1）督辦人員跟蹤承辦工作執(zhí)行情況，根據(jù)承辦期限制定相關(guān)對策進行催辦（2）催辦方式有電話催辦、當面催辦、文件催辦等 承辦文書 催辦單 請示 批示 文書管理制度 行政督辦實施細則4（1）了解分析承辦部門或人員提出的問題，在權(quán)限范圍內(nèi)回復(fù)處理（2）督辦人員權(quán)限外的問題處理須報行政部長審查，并請其提出處理辦法。行政部長權(quán)限外的問題處理須報執(zhí)行長批示再次催辦處理5（1）根據(jù)初次催辦結(jié)果跟蹤承辦情況。在催辦規(guī)定的期限內(nèi)未承辦完成的，督辦人員應(yīng)及時將情況上報行政部長（2）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示進行催辦6（1）督辦人員根據(jù)上級批示進行最后一次催辦（2）催辦過程可列明承辦延誤的懲罰措施，督促承辦部門或人員完成承辦工作督辦審查復(fù)命7（1）承辦工作結(jié)束后，督辦人員審查承辦結(jié)果，并向上級復(fù)命（2）承辦結(jié)果須報行政部長審核、執(zhí)行長審批 批復(fù) 文書管理制度 行政督辦實施細則（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標與目標值2督辦 督辦延誤次數(shù)，在企業(yè)規(guī)定的督辦時間里進行督辦，延誤次數(shù)為0 督辦作業(yè)準確性，嚴格按企業(yè)督辦規(guī)定及本次督辦的內(nèi)容進行督辦3、6催辦 催辦及時率，目標值為100% 催辦效果達成情況，一次性催辦成功率不低于_%四、 行政監(jiān)督檢查管理流程與工作標準（一） 行政監(jiān)督檢查管理流程圖 （二） 行政監(jiān)督檢查管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具監(jiān)督檢查準備1（1）行政人員根據(jù)行政工作計劃及上級指示編制監(jiān)督檢查方案，并報行政部長審批（2）監(jiān)督檢查方案應(yīng)包括監(jiān)督檢查的重點、范圍、時間、檢查人員和檢查表等 行政監(jiān)督檢查方案 行政監(jiān)督檢查表 行政監(jiān)督檢查準備工作檢查表 檢查通知 行政事務(wù)處理制度2（1）行政人員根據(jù)已審批通過的監(jiān)督檢查方案進行監(jiān)督檢查準備（2）監(jiān)督檢查準備工作包括打印檢查表、準備檢查用具、培訓(xùn)檢查人員等3（1）行政人員向受檢部門或人員發(fā)布檢查通知（2）檢查通知的編制須參照檢查方案，其內(nèi)容應(yīng)包括檢查事項、檢查時間、檢查人員、檢查辦法等實施監(jiān)督檢查4（1）行政人員在規(guī)定的時間內(nèi)對受檢部門或人員進行監(jiān)督檢查（2）監(jiān)督檢查工作須得到上級的支持與配合 行政監(jiān)督檢查方案 行政監(jiān)督檢查表 行政監(jiān)督檢查報告 行政事務(wù)處理制度5（1）行政人員依據(jù)檢查表內(nèi)容，對比實際情況，按規(guī)范填寫檢查表（2）行政人員須重點填寫需受檢部門配合的內(nèi)容6行政人員對匯總的數(shù)據(jù)進行分析，得出檢查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)不足之處，并編制上交檢查報告公布檢查結(jié)果7行政部長審查檢查報告，評審報告的客觀性、準確性，并針對不足之處提出改進意見 行政監(jiān)督檢查報告 行政事務(wù)處理制度 改進工作跟蹤表8行政人員根據(jù)審查后的檢查報告及上級改進意見，公布正式的檢查結(jié)果9行政人員針對各部門的改進行動計劃，對改進過程進行跟蹤與評價（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標與目標值1編制監(jiān)督檢查方案 方案編制及時率，目標值為100% 方案編制一次性通過率，目標值為_%2、3監(jiān)督檢查準備 準備工作完備度，準備工作到位、無疏漏 監(jiān)督檢查通知及時率，目標值為100% 監(jiān)督檢查通知內(nèi)容完整率，通知按照企業(yè)規(guī)范編制、內(nèi)容信息完整4監(jiān)督檢查 監(jiān)督檢查工作規(guī)范性，嚴格執(zhí)行監(jiān)督檢查方案及相關(guān)規(guī)定 監(jiān)督檢查過程問題解決率，及時向上級反映并迅速按指示解決問題8發(fā)布檢查結(jié)果 檢查結(jié)果公布及時性，在企業(yè)規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)布檢查結(jié)果 檢查結(jié)果有效投訴次數(shù)，目標值為低于_次第二章 印章與證照管理一、 印章與證照管理流程設(shè)計（一） 流程設(shè)計目的目的1目的2確保印章與證照的管理、使用安全，降低經(jīng)營管理風(fēng)險規(guī)范印章與證照的管理工作，統(tǒng)一印章管理使用標準，提高行政辦公效率印章與證照管理流程設(shè)計目的逐步實現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標準化和程序化，提高企業(yè)管理水平與管理效率目的3圖2-1 印章與證照管理流程設(shè)計目的說明印章與證照管理流程結(jié)構(gòu)（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計印章管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項與考核指標證照管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項與考核指標證照使用管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項與考核指標印章使用管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項與考核指標刻章管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項與考核指標圖2-2 印章與證照管理流程結(jié)構(gòu)設(shè)計圖二、 印章管理流程與工作標準（一） 印章管理流程圖 （二） 印章管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具印章刻制/停用1（1）匯總印章刻制/停用需求，審查需求申請是否符合規(guī)定（2）編制印章刻制/停用需求表，并將申請報告送交執(zhí)行長審批 印章刻制/停用需求表 印章刻制/停用申請表 印章管理制度 當?shù)毓矙C關(guān)印章管理規(guī)定2根據(jù)當?shù)毓矙C關(guān)印章管理規(guī)定填制印章刻制/停用申請表3印章刻制流程可參照 “印章刻制管理流程與工作標準”印章使用與保管4（1）對刻制或停用印章的編號、名稱、啟用（停用）時間等進行登記（2）將登記備案后的印章放入指定柜中妥善保管 印章使用/停用登記表 印章管理制度 檔案管理制度5印章使用流程可參照“印章使用管理流程與工作標準”6（1）行政管理部定期檢查印章的使用情況，確保印章使用正常（2）檢查印章是否損壞，是否符合用印規(guī)定，并作出處理7（1）判斷印章是否停用（2）確認停用的印章是否符合停用條件等（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標與目標值1印章刻制/停用需求匯總 需求匯總及時率，目標值為100% 需求匯總準確率，目標值為100%2印章刻制/停用申請 申請及時率，目標值為100% 申請內(nèi)容真實性，申請表所列事項內(nèi)容真實、無虛假 申請一次性通過率，目標值為100%4印章登記與保管 刻制/停用印章登記及時率，目標值為100% 刻制/停用印章登記準確度，印章編號、名稱、啟用（停用）時間登記準確、完整，無錯誤或遺漏登記情況 印章保管完好性，印章保管完好，存放在指定柜且無破損情況6印章定期檢查 印章檢查及時率，目標值為100% 印章檢查準確率，檢查工作符合規(guī)范、仔細認真三、 證照管理流程與工作標準（一） 證照管理流程圖 （二） 證照管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具證照辦理/變更1（1）行政管理部匯總企業(yè)證照辦理/變更的需求（2）執(zhí)行長審核證照的辦理/變更需求是否合理（3）行政管理部匯總編制證照辦理/變更需求登記表 證照辦理/變更需求登記表 證照辦理規(guī)定 證照辦理/變更申請表 證照管理制度2（1）根據(jù)政府相關(guān)部門證照辦理規(guī)定準備相關(guān)材料（2）變更證照須提供原證照原件及復(fù)印件證照使用登記與保管3（1）在規(guī)定期限內(nèi)到政府證照辦理部門領(lǐng)取新證照（2）對新證照進行核對，及時發(fā)現(xiàn)錯誤內(nèi)容 證照管理制度 檔案管理制度4（1）行政管理部將取回的合格證照原件及復(fù)印件進行存檔備用（2）登記證照的有效期限、使用日期等信息，并進行歸檔管理5參照“證照使用管理流程與工作標準”（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標與目標值1證照辦理/變更申請 申請及時率，目標值為100% 申請表內(nèi)容準確度，申請內(nèi)容準確、無差錯2證照辦理/變更申請材料準備 申請材料完整性，申請材料完整、無缺失 辦理/變更申請一次性通過率，目標值為100%3證照領(lǐng)取 證照領(lǐng)取及時率，目標值為100% 證照核對準確度，核對細心，及時發(fā)現(xiàn)細微錯誤，確保證照無誤4證照登記、保管 證照登記及時率，目標值為100% 證照保管規(guī)范性，證照保管工作按證照管理制度規(guī)定進行，保證證照無遺失或破損情況四、 印章刻制管理流程與工作標準（一） 印章刻制管理流程圖（二） 印章刻制管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具印章刻制內(nèi)部申請1（1）每月匯總各部門印章刻制需求（2）審查各部門印章刻制需求是否符合規(guī)定。企業(yè)印章刻制申請原因包括舊章破損、新增印章刻制、原有印章變更等（3）審查各部門各類印章刻制需求是否已經(jīng)經(jīng)過權(quán)限內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)審批（4）確定通過審查的印章刻制需求并編制申請報告 印章刻制需求表 印章刻制需求匯總表 印章管理制度 印章刻制內(nèi)容申請審批規(guī)定申請審查及刻制 2（1）企業(yè)須按照當?shù)毓矙C關(guān)的規(guī)定填制印章刻制申請書（2）申請書須明確說明所刻制印章的用途、樣式、規(guī)格和材質(zhì)等 印章刻制申請書 當?shù)毓矙C關(guān)印章刻制管理規(guī)定3（1）根據(jù)公安機關(guān)印章刻制管理規(guī)定準備相關(guān)材料（2）刻制公章須準備工商營業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件、法人代表身份證原件及復(fù)印件等（3）刻制合同專業(yè)章時，本單位應(yīng)提交申請，同時提供銀行“開戶許可證”復(fù)印件（4）刻制發(fā)票專用章時，本單位應(yīng)提交申請，同時提供“稅務(wù)登記證”（副本）復(fù)印件（5）公章、財務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章等遺失須重新刻制的，應(yīng)先登報聲明原印章作廢，并于規(guī)定時間期限，憑報紙和主管單位出具的證明到公安機關(guān)辦理刻章手續(xù)印章領(lǐng)取與驗收4（1）對領(lǐng)取的新印章進行核對，及時發(fā)現(xiàn)錯誤內(nèi)容（2）與公安機關(guān)就印章錯誤內(nèi)容進行溝通，盡快解決問題 印章領(lǐng)取通知單新印章啟用5（1）對取回的新印章進行印模，并將印模存檔（2）確定印章使用時間，填寫相關(guān)記錄并存檔 檔案管理制度 印章管理制度6（1）行政管理部發(fā)文通知相關(guān)使用部門領(lǐng)取使用（2）督促用章部門按照企業(yè)印章管理制度規(guī)定使用新印章，并收回舊印章（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標與目標值1印章刻制內(nèi)部申請 申請及時率，目標值為100% 申請內(nèi)容真實性，申請書所列事項內(nèi)容真實、無虛假2填制印章刻制申請書 印章刻制申請書內(nèi)容準確度，申請內(nèi)容準確、無差錯3印章刻制手續(xù)辦理 印章刻制申請一次性通過率，目標值為100% 印章刻制申請材料完整性，材料內(nèi)容完整、無缺失4印章領(lǐng)取與核對 印章領(lǐng)取延誤率，目標值為0 印章核對準確度，核對細心，及時發(fā)現(xiàn)細微錯誤，確保印章無誤5印模歸檔 印模歸檔及時率，目標值為100% 印模歸檔準確率，印模歸檔符合規(guī)范、編號正確，確保企業(yè)所有印章均有記錄、易于查找五、 印章使用管理流程與工作標準（一） 印章使用管理流程圖（二） 印章使用管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具印章使用申請1（1）相關(guān)部門負責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)對用印文件進行審核（2）若用印文件需蓋部門負責(zé)人審批權(quán)限外的重要印章，應(yīng)提請執(zhí)行長審批（3）將審批未通過的申請表返還給用印申請人，令其重新填寫 印章使用申請表 用印文件 印章管理制度 部門內(nèi)部申請審批制度2（1）用印員工按照企業(yè)印章管理制度，領(lǐng)取印章使用申請表（2）填寫印章使用申請表，據(jù)實寫明用印事由、用印時間、用印地點等審查蓋章與登記3（1）用印保管員審查各類印章使用申請表是否經(jīng)相關(guān)審批人審批簽字（2）對部門負責(zé)人或執(zhí)行長簽字同意的印章使用申請表及用印文件進行審閱，了解用印內(nèi)容（3）核準用印事由、用印時間、用印地點等 印章使用登記表 印章管理制度 檔案管理制度4（1）印章保管員對用印申請人的印章使用資格進行審核，確保印章的規(guī)范使用（2）對于無用印資格的申請人，應(yīng)向權(quán)限審批人溝通確認，以確定是否給予用印5（1）確認用印文件的內(nèi)容與申請表中所指一致（2）確認用印文件為非空白文件或已簽字文件，嚴禁在空白紙張或空白文件上蓋章6（1）印章保管員將用印時間、編號、用印單位、用印次數(shù)、經(jīng)辦人姓名、批準用印人姓名、蓋章人姓名、用印文件及用印目的等登記于印章使用登記表（2）及時對印章使用登記表進行編號印章外帶使用與歸還7（1）取出印章，將印章編號與名稱、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人、用印單位、用印地點、用印目的、經(jīng)辦人姓名等信息記入印章使用登記表（2）妥善保管印章使用登記表 部門內(nèi)部申請審批制度 印章使用登記表 印章管理制度 檔案管理制度8（1）確認歸還的印章完好（2）將印章的使用情況（如使用次數(shù)、使用文件等）登記于印章使用登記表（3）對歸還日期進行登記，與印章使用登記表一起編號存檔（4）歸還人與簽收人共同確認簽字（5）及時將歸還印章存放回指定柜子，妥善保管9（1）將印章使用登記表按檔案管理制度要求進行整理、編號（2）將印章使用登記表按編號及時歸檔保管 （三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標與目標值3審查用印文件與申請表 審查及時率，目標值為100% 審查準確率，用印文件與申請表已經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，且內(nèi)容規(guī)范、清楚、無歧義4用印員工資格審查 核準精確度，目標值為100% 反饋及時率，目標值為100%，及時將申請人不符合用印資格的情況反饋給權(quán)限審批人5蓋章 蓋章謹慎性，蓋章謹慎，在蓋章前確認蓋章內(nèi)容，不存在在空白文件或空白紙張上蓋章的情況 蓋章及時率，目標值為100%6印章使用登記表登記 印章使用登記表登記及時率，目標值為100% 印章使用登記表登記準確率，目標值為100%，登記內(nèi)容無錯誤及模糊不清項7印章外帶使用手續(xù)辦理 外帶登記及時率，目標值為100% 外帶登記準確度，登記記錄完整，無錯誤或遺漏8外帶印章歸還、登記 印章檢查準確度，確認印章歸還，確保及時發(fā)現(xiàn)損壞印章 印章歸還登記及時率，目標值為100% 印章歸還登記準確度，印章登記無錯漏9用印記錄歸檔 歸檔及時率，目標值為100% 歸檔規(guī)范性，印章使用登記表歸檔規(guī)范、有序，易于查找六、 證照使用管理流程與工作標準（一） 證照使用管理流程圖（二） 證照使用管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具證照使用申請1（1）證照使用申請人明確證照使用事由及時間（2）根據(jù)證照使用需求，明確需使用的是復(fù)印件還是原件 證照使用申請表 證照管理制度 企業(yè)內(nèi)部申請審批制度2（1）明確收到的證照使用申請表所申請的是原件還是復(fù)印件（2）確認收到的證照使用申請表已經(jīng)部門負責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)審批（3）確認經(jīng)審批的申請表已明確申請事由（4）將超出權(quán)限、須報執(zhí)行長審批的申請表核對后轉(zhuǎn)交執(zhí)行長審批審查復(fù)印與登記3（1）審查證照使用申請表是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（2）審查證照使用申請表審批手續(xù)是否齊全 證照復(fù)印使用專用章 證照復(fù)印使用情況登記表 證照歸還登記表 檔案管理制度4（1）取出所需復(fù)印的證照原件或副本（2）復(fù)印相關(guān)證照（3）將證照原件或副本及時存放回指定柜子（4）登記證照復(fù)印件名稱、編號等（5）登記使用申請人姓名、使用事由、使用時間、份數(shù)、審批人姓名、經(jīng)辦人姓名等5（1）核對證照復(fù)印件是否正確（2）根據(jù)證照使用申請表中所述使用事由，在證照復(fù)印件上加蓋使用范圍、有效期限專用章及復(fù)印無效專用章（3）確認蓋章是否正確證照原件使用與歸還6（1）審查、復(fù)查證照使用申請表是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（2）審查證照使用申請表審批手續(xù)是否齊全（3）復(fù)核證照原件使用申請人的使用資格（4）對于無使用資格的申請人，應(yīng)向權(quán)限審批人溝通確認 證照原件使用情況登記表 證照歸還登記表 檔案管理制度7（1）登記證照原件編號及名稱（2）通知證照使用申請人領(lǐng)取證照原件8（1）檢查、確認歸還的證照原件完好（2）根據(jù)證照的實際使用情況進行登記，登記內(nèi)容包括使用時間、使用內(nèi)容、審批人姓名、經(jīng)辦人姓名、使用人姓名等（3）登記、檢查完成后，使用人與經(jīng)辦人共同簽字確認（4）將證照使用申請表、證照原件使用情況登記表與證照歸還登記表及時歸檔存放 （三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標與目標值2證照使用申請審核 審核及時率，目標值為100% 審核準確度，經(jīng)審核的申請表填寫規(guī)范、內(nèi)容清楚4證照復(fù)印與登記 證照復(fù)印件清晰度，復(fù)印件清晰、完整 證照復(fù)印及時率，目標值為100% 證照放回及時率，復(fù)印后及時將原件或副本放回指定柜子 證照復(fù)印登記及時率，目標值為100%5證照復(fù)