阿膠項目簡介及立項備案申請.docxVIP

泓域咨詢MACRO/ 阿膠項目簡介及立項備案申請阿膠項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景阿膠是驢皮經(jīng)煎煮、濃縮制成的固體膠。阿膠歷史悠久，是傳統(tǒng)的滋補上品，藥食兩用，適用人群廣泛，深受消費者歡迎。隨著我國居民消費能力不斷增強，健康意識逐步提升，阿膠市場需求持續(xù)保持較快的速度增長。2017年，我國阿膠市場規(guī)模為395億元，同比增長14.5%；市場銷售規(guī)模為126億元，同比增長14.9%。我國阿膠行業(yè)產(chǎn)能為15000噸左右，年產(chǎn)量為6000噸左右，產(chǎn)銷量基本相同，行業(yè)庫存較小，整體發(fā)展態(tài)勢良好。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項目負責(zé)人戴xx（三）項目承辦單位簡介公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準(zhǔn)確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標(biāo)志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設(shè)備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項目承辦單位通過供應(yīng)商評價體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險。公司秉承“科技創(chuàng)新、誠信為本”的企業(yè)核心價值觀，培養(yǎng)出一支成熟的售后服務(wù)、技術(shù)支持等方面的專業(yè)人才隊伍，建立了完善的售后服務(wù)體系?？焖俚氖酆蠓?wù)，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認知度和信任度。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程，及時響應(yīng)市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某經(jīng)濟新區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積13900.28平方米（折合約20.84畝），其中：凈用地面積13900.28平方米（紅線范圍折合約20.84畝）。項目規(guī)劃總建筑面積15985.32平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程12620.08平方米，計容建筑面積15985.32平方米；預(yù)計建筑工程投資1285.33萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。該項目均按照項目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進行設(shè)計，同時，嚴(yán)格按照項目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為阿膠，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值13697.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4096.10(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1285.331546.15196.554096.101.1工程費用萬元1285.331546.159597.291.1.1建筑工程費用萬元1285.331285.3322.88%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1546.151546.1527.52%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1264.621264.6222.51%1.2.1無形資產(chǎn)萬元706.52706.521.3預(yù)備費萬元558.10558.101.3.1基本預(yù)備費萬元262.77262.771.3.2漲價預(yù)備費萬元295.33295.332建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4096.104096.102、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金1522.25萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元9597.295296.306740.599597.299597.299597.291.1應(yīng)收賬款萬元2879.191727.512159.392879.192879.192879.191.2存貨萬元4318.782591.273239.094318.784318.784318.781.2.1原輔材料萬元1295.63777.38971.731295.631295.631295.631.2.2燃料動力萬元64.7838.8748.5964.7864.7864.781.2.3在產(chǎn)品萬元1986.641191.981489.981986.641986.641986.641.2.4產(chǎn)成品萬元971.73583.04728.79971.73971.73971.731.3現(xiàn)金萬元2399.321439.591799.492399.322399.322399.322流動負債萬元8075.044845.026056.288075.048075.048075.042.1應(yīng)付賬款萬元8075.044845.026056.288075.048075.048075.043流動資金萬元1522.25913.351141.691522.251522.251522.254鋪底流動資金萬元507.41304.45380.56507.41507.41507.413、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資5618.35萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4096.10萬元，占項目總投資的72.91%；流動資金1522.25萬元，占項目總投資的27.09%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1285.33萬元，占項目總投資的22.88%；設(shè)備購置費1546.15萬元，占項目總投資的27.52%；其它投資1264.62萬元，占項目總投資的22.51%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4096.10+1522.25=5618.35（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5618.35137.16%137.16%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4096.10100.00%100.00%72.91%2.1工程費用萬元2831.4869.13%69.13%50.40%2.1.1建筑工程費萬元1285.3331.38%31.38%22.88%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1546.1537.75%37.75%27.52%2.2工程建設(shè)其他費用萬元706.5217.25%17.25%12.58%2.2.1無形資產(chǎn)萬元706.5217.25%17.25%12.58%2.3預(yù)備費萬元558.1013.63%13.63%9.93%2.3.1基本預(yù)備費萬元262.776.42%6.42%4.68%2.3.2漲價預(yù)備費萬元295.337.21%7.21%5.26%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4096.10100.00%100.00%72.91%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1522.2537.16%37.16%27.09%7鋪底流動資金萬元507.4212.39%12.39%9.03%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)57.99%，建筑容積率1.15，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.09%，固定資產(chǎn)投資強度196.55萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程5698.965698.9612620.0812620.081116.221.1主要生產(chǎn)車間3419.383419.387572.057572.05692.061.2輔助生產(chǎn)車間1823.671823.674038.434038.43357.191.3其他生產(chǎn)車間455.92455.92731.96731.9666.972倉儲工程1209.121209.122187.412187.41140.712.1成品貯存302.28302.28546.85546.8535.182.2原料倉儲628.74628.741137.451137.4573.172.3輔助材料倉庫278.10278.10503.10503.1032.363供配電工程64.4964.4964.4964.494.673.1供配電室64.4964.4964.4964.494.674給排水工程74.1674.1674.1674.164.174.1給排水74.1674.1674.1674.164.175服務(wù)性工程765.77765.77765.77765.7749.265.1辦公用房356.99356.99356.99356.9924.015.2生活服務(wù)408.78408.78408.78408.7819.926消防及環(huán)保工程216.03216.03216.03216.0315.636.1消防環(huán)保工程216.03216.03216.03216.0315.637項目總圖工程32.2432.2432.2432.24-76.577.1場地及道路硬化2035.42397.69397.697.2場區(qū)圍墻397.692035.422035.427.3安全保衛(wèi)室32.2432.2432.2432.248綠化工程892.4431.24合計8060.7715985.3215985.321285.33（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計120臺（套），設(shè)備購置費1546.15萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1203321.77千瓦時，折合147.89噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量7277.60立方米，折合0.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“阿膠項目投資建設(shè)項目”，年用電量1203321.77千瓦時，年總用水量7277.60立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）148.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量54.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率21.85%，能源利用效果良好。4、項目符合某經(jīng)濟新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)濟新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“阿膠項目”主要從事阿膠項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性阿膠項目選址于某經(jīng)濟新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足某經(jīng)濟新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目