OP-19不合格控制程序

管理體系文件管理體系文件文件編號(hào) 文件編號(hào) OP 06 修訂版本修訂版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 東莞華深光電科技東莞華深光電科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 頁頁 次次 1 of 7 索索 引引 章章 節(jié)節(jié) 內(nèi)內(nèi) 容容 頁頁 次次 1 0 目目 的的 4 2 0 適用范圍適用范圍 4 4 0 定定 義義 4 5 0 職職 責(zé)責(zé) 4 5 0 運(yùn)作程序運(yùn)作程序 4 6 0 相關(guān)文件相關(guān)文件 7 7 0 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 7 編制編制 日期日期審核審核 日期日期批準(zhǔn)批準(zhǔn) 日期日期 本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn) 未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制 管理體系文件管理體系文件文件編號(hào) 文件編號(hào) OP 06 修訂版本修訂版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 東莞華深光電科技東莞華深光電科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 頁頁 次次 2 of 7 修 訂 履 歷 序號(hào)版本修 訂 內(nèi) 容修訂者日期 批 準(zhǔn) 101初 稿 發(fā) 行 本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn) 未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制 管理體系文件管理體系文件文件編號(hào) 文件編號(hào) OP 06 修訂版本修訂版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 東莞華深光電科技東莞華深光電科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 頁頁 次次 3 of 7 1 01 0 目的目的 確保不符合得到識(shí)別和控制 使質(zhì)量方面 環(huán)境方面 有害物質(zhì)方面的不符合始終處于受控 狀態(tài) 并使之得到解決和改善 特制定本程序 2 02 0 適用范圍適用范圍 適用于本公司所有不符合的處理和控制 3 03 0 定義定義 無 4 04 0 職責(zé)職責(zé) 4 1 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)來料 半成品 成品的檢驗(yàn) 判定 標(biāo)識(shí) 當(dāng)發(fā)生不合格 及時(shí)隔離和標(biāo) 識(shí) 并通知相關(guān)部門及時(shí)處理不合格品以及跟蹤不合格的處理結(jié)果 4 2 品質(zhì)工程師 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審及確定處理方案 4 3 生產(chǎn)部門 負(fù)責(zé)針對(duì)本部門的不符合進(jìn)行識(shí)別及采取糾正措施 4 4 采購部 跟單 負(fù)責(zé)針對(duì)外購料及時(shí)與供應(yīng)商溝通及處理 并跟蹤處理結(jié)果 4 5 倉務(wù)部 對(duì)倉庫儲(chǔ)存不良品的隔離 標(biāo)識(shí)及管理 對(duì)本部門的環(huán)境不符合項(xiàng)采取糾正措 施 4 6 管理辦公室 負(fù)責(zé)環(huán)境不符合項(xiàng)的識(shí)別及跟蹤處理 4 7 工程部 負(fù)責(zé)有害物質(zhì)超標(biāo)現(xiàn)象進(jìn)行分析處理 5 05 0 運(yùn)作程序運(yùn)作程序 5 1 來料不合格品的控制 5 1 1 當(dāng)來料經(jīng) IQC 檢驗(yàn)不合格時(shí) 檢驗(yàn)員應(yīng)貼上 不合格標(biāo)簽 通知倉管員對(duì)該批物 料 進(jìn)行隔離 并通知采購進(jìn)行處理 5 1 2 如因來料質(zhì)量一般特性不良而生產(chǎn)急需時(shí) 則由跟單提出讓步接受 經(jīng)生產(chǎn)部門 品質(zhì)部 工程部等在 IQC 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 上簽署意見 必要時(shí)由副總或以上人 員作出批準(zhǔn) 5 1 3 針對(duì)讓步使用的來料 由品質(zhì)部 IQC 跟蹤該批來料后續(xù)品質(zhì)狀況 5 1 4 針對(duì)確認(rèn)要退貨的 由采購 跟單根據(jù)生產(chǎn)使用情況聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨與補(bǔ)貨事宜 5 1 5 對(duì)來料不良的供應(yīng)商 品質(zhì)部同時(shí)填寫 品質(zhì)異常通知單 經(jīng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核 本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn) 未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制 生效日期 生效日期 2009 2 10 有限公司有限公司 頁頁 次次 4 of 7 后發(fā)給供應(yīng)商 由品質(zhì)部 IQC 負(fù)責(zé)跟蹤結(jié)果 5 1 6 生產(chǎn)部門確因供應(yīng)商來料不良 給公司生產(chǎn)造成影響 生產(chǎn)部門應(yīng)做好相應(yīng)的記錄給 IQC 品質(zhì)部可作為定期對(duì)供應(yīng)商評(píng)審的依據(jù) 5 1 7 當(dāng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)環(huán)保物料不符合環(huán)保要求時(shí) 則退回給供應(yīng)商 并要求供應(yīng)商限期改善 5 1 8 倉管員接到 IQC 的物料不合格通知后 要及時(shí)將不合格物料放入不合格區(qū) 對(duì)于環(huán) 保相關(guān)證明資料不齊全的物料貼上 RoHS 不合格標(biāo)簽 嚴(yán)格進(jìn)行隔離并放置該 RoHS 不合格區(qū)域內(nèi)待處理 5 1 9 在供應(yīng)商提供的環(huán)保物料的證明資料符合要求的情況下 由工程部根據(jù) 監(jiān)視和測(cè) 量 控制程序 要求監(jiān)測(cè)頻次進(jìn)行監(jiān)測(cè) 測(cè)出有害物質(zhì)超標(biāo)時(shí)按以下步驟進(jìn)行 5 1 9 1 當(dāng)外部監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)環(huán)保物料有害物質(zhì)超標(biāo)時(shí) 由工程部根據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告針對(duì)不合 格發(fā)出 有害物質(zhì)超標(biāo)不合格通知書 并通知稽核組長 由稽核組長召集采 購 跟單 工程 市場(chǎng) 品質(zhì)等部門評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策 必要時(shí)應(yīng)發(fā)出 產(chǎn) 品召回通知書 注明召回原因及召回限期 會(huì)議討論對(duì)策應(yīng)記錄于 有害 物質(zhì)超標(biāo)不合格通知書 上 5 1 9 2 IQC 將該批環(huán)保物料判定為不合格 在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上注明環(huán)保物料及不合 格原因 在物料箱體上標(biāo)示清楚 同時(shí)通知倉庫和采購 同時(shí)針對(duì)有害物質(zhì) 超標(biāo)物料按料號(hào)作庫存調(diào)查并貼不合格標(biāo)簽 由倉庫隔離 待確認(rèn)處理 5 1 9 3 倉庫接到環(huán)保物料不合格報(bào)告后按 5 1 8 處理 5 1 9 5 采購 跟單根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果不符合報(bào)告 立即通知供應(yīng)商前來確認(rèn)并將該批次 所有來料作退貨處理 且暫停對(duì)此家供供應(yīng)商物料采購 直到該供應(yīng)商有充 足的證據(jù)證明改善合格為止 根據(jù)不良原因 將不合格信息傳達(dá)給同類物料 供應(yīng)商作為借鑒 以防止類似問題再次發(fā)生 同時(shí)按 環(huán)保協(xié)議書 內(nèi)容對(duì) 供應(yīng)商進(jìn)行處罰 5 2 制程及成品的不合格品控制 5 2 1 經(jīng) IPQC 巡檢中發(fā)現(xiàn)不良品記錄于相應(yīng) IPQC 巡檢報(bào)表 并進(jìn)行標(biāo)識(shí) 隔離 以 防止不合格品流入下道工序 必要開出 品質(zhì)異常通知單 給相關(guān)部門 要求相 關(guān)部門進(jìn)行改善 5 2 2 經(jīng)生產(chǎn)部門自檢不合格的產(chǎn)品 由生產(chǎn)部門以不良品開具 退貨單 報(bào)品質(zhì)部 檢驗(yàn) 經(jīng)品質(zhì)確認(rèn)無誤后由生產(chǎn)部門辦理退庫手續(xù) 本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn) 未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制 管理體系文件管理體系文件文件編號(hào) 文件編號(hào) OP 06 修訂版本修訂版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 東莞華深光電科技東莞華深光電科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 頁頁 次次 5 of 7 5 2 3 FQC 抽檢的不合格半成品 記錄于 FQC 入庫檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 并作好標(biāo)識(shí)和隔離 經(jīng)判定此批為不合格半成品時(shí) FQC 依檢驗(yàn)結(jié)果將此批放回返工區(qū)并做好返工標(biāo) 識(shí) 由生產(chǎn)相關(guān)人員確認(rèn)不良后 給予返工處理 返工后必須經(jīng)品質(zhì)部重新檢驗(yàn) 并記錄 檢驗(yàn)合格后方可入庫 5 2 4 品質(zhì)異常單開出時(shí)機(jī) 成型 抽檢不良率大于 6 小于 8 則口頭通知生產(chǎn)部門改善 不良率超過 8 則 立 即開單 雙平 抽檢不良率在大于 10 小于 15 則口頭通知生產(chǎn)部門改善 不良率超過 15 則立即開單 絲印 鍍膜 抽檢不良率大于 3 小于 8 則口頭通知生產(chǎn)部門改善 不良率超過 8 則立即開單 環(huán)保不符合 當(dāng)巡檢過程中發(fā)現(xiàn)有不符合環(huán)保要求時(shí) 立即開單 并對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn) 品進(jìn)行追溯 凡不能明確區(qū)分者 一律當(dāng)作非環(huán)保產(chǎn)品處理 以上情況由品質(zhì)部開具 品質(zhì)異常通知單 給部門負(fù)責(zé)人確認(rèn) 要求責(zé)任單位提出 改善對(duì)策 改善措施有效性由品質(zhì)部工程師評(píng)估 改善效果由現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)人員追蹤確 認(rèn)回復(fù) 5 2 5 QA 抽驗(yàn)的不合格成品 記錄于 QA 出貨檢驗(yàn)報(bào)告 并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離 經(jīng)判定 此批為不合格成品時(shí) QA 依檢驗(yàn)結(jié)果將此批成品作好返工標(biāo)識(shí) 則生產(chǎn)部門進(jìn)行 返工 返工后必須經(jīng)品質(zhì)部 QA 進(jìn)行重新檢驗(yàn) 檢驗(yàn)合格后方可出貨 如出貨緊急 產(chǎn)品無性能和嚴(yán)重的外觀不良時(shí) 要求特采出貨的 要求品質(zhì) 工程 采購和市 場(chǎng)部評(píng)審?fù)夂?方可出貨 必要時(shí)由副總或以上人員批準(zhǔn) 5 2 6 針對(duì)制程中的環(huán)保半成品 成品 如客戶要求時(shí)按客戶要求 由工程部根據(jù) 監(jiān) 視和測(cè)量裝置管理規(guī)定 要求監(jiān)測(cè)頻次進(jìn)行檢測(cè) 如測(cè)出限制有害物質(zhì)超標(biāo)時(shí) 按 以上步驟進(jìn)行 5 2 6 1 當(dāng)外部監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)環(huán)保半成品 成品有害物質(zhì)超標(biāo)時(shí) 由工程部根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié) 果報(bào)告針對(duì)不合格發(fā)出 有害物質(zhì)超標(biāo)不合格通知書 并通知稽核組長 由 稽核組長召集生產(chǎn) 工程 市場(chǎng) 品質(zhì)等部門評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其對(duì)策 必要時(shí) 應(yīng)發(fā)出 產(chǎn)品召回通知書 注明召回原因及召回限期 會(huì)議討論對(duì)策應(yīng)記 錄于 有害物質(zhì)超不合格通知書 上 5 2 6 2 生產(chǎn)部門接到 有害物質(zhì)超標(biāo)不合格通知書 后立即停止該產(chǎn)品的生產(chǎn) 本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn) 未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制 管理體系文件管理體系文件文件編號(hào) 文件編號(hào) OP 06東莞華深光電科技東莞華深光電科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 修訂版本修訂版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 頁頁 次次 6 of 7 直到再接到工程部發(fā)出的處理改善方案及可繼續(xù)生產(chǎn)的通知 針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)的環(huán)保超標(biāo)半成品 成品貼 RoHS 不合格標(biāo)簽 然后統(tǒng)一交于倉庫隔離 放置 RoHS 超標(biāo)不合格區(qū)域內(nèi) 5 2 6 3 倉庫調(diào)查庫存量 將數(shù)量以書面報(bào)告形式報(bào)告給管理者代表 將所有庫存 品貼 RoHS 不合格標(biāo)簽 包括已入庫成品 針對(duì)其超標(biāo)的半成品 成品 由倉庫嚴(yán)格進(jìn)行隔離并放置該 RoHS 超標(biāo)不合格區(qū)域內(nèi)待處理 5 2 6 4 采購根據(jù)工程部的 有害物質(zhì)超標(biāo)不合格通知書 的原因分析 如果是來 料原因則按 5 1 9 5 執(zhí)行 5 3 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品控制 5 3 1 產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) 品質(zhì)部應(yīng)合同相關(guān)部門進(jìn)行原因分析 給予改善安排 如報(bào)廢 返工 分選 加工 跟單文員根據(jù)結(jié)果來安排生產(chǎn) 5 3 2 交付后的成品如有發(fā)現(xiàn)有害物質(zhì)超標(biāo)現(xiàn)象 立即開出 有害物質(zhì)超標(biāo)不合格通知 書 和 產(chǎn)品召回通知書 注明召回原因及召回限期 盡量全部召回 并要追 溯其前面是否存在風(fēng)險(xiǎn) 必要時(shí)開會(huì)議 由然后由稽核組長召集總經(jīng)理 生產(chǎn) 技術(shù) 市場(chǎng) 品質(zhì) 采購等部門召開重大會(huì)議 根據(jù)客戶提供的檢測(cè)報(bào)告結(jié)果檢 討其原因 作出重大決策 必要時(shí) 由市場(chǎng)部與客戶溝通要求的賠償 記錄于 有害物質(zhì)超標(biāo)不合格通知書 5 3 3 生產(chǎn)部門接到 有害物質(zhì)超標(biāo)不合格通知書 立即按 5 4 5 2 執(zhí)行 5 3 4 倉庫接到 有害物質(zhì)超標(biāo)不合格通知書 立即按 5 4 5 4 執(zhí)行 5 3 5 采購 跟單根據(jù) 有害物質(zhì)超標(biāo)不合格通知書 原因分析及決議 如是來料原因按 項(xiàng) 5 1 9 5 執(zhí)行 5 4 庫存不合品的處理 5 4 1 庫存的不合格品由倉管員進(jìn)行標(biāo)識(shí) 隔離 并放置指定區(qū)域內(nèi) 5 4 2 庫存的不合格品處置按 倉庫管理規(guī)程 進(jìn)行處理 5 5 客供不合格品處理 5 5 1 客戶提供的產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部 IQC 檢驗(yàn)不合格或生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不合格品 由 IQC 或生 產(chǎn)線品管人員通知市場(chǎng)部 由市場(chǎng)部跟單與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)處理 品質(zhì)部作改 善效果確認(rèn) 5 5 2 處置方式有 退貨 直接上線使用 本廠加工使用 本廠分選等 具體處理意見 以 客戶意見為準(zhǔn) 本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn) 未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制 管理體系文件管理體系文件文件編號(hào) 文件編號(hào) OP 06 修訂版本修訂版本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 東莞華深光電科技東莞華深光電科技 有限公司有限公司 不合格控制程序不合格控制程序 頁頁 次次 7 of 7 5 6 以上所有 糾正和預(yù)防措施報(bào)告 依 糾正和預(yù)防措施控制程序 進(jìn)行控制管