管理者量化考核表

表11-1 戰(zhàn)略總監(jiān)量化考核表(示例) 被考核者姓名職位戰(zhàn)略總監(jiān)部門(mén)考核者姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值凈資產(chǎn)回報(bào)率10% 牽引公司商業(yè)成功的戰(zhàn)略方向，確保股東收益最大化達(dá)到_% 財(cái)務(wù)投資收益率10% 確保對(duì)外投資的收益率達(dá)到_% 部門(mén)費(fèi)用管理5% 合理有效地控制費(fèi)用的支出，節(jié)約成本控制在預(yù)算之內(nèi)戰(zhàn)略規(guī)劃科學(xué)性10% 保證公司持續(xù)、健康發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源相匹配，適應(yīng)外部環(huán)境的發(fā)展和變化上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)提交的研究報(bào)告滿(mǎn)意度評(píng)分在_ 分以上內(nèi)部運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)完成率20% 確保公司階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)完成公司階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)完成率達(dá)100% 公司經(jīng)營(yíng)情況分析10% 為公司高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持提交的分析報(bào)告的準(zhǔn)確率與完成率達(dá)_% 決策評(píng)審差錯(cuò)率10% 確保公司無(wú)重大決策失誤重大決策失誤的情況為0 客戶(hù)滿(mǎn)意度5% 提升圍繞客戶(hù)需求的戰(zhàn)略規(guī)劃能力達(dá)到_% 客戶(hù)外部合作滿(mǎn)意度10% 保證外部合作和投資關(guān)系的順利進(jìn)行達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 使整個(gè)公司管理團(tuán)隊(duì)具有戰(zhàn)略能力，并保證公司核心團(tuán)隊(duì)能理解公司戰(zhàn)略意圖達(dá)到_% 核心員工保留率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 表11-2 戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位戰(zhàn)略總監(jiān)部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)凈資產(chǎn)回報(bào)率10% 牽引公司商業(yè)成功的戰(zhàn)略方向，確保股東收益最大化達(dá)到_% 部門(mén)費(fèi)用管理5% 合理有效地控制費(fèi)用的支出，節(jié)約成本控制在預(yù)算之內(nèi)戰(zhàn)略規(guī)劃方案編制及時(shí)率20% 及時(shí)提供公司規(guī)劃發(fā)展方案和策略達(dá)到100% 戰(zhàn)略規(guī)劃方案通過(guò)率10% 提高戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)量達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)行業(yè)分析報(bào)告提交及時(shí)率10% 為公司管理層提供決策支持提交的分析報(bào)告的準(zhǔn)確率與完成率達(dá)_% 戰(zhàn)略項(xiàng)目進(jìn)度控制20% 確保重大戰(zhàn)略項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)達(dá)到_% 客戶(hù)客戶(hù)滿(mǎn)意度5% 提升圍繞客戶(hù)需求的戰(zhàn)略規(guī)劃能力達(dá)到_% 內(nèi)部合作滿(mǎn)意度10% 內(nèi)部戰(zhàn)略管理工作合作順暢達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 使整個(gè)公司管理團(tuán)隊(duì)具有戰(zhàn)略能力，并保證公司核心團(tuán)隊(duì)能理解公司戰(zhàn)略意圖達(dá)到_% 核心員工保留率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 表11-3 企業(yè)管理部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位企業(yè)管理部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位戰(zhàn)略總監(jiān)部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率10% 確保公司年度計(jì)劃的落實(shí)執(zhí)行達(dá)到_% 財(cái)務(wù)部門(mén)費(fèi)用管理5% 合理有效地控制費(fèi)用的支出，節(jié)約成本控制在預(yù)算之內(nèi)企業(yè)規(guī)范化管理計(jì)劃按時(shí)推進(jìn)率20% 按計(jì)劃推進(jìn)公司規(guī)范化管理達(dá)到100% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃分析報(bào)告提交及時(shí)率20% 及時(shí)提供經(jīng)營(yíng)分析供上級(jí)決策達(dá)到_% 企業(yè)內(nèi)部管理評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率15% 按時(shí)提交管理評(píng)估報(bào)告，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部管理水平達(dá)到_% 管理改進(jìn)建議采納數(shù)10% 采納合理化建議，持續(xù)優(yōu)化公司管理達(dá)到_ 條客戶(hù)內(nèi)部合作滿(mǎn)意度10% 內(nèi)部管理改進(jìn)工作合作順暢達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 內(nèi)部管理改進(jìn)培訓(xùn)完成情況達(dá)到_% 核心員工保留率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 表11-4 技術(shù)總監(jiān)量化考核表(示例) 被考核者姓名職位研發(fā)總監(jiān)部門(mén)考核者姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10% 牽引產(chǎn)品的商業(yè)成功導(dǎo)向達(dá)到_ 萬(wàn)元財(cái)務(wù)研發(fā)成本控制10% 確保研發(fā)合理投入控制在預(yù)算范圍內(nèi)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率20% 合理安排進(jìn)度，確保項(xiàng)目達(dá)成達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)新產(chǎn)品平均開(kāi)發(fā)周期10% 不斷提升開(kāi)發(fā)效率、縮短開(kāi)發(fā)周期達(dá)到_ 天新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量10% 確保產(chǎn)品目標(biāo)達(dá)成，科學(xué)立項(xiàng)決策達(dá)到_ 個(gè)中試一次通過(guò)率10% 產(chǎn)品可制造性設(shè)計(jì)能力提高達(dá)到_% 客戶(hù)客戶(hù)滿(mǎn)意度10% 持續(xù)提升客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的滿(mǎn)意度達(dá)到_% 部門(mén)協(xié)作滿(mǎn)意度5% 周邊合作順暢達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展專(zhuān)利數(shù)5% 提高研發(fā)專(zhuān)利能力確保知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到_ 個(gè)核心員工保有率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升研發(fā)員工能力達(dá)到_% 表11-5 技術(shù)部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位技術(shù)部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位技術(shù)總監(jiān)部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值技術(shù)改造成本控制率10% 技術(shù)改造成本的控制達(dá)到_% 財(cái)務(wù)部門(mén)費(fèi)用管理5% 合理有效地控制費(fèi)用的支出，節(jié)約成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低率20% 牽引技術(shù)創(chuàng)新提升單位產(chǎn)品的產(chǎn)出效率達(dá)到_% 材料消耗降低率20% 不斷提升材料率用效率降低損耗達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)重大技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目完成數(shù)10% 以技術(shù)改進(jìn)提升產(chǎn)品工程工藝水平達(dá)到_ 項(xiàng)技術(shù)方案采用率10% 提高新技術(shù)方案的質(zhì)量達(dá)到_% 技術(shù)方案不完善導(dǎo)致的停工事故5% 保證技術(shù)方案的完備性小于_ 次客戶(hù)內(nèi)部合作滿(mǎn)意度10% 內(nèi)部周邊工作合作順暢達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 技術(shù)培訓(xùn)完成情況達(dá)到_% 核心員工保留率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 表11-6 研發(fā)部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位研發(fā)部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位技術(shù)總監(jiān)部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值新產(chǎn)品利潤(rùn)貢獻(xiàn)率10% 牽引新產(chǎn)品的商業(yè)成功達(dá)到_% 財(cái)務(wù)項(xiàng)目研發(fā)成本控制率10% 合理有效地管理研發(fā)費(fèi)用的支出，節(jié)約成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)研發(fā)項(xiàng)目完成準(zhǔn)時(shí)率20% 對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段實(shí)施監(jiān)控，提高研發(fā)計(jì)劃達(dá)成率達(dá)到_% 科研成果轉(zhuǎn)化效果10% 科研成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品應(yīng)用達(dá)到_ 項(xiàng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期10% 提高研發(fā)效率，縮短上市周期小于_ 天研發(fā)項(xiàng)目階段成果達(dá)成率5% 反映新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)的質(zhì)量、成本、性能等目標(biāo)完成情況達(dá)到_% 發(fā)明專(zhuān)利申報(bào)數(shù)5% 保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，建立技術(shù)壁壘達(dá)到_ 個(gè)產(chǎn)品技術(shù)重大創(chuàng)新加強(qiáng)對(duì)空白領(lǐng)域的技術(shù)突破每個(gè)加10 分客戶(hù)客戶(hù)滿(mǎn)意度10% 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的滿(mǎn)意情況達(dá)到_% 內(nèi)部合作滿(mǎn)意度10% 內(nèi)部周邊工作合作順暢達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 技術(shù)培訓(xùn)完成情況達(dá)到_% 核心員工保留率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 表11-7 采購(gòu)供應(yīng)總監(jiān)量化考核表(示例) 被考核者姓名職位采購(gòu)供應(yīng)總監(jiān)部門(mén)考核者姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)采購(gòu)成本控制率20% 用合適的采購(gòu)策略確保公司產(chǎn)品的成本競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到目標(biāo)成本和成本節(jié)約達(dá)到_% 部門(mén)管理費(fèi)用控制10% 費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃完成率10% 買(mǎi)到該買(mǎi)到的東西確保生產(chǎn)達(dá)到_% 采購(gòu)質(zhì)量合格率10% 確保采購(gòu)物料的合格質(zhì)量達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)物料供應(yīng)及時(shí)率10% 物料及時(shí)供應(yīng)確保生產(chǎn)順暢不停工達(dá)到_% 庫(kù)存保管損耗率10% 確保庫(kù)存保管完好降低損耗小于_% 供應(yīng)商履約率5% 做好供應(yīng)商管理確保履約達(dá)到_% 配料準(zhǔn)確率5% 確保物資配料供給的準(zhǔn)確性達(dá)到_% 客戶(hù)供應(yīng)商滿(mǎn)意度5% 建立與供應(yīng)商的長(zhǎng)期伙伴關(guān)系達(dá)到_% 內(nèi)部滿(mǎn)意度5% 支持好下游生產(chǎn)達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升采購(gòu)供應(yīng)領(lǐng)域的員工能力達(dá)到_% 表11-8 采購(gòu)部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位采購(gòu)部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位采購(gòu)供應(yīng)總監(jiān)部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)采購(gòu)成本控制率20% 用合適的采購(gòu)策略確保公司產(chǎn)品的成本競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到目標(biāo)成本和成本節(jié)約達(dá)到_% 部門(mén)管理費(fèi)用控制10% 費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃完成率15% 按時(shí)完成采購(gòu)計(jì)劃確保生產(chǎn)達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)采購(gòu)質(zhì)量合格率10% 確保采購(gòu)物料的合格質(zhì)量達(dá)到_% 物料供應(yīng)及時(shí)率15% 物料及時(shí)供應(yīng)確保生產(chǎn)順暢不停工達(dá)到_% 配料準(zhǔn)確率10% 確保物資配料供給的準(zhǔn)確性達(dá)到_% 客戶(hù)供應(yīng)商滿(mǎn)意度5% 建立與供應(yīng)商的長(zhǎng)期伙伴關(guān)系達(dá)到_% 內(nèi)部滿(mǎn)意度5% 支持好下游生產(chǎn)達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升采購(gòu)部門(mén)的員工能力達(dá)到_% 表11-9 供應(yīng)商管理部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位供應(yīng)商管理部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位采購(gòu)供應(yīng)總監(jiān)部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)部門(mén)管理費(fèi)用控制10% 費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃完成率15% 買(mǎi)到該買(mǎi)到的東西確保生產(chǎn)達(dá)到_% 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率15% 改良供應(yīng)商組合，確保最后的供應(yīng)條件達(dá)到_% 供應(yīng)合同履約率10% 確保合同履行達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)物料供應(yīng)及時(shí)率10% 物料及時(shí)供應(yīng)確保生產(chǎn)順暢不停工達(dá)到_% 供應(yīng)商檔案完備率10% 確保供應(yīng)商檔案的完整性達(dá)到_% 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)符合度10% 確保供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)的維護(hù)及時(shí)準(zhǔn)確達(dá)到_% 客戶(hù)供應(yīng)商滿(mǎn)意度5% 與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的伙伴關(guān)系達(dá)到_% 內(nèi)部滿(mǎn)意度5% 支持好下游生產(chǎn)達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升供應(yīng)部門(mén)的員工能力達(dá)到_% 表11-10 生產(chǎn)總監(jiān)量化考核表(示例) 被考核者姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門(mén)考核者姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值單位生產(chǎn)成本下降率10% 確保產(chǎn)品生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到_% 財(cái)務(wù)庫(kù)存資金占用率10% 加強(qiáng)庫(kù)存流轉(zhuǎn)，減少資金占用達(dá)到_% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5% 保障產(chǎn)品供應(yīng)支持商業(yè)成功達(dá)到_ 萬(wàn)元生產(chǎn)計(jì)劃完成率10% 確保按計(jì)劃排產(chǎn)，完成交付達(dá)到_% 產(chǎn)品產(chǎn)量10% 完成產(chǎn)量目標(biāo)，確保供應(yīng)達(dá)到_ 萬(wàn)臺(tái)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品質(zhì)量合格率10% 加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)到_% 設(shè)備利用率10% 提升設(shè)備使用效率，避免閑置達(dá)到_% 供貨準(zhǔn)確率10% 保證及時(shí)準(zhǔn)確的產(chǎn)成品供應(yīng)小于_% 安全事故發(fā)生次數(shù)5% 確保安全生產(chǎn)，降低事故發(fā)生率小于_ 次客戶(hù)客戶(hù)滿(mǎn)意度5% 持續(xù)提升客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的滿(mǎn)意度達(dá)到_% 內(nèi)部滿(mǎn)意度5% 支持內(nèi)部上下游協(xié)作達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升生產(chǎn)領(lǐng)域的員工能力達(dá)到_% 表11-11 工藝部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位工藝部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值單位生產(chǎn)成本下降率10% 確保產(chǎn)品生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到_% 財(cái)務(wù)工藝工裝成本降低率10% 改進(jìn)工藝、工裝，降低成本達(dá)到_% 部門(mén)管理費(fèi)用控制5% 費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)工藝設(shè)計(jì)按時(shí)完成率15% 按時(shí)完成規(guī)定的工藝設(shè)計(jì)任務(wù)達(dá)到_% 工藝工裝設(shè)計(jì)差錯(cuò)10% 確保設(shè)計(jì)質(zhì)量零缺陷小于_ 次內(nèi)部運(yùn)營(yíng)模具開(kāi)發(fā)成功率15% 降低開(kāi)模成本，提高效率達(dá)到_% 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低率10% 提高生產(chǎn)效率達(dá)到_% 工藝問(wèn)題解決率5% 提升工藝水平，快速定位解決問(wèn)題達(dá)到_% 客戶(hù)工藝指導(dǎo)投訴次數(shù)5% 持續(xù)提升工藝指導(dǎo)水平小于_ 次內(nèi)部滿(mǎn)意度5% 支持內(nèi)部上下游協(xié)作達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升生產(chǎn)領(lǐng)域的員工能力達(dá)到_% 表11-12 車(chē)間主任量化考核表(示例) 被考核者姓名職位車(chē)間主任部門(mén)考核者姓名職位生產(chǎn)部經(jīng)理(總監(jiān)) 部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)單位生產(chǎn)成本下降率10% 確保產(chǎn)品生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到_% 生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率15% 按時(shí)完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)達(dá)到_% 交期達(dá)成率10% 按期完成每項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)交付達(dá)到_% 產(chǎn)品合格率15% 不斷提高產(chǎn)品交付質(zhì)量達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低率10% 提高生產(chǎn)效率達(dá)到_% 在制品周轉(zhuǎn)率10% 合理庫(kù)存，降低損耗，最大化產(chǎn)出達(dá)到_% 設(shè)備完好率/使用率5% 確保設(shè)備完好，有效使用達(dá)到_% 生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)10% 保障生產(chǎn)安全小于_ 次客戶(hù)內(nèi)部滿(mǎn)意度5% 支持內(nèi)部上下游協(xié)作達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展車(chē)間員工考核合格率5% 提高員工技能達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升生產(chǎn)領(lǐng)域的員工能力達(dá)到_% 表11-13 車(chē)間班組長(zhǎng)量化考核表(示例) 被考核者姓名職位車(chē)間班組長(zhǎng)部門(mén)考核者姓名職位車(chē)間主任部門(mén)考核項(xiàng)目指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率30% 按時(shí)完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)達(dá)到_% 產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品合格率20% 不斷提高產(chǎn)品交付質(zhì)量達(dá)到_% 生產(chǎn)效率工時(shí)定額標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率10% 持續(xù)提高生產(chǎn)效率達(dá)到_% 設(shè)備管理設(shè)備完好率10% 確保設(shè)備完好達(dá)到_% 設(shè)備使用率10% 確保設(shè)備有效使用達(dá)到_% 安全管理生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)10% 保障生產(chǎn)安全，無(wú)人身傷亡事故小于_ 次生產(chǎn)操作違章次數(shù)10% 保障生產(chǎn)安全，確保過(guò)程控制小于_ 次表11-14 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)量化考核表(示例) 被考核者姓名職位營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)部門(mén)考核者姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值銷(xiāo)售收入15% 年度銷(xiāo)售收入任務(wù)完成情況達(dá)到_ 萬(wàn)元銷(xiāo)售量10% 年度銷(xiāo)售量完成情況達(dá)到_ 萬(wàn)臺(tái)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售費(fèi)用率10% 提高銷(xiāo)售費(fèi)用的產(chǎn)出小于_% 銷(xiāo)售回款率5% 銷(xiāo)售款項(xiàng)及時(shí)回收達(dá)到_% 新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占比5% 新品的增長(zhǎng)情況達(dá)到_% 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率10% 年度銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)情況達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率5% 公司市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成情況，確保市場(chǎng)影響力達(dá)到_% 市場(chǎng)占有率10% 確保公司的市場(chǎng)領(lǐng)先地位達(dá)到_% 客戶(hù)客戶(hù)滿(mǎn)意度5% 持續(xù)提升客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的滿(mǎn)意度達(dá)到_% 品牌知名度5% 品牌影響力提升_% 新客戶(hù)增加數(shù)5% 拓展新客戶(hù)，確保未來(lái)增長(zhǎng)達(dá)到_ 個(gè)客戶(hù)客戶(hù)保有率5% 維護(hù)客戶(hù)售后滿(mǎn)意及促使其產(chǎn)生再次購(gòu)買(mǎi)的行為達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域員工能力達(dá)到_% 表11-15 市場(chǎng)部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位市場(chǎng)部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值市場(chǎng)推廣費(fèi)用控制10% 推廣費(fèi)用與效果相協(xié)同，提高有效性小于_% 財(cái)務(wù)品牌市場(chǎng)價(jià)值增加率15% 提升公司和產(chǎn)品的品牌影響力達(dá)到_% 部門(mén)管理費(fèi)用控制5% 費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算范圍內(nèi)市場(chǎng)拓展計(jì)劃完成率10% 市場(chǎng)拓展的完成情況達(dá)到_% 市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率10% 市場(chǎng)調(diào)研的完成情況達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)策劃方案成功率10% 提升策劃方案的質(zhì)量達(dá)到_% 媒體正面曝光次數(shù)5% 提高在公眾媒體上發(fā)表或宣傳企業(yè)正面信息和廣告的次數(shù)達(dá)到_ 次客戶(hù)市場(chǎng)占有率15% 不斷提升用戶(hù)黏性并拓展新的客戶(hù)達(dá)到_% 媒體滿(mǎn)意度10% 改善與媒體的合作關(guān)系達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升市場(chǎng)領(lǐng)域員工能力達(dá)到_% 表11-16 銷(xiāo)售部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位銷(xiāo)售部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值產(chǎn)品銷(xiāo)售收入15% 不斷提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)到_% 產(chǎn)品銷(xiāo)售量10% 不斷提升公司銷(xiāo)售數(shù)量達(dá)到_ 臺(tái)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售回款率10% 促進(jìn)銷(xiāo)售及時(shí)回款，提升公司資金流動(dòng)效率達(dá)到_% 銷(xiāo)售費(fèi)用率10% 提高銷(xiāo)售費(fèi)用的產(chǎn)出小于_% 壞賬率5% 最大限度地避免壞賬，減少損失小于_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)合同履約率10% 確保銷(xiāo)售合同的執(zhí)行，提高合同質(zhì)量達(dá)到_% 市場(chǎng)占有率10% 不斷提升用戶(hù)黏性并拓展新的客戶(hù)達(dá)到_% 客戶(hù)客戶(hù)增長(zhǎng)率10% 拓展客戶(hù)資源，轉(zhuǎn)化潛在客戶(hù)達(dá)到_% 客戶(hù)滿(mǎn)意度10% 持續(xù)提升銷(xiāo)售行為中的客戶(hù)感知達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升市場(chǎng)領(lǐng)域員工能力達(dá)到_% 表11-17 客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)客戶(hù)服務(wù)預(yù)算控制20% 確保支持的服務(wù)費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)在預(yù)算范圍內(nèi)報(bào)裝實(shí)施及時(shí)率10% 確保售后報(bào)裝或工程的及時(shí)實(shí)施達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維修及時(shí)率10% 確保售后維修服務(wù)的及時(shí)實(shí)施達(dá)到_% 售后服務(wù)一次成功率10% 提升售后服務(wù)水平，提高服務(wù)效率達(dá)到_% 投訴受理及時(shí)處理率15% 快速解決客戶(hù)問(wèn)題，提高服務(wù)能力達(dá)到_% 客戶(hù)客戶(hù)投訴次數(shù)10% 衡量客戶(hù)對(duì)客服人員的服務(wù)態(tài)度、專(zhuān)業(yè)技能等的滿(mǎn)意情況小于_ 次客戶(hù)滿(mǎn)意度10% 持續(xù)提升服務(wù)環(huán)節(jié)中的客戶(hù)感知達(dá)到_% 客戶(hù)回訪完成率5% 按計(jì)劃完成客戶(hù)回訪工作達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升市場(chǎng)領(lǐng)域員工能力達(dá)到_% 表11-18 人力行政總監(jiān)量化考核表(示例) 被考核者姓名職位人力行政總監(jiān)部門(mén)考核者姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5% 圍繞公司商業(yè)成功牽引人力行政工作達(dá)到_萬(wàn)元財(cái)務(wù)人工成本利潤(rùn)率10% 提高人力成本的利潤(rùn)投入產(chǎn)出達(dá)到_% 人事費(fèi)用率10% 提高人力成本的收入規(guī)模投入產(chǎn)出小于_% 行政管理費(fèi)用控制10% 行政費(fèi)用的合理控制在預(yù)算范圍內(nèi)人力資源年度戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成率10% 人力資源年度重點(diǎn)工作達(dá)成情況達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)中層經(jīng)理績(jī)效計(jì)劃達(dá)標(biāo)率5% 聚焦中層管理者的合理任務(wù)分解及輔助目標(biāo)達(dá)成達(dá)到_% 固定資產(chǎn)使用率5% 提升固定資產(chǎn)的使用效率達(dá)到_% 員工組織氛圍滿(mǎn)意度5% 提升員工敬業(yè)度達(dá)到_ 分客戶(hù)部門(mén)協(xié)作滿(mǎn)意度5% 提升周邊配合能力達(dá)到_% 后勤服務(wù)投訴次數(shù)5% 提升行政服務(wù)滿(mǎn)意度，保障公司正常運(yùn)營(yíng)少于_ 次公司員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率10% 提升公司員工整體能力達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率10% 留住骨干員工達(dá)到_% 員工主動(dòng)離職率10% 提升員工凝聚力，降低主動(dòng)離職情況發(fā)生率低于_% 表11-19 人力資源部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位人力資源部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值人均招聘費(fèi)用10% 降低招聘成本小于_ 元財(cái)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用控制10% 培訓(xùn)費(fèi)用的合理控制在預(yù)算范圍內(nèi)人事費(fèi)用率10% 關(guān)注業(yè)務(wù)成功，動(dòng)態(tài)調(diào)整人力投入小于_% 人力資源年度計(jì)劃工作達(dá)成率10% 人力資源年度重點(diǎn)工作達(dá)成情況達(dá)到_% 招聘任務(wù)完成率5% 確保招聘計(jì)劃的按期完成達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)平均招聘周期5% 提高招聘效率，快速保障人才供應(yīng)小于_ 天薪酬計(jì)算錯(cuò)誤人次5% 保證工資、獎(jiǎng)金發(fā)放的準(zhǔn)確性小于_ 次員工投訴、爭(zhēng)議處理有效性5% 有效處理員工投訴，不斷改進(jìn)，可以用及時(shí)處理爭(zhēng)議率來(lái)衡量達(dá)到_% 客戶(hù)員工組織氛圍滿(mǎn)意度5% 提升員工敬業(yè)度達(dá)到_ 分部門(mén)協(xié)作滿(mǎn)意度5% 提升周邊配合能力達(dá)到_% 公司員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率10% 提升公司員工整體能力達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展員工任職資格達(dá)標(biāo)率5% 留住骨干員工達(dá)到_% 核心員工保有率10% 留住公司骨干員工達(dá)到_% 員工主動(dòng)離職率5% 提升員工凝聚力，降低主動(dòng)離職情況發(fā)生率低于_% 表11-20 招聘調(diào)配部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位招聘調(diào)配(部)經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位人力資源部經(jīng)理部門(mén)考核項(xiàng)目指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值計(jì)劃管理招聘計(jì)劃完成率20% 招聘計(jì)劃是否符合企業(yè)發(fā)展需要達(dá)到_% 招聘效率平均招聘周期20% 提高招聘效率，快速保障人才供應(yīng)小于_ 天招聘渠道內(nèi)部人才比率10% 拓展內(nèi)推渠道，提高人才符合度達(dá)到_% 招聘適崗率10% 確保候選人符合崗位任職要求達(dá)到_% 招聘質(zhì)量試用期合格率10% 確保招聘質(zhì)量并支持好員工試用期融入企業(yè)文化小于_ 次試用期主動(dòng)離職率10% 確保招聘質(zhì)量，找到合適的人小于_% 招聘成本人均招聘費(fèi)用10% 降低招聘成本小于_ 元招聘預(yù)算管理10% 嚴(yán)格預(yù)算管理，合理費(fèi)用投入在預(yù)算范圍內(nèi)表11-21 培訓(xùn)發(fā)展(部)經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位培訓(xùn)發(fā)展(部)經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位人力資源部經(jīng)理部門(mén)考核項(xiàng)目指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值體系管理培訓(xùn)體系建設(shè)重點(diǎn)工作完成率20% 培訓(xùn)體系建設(shè)完成情況達(dá)到_% 人才培養(yǎng)計(jì)劃完成率15% 按計(jì)劃達(dá)成預(yù)訂的人才培養(yǎng)計(jì)劃達(dá)到_% 培養(yǎng)執(zhí)行內(nèi)部崗位人才符合度5% 做好人才儲(chǔ)備，滿(mǎn)足高級(jí)崗位對(duì)內(nèi)部人才的需求達(dá)到_% 培訓(xùn)計(jì)劃完成率15% 按計(jì)劃達(dá)成預(yù)訂的培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)到_% 培訓(xùn)執(zhí)行人均學(xué)時(shí)5% 合理的培訓(xùn)投入達(dá)到_ 小時(shí)/人培訓(xùn)覆蓋率5% 確保培訓(xùn)精準(zhǔn)的人群覆蓋達(dá)到_% 課程體系培訓(xùn)課程體系建設(shè)達(dá)成率10% 按計(jì)劃達(dá)成預(yù)訂的課程體系建設(shè)計(jì)劃達(dá)到_% 講師培養(yǎng)認(rèn)證講師數(shù)量5% 提升講師能力，改善講師隊(duì)伍質(zhì)量達(dá)到_ 人培訓(xùn)效果任職資格達(dá)標(biāo)率10% 員工技能提升通過(guò)任職資格認(rèn)證的情況達(dá)到_% 培訓(xùn)滿(mǎn)意度5% 員工對(duì)培訓(xùn)工作的滿(mǎn)意情況達(dá)到_% 培訓(xùn)成本培訓(xùn)預(yù)算管理5% 嚴(yán)格預(yù)算管理，合理費(fèi)用投入在預(yù)算范圍內(nèi)表11-22 績(jī)效薪酬(部)經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位績(jī)效薪酬(部)經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位人力資源部經(jīng)理部門(mén)考核項(xiàng)目指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值體系管理績(jī)效體系建設(shè)重點(diǎn)工作完成率20% 根據(jù)公司實(shí)際設(shè)計(jì)績(jī)效薪酬體系達(dá)到_% 薪酬福利體系建設(shè)重點(diǎn)工作完成率20% 建設(shè)內(nèi)部公平、外部有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利體系達(dá)到_% 績(jī)效考核計(jì)劃按時(shí)完成率15% 按計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行公司績(jī)效考核達(dá)到_% 績(jī)效管理績(jī)效考核申訴處理及時(shí)率5% 及時(shí)處理員工績(jī)效考核申訴達(dá)到_% 績(jī)效評(píng)估報(bào)告完成及時(shí)率5% 按時(shí)準(zhǔn)確地完成績(jī)效評(píng)估報(bào)告達(dá)到_% 工資獎(jiǎng)金計(jì)算差錯(cuò)數(shù)10% 對(duì)工資、獎(jiǎng)金核算及發(fā)放的人為出錯(cuò)為0 出現(xiàn)一次扣一分工資獎(jiǎng)金報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)率5% 準(zhǔn)確及時(shí)地編制工資獎(jiǎng)金報(bào)表達(dá)到_% 薪酬福利管理工資發(fā)放準(zhǔn)確、及時(shí)率5% 準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放工資達(dá)到_% 保險(xiǎn)福利的準(zhǔn)確、及時(shí)率5% 準(zhǔn)確及時(shí)地辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)福利手續(xù)達(dá)到_% 薪酬調(diào)查完成及時(shí)性5% 每年按期完成行業(yè)薪酬調(diào)查在規(guī)定日期完成核心員工薪酬滿(mǎn)意度5% 確保關(guān)鍵崗位高績(jī)效員工的薪酬競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到_% 表11-23 行政部經(jīng)理量化考核表(示例) 被考核者姓名職位行政部經(jīng)理部門(mén)考核者姓名職位人力行政總監(jiān)部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)行政費(fèi)用控制10% 行政費(fèi)用的合理使用在預(yù)算范圍內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制10% 人均辦公用品節(jié)約在預(yù)算范圍內(nèi)行政管理體系建設(shè)工作達(dá)成率10% 行政管理年度體系建設(shè)重點(diǎn)工作達(dá)成情況達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)行政重點(diǎn)工作計(jì)劃完成率10% 年度工作計(jì)劃按時(shí)完成達(dá)到_% 固定資產(chǎn)使用率5% 提高固定資產(chǎn)使用效率達(dá)到_% 固定資產(chǎn)盤(pán)虧率5% 加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理小于_% 固定資產(chǎn)完好率5% 加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常維護(hù)管理達(dá)到_% 辦公用品采購(gòu)及時(shí)率5% 辦公用品采購(gòu)按期到貨保證業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)消防、安全事故發(fā)生次數(shù)10% 杜絕安全事故發(fā)生一次扣10 分客戶(hù)員工行政工作滿(mǎn)意度15% 在合理的行政費(fèi)用下提升員工滿(mǎn)意度達(dá)到_% 外部客戶(hù)滿(mǎn)意度5% 提升接待外部客戶(hù)的專(zhuān)業(yè)程度達(dá)到_% 學(xué)習(xí)與發(fā)展員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% 提升部門(mén)員工整體能力達(dá)到_% 核心員工保有率5% 留住公司骨干員工達(dá)到_% 表11-24 財(cái)務(wù)總監(jiān)量化考核表(示例) 被考核者姓名職位財(cái)務(wù)總監(jiān)部門(mén)考核者姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度指標(biāo)權(quán)重考核目的績(jī)效目標(biāo)值財(cái)務(wù)凈資產(chǎn)回報(bào)率10% 牽引公司商業(yè)成功的戰(zhàn)略方向，確保股東收益最大化達(dá)到_% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10% 確保財(cái)務(wù)管理工作圍繞公司業(yè)務(wù)成功達(dá)到_萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用控制10% 使財(cái)務(wù)費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)得到控制在預(yù)算范圍內(nèi)財(cái)務(wù)計(jì)劃、報(bào)告編制及時(shí)率10% 按期制訂財(cái)務(wù)計(jì)劃和報(bào)告，支持公司運(yùn)營(yíng)決策達(dá)到_% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)融資計(jì)劃完成率10% 按計(jì)劃完成公司年度融資目標(biāo)達(dá)到_% 資金供應(yīng)及時(shí)性5% 資金供應(yīng)及時(shí)因資金不足影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)次數(shù)為0 資金利用率5% 加強(qiáng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率達(dá)到_% 客戶(hù)外部單位關(guān)系滿(mǎn)意度10% 外部合作順暢，營(yíng)造良好的經(jīng)營(yíng)和融資環(huán)境達(dá)到_% 內(nèi)部滿(mǎn)意