安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告.doc

小微危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)自 評 報 告企業(yè)名稱 *有限公司 自評時間 2013年5月8日 企業(yè)名稱：*有限公司企業(yè)地址：張家港市電話：0512- 傳真：0512-郵編：自評日期：2013年4月18日至2013年4月20日自評目的：了解加油站現(xiàn)有的安全管理狀況，對照危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范AQ3013-2008和江蘇省微型危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定的要求，查找符合項與不符合項。自評范圍：本加油站內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括公司相關(guān)安全管理制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程、供應(yīng)方和承包方提供的材料、技術(shù)、成品、所有設(shè)施設(shè)施、進入加油現(xiàn)場的所有人員，在加油站管理范圍內(nèi)的活動進行自評。自評準(zhǔn)則：1、國家安監(jiān)總局危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范江蘇省微型危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)以及*安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定 2、*與規(guī)范相關(guān)的文件 3、 相關(guān)法律法規(guī)企業(yè)主要參加人員： 張 一、企業(yè)業(yè)的基本情況 江蘇*有限公司 于2003年 月建立，現(xiàn)有職工 人，主要經(jīng)營范圍是 二、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開展情況 *根據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）要素要求，建立標(biāo)準(zhǔn)化體系，完成包括初始評審、策劃、培訓(xùn)、實施、自評等各個階段的工作。公司開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，與自身的實際相結(jié)合，以危險有害因素辯識和風(fēng)險評價為基礎(chǔ)核心，采用PDCA動態(tài)的管理模式，以自我管理為主建立起自我約束、持續(xù)改進的安全生產(chǎn)管理長效機制。具體開展過程如下：1、2012年12月初成立了以主要負責(zé)人為組長的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2、2012月上旬舉行了領(lǐng)導(dǎo)小組和主要骨干參加的標(biāo)準(zhǔn)化知識培訓(xùn)，聘請專家進行動員發(fā)動。3、2012年12月上旬對*安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進行了調(diào)查摸底，包括組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、文件體系、人員、設(shè)備狀態(tài)等。4、2012年12月-2013年1月完成了標(biāo)準(zhǔn)化文件的策劃制定與風(fēng)險評估。（1）、擬定體系文件架構(gòu)（2）、制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案，確定資源提供、職責(zé)分配等。（3）、確定安全生產(chǎn)方針目標(biāo)（4）、完成危險、有害因素辨識和風(fēng)險評價（5）、識別了適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求（6）、編制了相關(guān)文件5、2013年1月完善標(biāo)準(zhǔn)化文件（1）、理順了管理體系的結(jié)構(gòu)，確定體系文件（2）、增加、補充和修訂了相關(guān)文件。6、2013年1月開始試運行（1）、進行運行前培訓(xùn)，以提高員工的安全與職業(yè)健康意識及對標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范進一步理解。（2）、結(jié)合本站實際，堅持預(yù)防為主，員工參與工作環(huán)境和作業(yè)場所危險、有害因素識別、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制。（3）、全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制與考核，依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程、規(guī)范不安全行為。（4）、加強安全檢查和隱患治理，增強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和隱患排查治理實效。（5）、強化應(yīng)處置，完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案和預(yù)案演練，提高對突發(fā)事件的處置能力。7、自評（1）、對自評員進行培訓(xùn)（2）、開展自評，提出自評中不符合項并整改（3）、編制自評報告三、對照考評細則十一個A級要素評價情況 按照危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范和江蘇省微型危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定的要求，加油站自評考核組于2013年4月18日對安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施情況進行了自評考核，通過查閱相關(guān)資料、深入生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、對員工進行詢問等方式逐項對11個A級要素進行了評價，得分情況為A1：分；A11：98 分?？鄣?5分，得分，具體評價情況如下：1、 法律法規(guī)： 我們按照規(guī)范要求要求、建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要管理制度，并明確了責(zé)任部門及責(zé)任人，確定獲取渠道、方式和時間，及時識別和獲取，定期更新。我們將適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對員工和相關(guān)方進行宣傳和培訓(xùn)，這對提高他們的守法意識、規(guī)范安全生產(chǎn)行為起到了十分關(guān)鍵的作用。我們還對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，糾正和消除違規(guī)現(xiàn)象和行為，并根據(jù)符合性評價的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，結(jié)合本單位自身特點和現(xiàn)有的上級文件、規(guī)章制度，對照通用規(guī)范要素的要求轉(zhuǎn)化為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)，制定新的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。 法規(guī)數(shù)據(jù)庫臺帳雜亂，缺個別文本，需要整理相關(guān)文本數(shù)據(jù)，以便于學(xué)習(xí)和工作用。2、 機構(gòu)和職責(zé)：主要負責(zé)人的責(zé)任明確、結(jié)合加油站情況制定了符合實際的方針、目標(biāo)，并分解到班組；制定了年度安全工作計劃，每月對安全指標(biāo)完成情況進行了考核與獎懲；編制了個崗位安全責(zé)任制，*負責(zé)人每年向安監(jiān)局上報履職情況；站長做了公開承諾，組織開展標(biāo)準(zhǔn)化工作，帶頭值班，配備安全管理人員，按計劃實施了安全投入。但個別員工對方針目標(biāo)理解不夠深入，九月份的職責(zé)考核記錄不齊全，缺安全責(zé)任險憑證。3、 風(fēng)險管理：風(fēng)險評價是安全標(biāo)準(zhǔn)化的核心，進行了員工廣泛參與的危害因素辨識與風(fēng)險評價。對作業(yè)、作業(yè)、機、罐等設(shè)備和作業(yè)活動進行了風(fēng)險評價。因為經(jīng)營危化品，存在著火災(zāi)爆炸等風(fēng)險。針對存在風(fēng)險，從工程技術(shù)、管理和培訓(xùn)教育、個體防護等方便落實了控制措施，預(yù)防各類事故的發(fā)生。風(fēng)險管理要求參與人員知識面廣，掌握相關(guān)專業(yè)知識和技巧，對人員的安全素質(zhì)較高，還需加強全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，認(rèn)真仔細評價，還需要把工作再進一步深入開展。4、 管理制度： 我們按照通用規(guī)范要求，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并組織符合性評價，制定出既符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)又切合本單位實際的安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度與安全操作規(guī)程。企業(yè)的規(guī)章制度是法律法規(guī)的延伸，是貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的具體表現(xiàn)，同時也是要求企業(yè)員工共同遵守、約束和規(guī)范安全生產(chǎn)行為的準(zhǔn)則。我們針對上級和集團公司下發(fā)的文件和企業(yè)原來制定的安全生產(chǎn)的制度進行了清理，將現(xiàn)行有效的安全管理制度，文件按照通用規(guī)范中要素的要求盡量轉(zhuǎn)化為安全標(biāo)準(zhǔn)化文件，對缺少的內(nèi)容和缺少的文件進行補充，并在安全標(biāo)準(zhǔn)化運行過程中遵循PDCA原則持續(xù)改進，已基本初見成效。制度健全了，關(guān)鍵在于落實，還需要進一步加大教育培訓(xùn)，確保全員知曉制度規(guī)定，做到有章可依，執(zhí)章必嚴(yán)，違章必究，不斷提高制度執(zhí)行力。5、 培訓(xùn)教育：安全培訓(xùn)教育是做好安全工作的基礎(chǔ)，針對標(biāo)準(zhǔn)化的工作要求，進一步明確、細化了加油站的安全培訓(xùn)工作和班組安全活動，通過有計劃開展培訓(xùn)教育，使員工進一步深刻了解安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求,相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和技能，進一步提高了員工的安全意識和素質(zhì)、安全文化氛圍、安全防范和應(yīng)急處置能力。還存在著員工的培訓(xùn)檔案還不詳細，對班組安全活動方面檢查記錄不仔細，相關(guān)資格證件資料不全等缺陷。6、 生產(chǎn)設(shè)施及工藝：生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及工藝按照通用規(guī)范及加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定要求，*的總圖布置、消防設(shè)施、給排水、供配電、防雷防靜電、建筑物及其他安全設(shè)施和關(guān)健裝置，重點部位、儲罐區(qū)、密閉卸油口、機等基本符合GB50156-2002所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。不存在特種設(shè)備。也不涉及高溫、高壓或化學(xué)反應(yīng)等危險工藝。本對重點部位和設(shè)施都定期檢查，確保安全運行。*回收裝置已納入今年第四季度工作實施計劃。對設(shè)備設(shè)施的維保、檢查和應(yīng)急管理等還需要認(rèn)真仔細，加強管理。7、 作業(yè)安全：作業(yè)場所和各項作業(yè)環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)是加油安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查的重點，而且是重中之重。加油作業(yè)場所均按規(guī)范要求設(shè)置了醒目的安全標(biāo)志，完善和細化了生產(chǎn)現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，作業(yè)和作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行加油站作業(yè)安全規(guī)范和規(guī)程，在作業(yè)風(fēng)險分析與識別、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制方面進行了補充和完善，員工參與了作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施的危險、有害因素識別與風(fēng)險評價，大大提高了對事故隱患的防范能力。 還缺少進出口標(biāo)志，缺施工作業(yè)檢查記錄。需要加大對危險作業(yè)的監(jiān)督管理和建檔工作。8、 職業(yè)危害：按通用規(guī)范要求，本站對經(jīng)營的職業(yè)危害進行了識別，制定了職業(yè)危害防治計劃，加強了職業(yè)健康管理工作，為員工發(fā)放了勞保防護用品。還沒完成申報備案工作，未完成對作業(yè)場所職業(yè)危害檢測工作，未完成從業(yè)人員健康檢查工作，以上工作需要抓緊落實。9、 危險化學(xué)品管理：以據(jù)安全生產(chǎn)法和危險化學(xué)品安全管理條例及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，初步建立了危險化學(xué)品安全管理制度和危險化學(xué)品檔案及加強了危害告知，并對危險化學(xué)品的儲存、運輸及經(jīng)營全過程都實行了嚴(yán)格的管理，有效遏制和避免了事故的發(fā)生。作為危化品經(jīng)營單位需要持續(xù)加強管理做好危險化學(xué)品安全管理工作。10、 事故與應(yīng)急：應(yīng)急管理是針對事故預(yù)防和應(yīng)急處理、防止重大事故發(fā)生的重要措施，加油站按照要求首先成立了應(yīng)急指揮系統(tǒng)及應(yīng)急救援網(wǎng)絡(luò)，并明確分工落實責(zé)任，還重點落實了應(yīng)急救援預(yù)案和各類突發(fā)事件預(yù)案的編制。通過加強了員工的應(yīng)急演練培訓(xùn)與演練，提高應(yīng)急和防范能力。明確了事故報告制度和程序，明確了負責(zé)人對事故報告的責(zé)任，要求負責(zé)人在接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并在1小時內(nèi)如實向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告，負責(zé)人和相關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時接受事故調(diào)查，如實提供有關(guān)情況。 還需加強對應(yīng)急設(shè)施物資的檢查，演練需規(guī)范記錄，加強學(xué)習(xí)，熟悉程序。11、 檢查與自評：安全檢查與監(jiān)督管理是安全工作的重點，也是實施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的重要舉措，根據(jù)通用規(guī)范要求，我們進一步強化了安全檢查和隱患治理工作，我們結(jié)合企業(yè)自身特點，除了加油站綜合檢查、日常檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，我們還相應(yīng)制訂了專項檢查，通過反復(fù)查、查反復(fù)，更進一步細化安全檢查和隱患排查治理工作，將安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針落實到實處。我們在安全檢查的基礎(chǔ)上落實了隱患整改，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，較好地落實了日常安全管理工作。還需持續(xù)加強自查自糾工作。 *8建立了自評管理制度，規(guī)定了每年至少一次對安全標(biāo)準(zhǔn)運行進行自評，提出進一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計劃和措施，2013年3月中旬，安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組對本安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況進行了綜合檢查和評價，編制了自評報告，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題還需進一步落實整改。 由于我們的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開展時間較短，因為基礎(chǔ)工作比較薄弱，還存在很多不足之處，還有很多需要進一步整改和完善，經(jīng)過自評考核，也是對我們安全生產(chǎn)工作的全面檢驗，考評中提出的整改意見，也值得我們反思和總結(jié)，發(fā)揚成績，克服缺點，今后還要進一步加大力度，狠抓安全標(biāo)準(zhǔn)化不放松，將自評作為起點，按PDCA運行模式，持續(xù)改進、提高，直到最終實現(xiàn)危險化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)企業(yè)。四、進一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃與措施1、加大培訓(xùn)教育工作，強化法律標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度的培訓(xùn)教育，不斷提高遵法守紀(jì)意識，知曉加油站規(guī)章制度要求，樹立安全發(fā)展理念，提高安全知識，不斷提高安全意識，提高員工整體安全素質(zhì)。2、加大技術(shù)改造、安全投入力度，盡快完成汽油回收改造工作，為改善安全生產(chǎn)條件，提高本質(zhì)安全水平創(chuàng)造良好條件。3、加大安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處理，消除事故隱患，落實防范措施，避免事故發(fā)生。4、加強管理，按照標(biāo)準(zhǔn)化要求落實各項工作，按照PDCA管理模式，不斷提高安全管理水平，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化有效運行，不斷提高安全標(biāo)準(zhǔn)化實施水平和安全績效。5、繼續(xù)努力，規(guī)