互聯(lián)網(wǎng)管理制度.doc

ZR/GB/1900500 4/4河北.制藥有限公司標(biāo)準(zhǔn)文件 起草： 日期：2003/02/10 文件名稱：互聯(lián)網(wǎng)管理規(guī)定 審核：. 日期：2003/03/01文件編碼：ZR/GB/1900500 批準(zhǔn)：. 日期：2003/03/主管部門：計(jì)算機(jī)中心 執(zhí)行日期 ：2003/03/適用范圍：適用于公司計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)管理。目 的：規(guī)范公司互聯(lián)網(wǎng)用戶的建設(shè)、接入、管理及使用。責(zé) 任：計(jì)算機(jī)中心、各使用部門和人員。規(guī) 定：1互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、論證。1.1根據(jù)公司信息化建設(shè)的要求，需要建立專線、配置服務(wù)器、路由器等相關(guān)設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng)，由計(jì)算機(jī)中心起草項(xiàng)目建議書，報(bào)技術(shù)部組織論證。2互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目調(diào)研。2.1經(jīng)論證通過(guò)報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目由計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)及管理。2.2計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的小組籌建、人員分工、工作計(jì)劃、考核辦法制定等工作，涉及到的部門應(yīng)給予配合及支持。2.3計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組有關(guān)人員對(duì)建設(shè)單位進(jìn)行調(diào)研、考察，組織招標(biāo)確定項(xiàng)目建設(shè)單位工作。3合同審批及簽訂。3.1在確定工程實(shí)施單位后，計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)編寫合同文件，報(bào)公司主管工程項(xiàng)目建設(shè)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。3.2合同經(jīng)審批后由計(jì)算機(jī)中心與建設(shè)單位簽訂合同，開始進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。4互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。4.1計(jì)算機(jī)中心按照公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定組織實(shí)施，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度。4.2計(jì)算機(jī)中心按項(xiàng)目進(jìn)度負(fù)責(zé)工程款的申報(bào)工作。4.3計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督、測(cè)試、技術(shù)資料收集等工作。5互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收。5.1項(xiàng)目建設(shè)完成后,由計(jì)算機(jī)中心報(bào)技術(shù)部組織驗(yàn)收。5.2技術(shù)部組織相關(guān)部門和人員，按照合同條款和項(xiàng)目要求對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。5.3驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由參加驗(yàn)收工作的部門和人員填寫，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由技術(shù)部交公司檔案室保存。5.4工程項(xiàng)目建設(shè)完成后，應(yīng)附有完備的技術(shù)資料和技術(shù)文檔，如:系統(tǒng)軟、硬件技術(shù)資料、軟件安裝盤、系統(tǒng)使用說(shuō)明書、接線圖、系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)等。5.5以上文檔及資料，經(jīng)驗(yàn)收后交由公司檔案室保存或備案，資料的復(fù)印件由計(jì)算機(jī)中心保存，軟盤、光盤等軟件由計(jì)算機(jī)中心保存并報(bào)公司檔案室備案。6計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)辦理。6.1工程項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收后計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。7接入互聯(lián)網(wǎng)申報(bào)程序。7.1業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作要求，需要接入互聯(lián)網(wǎng)，須向計(jì)算機(jī)中心提交接入互聯(lián)網(wǎng)申請(qǐng)表(見附件一)，由計(jì)算機(jī)中心進(jìn)行審核。7.2符合申報(bào)條件、接入互聯(lián)網(wǎng)不需資金投入的，由計(jì)算機(jī)中心報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。7.3公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，計(jì)算機(jī)中心安排網(wǎng)絡(luò)管理員直接解決，文件由計(jì)算機(jī)中心存檔。7.4業(yè)務(wù)部門接入互聯(lián)網(wǎng)投入資金較少的（少于一萬(wàn)元），走網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)；投入資金超過(guò)一萬(wàn)元的，計(jì)算機(jī)中心起草項(xiàng)目建議書，報(bào)技術(shù)部組織論證。8申請(qǐng)接入互聯(lián)網(wǎng)（Internet網(wǎng)絡(luò)）的部門及人員必須具備下列條件。8.1申請(qǐng)接入互聯(lián)網(wǎng)的部門及人員工作上確實(shí)需要經(jīng)常從互聯(lián)網(wǎng)上查閱、下載與工作有關(guān)的信息。8.2使用人員具備基本的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)知識(shí)，通過(guò)計(jì)算機(jī)中心組織的基礎(chǔ)培訓(xùn)后達(dá)到上網(wǎng)操作水平。9互聯(lián)網(wǎng)管理、使用及維護(hù)。9.1嚴(yán)禁任何部門和個(gè)人未經(jīng)計(jì)算機(jī)中心允許私自接入互聯(lián)網(wǎng)。9.2使用人員必須嚴(yán)格遵守公司技術(shù)及安全保密制度，嚴(yán)禁在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布、傳播涉及公司保密內(nèi)容的各種技術(shù)資料、技術(shù)成果等。9.3互聯(lián)網(wǎng)使用人員應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)保護(hù)措施、確保上網(wǎng)計(jì)算機(jī)安裝了防病毒軟件并定期升級(jí)病毒庫(kù)。9.4登錄互聯(lián)網(wǎng)前應(yīng)首先啟動(dòng)本地計(jì)算機(jī)上的防病毒軟件以防止感染病毒。9.5使用部門須指定專人負(fù)責(zé)本部門互聯(lián)網(wǎng)帳號(hào)及密碼的管理，不允許未經(jīng)計(jì)算機(jī)中心授權(quán)人員私自上網(wǎng)。9.6互聯(lián)網(wǎng)使用人員應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)帳戶和密碼嚴(yán)格保密，帳戶及口令不得向他人傳播。9.7嚴(yán)禁在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上做與工作無(wú)關(guān)的事情。9.8嚴(yán)禁私自從國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上下載游戲、讀物、軟件等，必要時(shí)須向計(jì)算機(jī)中心申請(qǐng)，由計(jì)算機(jī)中心協(xié)助下載，以減少網(wǎng)絡(luò)病毒在我公司傳播的可能性。9.9使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求向計(jì)算機(jī)中心申請(qǐng)每月上網(wǎng)時(shí)間，如須延長(zhǎng)上網(wǎng)時(shí)間，須提前向計(jì)算機(jī)中心提出申請(qǐng)并對(duì)上網(wǎng)時(shí)間進(jìn)行嚴(yán)格控制。9.10互聯(lián)網(wǎng)使用人員應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度。9.11互聯(lián)網(wǎng)使用人員不得利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)從事危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家機(jī)密等違法犯罪活動(dòng)，不得制作、查閱、復(fù)制和傳播妨礙社會(huì)治安的信息和淫穢色情信息等。9.12互聯(lián)網(wǎng)使用人員在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)算機(jī)中心網(wǎng)絡(luò)管理員，由其負(fù)責(zé)既是解決。同時(shí)填寫互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行故障記錄表（見附件二）。10罰則。10.1未向計(jì)算機(jī)中心申請(qǐng)而私自接入互聯(lián)網(wǎng)的，扣責(zé)任部門3-5分。10.2未向計(jì)算機(jī)中心申請(qǐng)私自接入互聯(lián)網(wǎng)并不聽勸阻的，扣責(zé)任部門5-10分。同時(shí)沒收其調(diào)制解調(diào)器等上網(wǎng)設(shè)備。10.3發(fā)現(xiàn)或經(jīng)舉報(bào)部門有未經(jīng)計(jì)算機(jī)中心授權(quán)的人員使用公司內(nèi)計(jì)算機(jī)撥入互聯(lián)網(wǎng)的，扣責(zé)任部門1-3分。10.4使用部門對(duì)公司互聯(lián)網(wǎng)帳號(hào)及密碼管理不善造成向外界泄露，扣責(zé)任部門3-5分；再次發(fā)生此類情況的，扣責(zé)任部門5-10分，同時(shí)吊銷其互聯(lián)網(wǎng)使用權(quán)。10.5使用部門每月上網(wǎng)時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格控制在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，計(jì)算機(jī)中心根據(jù)超越時(shí)間長(zhǎng)短，扣責(zé)任部門1-3分。10.6使用部門因防范措施不當(dāng)感染網(wǎng)上病毒給公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)造成損失的，扣責(zé)任部門2-10分。10.7違反本規(guī)定，同時(shí)觸犯有關(guān)法律、法規(guī)的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處罰，構(gòu)成犯罪的，由公安部門依法追究其刑事責(zé)任。計(jì)算機(jī)中心起草情況報(bào)告提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。附件一：接入互聯(lián)網(wǎng)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間 年 月 日上網(wǎng)計(jì)算機(jī)IP地址上網(wǎng)計(jì)算機(jī)系列號(hào)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)安裝位置帳號(hào)管理員使用人員申請(qǐng)上網(wǎng)時(shí)間 小時(shí)/月申請(qǐng)上網(wǎng)原因： 部門互聯(lián)網(wǎng)管理員簽字： 年 月 日使用人員所獲得的資格上網(wǎng)時(shí)間段分配： 計(jì)算機(jī)中心網(wǎng)絡(luò)管理員簽字： 年 月 日申請(qǐng)部門經(jīng)理或主任意見： 申請(qǐng)部門部門蓋章 年 月 日計(jì)算機(jī)中心主任意見： 計(jì)算機(jī)中心蓋章 年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 年 月 日注：“使用人員所獲得的資格”指使用此計(jì)算機(jī)上互聯(lián)網(wǎng)的所有使用人員及所具備的計(jì)算機(jī)資格。附件二： 互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行故障記錄表使用部門故障發(fā)生日期 年 月 日登錄互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)IP計(jì)算機(jī)安放位置計(jì)算機(jī)系列號(hào)計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)管理員故障現(xiàn)象描述及原因： 部門互聯(lián)網(wǎng)管理員簽字： 年 月 日使用部門經(jīng)理或主任意見： 年 月 日解決方法及過(guò)程： 部門互聯(lián)網(wǎng)管理員簽字： 計(jì)算機(jī)中心網(wǎng)絡(luò)管理員簽字： 年 月 日系統(tǒng)是否存在遺留問(wèn)題： 部門互聯(lián)網(wǎng)管理員簽字： 年 月 日故障原因分析： 計(jì)算機(jī)中心網(wǎng)絡(luò)管理員簽字： 年 月 日計(jì)算機(jī)中心主任意見： 年 月 日注：1.“使用