集成電路設(shè)備項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 集成電路設(shè)備項目簡介及立項備案申請集成電路設(shè)備項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景我國集成電路設(shè)備市場規(guī)模變動情況與全球集成電路設(shè)備市場規(guī)模變動基本一致，但總體規(guī)模較小，且嚴(yán)重依賴進(jìn)口，8英寸和12英寸的先進(jìn)硅片和制造設(shè)備基本依靠進(jìn)口，8英寸以下的生產(chǎn)線也有大量進(jìn)口翻新的二手設(shè)備。SEMI預(yù)計，2018年，我國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模為130億美元，同比增長71%，2009年至2018年的復(fù)合增長率為33.44%。其中中國公司和非中國公司的支出比例幾乎持平。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項目負(fù)責(zé)人趙xx（三）項目承辦單位簡介公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設(shè)備。公司將加強(qiáng)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強(qiáng)大保障。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積19543.10平方米（折合約29.30畝），其中：凈用地面積19543.10平方米（紅線范圍折合約29.30畝）。項目規(guī)劃總建筑面積23060.86平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16397.39平方米，計容建筑面積23060.86平方米；預(yù)計建筑工程投資1943.18萬元。（二）土地利用合理性分析項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。該項目均按照項目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進(jìn)行設(shè)計，同時，嚴(yán)格按照項目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為集成電路設(shè)備，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值8782.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4829.52(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1943.182504.28164.834829.521.1工程費用萬元1943.182504.285795.511.1.1建筑工程費用萬元1943.181943.1832.53%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2504.282504.2841.92%1.2工程建設(shè)其他費用萬元382.06382.066.40%1.2.1無形資產(chǎn)萬元154.80154.801.3預(yù)備費萬元227.26227.261.3.1基本預(yù)備費萬元105.30105.301.3.2漲價預(yù)備費萬元121.96121.962建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4829.524829.522、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1144.55萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元5795.513427.694760.815795.515795.515795.511.1應(yīng)收賬款萬元1738.651130.121390.921738.651738.651738.651.2存貨萬元2607.981695.192086.382607.982607.982607.981.2.1原輔材料萬元782.39508.56625.92782.39782.39782.391.2.2燃料動力萬元39.1225.4331.3039.1239.1239.121.2.3在產(chǎn)品萬元1199.67779.79959.741199.671199.671199.671.2.4產(chǎn)成品萬元586.80381.42469.44586.80586.80586.801.3現(xiàn)金萬元1448.88941.771159.101448.881448.881448.882流動負(fù)債萬元4650.963023.123720.774650.964650.964650.962.1應(yīng)付賬款萬元4650.963023.123720.774650.964650.964650.963流動資金萬元1144.55743.96915.641144.551144.551144.554鋪底流動資金萬元381.51247.99305.21381.51381.51381.513、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資5974.07萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4829.52萬元，占項目總投資的80.84%；流動資金1144.55萬元，占項目總投資的19.16%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1943.18萬元，占項目總投資的32.53%；設(shè)備購置費2504.28萬元，占項目總投資的41.92%；其它投資382.06萬元，占項目總投資的6.40%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4829.52+1144.55=5974.07（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5974.07123.70%123.70%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4829.52100.00%100.00%80.84%2.1工程費用萬元4447.4692.09%92.09%74.45%2.1.1建筑工程費萬元1943.1840.24%40.24%32.53%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2504.2851.85%51.85%41.92%2.2工程建設(shè)其他費用萬元154.803.21%3.21%2.59%2.2.1無形資產(chǎn)萬元154.803.21%3.21%2.59%2.3預(yù)備費萬元227.264.71%4.71%3.80%2.3.1基本預(yù)備費萬元105.302.18%2.18%1.76%2.3.2漲價預(yù)備費萬元121.962.53%2.53%2.04%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4829.52100.00%100.00%80.84%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1144.5523.70%23.70%19.16%7鋪底流動資金萬元381.527.90%7.90%6.39%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)73.55%，建筑容積率1.18，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.65%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度164.83萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程10162.3810162.3816397.3916397.391519.861.1主要生產(chǎn)車間6097.436097.439838.439838.43942.311.2輔助生產(chǎn)車間3251.963251.965247.165247.16486.361.3其他生產(chǎn)車間812.99812.99951.05951.0591.192倉儲工程2156.092156.094331.264331.26291.972.1成品貯存539.02539.021082.821082.8272.992.2原料倉儲1121.171121.172252.262252.26151.822.3輔助材料倉庫495.90495.90996.19996.1967.153供配電工程114.99114.99114.99114.998.723.1供配電室114.99114.99114.99114.998.724給排水工程132.24132.24132.24132.247.804.1給排水132.24132.24132.24132.247.805服務(wù)性工程1365.531365.531365.531365.5392.055.1辦公用房815.22815.22815.22815.2252.555.2生活服務(wù)550.31550.31550.31550.3146.926消防及環(huán)保工程385.22385.22385.22385.2229.216.1消防環(huán)保工程385.22385.22385.22385.2229.217項目總圖工程57.5057.5057.5057.50-53.947.1場地及道路硬化3770.51616.57616.577.2場區(qū)圍墻616.573770.513770.517.3安全保衛(wèi)室57.5057.5057.5057.508綠化工程1357.3047.51合計14373.9523060.8623060.861943.18（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計94臺（套），設(shè)備購置費2504.28萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量629528.74千瓦時，折合77.37噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量7596.77立方米，折合0.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“集成電路設(shè)備項目投資建設(shè)項目”，年用電量629528.74千瓦時，年總用水量7596.77立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）78.02噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量22.01噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.48%，能源利用效果良好。4、項目符合某某開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“集成電路設(shè)備項目”主要從事集成電路設(shè)備項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性集成電路設(shè)備項目選址于某某開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地