此山中黑土豬肉商業(yè)計(jì)劃書.doc

收到商業(yè)計(jì)劃 書日期 項(xiàng)目 編號(hào) 項(xiàng)目 經(jīng)理 此此山山中中黑黑土土豬豬 融融資資計(jì)計(jì)劃劃書書 項(xiàng)目名稱 黑 土 豬 及 肉 制 品 包 含 臘 腌 制 品 和 熟 食 項(xiàng)目單位萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 地 址 江 西 省 上 饒 市 萬 年 縣 陳 營 鎮(zhèn) 珠 田 電 商 運(yùn) 營 中 心 電 話 0793 3888878電子郵件563812053 聯(lián) 系 人王 先 生 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 二零壹五年九月制 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 1 頁 保 密 承 諾 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密 僅對(duì)有投資意向的投資 者公開 本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下 承諾 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書 未經(jīng)本公司同意 不得向第三方公開本 商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密 項(xiàng)目經(jīng)理簽字 接 收 日 期 年 月 日 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 2 頁 目目 錄錄 目目 錄錄 2 第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況 3 第二部分第二部分 公司管理公司管理層層 5 第三部分第三部分 產(chǎn)產(chǎn)品品 服服務(wù)務(wù) 7 第四部分第四部分 生生產(chǎn)現(xiàn)產(chǎn)現(xiàn)狀及狀及規(guī)規(guī)劃劃 9 第五部分第五部分 行行業(yè)業(yè)及市及市場場情況情況 10 第六部分第六部分 營銷營銷策略策略 14 第七部分第七部分 產(chǎn)產(chǎn)品制造品制造 16 第八部分第八部分 管理管理 17 第九部分第九部分 融融資說資說明明 18 第十部分第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃 20 第十一部分第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制控制 21 第十二部分第十二部分 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施進(jìn)進(jìn)度度 22 第十三部分第十三部分 本本項(xiàng)項(xiàng)目目優(yōu)勢優(yōu)勢分析分析 23 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 3 頁 第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況 公司名稱 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 成立時(shí)間 2009 年 5 月 注冊資本 460 萬元 實(shí)際到位資本 800 萬元 其中現(xiàn)金到位 800 萬元 注冊地點(diǎn) 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 公司性質(zhì)為 有限責(zé)任公司 企業(yè) 法人代表王田明占 70 股權(quán) 黃 百花占 30 股權(quán) 公司沿革 公司成立以來一直從事黑土豬肉銷售 目前公司主要股東情況 王田明占 70 股權(quán) 黃百花占 30 股權(quán) 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況 執(zhí)行董事 總 經(jīng) 理 管理財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)采購部 超市運(yùn)營部 營銷推廣部 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 4 頁 主營業(yè)務(wù)為 黑土豬及肉制品銷售 公司目前職工情況 擁有員工 20 人 其中大專以上文化程度的有 5 人 占員工總數(shù) 25 大學(xué)本科以上的有 5 人 占員工總數(shù) 25 公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史 單位 萬元 項(xiàng) 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 銷售收入365532 毛 利 潤2148 純 利 潤 25 81 總 資 產(chǎn) 899889 總 負(fù) 債 124170 凈 資 產(chǎn) 775719 公司近期及未來 3 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 行業(yè)地位 銷售收入 市場占有 率 產(chǎn)品品牌 發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃 五年目五年目標(biāo)標(biāo) 5 年年 全國全國 100 家家線線下體下體驗(yàn)驗(yàn)店店 實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn) 5 億億元元產(chǎn)值產(chǎn)值 2015 年底設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì) 陸續(xù)由生鮮 蠟制品延伸 延伸后 的產(chǎn)品有 生鮮 蠟制品 腌制品 熟食 休閑食品及各種中 高檔禮盒包裝 2016 年內(nèi)黑豬養(yǎng)殖基地規(guī)模由年出欄 2000 頭改擴(kuò)建至年出欄 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 5 頁 5000 頭以上 建立華東分公司 2016 年將在福建省線下超市鋪貨 50 家以上 上海 40 家以上 由 公司負(fù)責(zé)運(yùn)營及管理 2017 年底前江 浙 滬線下超市鋪貨 500 家 由線下代理負(fù)責(zé)運(yùn) 營及管理 2020 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 5 億元 凈利潤 5000 萬元以上 完成上述目完成上述目標(biāo)標(biāo)后 公司后 公司躋躋身行身行業(yè)業(yè)前三名 品牌知名度大大提高 爭取前三名 品牌知名度大大提高 爭取 2020 年上市 年上市 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 6 頁 第二部分第二部分 公司管理公司管理層層 執(zhí)執(zhí)行董事兼行董事兼總經(jīng)總經(jīng)理理 姓名 王田明 性別 男 年齡 40 籍貫 江西 戶口所在地 江西萬年 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 1997 年 2003 年 萬年縣糧食部門 糧站站長 2003 年 2009 年 萬年縣養(yǎng)殖服務(wù)中心 飼料加工及銷售 2009 年 至今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 高高級(jí)顧問級(jí)顧問 姓名 李世華 性別 男 年齡 35 籍貫 江西 南昌 學(xué)歷 本科 學(xué)位 學(xué)士 所學(xué)專業(yè) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 職稱 工程師 畢業(yè)院校 南昌大學(xué) 戶口所在地 江西南昌 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 2013 年 2015 年 深圳市無語電子商務(wù)有限公司 總經(jīng)理 2014 年 至 今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 高級(jí)顧問 技技術(shù)總監(jiān)術(shù)總監(jiān) 姓名 夏經(jīng)譚 性別 男 年齡 26 籍貫 江西 學(xué)歷 大專 所學(xué)專業(yè) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 畢業(yè)院校 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 戶口所在地 江西萬年 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 2012 年 2013 年 瑞訊電子有限公司 網(wǎng)絡(luò)管理員 2013 年 2014 年 福建 美其樂 餐飲有限公司 餐廳副經(jīng)理 2014 年 2015 年 萬年縣樂活萬年電子商務(wù)有限公司 技術(shù)經(jīng)理 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 7 頁 2015 年 至今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 技術(shù)總監(jiān) 客服客服總監(jiān)總監(jiān) 姓名 洪煥良 性別 男 年齡 22 籍貫 江西萬年 學(xué)歷 大專 所學(xué)專業(yè) 小學(xué)教育 畢業(yè)院校 師范學(xué)院戶口 所在地 江西萬年 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 2012 年 2013 年 中國淡水湖江西鄱陽教書 小學(xué)教師 2013 年 2014 年 萬年鼎紅娛樂會(huì)所 營銷經(jīng)理 2014 年 2015 年 樂平白金漢宮娛樂會(huì)所 行政經(jīng)理 2015 年 至今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 客服總監(jiān) 生生產(chǎn)負(fù)責(zé)產(chǎn)負(fù)責(zé)人 人 姓名 彭崇仁 性別 男 年齡 35 籍貫 江西萬年 學(xué)歷 大專 所學(xué)專業(yè) 生產(chǎn)管理 食品工程 職稱 食品管理 戶口所在地 江西萬年 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 2003 年 008 年 江西真牛食品公司 生產(chǎn)主管 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 8 頁 2009 年 2014 年 萬年縣鼎友廣告安裝有限公司 總經(jīng)理 2015 年 至今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 生產(chǎn)經(jīng)理 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 人 姓名 黃百花 性別 女 年齡 38 籍貫 江西萬年 學(xué)歷 中專 所學(xué)專業(yè) 會(huì)計(jì) 職稱 初級(jí)會(huì)計(jì) 畢業(yè)院校 華龍電腦學(xué)校 戶口所在地 江西萬年 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 1995 年 2002 年 中國農(nóng)業(yè)銀行萬年支行 會(huì)計(jì)員 2003 年 2009 年 萬年縣養(yǎng)殖服務(wù)中心 飼料加工及銷售 2009 年 至今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 監(jiān)理兼財(cái)務(wù) 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 9 頁 第三部分第三部分 產(chǎn)產(chǎn)品品 服服務(wù)務(wù) 產(chǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)和品特點(diǎn)和優(yōu)勢優(yōu)勢 西坂亭 黑土豬采用優(yōu)質(zhì)黑豬品種 太湖黑豬 江西地方黑豬 肉質(zhì)細(xì)嫩 味帶醇香 肉湯清甜 進(jìn)口齒頰留芳 回味深長 素有 一 家蒸肉四處香 頰齒馀香三日長 之美名 是真正的綠色健康豬肉 我們采用 公司 農(nóng)戶 的經(jīng)營模式 生產(chǎn)基地位于山清水秀 空氣清新 無任何工業(yè)污染江西省萬年縣 我們采用傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式 用番薯 玉米 蘿卜 南瓜 菜葉 米糠等天然飼料喂養(yǎng) 再加上 西坂 亭 黑土豬長期在野外運(yùn)動(dòng) 能量消耗大 生長速度慢 出欄時(shí)間都 在 18 個(gè)月以上 而普通飼料豬的出欄時(shí)間一般只有 4 5 個(gè)月 這些是 構(gòu)成 西坂亭 土豬肉質(zhì)嫩滑香甜的主要因素 經(jīng)過權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測 對(duì)肉的風(fēng)味起關(guān)鍵作用的四種氨基酸 蘇氨 酸 丙氨酸 谷氨酸和賴氨酸以及半胱氨酸的含量 黑土豬明顯高于 長白豬等外來豬種 和游離氨基酸一起構(gòu)成肉質(zhì)鮮美的核苷酸的含量 黑土豬肉明顯高于大約克豬 保證了黑土豬肉味鮮美 黑土豬肌肉中 總的不飽和脂肪酸明顯高于飼料豬 尤其含硫氨基酸 胱氨酸 含量較 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 10 頁 高 食后對(duì)人體有較高的營養(yǎng)和保健作用 黑土豬肌纖維數(shù)較外來品 種多 纖維直徑均比外來豬種的細(xì) 食后肉質(zhì)細(xì)嫩 口感好 公司知識(shí)產(chǎn)權(quán) 西坂亭 商標(biāo) 產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況 已注冊成功 網(wǎng)絡(luò)品牌 此山中 正在申報(bào)中 目目標(biāo)標(biāo)市市場場 注冊商標(biāo) 西坂亭 目前主要目標(biāo)市場在一線城市主要銷售渠道 是大型超市 機(jī)關(guān)食堂 高端連鎖酒店賓館 線上推廣 線下體驗(yàn) 包括沃爾瑪超市 華聯(lián)超市 華潤萬家超市 歐尚超市 華堂超市 新 世界超市等 開張時(shí)間不一 開張半年內(nèi)的超市預(yù)期目標(biāo)月銷售額在 3 萬以上 一年以上單個(gè)超市月銷售額 4 萬以上 每月銷售額增長在 10 左右 機(jī)關(guān)食堂 包括財(cái)政部 鐵道部 新華社 國家統(tǒng)計(jì)局 政府等 目前銷量還 不大 但是穩(wěn)步增長 賓館賓館酒店酒店 主要用于休閑食品高端禮盒 推廣銷售產(chǎn)品 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 按季節(jié)調(diào)整 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 國家肉類加工及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 11 頁 第四部分第四部分 生生產(chǎn)現(xiàn)產(chǎn)現(xiàn)狀和狀和規(guī)規(guī)劃劃 此山中黑豬目前生豬出欄量約 2000 頭 年 除我公司在本地銷售 外 部分產(chǎn)品在網(wǎng)上銷售 一線城市消費(fèi)者對(duì)黑豬認(rèn)同度極高 成熟 的黑豬產(chǎn)業(yè)鏈 成熟的黑豬消費(fèi)市場 全國絕無僅有 把生產(chǎn)基地選 址江西萬年是我們此山中黑豬最大優(yōu)勢 萬年是世界稻作文化發(fā)源 地 目前我們是唯一把江西此山中黑豬銷售至全國 并且有自己品牌 和渠道的公司 所以江西省農(nóng)業(yè)廳和上饒市農(nóng)業(yè)局 萬年縣農(nóng)業(yè)局等 地方政府對(duì)我們非常重視和支持 希望我們盡快把此山中黑豬推向全 國 成為江西省黑豬龍頭企業(yè) 基地建設(shè)分五期完成 1 采用公司 農(nóng)戶模式協(xié)議收購符合要求的產(chǎn)品 2 建立緊密型的公司 銀行 農(nóng)戶生產(chǎn)基地 3 建立示范種豬場 擴(kuò)大公司 基地 銀行 農(nóng)戶模式 4 建立屠宰場 豬肉深加工廠 熟食肉類食品公司 配送全國 5 建立農(nóng)村金融擔(dān)保服務(wù)網(wǎng)和農(nóng)戶養(yǎng)殖培訓(xùn)管理網(wǎng)絡(luò) 目前生目前生產(chǎn)產(chǎn)的重中之重是盡快拿下此山中江西黑豬的重中之重是盡快拿下此山中江西黑豬龍頭龍頭企企業(yè)業(yè) 占 占領(lǐng)領(lǐng) 未來未來競競爭制高點(diǎn) 并得到國家和爭制高點(diǎn) 并得到國家和銀銀行行資資金支持 金支持 我們目前屠宰 臘制品 腌制品 熟食類食品均采用合作方式解決 自己負(fù)責(zé)分割 代加工半成品 熟食及配送 銷售等環(huán)節(jié) 成本較低 反應(yīng)迅速 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 12 頁 第五部分第五部分 行行業(yè)現(xiàn)業(yè)現(xiàn)狀及分析狀及分析 我國具有悠久的養(yǎng)豬業(yè)歷史 是一個(gè)養(yǎng)豬大國 但非養(yǎng)豬強(qiáng)國 卻是豬肉消費(fèi)者大國 養(yǎng)豬已成為畜牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè) 對(duì)于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民收入增加發(fā)揮著巨大作用 豬肉產(chǎn)品 在人們?nèi)粘Ｉ攀辰Y(jié)構(gòu)中的比例愈來愈大 豬肉產(chǎn)品的安全和衛(wèi)生問題 也已成為社會(huì)共同關(guān)注的焦點(diǎn) 因此 改變傳統(tǒng)的養(yǎng)殖模式 大力推 進(jìn)健康養(yǎng)殖 生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì) 安全的豬肉產(chǎn)品成為廣大消費(fèi)者關(guān)注的問 題 我國養(yǎng)豬業(yè)現(xiàn)況 1 從養(yǎng)豬方式上來看據(jù)悉 我國目前養(yǎng)豬散戶和規(guī)模豬場數(shù)量在 6100 萬個(gè)以上 其中年出欄小于 500 頭的散戶個(gè)數(shù)竟然高達(dá) 99 60 年出欄大于 500 頭的規(guī)模豬場僅占 0 40 散戶飼養(yǎng)的比重 很大 規(guī)?；?區(qū)域化程度有待進(jìn)一步提高 規(guī)模化豬場在環(huán)保上也存在問題 一些養(yǎng)殖小區(qū)建筑用地難以落 實(shí) 特別是一些地區(qū)還收取土地使用費(fèi) 貸款手續(xù)繁瑣 這些問題制 約了規(guī)?；陌l(fā)展 2 從出欄量上來看 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 13 頁 近幾年我國生豬出欄量一直保持在 6 6 億頭 2013 年卻高達(dá) 7 15 億頭 出欄量在 500 頭以上的規(guī)模豬場約占 35 左右 而出欄量在 500 頭以下的散戶卻占有市場 65 的份額 散戶還是貢獻(xiàn)主體 3 從生產(chǎn)水平上看 目前 我國能繁母豬存欄 5000 萬頭 每頭能繁母豬年均出欄 13 14 頭左右 和世界先進(jìn)國家的 25 頭生產(chǎn)水平相差甚遠(yuǎn) 我國養(yǎng)豬生 產(chǎn)水平近幾年逐步接近世界水平 生長速度慢 飼養(yǎng)期長 設(shè)備利用 率和經(jīng)濟(jì)效益低等問題都在逐步得到改善 但同世界發(fā)達(dá)國家相比仍 然存在較大的差距 4 從市場價(jià)格上看 生豬價(jià)格目前還比較低迷 豬糧比價(jià)處于盈虧點(diǎn) 6 1 的底線以下 隨著還有一個(gè)月將迎來中秋 國慶消費(fèi)旺季的到來 生豬市場可能或 將達(dá)到盈虧點(diǎn)以上 讓養(yǎng)豬處于微利態(tài)勢 去年年底到現(xiàn)在 豬價(jià)持續(xù)處于低位 對(duì)養(yǎng)豬業(yè)沖擊很大 但是也 促進(jìn)淘汰低產(chǎn)能 讓養(yǎng)豬業(yè)加速發(fā)展 整體來說 我國生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)效率低 生產(chǎn)成本高居不下 勞動(dòng)力 成本持續(xù)上漲 導(dǎo)致目前生豬還處于虧損態(tài)勢 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 14 頁 5 從種豬育種方面來看 種豬良種繁育體系還不適應(yīng)行業(yè)的需求 良種是國家產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ) 不只是養(yǎng)豬業(yè) 像禽業(yè) 肉牛等都存在良種繁育體系問題 這是專家 國家科研單位等長期需要解決的問題 如果 新的品種 90 都從國外 引進(jìn) 創(chuàng)新力度不夠 豬引進(jìn)的國家多一些 英國 法國 加拿大等 進(jìn)口品種對(duì)國內(nèi)養(yǎng)豬業(yè)有很大的推進(jìn)作用 如瘦肉型品種 但持續(xù)的 引進(jìn) 缺乏良種繁育 導(dǎo)致出現(xiàn)引進(jìn) 擴(kuò)繁 持續(xù)引進(jìn)的循環(huán) 因?yàn)槿魏挝锓N都存在退化的問題 需要解決 從創(chuàng)新的角度 引進(jìn)是 創(chuàng)新 但不能一直讓引進(jìn)再退化循環(huán) 要重視選育工作 雖然國內(nèi)目 前已經(jīng)開始注重育種 但基本還處于開始階段 還需要進(jìn)一步加快培 育適合中國特色的種豬 6 從藥物使用方面來看 隨著養(yǎng)豬業(yè)的現(xiàn)代化 集約化和規(guī)模化生產(chǎn) 抗生素 包括飼料添 加劑 在降低發(fā)病率與死亡率 提高飼料利用率 促生長等方面起到了 十分重要的作用 但是 由于受經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使 生產(chǎn)中濫用抗生素 和超標(biāo)使用抗生素的現(xiàn)象普遍存在 就養(yǎng)豬業(yè)而言 長期或超標(biāo) 濫 用獸藥 尤其是抗生素及激素作為飼料添加劑所帶來的危害性也日益 凸顯 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 15 頁 我國養(yǎng)豬業(yè)面臨市場的嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 食品安全問題事故的發(fā)生暴露了我們養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中還存在嚴(yán)重的安 全生產(chǎn)隱患 豬肉的衛(wèi)生安全成為消費(fèi)者日益關(guān)注的一個(gè)問題 并且 越來越影響消費(fèi)者的消費(fèi)欲望和消費(fèi)信心 造成產(chǎn)品大量積壓和大幅 度降價(jià) 不僅給相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成重大的經(jīng)濟(jì)損失 而且使整個(gè)產(chǎn)業(yè)陷入 困境 由于豬肉產(chǎn)品的安全性問題導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)畜禽產(chǎn)品產(chǎn)生了信任 危機(jī) 養(yǎng)豬業(yè)正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 進(jìn)入 21 世紀(jì)后 隨著人民生活水平提高 食品安全與健康形式日 益嚴(yán)峻 全國各地開始出現(xiàn)專業(yè)養(yǎng)殖黑豬的養(yǎng)殖場和運(yùn)營黑豬肉品牌 的公司 也出現(xiàn)了有機(jī)豬肉 綠色豬肉養(yǎng)殖場 黑土豬肉進(jìn)入北京各 大賣場 飯店銷售 也進(jìn)入了禮品市場 目前北京市場每天銷售黑土 豬約 100 頭 量雖小 但是每年的增長速度超過 200 預(yù)計(jì)三年內(nèi)北 京市場日銷量能突破 1000 頭 年產(chǎn)值達(dá)到 10 億元 目前黑土豬肉銷售以超市為主要渠道 禮品配送 飯店配送 食堂配送規(guī)模也逐步擴(kuò)大 黑土豬肉專賣店也開始出現(xiàn) 包括 此山 中 黑六 普康 徒河黑豬 里岔黑豬 精氣神 等品牌 主要在深 圳 廣州 北京 山東等地銷售 由于產(chǎn)業(yè)鏈布不完整 銷售量小 養(yǎng) 殖物流成本高 市場前期推廣費(fèi)用大 目前市場總體處于啟動(dòng)初期狀 態(tài) 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 16 頁 我我們們的的優(yōu)勢優(yōu)勢和和競競爭力爭力 1 主要 主要競競爭爭對(duì)對(duì)手分析手分析 中糧集中糧集團(tuán)團(tuán) 主要銷售 家佳康 牌綠色豬頭 以健康為賣點(diǎn) 武漢和北 京市場銷售 其優(yōu)勢是公司實(shí)力強(qiáng) 市場推廣力度大 但由于其產(chǎn)品 還是洋白豬肉 口感一般 不易得到消費(fèi)者認(rèn)同 一號(hào)土豬一號(hào)土豬 以農(nóng)村土豬作為賣點(diǎn) 廣州和深圳市場銷售 其優(yōu)勢在于 宣傳力度大 去年產(chǎn)值已經(jīng)超過 3 億元 在廣深市場較有知名度 其 劣勢在于產(chǎn)品品質(zhì)不一 豬品種也不統(tǒng)一 消費(fèi)者對(duì)什么叫土豬認(rèn)知 模糊 長遠(yuǎn)來看對(duì)其發(fā)展不利 精氣神精氣神 山黑豬 產(chǎn)品與我公司基本相同 在吉林養(yǎng)殖 市場主要在北 京 該公司進(jìn)入市場較早 有較大市場影響力 但由于其生產(chǎn)基地?zé)o 產(chǎn)業(yè)鏈配套 導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈過長 供應(yīng)鏈脆弱 2 我 我們們的的優(yōu)勢優(yōu)勢和和競競爭力爭力 1 黑土豬是本土品種 人們對(duì)本土黑豬早有認(rèn)知 且目前已經(jīng)有 很好市場知名度和美譽(yù)度 受到消費(fèi)者認(rèn)可 2 黑毛豬特征明顯 易于被顧客辨認(rèn) 3 肉質(zhì)鮮美 進(jìn)嘴便知 易于推廣 顧客忠誠度很高 4 依托全國成熟的黑豬產(chǎn)業(yè)鏈 成熟的消費(fèi)市場 可快速擴(kuò)大規(guī) 模并降低風(fēng)險(xiǎn) 5 世界稻作文化發(fā)源地 萬年縣是江西省上饒市下轄的一個(gè)縣 地 處江西省東北部 鄱陽湖東南岸 轄 6 鎮(zhèn) 6 鄉(xiāng)和 2 個(gè)管委會(huì) 人口 40 萬 使用贛語 土地面積 1140 76 平方公里 地貌特征 六山一水二分 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 17 頁 田 素有 魚米之鄉(xiāng) 之稱 東與弋陽交壤 西與余干毗鄰 南與鷹潭 市接壤 北與鄱陽 樂平相鄰 萬年縣還是貢米之鄉(xiāng) 6 我和我的團(tuán)隊(duì)對(duì)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的熱愛和執(zhí)著 公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析 1 目前豬肉的主要零售渠道在超市 菜市場處于低端 只有超市 是最適合我們的渠道 由于我們進(jìn)入市場較晚 優(yōu)質(zhì)超市已經(jīng) 被其他產(chǎn)品占據(jù) 我們進(jìn)入難度加大 2 目前由于銷售量小造成的高成本高售價(jià)影響了銷量的擴(kuò)大 3 品牌知名度低 宣傳不夠 食品安全導(dǎo)致的消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品疑慮 重重 加大了銷售難度 公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測 融資不成功情況下 萬元 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入10002000300050007000 市場份額 一線 10 12 15 18 20 公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測 融資成功情況下 萬元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入12007500150003500050000 市場份額11 15 20 30 50 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 18 頁 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 19 頁 第六部分第六部分 營銷營銷策略策略 顧顧客定位 中高端消客定位 中高端消費(fèi)費(fèi)人群人群 渠道渠道選擇選擇 以超市 禮品 以超市 禮品 團(tuán)購團(tuán)購 為為主 食堂 酒店主 食堂 酒店為輔為輔 線線上推廣 上推廣 銷銷售 售 線線下體下體驗(yàn)驗(yàn) 產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售成本的構(gòu)成售成本的構(gòu)成 超市費(fèi)用 進(jìn)場費(fèi) 節(jié)慶費(fèi) 流水倒扣等 配送費(fèi)用 冷鏈車 促銷員費(fèi)用 工資 提成 超市管理費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 損耗 報(bào)廢損耗 促銷損耗 耗材 目前成本高的主要原因有 1 銷量小導(dǎo)致物流 管理等綜合成本高是主因 2 黑豬放養(yǎng)周期長 導(dǎo)致瘦肉率低 3 超市費(fèi)用大 4 下腳料處理做成半成品 減少浪費(fèi) 所以增加銷量 下腳料深加工 擇優(yōu)選擇超市是降低成本的有效手段 銷銷售價(jià)格制售價(jià)格制訂訂的依據(jù) 的依據(jù) 根據(jù)黑豬市場調(diào)查分析 黑豬成本 銷售成本 渠道費(fèi)用 利潤 產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢的原因 味道鮮美 特色突出 采購成本低 生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)鏈完善 銷 售價(jià)格高 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 20 頁 渠道快速市渠道快速市場擴(kuò)張場擴(kuò)張策略 策略 1 華東市場目前競爭對(duì)手不多 須盡快進(jìn)入快速占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)超市 2 超市可以采用聯(lián)營 超市自營兩種合作方式 降低談判難度 3 與大型連鎖超市總部進(jìn)行農(nóng)超對(duì)接談判 快速增加店面數(shù)量 4 禮品團(tuán)購主要由禮品公司代理經(jīng)銷 5 食堂 酒店飯店由代理商做 在廣告促在廣告促銷銷方面的策略與方面的策略與實(shí)實(shí)施 施 店內(nèi)店外相結(jié)合 以店內(nèi)為主 主要是在超市銷售柜臺(tái)展示產(chǎn)品 形象 同時(shí)與超市合作做促銷活動(dòng) 宣傳活動(dòng) 成本低 效果好 店外 擬采用網(wǎng)絡(luò) 互連網(wǎng) 等新型廣告形式促成市場知名度 在在產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售價(jià)格方面的策略與售價(jià)格方面的策略與實(shí)實(shí)施 施 目前采用微商城 手機(jī) APP 微信 招線上代理商 會(huì)員 代理商代 理費(fèi) 818 元 即購買 2 個(gè)黑豬肉禮盒 公司網(wǎng)站宣傳推廣 在建立良好在建立良好銷銷售售隊(duì)隊(duì)伍方面的策略與伍方面的策略與實(shí)實(shí)施 施 線上代理優(yōu)先承包線下超市 需升級(jí)為線下代理 費(fèi)用 28000 元 對(duì)銷對(duì)銷售售隊(duì)隊(duì)伍采取什么伍采取什么樣樣的激勵(lì)機(jī)制 的激勵(lì)機(jī)制 超市采用承包制 其他渠道采用底薪 提成 綜合業(yè)績 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 21 頁 第七部分第七部分 產(chǎn)產(chǎn)品品加工加工 產(chǎn)品生產(chǎn)方式 委托屠宰 江西省南昌市新建縣定點(diǎn)屠宰 位于江西省南昌市新建縣 臘制品產(chǎn)品代加工 南昌市中源食品有限公司 目前車間面積約 4600 平方米 冷庫面積共計(jì)約 600 平方米 南昌市中 源食品有限公司位于江西省南昌市新建縣長堎外 商投資工業(yè)區(qū) 交通十分便利 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程及工藝流程 此山中黑豬養(yǎng)殖基地 萬年縣珠田鄉(xiāng)珠灣西坂亭 分批運(yùn)往南昌市 新建縣屠宰場屠宰 白條到車間速凍排酸 20 分鐘 精細(xì)分割真空包 裝 入庫 冷鏈配送 產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂依據(jù) 成本 市場波動(dòng) 利潤 產(chǎn)品毛利潤率 60 純利潤率 約 20 第八部分第八部分 管理管理措施措施 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員的激勵(lì)機(jī)制 效益工資 股權(quán)激勵(lì) 員工持股 下一步計(jì)劃骨干人員持股 協(xié) 議 目前沒有簽訂類似協(xié)議 下一步有考慮 勞動(dòng)用工合同 所有員工簽訂勞動(dòng)合同 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 沒有 下一步有考慮 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 22 頁 員工保險(xiǎn) 所有員工均交納社會(huì)保險(xiǎn) 包括養(yǎng)老 醫(yī)療 失業(yè) 工傷保 險(xiǎn) 公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施 法律訴訟 外部支持 公司將通過建立江西省黑豬農(nóng)頭企業(yè)獲得地方 國家的政 策支持和資金扶持 養(yǎng)殖管理 目前是聘請管理 我們進(jìn)行挑選和監(jiān)督 屠宰管理 由南昌市新建縣定點(diǎn)屠宰場代宰并辦理檢疫手續(xù) 分割加工 由我公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 配 送 由我公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 超市運(yùn)營 由超市運(yùn)營部采用線下代理綜合管理 超市擴(kuò)張 由市場推廣部負(fù)責(zé)超市進(jìn)店談判 其他銷售渠道 由市場推廣部負(fù)責(zé) 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 23 頁 第九部分第九部分 融融資說資說明明 融資 2015 2016 年 500 萬元 資金用途 基地建設(shè)進(jìn)展到第三步所需要的資金約 150 萬元 產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)建立 福建省鋪貨 50 家超市費(fèi)用 150 萬元 上海鋪貨 40 家超市費(fèi)用 120 萬元 營銷費(fèi)用 40 萬元 公司管理費(fèi)用 40 萬元 4 產(chǎn)值和盈利計(jì)劃 產(chǎn)值 政府補(bǔ)貼 盈利 2016 年 1000 萬 300 萬 500 萬 2017 7500 萬 500 萬 800 萬 2018 15000 萬 500 萬 500 萬 2019 年 35000 萬 500 萬 1000 萬 2020 年 50000 萬 1000 萬 5000 萬元 擬向投資方出讓股權(quán) 協(xié)商解決 預(yù)計(jì)未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率 20 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 24 頁 投資方退出方式 上市股權(quán)出讓 國家稅收優(yōu)惠 免征營業(yè)稅 國家財(cái)政扶持 財(cái)政部 農(nóng)業(yè)部 發(fā)改委 工信部多中補(bǔ)貼資金 財(cái)政 貼息貸款 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 25 頁 第十部分第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí) 毛利潤率為 45 純利潤率為 10 產(chǎn)值和盈利計(jì)劃 產(chǎn)值 政府補(bǔ)貼 盈利 2016 年 1000 萬 300 萬 500 萬 2019 7500 萬 500 萬 800 萬 2020 15000 萬 500 萬 500 萬 2019 年 35000 萬 500 萬 1000 萬 2020 年 50000 萬 1000 萬 5000 萬元 可向有意向投資人提供 未來 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表 未來 3 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 未來 3 5 年項(xiàng)目損益表 未來 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 未來 3 5 年項(xiàng)目銷售計(jì)劃表 未來 3 5 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表 商業(yè)計(jì)劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 26 頁 第十一部分第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制控制 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)很小 因?yàn)轲B(yǎng)殖環(huán)節(jié)主要由銀行支持農(nóng)戶完成 投資 很小 完全可以做到以銷定產(chǎn) 零庫存 銷售渠道主要是超市 只需在 進(jìn)店談判是控制好合理?xiàng)l件即可 正常超市在開張 3 個(gè)月內(nèi)可以實(shí)現(xiàn) 盈利 較差超市在 6 個(gè)月內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)盈利 可以很方便的建立和撤銷 銷售網(wǎng)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)可控 本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)及化解辦法 1 市場競爭風(fēng)險(xiǎn) 好的市場機(jī)會(huì)必然帶來激烈競爭 我公司擁有成熟的此山中黑豬養(yǎng)殖基地使得我們可以快速擴(kuò)張 低成本運(yùn)作 取得競爭制高點(diǎn) 同時(shí)通過管理 人才 運(yùn)營等綜合 能力取勝 2 超市渠道風(fēng)險(xiǎn) 超市費(fèi)用大 進(jìn)店競爭激烈 穩(wěn)定性差 低成本高毛利可以承受超市較高費(fèi)用 通過完善的供應(yīng)鏈建設(shè)搶 占優(yōu)質(zhì)超市 逐步增強(qiáng)議價(jià)能力 降低超市費(fèi)用 3 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 主要是黑豬發(fā)病率底 風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小 采用公司 農(nóng)戶 銀行 保險(xiǎn)的模式降低風(fēng)險(xiǎn) 4 產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 食品企業(yè)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)是第一大風(fēng)險(xiǎn)