2014年建筑一公司內(nèi)部管理制度.doc

建筑一公司內(nèi)部管理制度為了分公司及項(xiàng)目部能更穩(wěn)步、健康的發(fā)展，在2014年能取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，順利圓滿完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，除執(zhí)行總公司的有關(guān)規(guī)定外，現(xiàn)制定以下分公司內(nèi)部管理制度：一、組織紀(jì)律（一）會(huì)議制度：1、分公司每周二早晨7：00定期召開周例會(huì)，每月第二周周一下午召開月例會(huì)，會(huì)議上項(xiàng)目經(jīng)理按要求做好匯報(bào)工作，并提交書面匯報(bào)材料，會(huì)議遲到缺席處罰100元/次，無書面匯報(bào)材料處罰50元/次。2、每周項(xiàng)目經(jīng)理組織內(nèi)部管理人員學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)記錄于每周一上午上報(bào)分公司，每月最后一天下午定時(shí)組織分公司內(nèi)部學(xué)習(xí)。3、要求項(xiàng)目部就當(dāng)前施工分項(xiàng)，有針對(duì)性的組織各班組例會(huì)，每周至少組織一次，用以教育職工及解決施工中存在的問題，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開由分公司分管人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督落實(shí)。（二）管理人員出勤制度：1、各工地必須有管理人員值班，夜間值班不在崗或不值班者，每次罰款50元。項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部管理人員早上上班實(shí)行電子考勤和手工考勤。2、所有管理人員不準(zhǔn)接受工作對(duì)象的吃請(qǐng)、索取物資；不準(zhǔn)工作時(shí)間、值班時(shí)間飲酒，違者罰款500元。3、嚴(yán)禁私自安排關(guān)系活，確屬工作關(guān)系，報(bào)公司批準(zhǔn)后方可安排，并據(jù)情收取成本費(fèi)，違者按每個(gè)人工200元扣回，材料按2倍罰款，其中，項(xiàng)目經(jīng)理占40%，直接聯(lián)系人占60%。（三）其他：1、公司安排到各項(xiàng)目部及科室的工作，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且應(yīng)及時(shí)反饋處理意見（含售后服務(wù)）。否則每次處罰50元/次。2、對(duì)分公司要求的各種報(bào)表，項(xiàng)目部應(yīng)安排相對(duì)應(yīng)的專人負(fù)責(zé)，超時(shí)上報(bào)的按30元/次罰款。3、要求項(xiàng)目經(jīng)理針對(duì)分公司制定的月績(jī)效考核制度對(duì)項(xiàng)目部主要管理人員施行月浮動(dòng)工資政策，考核人員及辦法由項(xiàng)目經(jīng)理確定。二、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢查制度：1、項(xiàng)目部各分項(xiàng)的交底、自檢必須形成記錄，交底要求切實(shí)可行、自檢必須真實(shí)，無交底施工、分項(xiàng)無自檢，專項(xiàng)施工無方案的項(xiàng)目部處以100-300元處罰。2、項(xiàng)目經(jīng)理、單工、技術(shù)員必須每天寫施工日志，日志內(nèi)容按公司文件要求填寫，如果不按時(shí)填寫施工日志，罰相關(guān)人員50元，連續(xù)7天以上不寫日志的按50元/天罰款。3、蓄水試驗(yàn)項(xiàng)目部自檢確保無滲漏后上報(bào)分公司，分公司檢查出滲漏，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理罰款200元，對(duì)單位工程負(fù)責(zé)人罰款300元，注意做好防水的成品保護(hù)，防水層隱蔽后仍有滲漏的按500元/間對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行處罰。4、分公司組織在建工程大檢查每月不少于一次，按已指定的檢查重點(diǎn)及檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判工程當(dāng)月的綜合管理情況，當(dāng)月大檢查第一名獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部300元，綜合分?jǐn)?shù)倒數(shù)第一名處罰項(xiàng)目部300元，公司組織的每次大檢查項(xiàng)目部綜合平均分不得低于80分，每低0.1分對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處罰100元。5、要求項(xiàng)目經(jīng)理每月組織不少于兩次內(nèi)部自檢，自檢內(nèi)容主要包含質(zhì)量、安全、資料及財(cái)務(wù)，要求自檢內(nèi)容真實(shí)，并形成自檢記錄于每月1日上報(bào)分公司。（二）其他1、工程開工應(yīng)按總公司相關(guān)的工作流程安排組織施工，分項(xiàng)工程做到樣板先行（包括電管項(xiàng)目部），不按流程作業(yè)、未做到樣板先行的按100元/次對(duì)單工進(jìn)行處罰。2、因項(xiàng)目部管理跟不上造成大面積返工的，罰項(xiàng)目經(jīng)理500元，單位工程負(fù)責(zé)人500元，返工產(chǎn)生的費(fèi)用10%由個(gè)人承擔(dān)不計(jì)入項(xiàng)目部成本。3、工程竣工交付使用后，項(xiàng)目部應(yīng)組織有關(guān)人員定期對(duì)工程進(jìn)行回訪，積極做好售后服務(wù)工作，如出現(xiàn)業(yè)主上訪投訴的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以1000元罰款。4、主要分項(xiàng)驗(yàn)收前應(yīng)書面報(bào)告分公司及總公司工程部，并提前對(duì)工程進(jìn)行檢查、整改，未通知主管部門私自組織驗(yàn)收者，出現(xiàn)問題對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理罰款300元，單位工程負(fù)責(zé)人300元。三、安全管理1、每個(gè)工程配備現(xiàn)場(chǎng)專職安全員，安全員必須每天寫安全員日志，日志內(nèi)容按公司文件要求填寫，如安全員不按要求填寫日志按施工日志管理辦法進(jìn)行處罰。2、新工人入場(chǎng)必須進(jìn)行安全生產(chǎn)三級(jí)教育并簽訂勞務(wù)合同，未簽訂職工合同對(duì)直接負(fù)責(zé)人按30元/人進(jìn)行處罰。塔吊司機(jī)必須持證上崗，發(fā)現(xiàn)有無證作業(yè)人員罰項(xiàng)目經(jīng)理100元，單位工程負(fù)責(zé)人200元。3、安全生產(chǎn)管理嚴(yán)格按總公司的目標(biāo)實(shí)施。若因現(xiàn)場(chǎng)保持較差導(dǎo)致文明工地取消，罰項(xiàng)目經(jīng)理10000元。4、因安全工作管理不到位而造成停工，對(duì)分管副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、單位工程負(fù)責(zé)人按1：2：3責(zé)任處以600-2000元處罰。5、高處或危險(xiǎn)處作業(yè)時(shí)，必須做好安全交底工作，接受交底人與實(shí)際作業(yè)人不符或施工作業(yè)的職工未按交底施工，項(xiàng)目部安排專人旁站監(jiān)管施工，無交底對(duì)主要責(zé)任人按50元/人進(jìn)行處罰，無旁站人員對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處罰200元。6、對(duì)總公司及分公司下發(fā)的安全隱患整改落實(shí)不及時(shí)的按限期整改完日期每拖期一天處罰200元，其中單工100元，項(xiàng)目經(jīng)理100元。7、項(xiàng)目部安排建造臨時(shí)職工宿舍，施工樓內(nèi)嚴(yán)禁住人，特殊情況需向公司打住人申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)告批準(zhǔn)后集中住宿，未經(jīng)批準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)有住人現(xiàn)象罰項(xiàng)目經(jīng)理、單位工程負(fù)責(zé)人各200元。8、項(xiàng)目部發(fā)生3年內(nèi)同類安全事故的除落實(shí)公司相關(guān)規(guī)定外對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以1000元處罰。9、安全責(zé)任承擔(dān)情況暫定：分管安全經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：?jiǎn)挝还こ特?fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人（技術(shù)員）：安全員（施工員）=1：1.5：2：2：3.510、項(xiàng)目部發(fā)生重大安全事故取消其年底個(gè)人評(píng)優(yōu)資格。四、工程配合與協(xié)調(diào)1、管道、電氣項(xiàng)目部在配合土建項(xiàng)目部施工中，應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)制度，服從土建項(xiàng)目部的管理，出現(xiàn)協(xié)商不妥的事情及時(shí)上報(bào)分公司分管經(jīng)理協(xié)商解決，不匯報(bào)不協(xié)商導(dǎo)致返工的，每次罰電管、土建相應(yīng)負(fù)責(zé)人各200元。、工程項(xiàng)目有預(yù)付款的單位工程，按工程預(yù)算進(jìn)行分配，土建項(xiàng)目部提高5%，工程進(jìn)度款及老工程款由分公司按相關(guān)規(guī)定分配使用。、工程承接項(xiàng)目部應(yīng)積極主動(dòng)配合，其費(fèi)用按土建70%，電、管各15%進(jìn)行分?jǐn)偂?、?xiàng)目部要協(xié)調(diào)好三方關(guān)系，因項(xiàng)目部自身施工問題，導(dǎo)致建設(shè)方或監(jiān)理方上報(bào)總公司的罰項(xiàng)目經(jīng)理、單位工程負(fù)責(zé)人各300元，反映問題較嚴(yán)重的處罰加倍。5、土建與電管配合費(fèi)的提取，土建與電氣配合費(fèi)施工內(nèi)容包括：配電箱過梁的制作與安裝、找補(bǔ)線槽、電氣使用土建水電費(fèi)，提取金額為磚混結(jié)構(gòu)1元/平方米，其他結(jié)構(gòu)為1.5元/平方米（建筑面積）；土建與管道配合費(fèi)施工內(nèi)容包括：分水器過梁制作與安裝、室內(nèi)吊眼、管道使用土建水電費(fèi)，提取金額為不分建筑物結(jié)構(gòu)形式1.6元/平方（建筑面積）。該配合費(fèi)在工程交工時(shí)由土建出具結(jié)算單雙方簽字齊全后報(bào)財(cái)務(wù)科內(nèi)部倒帳。車庫面積包含在建筑面積內(nèi)。五、工程合同、資料整理1、工程需對(duì)外分包者，施工前必須先進(jìn)行合同評(píng)審,如先施工后簽訂合同，罰項(xiàng)目部100元/份，其中：項(xiàng)目經(jīng)理70%，單位工程負(fù)責(zé)人30%。2、工程主體、裝飾勞務(wù)隊(duì)伍必須經(jīng)過分公司評(píng)審實(shí)行招標(biāo)的方式進(jìn)行確定，否則對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理罰款300-500元；大宗材料經(jīng)過考查、優(yōu)選后通過招標(biāo)方式確定，書面報(bào)告批準(zhǔn)后確定一家或幾家供應(yīng)商，嚴(yán)禁無招標(biāo)考察、無合同的供應(yīng)商供應(yīng)材料，違者對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理罰500元。3、資料出現(xiàn)問題，責(zé)任劃分：資料員50%，技術(shù)員25%，單工15%，項(xiàng)目經(jīng)理10%。在結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收時(shí)，如出現(xiàn)報(bào)告不合格或缺項(xiàng)等問題，罰項(xiàng)目經(jīng)理、資料員各300元。六、工程預(yù)、決算及成本管理1、在工程驗(yàn)收前20日內(nèi)將工程結(jié)算書、經(jīng)濟(jì)簽證，變更資料、甲方供材及經(jīng)濟(jì)分析等上報(bào)分公司預(yù)算科，無故拖延罰款100元/天，其中項(xiàng)目經(jīng)理占30%，責(zé)任人占70%。審計(jì)完成時(shí)間執(zhí)行定案責(zé)任書規(guī)定，如有特殊情況需書面說明，無說明者，每拖一天罰款30元，項(xiàng)目經(jīng)理占40%，項(xiàng)目部預(yù)算人員占60%。2、項(xiàng)目部在接到新工程圖紙后，定時(shí)做出工程預(yù)算，為成本預(yù)測(cè)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，如不能按期完成，每拖一天罰款100元，預(yù)算科長(zhǎng)占60%，項(xiàng)目部預(yù)算員占40%，因項(xiàng)目部經(jīng)理原因，該罰款由項(xiàng)目經(jīng)理全額承擔(dān)。3、成本預(yù)測(cè)應(yīng)在工程預(yù)算完成后5日內(nèi)完成，如不能按期完成，每拖一天罰款100元，項(xiàng)目經(jīng)理占20%，單位工程負(fù)責(zé)人占40%，預(yù)算人員占20%，技術(shù)人員占20%。4、各單位工程的勞務(wù)工資結(jié)算單，項(xiàng)目部要認(rèn)真計(jì)算仔細(xì)審核，如出現(xiàn)多算現(xiàn)象，將按多算部分的10%進(jìn)行罰款，其中罰項(xiàng)目部5%，責(zé)任人5%，其中：項(xiàng)目經(jīng)理占15%、單工占20%、預(yù)算員占30%、計(jì)算人員占35%。5、項(xiàng)目部如需用勞務(wù)市場(chǎng)人員，要提前向分公司提出用工申請(qǐng)，勞務(wù)市場(chǎng)及輔助用工如出現(xiàn)多算現(xiàn)象，將按多算部分的50%進(jìn)行罰款，其中項(xiàng)目經(jīng)理占30%、單工占35%、計(jì)算人占35%。如總公司檢查發(fā)現(xiàn)有算錯(cuò)的情況，按100%對(duì)分公司分管人員進(jìn)行罰款。七、財(cái)務(wù)、材料管理(一)材料管理1、任何原材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收記錄、驗(yàn)證單均需要項(xiàng)目經(jīng)理、單位工程負(fù)責(zé)人、材料員、保管員簽字，若發(fā)現(xiàn)記錄簽字不全或使用不合格材料將會(huì)對(duì)以上責(zé)任人進(jìn)行處以200-300元罰款。2、項(xiàng)目部購(gòu)進(jìn)的各種材料，必須經(jīng)分公司參與招標(biāo)，嚴(yán)格按材料計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，項(xiàng)目部私自購(gòu)進(jìn)材料、無計(jì)劃采購(gòu)材料或計(jì)劃不準(zhǔn)確造成材料浪費(fèi)對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人處以200-1000元罰款。3、各項(xiàng)目部的周轉(zhuǎn)材料要建帳管理，若有丟失，按總公司規(guī)定處理，并及時(shí)進(jìn)行賠償，停止租費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)理離職、調(diào)整、其他原因不在項(xiàng)目部任職的，要及時(shí)清點(diǎn)。4、項(xiàng)目部廢料處理，首先書面報(bào)告總公司批準(zhǔn)，由公司財(cái)務(wù)人員匯同項(xiàng)目部有關(guān)人員共同進(jìn)行處理，款項(xiàng)由分公司計(jì)入項(xiàng)目部廢材料賬戶。對(duì)項(xiàng)目部私自處理者罰項(xiàng)目經(jīng)理500元。5、材料進(jìn)場(chǎng)、出庫均需專人點(diǎn)數(shù)并做好記錄，單據(jù)內(nèi)容不全或填寫不及時(shí)后補(bǔ)單據(jù)現(xiàn)象，對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰50元/次。6、因項(xiàng)目部材料保管或使用不當(dāng)造成材料浪費(fèi)的，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人處以100-500元罰款。使用材料超出損耗率的部分由使用者承擔(dān)不計(jì)入項(xiàng)目部成本。（二）財(cái)務(wù)管理1、項(xiàng)目部收回的工程款不準(zhǔn)挪用，按各工種的工程造價(jià)或?qū)嶋H情況進(jìn)行分?jǐn)側(cè)霂ぁＹ~面資金是負(fù)數(shù)的，根據(jù)還款規(guī)定每月還款，剩余部分項(xiàng)目部安排使用。2、項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)生的費(fèi)用，每個(gè)星期到分公司處理一次，科室人員出差費(fèi)用要在七日內(nèi)簽字報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。嚴(yán)禁項(xiàng)目經(jīng)理私自購(gòu)進(jìn)材料設(shè)備，發(fā)現(xiàn)后將據(jù)情況給予處罰1000元/次。3、財(cái)務(wù)人員不準(zhǔn)出具空頭支票，若出現(xiàn)支票空頭罰會(huì)計(jì)60元、出納員40元，各單位發(fā)生的業(yè)務(wù)要掛帳處理，任何人不準(zhǔn)給對(duì)方打欠條或?qū)ぷC明等，若出現(xiàn)打欠條引起訴訟者，財(cái)務(wù)人員罰款500元，項(xiàng)目經(jīng)理罰款1000元。4、工程竣工驗(yàn)收十五日內(nèi)，土建項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)會(huì)同分公司財(cái)務(wù)將單位工程的資金撥付情況核對(duì)清楚。5、各項(xiàng)目部非生產(chǎn)性開支，由項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)找分公司經(jīng)理簽字并說明情況后到財(cái)務(wù)報(bào)銷，需要招待客人時(shí)必須向分公司經(jīng)理匯報(bào)，否則不予報(bào)銷。6、各項(xiàng)目經(jīng)理使用的收款收據(jù)，收款后，收據(jù)、支票一起交分公司核對(duì)，收據(jù)開出后一周內(nèi)沒有收回工程款的，經(jīng)手人負(fù)責(zé)把收據(jù)收回。7、四年以上未收清工程款的扣減利潤(rùn)，五年內(nèi)的工程應(yīng)收款，因施工原因或項(xiàng)目經(jīng)理離職，業(yè)主扣留或住戶賠償?shù)脑颍涑杀居?jì)入原項(xiàng)目部。8、因職工工資問題造成民工上訪的除執(zhí)行總公司規(guī)定外，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理罰款3000元。9、各項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)兌現(xiàn)職工工資，確保麥、秋及春節(jié)將工資發(fā)放到位，麥前工資發(fā)至4月份，秋前工資發(fā)至8月份，有條件應(yīng)同