南寧市共利鋼管制造有限責任公司質(zhì)量管理手冊--藍海松.doc

南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質(zhì)量手冊第A 0 版 第12頁共38頁南寧市共利鋼管制造有限責任公司質(zhì) 量 管 理 手 冊(依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標準)文件編號：GLGGQM001版本狀態(tài)：第A/O版受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制：ISO推行小組 審 核：范森森批 準：王貴江2008年6月15日批準 2008年6月15日實施南寧市共利鋼管制造有限責任公司發(fā)布第0.1章 質(zhì)量手冊目錄章節(jié)號標 題頁次0封面頁10.1質(zhì)量手冊目錄20.2質(zhì)量手冊修改記錄30.3質(zhì)量手冊的管理40.4質(zhì)量手冊分發(fā)范圍50.5范圍、引用標準60.6質(zhì)量手冊發(fā)布令71管理者代表任命書82企業(yè)簡介93質(zhì)量方針、質(zhì)量目標104質(zhì)量管理體系11-145管理職責15企業(yè)組織機構(gòu)圖16質(zhì)量管理過程職責分配表17管理職責的描述18-216資源管理22-237產(chǎn)品的實現(xiàn)24-318測量、分析和改進32-34附錄1程序文件清單35附錄2作業(yè)文件和相關(guān)法律法規(guī)清單36附錄3 記錄清單36第0.2章 質(zhì)量手冊修改記錄修改頁次修改內(nèi)容（簡述）修改日期修改后版本號提出人審 核批 準第0.3章 質(zhì)量手冊的管理1.質(zhì)量手冊由管理者代表組織人員依據(jù)GB/T190012000標準以及本企業(yè)的具體情況編寫并審核，總經(jīng)理批準；2.質(zhì)量手冊的術(shù)語和定義采用GB/T190002000標準的術(shù)語和定義；3.質(zhì)量手冊由管理者代表負責依據(jù)質(zhì)量手冊的分發(fā)范圍進行分發(fā)并登記，電腦打印出的第一原稿為正本，管理者代表負責歸檔保管；質(zhì)量手冊分受控本和參考本兩種發(fā)放控制形式，受控本須編號發(fā)放到企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)人員，以及有關(guān)認證機構(gòu)等；參考本發(fā)放給有一定業(yè)務(wù)需要的單位或個人，供宣傳介紹之用，當質(zhì)量手冊正本發(fā)生修改時，各受控本均應(yīng)得到相應(yīng)修改；4. 本質(zhì)量手冊為受控文件，是企業(yè)的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將質(zhì)量手冊提供給本企業(yè)以外的人員；質(zhì)量手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將質(zhì)量手冊交還管理者代表，辦理核收登記；5. 在質(zhì)量手冊使用有效期間，如有修改建議，按文件控制程序規(guī)定辦理手續(xù)，方能進行修改，其它任何人不得擅自修改。每次修改應(yīng)記入修改記錄之中，以便追溯；6. 質(zhì)量手冊持有人必須妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改、撕頁。7. 質(zhì)量手冊對內(nèi)用于實施質(zhì)量管理活動，對外用于證實企業(yè)的質(zhì)量管理能力。8. 質(zhì)量手冊的編號為GLGGQMXXX。其中GLGG為“南寧市共利鋼管制造有限責任公司”之意，QM為質(zhì)量手冊代號，緊跟QM后面的是三個數(shù)字表示流水號。 9質(zhì)量手冊由管理者代表負責組織實施，以及具體的管理和解釋工作。第0.4章 質(zhì)量手冊分發(fā)范圍分發(fā)號持有人01總經(jīng)理02管理者代表 辦公室03安全生產(chǎn)處04供銷處05質(zhì)檢處06技術(shù)處07認證公司08咨詢公司第0.5章 范圍、引用標準05.1.1 總則 本手冊適用于對本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實本企業(yè)具備穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務(wù)能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，增強客戶滿意。本手冊適用的產(chǎn)品覆蓋范圍：工業(yè)用焊接鋼管生產(chǎn)制造和服務(wù)。05.1.2 應(yīng)用本企業(yè)質(zhì)量管理體系依據(jù)企業(yè)自身行業(yè)特點和運作的情況：a) 本企業(yè)主要從事工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務(wù)。b) 本企業(yè)質(zhì)量管理體系刪減7.3章設(shè)計和開發(fā)因我公司執(zhí)行SY/T5037-2000 低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管、GB/T9711.1-1997 石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件有成熟的加工工藝，因此刪減7.3章，其余涉及和覆蓋ISO9001：2000標準的所有條款。 第0.6章 質(zhì)量管理手冊發(fā)布令本企業(yè)依據(jù)GB/T19001：2000質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，質(zhì)量手冊GLGGQM001（第A0版），于2008年6月15日批準發(fā)布，2008年6月15日正式實施。本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，指導(dǎo)企業(yè)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和準則，又是本企業(yè)向客戶提供質(zhì)量保證的承諾。要求企業(yè)全體員工嚴格遵照執(zhí)行，確保為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 總經(jīng)理：王貴江 2008年6月15日第1章 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命范森森為我企業(yè)管理者代表。管理者代表的職責是：1確保質(zhì)量管理體系按GB/T19001：2000標準建立、維持和實施；2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及待改進事項；3確保全體員工都能了解客戶的需要；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：王貴江 2008年6月15日第2章 南寧市共利鋼管制造有限責任公司企業(yè)簡介南寧市共利鋼管制造有限責任公司成立于2004年12月，是目前廣西大型的雙面螺旋縫埋弧焊鋼管的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。公司位于廣西南寧市良慶區(qū)南北二級公路13公里處（南寧沿海經(jīng)濟走廊開發(fā)區(qū)銀海大道1068號），毗鄰環(huán)城高速公路和桂海高速公路出口，交通運輸極為方便。公司占地面積3萬平方米，建筑面積2萬平方米，現(xiàn)有職工人數(shù)68人，注冊資金1000萬。有一條先進的專業(yè)生產(chǎn)線，可生產(chǎn)直徑2192820毫米、壁厚516毫米的螺旋鋼管，產(chǎn)品執(zhí)行GB/T9711.11997標準，設(shè)計年生產(chǎn)能力30000噸。公司生產(chǎn)設(shè)備配套，裝備精良，工藝技術(shù)先進合理。焊接設(shè)備采用美國林肯焊機，有X射線實時成像檢測系統(tǒng)，可進行全焊縫無盲點連續(xù)探傷和鋼管靜水壓試驗機，保證螺旋鋼管的生產(chǎn)質(zhì)量和滿足顧客的需求。螺旋鋼管適用于石油、天然氣、自來水、排污、煤氣、大型中央空調(diào)、消防工程等承壓管線及能源、交通、化工、電力、灌溉、建筑等領(lǐng)域。具有強度高，成本低、使用壽命長等諸多優(yōu)點。公司秉承“以人為本，優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，持續(xù)改進，顧客滿意”的方針，根據(jù)顧客的要求，精心組織，規(guī)范地生產(chǎn)和服務(wù)，滿足顧客需要；更新觀念，提高質(zhì)量意識，持續(xù)穩(wěn)定地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。總經(jīng)理： 王貴江公司地址： 廣西南寧市良慶區(qū)南北二級公路13公里處（南寧沿海經(jīng)濟走廊開發(fā)區(qū)銀海大道1068號）電話4010296傳真編：530219第3章 質(zhì)量方針與目標質(zhì)量方針： 以人為本 優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 持續(xù)改進 顧客滿意其具體的定義是:“以人為本、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)”，公司根據(jù)顧客的要求，本著精益求精，努力做到最好的精神，精心組織、準確、規(guī)范地生產(chǎn)和服務(wù)滿足顧客需要。 “持續(xù)改進、顧客滿意”，公司全體員工本著認真負責、高效優(yōu)良的工作作風，努力創(chuàng)造一流業(yè)績，樹立企業(yè)良好形象，并努力開拓進取、更新觀念、提高質(zhì)量意識、持續(xù)穩(wěn)定地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。 質(zhì)量目標：公 司1. 工序一次交驗合格率達95%以上；2. 出公司產(chǎn)品合格率達100%；3. 顧客滿意度達到 96 %以上。供銷處1. 顧客滿意度達到 96 %以上；2 物資采購合格率達100%；技術(shù)處對于顧客反映的質(zhì)量問題，6小時內(nèi)做出答復(fù)，如需現(xiàn)場服務(wù)，本地24小時內(nèi)（外地48小時）服務(wù)人員到位服務(wù)。安全生產(chǎn)處及車間成品一次交驗合格率達98%以上；質(zhì)檢處1. 確保本公司監(jiān)視和測量設(shè)備100%按時檢定；2. 出公司產(chǎn)品100%檢驗辦公室1確保新進員工100%進行公司制度、安全和質(zhì)量技術(shù)的培訓(xùn)；2每年必須對老員工實施一次管理（管理人員）或技術(shù)培訓(xùn)；3培訓(xùn)合格率達95%以上。 第4章 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本企業(yè)按照ISO9001：2000國際標準要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本企業(yè)的情況適當?shù)匦纬闪宋募?。本企業(yè)將按質(zhì)量管理體系標準和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施和保持對質(zhì)量管理體系的所有過程進行控制，并持續(xù)改進其有效性，通過滿足客戶的要求和適用的法規(guī)要求而達到增強客戶滿意的目的。a）為了實施質(zhì)量管理體系，本企業(yè)對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行了識別；b）用組織結(jié)構(gòu)、職能分配表和對質(zhì)量管理體系各過程（企業(yè)運作過程示意圖4-2）的描述確定這些過程的順序和相互作用；c）為了確保這些過程有效運行，本企業(yè)編制了質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)范文件及表單記錄；d）同時采用適用的外來標準、規(guī)范和文件等，作為確保這些過程有效運行和控制的準則和方法；e）為了確保過程的有效運作，提供了必要的資源和信息；f）對這些過程進行測量、監(jiān)控和分析；g）實施必要的措施，使這些過程以達到預(yù)期的要求，并持續(xù)改進其有效性。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系模式如圖4-1：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客顧客管理職責資源管理滿意測量、分析和改進要求輸出產(chǎn)品的實現(xiàn)輸出輸入服務(wù)注釋：增值活動 信息流南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質(zhì)量手冊第A 0 版 第39頁共38頁 企業(yè)運作過程示意圖4-2（雙面螺旋縫埋弧焊鋼管機組工藝流程圖）切板邊緣二、三輥夾送鋼帶對頭焊接夾送矯平開 卷二輥遞送切 斷內(nèi)、外焊成 型標 志水壓、試驗X射線探傷及拍片檢查切頭開坡口合格補 焊不合格入 庫 本企業(yè)沒有外包過程。4.2 文件控制4.2.1 質(zhì)量管理體系文件文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件。管理者代表每年至少組織進行一次對質(zhì)量管理體系文件的審核，確保得到落實實施及持續(xù)改進；質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量手冊(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標)；b）GB/T19001-2000標準要求的6個書面程序文件及其他程序文件；c）為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運行，本企業(yè)制定了有關(guān)的程序文件、規(guī)范、制度等文件；d）證實質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品符合性所需的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊本企業(yè)編制的質(zhì)量手冊確定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，是本企業(yè)綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊包括:a）質(zhì)量方針、目標；b）質(zhì)量管理的實現(xiàn)和控制過程以及各相關(guān)部門相互聯(lián)系及職責；c）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；d）本手冊引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制的程序文件(詳見程序文件清單)。4.2.3 文件控制本企業(yè)辦公室負責編制文件控制程序，為確保文件的有效性和適應(yīng)性，對適用于質(zhì)量管理體系內(nèi)所有文件按文件控制程序進行控制。a）本企業(yè)編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負責人的批準，以保證文件的適宜性和充分性。b）辦公室部負責發(fā)放和保持有效版本文件，記錄版本變更情況，保存及保持最新版本的記錄；c）確保文件保持清晰、易于識別；d）因需要而保留的作廢文件，要進行適當標識；e）辦公室負責外來文件的識別、控制；f）辦公室定期組織對質(zhì)量管理體系文件進行評審，文件更改需由原審批人員再次批準；若需要其它人進行審批時，應(yīng)向現(xiàn)審批人提供該文件的有關(guān)背景材料。4.2.4 記錄控制本企業(yè)辦公室負責編制記錄控制程序，質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的記錄均按記錄控制程序進行管理。本企業(yè)辦公室負責規(guī)定記錄的保存期限，并監(jiān)督各部門記錄保存的執(zhí)行情況；各部門負責人確保記錄方便查閱和檢索，按保存期限要求對其進行標識、保存與處置；記錄應(yīng)保存在適當?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質(zhì)；4.3 相關(guān)文件和記錄4.3.1 文件控制程序4.3.2 記錄控制程序第5章 管理職責5.1 管理承諾為了履行建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾，總經(jīng)理應(yīng)：a）通過會議傳達、培訓(xùn)及板報等方式向全體員工傳達滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性；使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，清楚地認識到滿足客戶的要求和法規(guī)、法律的要求對企業(yè)的重要性。并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加質(zhì)量管理體系的各個質(zhì)量活動；b）制定和頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c）主持、開展企業(yè)的管理評審；d）為質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進提供所要的資源；5.2 以客戶為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增強客戶滿意為目的，總經(jīng)理與各部門、客戶的接觸和溝通中應(yīng)收集相關(guān)的信息，通過市場的調(diào)研、預(yù)測、與客戶的直接接觸來確定客戶的需求和期望；并將其轉(zhuǎn)化為實際的要求，包括法律、法規(guī)要求，進行實施以提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 企業(yè)的質(zhì)量方針為：以人為本 優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 持續(xù)改進 顧客滿意5.3.2 質(zhì)量方針的制定為制定和評價質(zhì)量目標提供了框架?？偨?jīng)理應(yīng)確保在各個部門、各個層次進行溝通和傳達，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵照執(zhí)行。5.3.3 總經(jīng)理在管理評審時對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進行評審，必要時對質(zhì)量方針進行修訂，對質(zhì)量方針質(zhì)量目標應(yīng)按照質(zhì)量方針、目標和管理體系策劃控制程序和文件控制程序進行控制。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標5.4.1.1 企業(yè)的質(zhì)量目標參見本手冊第3章。制定質(zhì)量目標的依據(jù)有:客戶滿意度；產(chǎn)品檢驗結(jié)果。5.4.1.2 總經(jīng)理將質(zhì)量目標形成文件，以會議等形式向相關(guān)部門傳達并保持其有效性。5.4.1.3 管理者代表統(tǒng)計各部門質(zhì)量目標及企業(yè)總目標執(zhí)行情況，報總經(jīng)理審閱。每次管理評審前對質(zhì)量目標完成情況進行總結(jié)，向總經(jīng)理報告。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃a）總經(jīng)理負責為確定實現(xiàn)質(zhì)量目標應(yīng)采取的措施而進行策劃，建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊、程序文件等文件；配置所需的資源和技術(shù)，規(guī)定職責和權(quán)限；策劃應(yīng)與體系的其他所有要求一致；b）總經(jīng)理在適應(yīng)國內(nèi)外市場經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營機制的變化，顧客對產(chǎn)品要求的提高，以及對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的需要，將適時地研究改變質(zhì)量方針和目標，改進質(zhì)量管理體系。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。c) 對質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)按照質(zhì)量方針、目標和管理體系策劃控制程序進行控制。5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并以適當?shù)姆绞絺鬟_到全體員工，確保在企業(yè)內(nèi)得到充分的溝通。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖(見圖5-1) 崗位職責和任職要求質(zhì)量管理體系職能分配表(見表5-1)圖5-1 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖董事長總經(jīng)理管理者代表總工程師副總經(jīng)理總經(jīng)理助理安全生產(chǎn)處供銷處辦公室質(zhì)檢處技術(shù)處生產(chǎn)車間 表5-1 質(zhì)量管理體系過程職能分配表質(zhì)量管理體系過程ISO9001:2000要素總經(jīng)理管代辦公室技術(shù)處質(zhì)檢處供銷處安全生產(chǎn)處4.1總要求4.2.1總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理者承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責與權(quán)限5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實現(xiàn)過程的策劃7.2與客戶有關(guān)過程7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 總則8.2.1 客戶滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進注：主要管理部門 ：相關(guān)部門5.5.3 職責和權(quán)限本企業(yè)的各部門主管針對質(zhì)量管理體系，按組織機構(gòu)圖分工，明確職責和權(quán)限，展開質(zhì)量管理活動。適用于組織內(nèi)部對質(zhì)量管理體系的管理層及部門領(lǐng)導(dǎo)人員的職責和權(quán)限規(guī)定，其他人員見崗位職責和任職要求。5.5.3.1 總經(jīng)理：職責：1）負責領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；制定質(zhì)量方針和目標，批準質(zhì)量手冊，對全企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量負全責；2）主持管理評審活動；3）向企業(yè)傳達客戶和法律、法規(guī)要求的重要性；4）委任管理者代表，并授予相應(yīng)的職責和權(quán)限；5）確保人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的管理；6）確保本企業(yè)相關(guān)部門的職責和權(quán)限規(guī)定。權(quán)限：1）有權(quán)決定公司內(nèi)任何事務(wù)。5.5.3.2 管理者代表職責：1）負責按GB/T19001：2000標準建立質(zhì)量管理體系，并組織實施和保持；2）組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3）組織管理評審工作；4）確保在整個企業(yè)內(nèi)促進客戶要求意識的形成；5）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；6）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；7）確保全體員工都能了解使顧客滿意的重要性；8）確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系正常運行；9）確保質(zhì)量目標的完成；10）負責整個質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量以及持續(xù)改進的管理；11）其他上級交辦事項。權(quán)限：1）在董事長/總經(jīng)理賦予的權(quán)利范圍內(nèi)決定與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事務(wù)。2）有權(quán)決定本公司糾正預(yù)防措施的實施。5.5.3.3辦公室1）負責組織有關(guān)部門編寫質(zhì)量管理體系文件；2）負責本企業(yè)文件和記錄的綜合管理；3）負責外來文件的管理；4）負責收集和管理國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律、法規(guī)的管理；5）負責本企業(yè)相關(guān)文件的打印和印刷；6）負責員工檔案的管理和維護；7）制定員工培訓(xùn)計劃并組織員工培訓(xùn)；8）負責辦理員工的人事工作；9）負責公司的內(nèi)部審核工作。5.5.3.4安全生產(chǎn)處職責：1）根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)副總要求，安排車間人員進行生產(chǎn)；2）配合生產(chǎn)技術(shù)副總實施生產(chǎn)過程設(shè)施的管理和工作環(huán)境的管理；3）負責生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全管理工作；4）管理生產(chǎn)過程所需的標識工作；5）負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品防護的管理；6）參與訂單及合同評審工作；7）其他上級交辦事項。權(quán)限：1）有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè)；2）有權(quán)制止生產(chǎn)過程中不合格的操作；3）有權(quán)否決不嚴格執(zhí)行技術(shù)指導(dǎo)書和技術(shù)標準的要求操作；5.5.3.5 質(zhì)檢處：職責：1）根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)副總的安排組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的管理；2）實施對采購產(chǎn)品的檢驗；3）其他上級交辦事項。權(quán)限：1） 有權(quán)制止檢驗不合格產(chǎn)品的處理。5.5.3.6供銷處：職責：1）負責收集和處理各類有關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件和資料；2）負責收集和管理來自各個渠道的市場信息；3）負責本企業(yè)產(chǎn)品的銷售前、銷售中和銷售后服務(wù)的管理；4）負責對合同/訂單進行評審；5）負責對擬采購供方的調(diào)查、評價、再評價和選擇；6）負責收集整理擬采購產(chǎn)品的要求；7）負責組織質(zhì)檢處對采購產(chǎn)品的驗證；8）負責定期發(fā)出滿意度調(diào)查表對客戶進行滿意度調(diào)查；9）負責對客戶滿意度進行分析，并找出可以改進的地方，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；10）其他上級交辦事項。權(quán)限：1）有權(quán)決定顧客投訴和意見的處理及對處理措施實施效果的驗證。2）有權(quán)決定人員的聘用、任命、調(diào)動、處罰和開除。5.5.3.7技術(shù)處職責：1）負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；2）負責本企業(yè)所需的技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)文件的編制；3）負責安排本企業(yè)產(chǎn)品所需的安裝和售后維修保養(yǎng)等服務(wù)；4）實施數(shù)據(jù)分析及質(zhì)量管理體系所需的改進；5）負責糾正預(yù)防措施的管理實施；6）其他上級交辦事項。權(quán)限：1）有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè)；2）有權(quán)處理安裝維修過程不合格的處理。5.5.4 內(nèi)部溝通5.5.4.1 總經(jīng)理負責內(nèi)部溝通的管理，應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5.5.4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，采用多種形式，如通知、會議、電話、布告欄等形式進行溝通和聯(lián)絡(luò)，以保證質(zhì)量管理體系中的各過程順利執(zhí)行。5.6 管理評審5.6.1 總則通過對質(zhì)量管理體系進行定期評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)充分性、適宜性及有效性；質(zhì)量管理體系評審至少每年進行一次；由管理者代表負責編制會議議程，交總經(jīng)理審批后，將會議議程發(fā)給管理評審小組成員；管理評審小組成員根據(jù)管理評審會議議程要求，組織落實信息資料的收集，交管理者代表；5.7 評審輸入總經(jīng)理主持管理評審會議，管理評審小組成員進行評審的內(nèi)容包括但不僅限于：1）質(zhì)量管理體系是否持續(xù)充分、適宜和有效，是否滿足ISO9001標準要求，是否滿足質(zhì)量目標的要求；2）內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核報告；3）客戶投訴、培訓(xùn)效果評估的要求；4）預(yù)防和糾正措施的狀況；5）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；6）改進的建議；7）上次管理評審報告的跟蹤措施；8）對法律法規(guī)的遵守狀況；9）質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度及適宜性；10）面對變化的條件和信息，質(zhì)量管理體系是否具有持續(xù)的適宜性；11）客戶的要求。12）設(shè)計和開發(fā)的要求。5.7.1 評審輸出通過評審，得出質(zhì)量管理體系及其過程有效性的信息，并根據(jù)評審情況作出改進質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足客戶要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求。質(zhì)量控制部主任負責對管理評審會議進行記錄，管理者代表編寫管理評審報告，交總經(jīng)理審批，并負責對管理評審報告提出的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。5.8 相關(guān)文件5.8.1 崗位職責和任職要求5.8.2 質(zhì)量方針、目標和管理體系策劃控制程序5.8.3 管理評審控制程序第六章 資源管理6.1 資源的配置人員、設(shè)施和工作環(huán)境等相關(guān)資源的及時配備，是保證質(zhì)量管理體系有效運行、實現(xiàn)質(zhì)量目標和達到客戶滿意的重要保證?？偨?jīng)理應(yīng)確定資源需求，并確保和控制相關(guān)資源以達成質(zhì)量目標，滿足客戶的要求，增強顧客滿意，各相關(guān)部門負責具體實施資源的配置。6.2 人力資源6.2.1 人員安排由辦公室負責企業(yè)的人事管理工作，按各部門之規(guī)定的崗位職責和任職要求及根據(jù)企業(yè)的需要，招聘相關(guān)專業(yè)人才和操作人員，也包括臨時雇傭的人員，這些人員應(yīng)具備完成規(guī)定職責的能力。6.2.2 培訓(xùn)、意識和能力為使員工滿足規(guī)定的能力要求、增強意識、進一步提高工作能力，應(yīng)識別確定培訓(xùn)需求，制定和實施相應(yīng)的培訓(xùn)計劃并對培訓(xùn)的有效性予以評價，有關(guān)資歷證明及上崗要求和培訓(xùn)記錄應(yīng)予以建檔保存，具體按人力資源與培訓(xùn)控制程序進行。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 為確保企業(yè)所提供的產(chǎn)品能夠滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求，應(yīng)識別并提供實現(xiàn)這些產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。它們包括：a）辦公場所和相關(guān)設(shè)施；b）生產(chǎn)設(shè)備及其他過程設(shè)備；c）支持性服務(wù)，如交通運輸、通訊設(shè)備等。6.3.2 對這些設(shè)施予以適當?shù)木S修和保養(yǎng)，以確保其持續(xù)的適宜能力。6.4 工作環(huán)境為確保實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品的符合性，應(yīng)對相關(guān)工作場所中與工作環(huán)境有關(guān)的因素加以識別和監(jiān)控管理，在相關(guān)的文件中規(guī)定服務(wù)和設(shè)備所需的工作環(huán)境要求和工作安全、防護要求，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。6.5 支持本章節(jié)的程序文件6.5.1 人力資源與培訓(xùn)控制程序（GLGGQP0620）6.5.2 設(shè)施與工作環(huán)境控制程序（GLGGQP0634）6.5.3 崗位職責和任職要求（GLGGQW001）第7章 產(chǎn)品的實現(xiàn)7.l 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.1.1 對本企業(yè)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是指企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品的全過程策劃，實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本企業(yè)質(zhì)量管理體系中其他要求（如管理職責、資源管理、測量、分析和改進）相協(xié)調(diào)一致。7.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由技術(shù)處負責管理，供銷處、車間等部門按職責分工相配合，參與策劃。7.1.3 本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品，分為以下階段實施，其流程見作業(yè)規(guī)范生產(chǎn)工藝流程。7.1.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃一般應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b）針對本企業(yè)的工業(yè)用焊接鋼管，應(yīng)確定過程、文件和資源的需求；c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動，以及產(chǎn)品接受準則； d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.5 對于客戶的一些特殊要求（非本質(zhì)性的、局部性的修改需求），由技術(shù)處依據(jù)7.1.4進行具體的策劃，必要時形成質(zhì)量計劃。7.1.6 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所形成的文件的控制a）產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所形成的文件，由技術(shù)處批準并發(fā)布實施。b）批準后的文件由技術(shù)處歸檔，并按文件控制程序?qū)嵤┕芾?.2 與客戶有關(guān)的過程7.2.1 客戶對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審：建立、實施和保持與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審規(guī)范，確保識別、確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，產(chǎn)品要求包括：a）客戶規(guī)定的所有要求；b）客戶雖沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的適用的法規(guī)法律的要求和其它相關(guān)方的要求；d）本企業(yè)確定的其它附加要求；e）在做出與提供產(chǎn)品有關(guān)承諾（口頭、書面）、接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)對確定的產(chǎn)品要求予以評審，以確保不一致的要求能得到協(xié)商解決并保證能滿足客戶的要求；f）對有關(guān)要求的評審結(jié)果和評審中提出的跟蹤解決措施要留下記錄，確保企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求；g）當客戶的要求發(fā)生變更時，應(yīng)及時修訂相應(yīng)的文件并將變更的信息傳到企業(yè)相關(guān)職能部門。7.2.2 客戶溝通供銷處負責前期與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)，了解客戶要求并獲取客戶是否滿意的信息。簽定合同或接受訂單前，負責與客戶進行聯(lián)系，回復(fù)客戶的查詢及要求，提供企業(yè)資料及對客戶的咨詢回答問題，使客戶了解本企業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)信息；依據(jù)合同或訂單要求下的相應(yīng)條款，提供相關(guān)的產(chǎn)品，并按與顧客有關(guān)過程的控制程序收集客戶對產(chǎn)品滿意和/或不滿意的反饋意見，以及對客戶抱怨進行處理，根據(jù)收集的客戶反饋信息和客戶抱怨，進行分析處理，必要時按與顧客有關(guān)過程的控制程序轉(zhuǎn)技術(shù)處指定相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，追蹤措施的實施及實施結(jié)果并回復(fù)客戶。7.3 設(shè)計和開發(fā)本企業(yè)質(zhì)量管理體系刪減7.3章設(shè)計和開發(fā)因我公司執(zhí)行SY/T5037-2000 低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管、GB/T9711.1-1997 石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件有成熟的加工工藝，因此刪減7.3章。7.4 采購7.4.1 采購過程a）企業(yè)按采購控制程序?qū)Σ少忂^程進行控制，以確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。b）供銷處根據(jù)產(chǎn)品合同、訂單、物資需用計劃，結(jié)合物資供應(yīng)渠道，庫存情況等編制采購計劃；c）采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、等級、質(zhì)量要求、供貨時間或加工適用范圍及其它有關(guān)技術(shù)資料；d）所有的采購計劃由供銷處科長審核后，報總經(jīng)理批準。7.4.2 采購資料a）采購資料包括技術(shù)標準、檢驗標準、采購合同等。 b）采購資料在發(fā)布前應(yīng)由總經(jīng)理審批，參考采購控制程序。7.4.3 采購物資的驗證：采購物資由供銷處組織質(zhì)量控制部實施驗證（包括檢驗）。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制a）技術(shù)處，安全生產(chǎn)處應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，按規(guī)定的要求對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程予以監(jiān)控并記錄監(jiān)控結(jié)果。b）編制相關(guān)設(shè)備的使用和維護規(guī)定并按要求有計劃對設(shè)備予以維護，以保持其規(guī)定的運作能力。c）放行的標準依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和本企業(yè)設(shè)計開發(fā)的放行標準；交付和交付后活動的實施按照與顧客有關(guān)過程的控制程序執(zhí)行d）產(chǎn)品實現(xiàn)的過程具體執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.2.1 對于過程的輸出不能同后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程、驗證方法復(fù)雜或價錢昂貴甚至需要進行破壞性試驗才能驗證的過程、僅在生產(chǎn)過程或產(chǎn)品交付之后問題才能顯現(xiàn)出來的過程，分公司應(yīng)提出并確認為特殊過程(本企業(yè)的特殊過程為焊接和噴漆)。7.5.2.2 確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力；a）過程鑒定。包括確定最佳服務(wù)方案或控制要求、制定相應(yīng)的方法、程序和接收準則，并按特殊過程控制程序規(guī)定實施，以確保其滿足要求的能力；b）設(shè)備的認可和人員資格的鑒定。對所用設(shè)備進行認可，定期維護保養(yǎng)，以保持其過程能力。對人員進行培訓(xùn)和資格評定，使其具有必要的能力；c）使用特定的方法和程序；d）對特殊過程的監(jiān)控填寫專門的記錄；e）必要時對特殊過程進行再確認。具體執(zhí)行特殊過程控制程序7.5.3 標識和可追溯性a）根據(jù)合同或訂單要求對各類物資和產(chǎn)品各過程等予以適當?shù)臉俗R，防止錯誤發(fā)生。b）各相關(guān)部門有責任保護好物資標識和檢驗狀態(tài)標識，發(fā)現(xiàn)標識異?；虿划?，應(yīng)及時糾正，防止因標識差錯而造成的質(zhì)量問題。c) 安全生產(chǎn)處 安全生產(chǎn)處監(jiān)督標識保存和可追溯性要求的執(zhí)行情況。7.5.4 顧客財產(chǎn)a) 妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)，這些財產(chǎn)包括：b) 公司應(yīng)對其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)標識、驗證、保護和維護。c) 當顧客的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時，予以記錄，并向顧客報告。d) 顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)方面信息（如保密信息）。7.5.4.1 總則 本公司對顧客財產(chǎn)標識、驗證、保護和維護進行控制.7.5.4.2 職責本公司的顧客財產(chǎn)控制由安全生產(chǎn)處 安全生產(chǎn)處負責.7.5.4.3.控制要求7.5.4.3.3.1 顧客的財產(chǎn)的內(nèi)涵顧客的財產(chǎn)指顧客擁有的財產(chǎn),對本公司而言,顧客的財產(chǎn)就是顧客提供的圖紙及業(yè)主提供的生產(chǎn)現(xiàn)場等.7.5.4.3.3.2顧客財產(chǎn)的控制a) 安全生產(chǎn)處負責顧客財產(chǎn)的接收,保管并控制其分發(fā),記錄在顧客財產(chǎn)控制表，在其他部門需要該圖紙時只能發(fā)放復(fù)印件, 技術(shù)處保留原件.如有丟失或損壞,應(yīng)及時做好記錄并通知生產(chǎn) 安全生產(chǎn)處部長,由生產(chǎn) 安全生產(chǎn)處部長與顧客進行協(xié)商解決.b) 在生產(chǎn)現(xiàn)場要保護好顧客財產(chǎn)，如損壞，按以上操作。7.5.5 物資、產(chǎn)品的防護在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，本企業(yè)向顧客提供的產(chǎn)品及其組成部分，包括產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，需實施質(zhì)量管理體系程序文件的要求，控制產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護，防止產(chǎn)品質(zhì)量下降或損壞。車間的庫房負責原材料采購進貨入庫到最終產(chǎn)品交付給顧客相關(guān)過程的產(chǎn)品防護，車間車間負責產(chǎn)品加工過程的防護。防護對象a）采購的產(chǎn)品。b）加工過程中的半成品等。c）經(jīng)驗收合格入庫和交付顧客過程的成品。防護的主要內(nèi)容：標識：對應(yīng)進行防護的所有產(chǎn)品均應(yīng)進行標識并記錄。搬運：產(chǎn)品要進行適當防護，嚴禁野蠻裝卸。包裝：本企業(yè)產(chǎn)品出企業(yè)應(yīng)有中文標志，內(nèi)容至少應(yīng)包括“向上”等。貯存：應(yīng)保持干燥，防止生銹。堆放時不宜過高和局部受壓，以防損傷,可參考倉庫管理規(guī)定執(zhí)行。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1 概述明確所需檢測設(shè)備的準確度，并對其進行校驗，使所有用于驗證的檢測設(shè)備均可追溯到國家標準，并保留校準證書，表明檢測設(shè)備的校準狀態(tài)，檢測設(shè)備的保存應(yīng)有良好的環(huán)境，質(zhì)檢處負責按監(jiān)視和測量裝置控制程序的規(guī)定對本企業(yè)的檢測設(shè)備進行管理。7.6.2 內(nèi)容a）根據(jù)測量任務(wù)及所要求的準確度選擇適用的檢測設(shè)備，并填寫“檢測和測量設(shè)備一覽表”。b）所有用于檢驗、測量與試驗的檢測設(shè)備須定期校驗及處于有效校驗日期，以保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。c）車間應(yīng)委托國家認可的計量單位對有關(guān)檢測設(shè)備進行校驗。如有不能送外校驗的檢測設(shè)備，則編制用于在企業(yè)內(nèi)部校準的文件。d）車間應(yīng)建立檢測設(shè)備的清單，規(guī)定校驗周期并制定檢測設(shè)備校驗計劃，并制定“檢測和測量設(shè)備校準/檢定計劃”，按計劃召回檢測設(shè)備作定期校驗。e）對通過校驗的檢測設(shè)備加以標識，說明其狀態(tài)及有效日期，并保存校驗記錄。f）在現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備，經(jīng)修理或在測量工作中發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備的準確度有偏差時，應(yīng)及時報告，由質(zhì)量控制部安排送國家認可的計量單位進行校驗。g）當檢測設(shè)備偏離校準時，車間應(yīng)組織人員對檢驗結(jié)果重新評定。h）校準、使用和維護都要有適宜的環(huán)境，搬運和保存期間要確保準確度和適用性完好。7.7 支持本章節(jié)的程序文件7.7.1 與顧客有關(guān)過程的控制程序 7.7.2 采購控制程序7.7.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制程序7.7.4 監(jiān)視和測量裝置控制程序 7.7.5 倉庫管理規(guī)定7.7.6 工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)工藝流程第8章 測量、分析和改進8.l 策劃為確保產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的持續(xù)改進，各部門應(yīng)對相關(guān)過程進行測量和監(jiān)控，對不合格（品）進行控制；供銷處應(yīng)定期監(jiān)控客戶滿意與否的信息；管理者代表組織通過內(nèi)部質(zhì)量審核對質(zhì)量體系的符合性和有效性進行監(jiān)控，對所收集到的信息進行統(tǒng)計分析，并采取糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進措施。8.2 測量和監(jiān)控8.2.1 客戶滿意供銷處編制并實施客戶滿意度控制程序，以實現(xiàn)對客戶滿意度的測量并對所獲得的信息加以分析利用。8.2.2 內(nèi)部審核a）企業(yè)建立、實施和保持內(nèi)部審核控制程序，質(zhì)量控制部定期組織對質(zhì)量管理體系運作的符合性和有效性進行內(nèi)部審核。b）考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織應(yīng)對審核方案進行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不得審核與本人直接有關(guān)的工作。c）策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求應(yīng)在形成文件的程序中做出規(guī)定。d）負責受審區(qū)域的負責人應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。8.2.3 過程的測量和監(jiān)控質(zhì)檢處應(yīng)對人員的工作進行安排，每月對其工作記錄進行統(tǒng)計分析，按照相關(guān)作業(yè)規(guī)范，以確保對所有必需的過程進行測量和監(jiān)控；應(yīng)對相關(guān)工作人員的工作進行評價；應(yīng)對客戶報怨的處理能力加以監(jiān)測和確認；并對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。通常采用對工作紀律的檢查等方式進行，具體執(zhí)行過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序。8.2.4 產(chǎn)品質(zhì)量的測量和監(jiān)控a）質(zhì)檢處編制并實施過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序、與顧客有關(guān)過程的控制程序、客戶滿意度控制程序以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。b）對所采購的材料或設(shè)備的驗收按采購控制程序執(zhí)行。c）各項驗收和合格判定結(jié)果應(yīng)予以記錄，相關(guān)項目檢驗和驗收人員應(yīng)對判定結(jié)果予以簽名確認。d）在規(guī)定的所有驗收項目均按要求予以完成之前，不得執(zhí)行下一階段，除非得到客戶或其授權(quán)人的書面同意。8.3 不合格控制8.3.1 質(zhì)檢處 建立、實施和保持不合格控制程序，確保對不符合要求的產(chǎn)品予以鑒別、標識、記錄、評審和處置。8.3.2 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品或材料不滿足規(guī)定要求的情況和程度，采取返工、降級、賠償?shù)确绞綄Σ缓细裼枰约m正，并且應(yīng)在糾正后再次驗證以證實其符合性。8.3.3 對于在產(chǎn)品驗收交付客戶后或產(chǎn)品使用時發(fā)現(xiàn)的不合格，企業(yè)仍有責任采取適當措施解決由此產(chǎn)生的問題。8.3.4 當對不合格提出讓步使用處理時，通常要按規(guī)定向客戶或其授權(quán)人報告并得到同意。8.3.5 不合格的性質(zhì)及所采取的處置措施，包括所獲得的讓步使用的有關(guān)信息應(yīng)予以記錄。8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1 規(guī)定明確渠道和方法來收集與證實質(zhì)量管理體系適宜性和有效性以及評價可實施的持續(xù)改進方案有關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可來源于檢驗測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程各階段的控制活動、與客戶有關(guān)的過程、與供方有關(guān)的過程，數(shù)據(jù)類別應(yīng)予以確定。8.4.2 采用適當?shù)姆椒▽@些數(shù)據(jù)進行分析，以提供有關(guān)以下方面的信息：a）客戶滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b）產(chǎn)品質(zhì)量與客戶要求的符合性；c）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的信息；d）原材料檢驗或試驗的結(jié)果；e）產(chǎn)品合格率統(tǒng)計的結(jié)果；f）供方的信息。g) 其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息。8.4.3 通過數(shù)據(jù)分析，以識別改進的機會。8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進的策劃建立、實施和保持糾正預(yù)防措施控制程序，確保：a）開展持續(xù)改進活動所必要的過程予以策劃和管理。b）通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果