某電子有限公司電聲精密器件生產項目申請報告

I 目 錄 第一章項目總論 .目背景 .未定義書簽。 目名稱 .未定義書簽。 目承辦單位 .未定義書簽。 目擬建地區(qū)、地點 .未定義書簽。 擔可行性研究工作的單位和法人代表 .未定義書簽。 究工作依據 .未定義書簽。 究工作范圍 .未定義書簽。 行性研究結論 .未定義書簽。 場預測和項目規(guī)模 .未定義書簽。 材料、燃料和動力供應 .未定義書簽。 址 .未定義書簽。 目工程技術方案 .未定義書簽。 境保護 .未定義書簽。 廠組織及勞動定員 .未定義書簽。 目建設進度 .未定義書簽。 資估算和資金籌措 .未定義書簽。 目財務和經濟評論 .未定義書簽。 第二章 項目背景和投資的必要性 . 錯誤 !未定義書簽。 目提出的背景 .未定義書簽。 家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 .未定義書簽。 目發(fā)起人和發(fā)起緣由 .未定義書簽。 資的必要性 .未定義書簽。 第三章市場分析與建設規(guī)模 . 錯誤 !未定義書簽。 場調查 .未定義書簽。 建項目產出物用途調查 .未定義書簽。 品現(xiàn)有生產能力調查 .未定義書簽。 品方案和建設規(guī)模 .未定義書簽。 品方案 .未定義書簽。 設規(guī)模 .未定義書簽。 第四章建設條件與廠址選擇 . 錯誤 !未定義書簽。 材料 .未定義書簽。 設地區(qū)的選擇 .未定義書簽。 然條件 .未定義書簽。 礎設施 .未定義書簽。 會經濟條件 .未定義書簽。 址選擇 .未定義書簽。 址方案 .未定義書簽。 址推薦方案 .未定義書簽。 第五章工廠技術方案 . 錯誤 !未定義書簽。 目組成 .未定義書簽。 產技術方案 .未定義書簽。 要工藝設備選擇 .未定義書簽。 要原材料、燃料、動力消耗指標 .未定義書簽。 要生 產車間布置方案 .未定義書簽。 平面布置和運輸 .未定義書簽。 平面布置原則 .未定義書簽。 內外運輸方案 .未定義書簽。 儲方案 .未定義書簽。 建工程 .未定義書簽。 用工程與輔助工程 .未定義書簽。 第六章環(huán)境保護與勞動安全 . 錯誤 !未定義書簽。 境保 .未定義書簽。 目環(huán)境現(xiàn)狀調查及采用環(huán)境保護標準 .未定義書簽。 目主要污染源和污染物及治理措施 .未定義書簽。 境監(jiān)測制度的建議 .未定義書簽。 境影響評論結論 .未定義書 簽。 動保護與安全衛(wèi)生 .未定義書簽。 第七章工廠組織和勞動定員 . 錯誤 !未定義書簽。 廠組織 .未定義書簽。 動 定 員 .未定義書簽。 第八章項目實施計劃 . 錯誤 !未定義書簽。 第九章投資估算與資金籌措 . 錯誤 !未定義書簽。 資估算 .未定義書簽。 金來源 .未定義書簽。 標分析 .未定義書簽。 第十章節(jié)能評估與招投標管理 . 錯誤 !未定義書簽。 能評估 .未定義書簽。 投標管 理 .未定義書簽。 第十一章財務評價與敏感性分析 . 錯誤 !未定義書簽。 制說明 .未定義書簽。 本費用及盈利能力估算 .未定義書簽。 民經濟評價 .未定義書簽。 確定性分析 .未定義書簽。 險分析 .未定義書簽。 會評價 .未定義書簽。 第十二章結論 . 錯誤 !未定義書簽。 論 .未定義書簽。 議 .未定義書簽。 附表一： .未定義書簽。 附表二 : .未定義書簽。 附表三 : .未定義書簽。 附表四： .未定義書簽。 附表五： .未定義書簽。 附表六： .未定義書簽。 附表七 : .未定義書簽。 附表八： .未定義書簽。 附表九： .未定義書簽。 電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 1 第一章 申報單位及項目概況 第一節(jié) 項目申報單位概況 一、項目名稱 電聲精密器件 生產項目 二、項目申報單位 電子 有限公司 法 定代表 人： 聯(lián)系電話： 郵編： 通訊地址： 三、申報單位概況 本公司是一家以電聲類精密器件產品設計、產品制造、模具設計、模具制造，銷售與服務為一體的電聲產品器件整體解決方案提供商，屬國家提倡發(fā)展的高新技術產業(yè)。 四、報告編制單位 工程咨詢等級：丙級 證書編號：工咨丙 發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會 第二節(jié) 報告編制依據及范圍 一、編制依據 1、項目建設單位關于編制該項目報告的委托書、合同書 電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 2 2、產業(yè)結構調整指導目錄 (2005 年本 ) 3、 建設項目經濟評價方法與參數（第三版） 4、國家、省、市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 5、 國家發(fā)展和改革委員會令第 22 號（外商投資項目核準暫行管理辦法） 6、 國家發(fā)展和改革委員會令第 16 號（清潔生產審核暫行辦法） 7、 項目所在地有關基礎資料 8、 項目承辦單位提供的基礎資料 二、編制范圍 1、申報單位概況 2、擬建項 目概況 3、建設用地和相關規(guī)劃 4、資源利用和能源消耗分析 5、環(huán)境影響分析 6、經濟效益分析 7、社會效果分析 第三節(jié) 報告總結論 該項目主要從事 電聲精密器件 的生產和銷售，符合國家產業(yè)結構調整指導目錄（ 2005 年本）中鼓勵類第 二十四 大項 “信息產業(yè) ”第 23 條 “新型電子元器件 （ 片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等 ） 制造 ”中有關 電聲精密器件 制造 的產業(yè)政策要求。 項目建成后，具有良好的經濟和社會效益，對促進地方經濟和企 業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義，項電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 3 目建設是必要、可行的。 一、建設地址 該項目擬建于 某市 高新技術產業(yè)園內 。 該區(qū)域基礎設施配套完善，交通、通訊等條件便捷，是開發(fā)建廠的理想地段。 二、建設規(guī)模與建設內容 該項目 占地 面積 約計 1700 平方米 ， 總建筑面積 5100 平方米。項目新購進設備 65 臺（套）。 三、產品方案 該項目主要從事 電聲精密器件 的生產和銷售， 項目達產后，可形成 年產揚聲器配件 2 億只、傳聲器配件 2 億只、其他機械配件 2000 萬只的生產能力 。 四、勞動定員 該項目勞動定員 100 人 ，其中管理技術人員 30 人，生產人員 70 人 。 五、實施進度計劃 該項目建設期計劃為 1 年，自 2010 年 12 月至 2011 年 12 月。 六、投資估算 該項目總投資 1000 萬元，其中，固定資產投資 950 萬元，鋪底流動資金50 萬元。固定資產投資中建筑工程費用 30 萬元，設備 (材料 )購置及安裝費 800萬元，其他費用 70 萬元，預備費 50 萬元。 項目資本金 200 萬元 。 七、資金籌措 項目建設資金由企業(yè)自籌解決。 八、技術經濟指標表 綜合技術經濟指標匯總表 序號 指標 單位 數量 備注 電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 4 一 建設規(guī)模 1 總建筑面積 5100 二 項目計算期 年 11 1 建設期 年 1 2 生產經營期 年 10 三 項目總投資 萬元 1000 1 固定資產投資 萬元 950 2 鋪底流動資金 萬元 50 四 勞動定員 人 100 五 正常年銷售收入 萬元 3100 六 總成本費用 萬元 2418 七 銷售稅金及附加 萬元 17 八 增值稅 萬元 97 九 利潤總額 萬元 568 十 所得稅 萬元 142 十一 稅后利潤 萬元 426 十二 經濟評價指標 1 財務內部收益率 % 2 財務凈 現(xiàn)值 萬元 656 2% 3 投資回收期 年 建設期 4 總投資收益率 % 5 項目資本金凈利潤率 % 142 6 盈虧平衡點 % 第四節(jié) 項目概況 一、項目背景 1、項目背景 近年來，隨著消費電子產業(yè)的發(fā)展和 3C 技術的融合，電聲行業(yè)一直保持著快速增長態(tài)勢，全球微型電聲元器件領域的研發(fā)和生產能力明顯增強，產品應用層次不斷提高。在傳統(tǒng)應用的基礎上，手機、筆記本電腦、 碼相機、攝像機、游戲機等領域，對微型電聲器件性能的要 求也越來越高，其消費量逐年增大。同時，隨著國際產業(yè)環(huán)境的變化，眾多跨國企業(yè)開始在中電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 5 國尋求本地微型電聲元器件供應商，為國內企業(yè)引進技術、擴大規(guī)模創(chuàng)造了難得的外部條件。國家對微型電聲元器件產業(yè)的發(fā)展給予了高度重視，信息產業(yè)部制定的信息產業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和 2020 年中長期規(guī)劃綱要中明確提出，將包含微型電聲元器件在內的新型元器件技術作為我國信息產業(yè)未來重點發(fā)展的 15個技術領域之一。山東省在電子信息產業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的主要任務中也明確提出，“充分利用 某市 電聲產品從開發(fā)、生產到市場營銷已形成的基礎 和 某市 市政府對電子信息產業(yè)的高度重視和大力支持所營造的發(fā)展環(huán)境加快建立山東（ 某市 ）電聲產品產業(yè)園，使其盡快壯大規(guī)模?！惫就顿Y項目所生產的電聲器件產品，市場前景廣闊，受到了國家產業(yè)政策的扶持，面臨良好的發(fā)展機遇。 同時日本、韓國以及臺灣地區(qū)投資商紛紛來山東半島投資興建電子電聲項目，逐漸形成了環(huán)渤海工業(yè)供求關系鏈，各大廠家正在極力尋找合作伙伴。面臨這內外部環(huán)境需求的大好形式，本項目開展時機成熟。 2、 我國電聲行業(yè)發(fā)展趨勢展望： 電聲器件的應用領域越來越寬，市場需求持續(xù)增長 。 （ 1） 微型駐極體麥克風 微型駐極體麥克風主要應用于移動通訊設備及其周邊產品、筆記本電腦、個人數碼產品、汽車電子和消費類電聲產品等領域，使用量非常大。 2004 年至 2006年，全球微型駐極體麥克風的銷售量分別為 只、 只、只，復合增長率為 預計從 2007 年到 2012 年，全球微型駐極體麥克風的銷售量將從 只增長到 只，復合增長率為 電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 6 由 此 可見，全球微型駐極體麥克風銷售量的年增長率逐年上升，一方面由于微型麥克風產品的應用 領域不斷擴大，總需求旺盛，另一方面則得益于產品結構的改變，如麥克風陣列以其更佳的降噪效果，市場占有率隨著消費者對高品質通話質量的追求而顯著提高，通常在一個麥克風陣列模組中，會使用 2 個至多個微型駐極體麥克風，上述因素都將引導微型駐極體麥克風總銷售量的大幅提升。 微型駐極體麥克風的應用非常廣泛，其中手機為其最大的應用領域，同時廣泛應用在筆記本電腦、 碼相機、掌上游戲機、家用攝像機、移動 子詞典等產品中。以手機應用為例，根據 測，全球手機市場對微型駐極體麥克風的 需求量 2007 年為 只，占其市場總需求量的 2008 年為 只，占比為 到 2012 年需求量增長到 比為 同時，微型駐極體麥克風的應用領域不斷擴展，從手機、筆記本電腦等應用領域，逐漸延伸到 音筆、數碼相機、家用攝像機、掌上游戲機以及其它應用領域。這些應用需求的增長都會帶動微型駐極體麥克風消費量的大幅增長。預計 2007 年 全球范圍內，電聲器件在各領域中的應用比例如下： （ 2） 微型揚聲器受話 器 電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 7 隨著信息產業(yè)的迅速發(fā)展，微型電聲元器件的應用范圍不斷擴大，其中，微型揚聲器 /受話器在通信、消費電子、汽車電子等領域的增長速度較快，到 2006年其全球規(guī)模已經達到 美元。從未來發(fā)展看，在全球微型電聲元器件市場仍將保持穩(wěn)定發(fā)展的趨勢下，微型揚聲器 /受話器更是其中快速增長的部分。在技術方面，下游應用對對產品性能的要求將越來越高，產品將向著超薄、短小、復合化的方向發(fā)展，并要求在發(fā)聲品質上更加出色?？梢灶A見，未來具有技術、品質、成本優(yōu)勢的廠商將享有較大的發(fā)展空間。在市場需求與技術發(fā)展的雙重驅動下，微型揚 聲器 /受話器市場將保持持續(xù)平穩(wěn)增長的態(tài)勢，巨大的需求空間將為本項目提供良好的市場前景。 2004 年全球微型揚聲器的銷售量為 只， 2005 年為 只，2006年為 只， 2004 年到 2006 年的復合增長率為 預計從 2007 年到 2012 年，全球微型揚聲器的銷售量將從 只增長到 只，復合增長率為 詳見下圖： 在微型揚聲器的應用方面，手機是其最大的消費市場。其中，全球普通手機對各類微型揚聲器的需求量 2006 年為 只， 2007年為 只，占比為 預計到 2012 年為 只，電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 8 占比為 全球音樂手機對微型揚聲器的需求量 2006 年為 只，占比為 2007年為 只，占比為 預計到 2012 年為 只，占比為 手機作為微型揚聲器最主要的應用領域，隨著音樂功能的普及，其對微型揚聲器的需求量呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢，將帶動微型揚聲器總銷售量的持續(xù)增長。此外，微型揚聲器還廣泛應用在筆 記本電腦、數碼相機、掌上游戲機、 動 用攝像機、平板電視以及 示器等領域。預計 2007 年 全球范圍內，微型揚聲器在各領域的應用比例如下： 2004 年全球微型受話器的銷售量為 只， 2005 年為 只，2006年達到 只， 2004 年到 2006 年的復合增長率為 預計從2007 年到 2012 年，全球微型受話器的銷售量將從 只增長到 只，復合增長率為 詳見下圖： 電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 9 微型受話器的應用領域包括各種手機、藍牙耳機、有線耳機、以及其它通訊工具等，其中手機為最大的應用領域。 2006 年，全球手機對微型受話器的需求量為 只，占微型受話器總銷售量的 2007 年為 只，占比為 預計到 2012 年增長到 只，占比為 同時，從 2007年到 2012 年，藍牙耳機等領域對受話器的需求將逐年大幅提高。微型受話器在全球范圍內各領域的應用比例如下： 本項目做為這兩大產品的配套產品，有巨大的市場容量，前景看 好。 3、 電聲器件在 某市 本地的發(fā)展情況 經過近幾年的苦心經營和精心打造， 某市 市目前已成為全國最大的 電聲精密器件 生產基地。有關統(tǒng)計資料顯示，與 2000年相比， 某市 市電聲精密器件企業(yè)已由 2家增至 20余家，形成了以歌爾集團、共達電訊、樓氏 電子 、新港電子、創(chuàng)達電子等為代表的電聲產業(yè)集群雛形。年銷售量也由不足 4千萬只猛增至 長 10多倍，主營業(yè)務收入由 3000萬元增至 9億元，已占 某市 市信息產業(yè)主營業(yè)務收入的 1/5。同時，技術水平由中低檔產品向中高檔產品提升，主導產品由元器件發(fā)展到終端產品，實現(xiàn)了從器件到產品的產業(yè)升級。藍牙 耳機 、硅微 麥克風 、駐極體 傳聲器 、受話機、降噪耳機等高端電聲精密器件產品在國內外市場均有不俗的銷售業(yè)績，并表現(xiàn)出良好的市場發(fā)展前景。2006年 9月，歌爾集團的藍牙品牌榮獲“首屆十大中國藍牙品牌”首位，產品進入國際市場。據了解， 某市 市近年來十分重視高新技術產業(yè)發(fā)展， 2006年起每年投入 2億元建立高新技術產業(yè)發(fā)展 基金 ，進一步提升了企業(yè)自主創(chuàng)新能電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 10 力，其中歌爾集團成立歌爾研究院，與中科院聲學研究所、北京郵電大學共同設立“中科歌爾 通信 聲學聯(lián)合實驗室”。共達電訊成立了省 級研發(fā)中心，為做大產業(yè)進一步奠定了基礎。有關業(yè)內人士同時指出，在當前 聲精密器件產業(yè)也將面臨更大的市場發(fā)展空間，據預測，到 2010年，全球以 揚聲器 和傳聲器為代表的電聲精密器件市場規(guī)模將達到 243億美元，年均增長率在 10%，同時，國內市場規(guī)模也將達到 92億美元。對于 某市 相關產業(yè)而言，也將面臨巨大的市場商機。 4、項目發(fā)展優(yōu)勢 （ 1） 能夠促進地方經濟的發(fā)展： 電子 有限公司產品全部屬機械加工性質，生產過程無廢水、廢氣等污染物出現(xiàn)，符合環(huán)保要求，并且項目投產后能為社會提供更多的就業(yè)機會，增加相關產業(yè)鏈的發(fā)展，促進和繁榮地區(qū)經濟。新建項目投產后，可為社會和企業(yè)創(chuàng)造更多的財富，為 某市 市的經濟發(fā)展作出更大的貢獻。 （ 2） 符合公司發(fā)展的需要： 隨著國內外市場的需求擴大，我們在生產經營上著重加 強了以下三方面的建設：一是加大投入，上規(guī)模。這些年本公司為了保持穩(wěn)定增長的市場份額，鞏固行業(yè)市場的地位，我們加大了工業(yè)投入，用于建設標準生產廠房，購置設備和生產流水線。二是抓營銷，拓市場。這些年，我們根據市場行情的變化，始終堅持外銷為主，鞏固老客戶，拓展新客戶的原則，做好產品的銷售工作。三是抓質量，強管理。長期以來我們公司以“誠信求發(fā)展、質量求生存”為宗旨。在管理上，公司充分發(fā)揮民營企業(yè)的機制優(yōu)勢，強調制度化管理，建立了健全的管理制度和控制手段，不斷進行制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，使公司在經營機制和管理水平上保持競 爭優(yōu)勢。產品質量上，本公司在原材電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 11 料采購、成本控制、庫存管理、質量管理等方面，通過推行“目標成本”管理方法，實現(xiàn)了連續(xù)幾年成本穩(wěn)中有降。所以，此次提出項目可行性研究報告，就是為了更好地利用多年積累的技術實力和穩(wěn)定的銷售市場，使用投資款項購置設備，擴大生產規(guī)模、加快公司發(fā)展。 （ 3） 推進技術進步： 電子 有限公司將建立研發(fā)中心，研制、開發(fā)新產品。下一步我們將引進新的技術，加強新產品、新工藝、新技術的研發(fā)，增強產品在市場上的競爭力度，增加市場份額。 5、建設的必要性 電聲器件產業(yè)呈現(xiàn)健 康良性的發(fā)展狀況，同時其市場前景廣闊，加之山東半島良好的投資環(huán)境給此產業(yè)帶來前所未有的機遇。在這種前提下本項目實施，必然會帶來良好的經濟和社會效益，為地方創(chuàng)收，改善人民群眾的生活水平起到極大的推動作用。 公司具有豐富設計技術和生產經驗，具有一批有經驗的設計隊伍和熟練的生產工人，具有全套的先進生產檢測設備和質量保證體系，并有一套完整的市場網絡和信息系統(tǒng)，所以具備了該項目的研發(fā)及生產能力。 綜上所述本項目的建成并投產使用后，無論是對企業(yè)的發(fā)展還是對地區(qū)、國家的經濟發(fā)展都起到良好的促進作用。本項目的建設符 合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 所以本項目的建設是十分有必要的。 二、建設地點概況 區(qū)地處山東半島中部，渤海萊州灣南岸，位于東經 180 119北緯 36 37東靠青島、煙臺，西鄰東營、淄博，北連渤海萊州灣，是連接省會濟南與山東半島東部沿海地區(qū)的中間樞紐。 經濟開發(fā)區(qū)是 1997電子 有限公司電聲精密器件 生產 項目 項目申請報告 12 年由山東省人民政府批準設立的省級經濟開發(fā)區(qū)，為正處級行政機關，規(guī)劃面積 27平方公里，建成區(qū) 13平方公里。下設 6個直屬機構：管委會辦公室、招商局、建設局、規(guī)劃國土局、財政局、綜合服務中心 。近年來特別是今年以來， 經濟開發(fā)區(qū)以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，努力提高招商引資質量，加快項目建設進度，壯大區(qū)域經濟實力，提升城市管理水平，積極構建循環(huán)經濟示范區(qū)、和諧社會建設示范區(qū)，推動經濟工作又好又快發(fā)展。截至目前，累計引進企業(yè) 115家，實際完成投資 146億元；投資過億元的項目 45個，上市公司 3家，擬準備上市 3家，規(guī)模以上企業(yè) 38家； 2008年實現(xiàn)業(yè)務總收入 149億元，實現(xiàn)工業(yè)總產值 154億元，實現(xiàn)稅收 2009年實現(xiàn)業(yè)務總收入 178億元，實現(xiàn)工業(yè)總產值 185億元，實現(xiàn)稅收 區(qū) 高 新 科技產業(yè)園位于 區(qū) 經濟開發(fā)區(qū)北海路西側，地處黃河三角洲高效生態(tài)經濟區(qū)、膠東半島高端產業(yè)聚集區(qū)、山東半島藍色經濟區(qū)。是集科研、孵化、生產于一體，以新穎的設計理念，一流的配套設施打造的高端產業(yè)孵化基地和低碳經濟示范園。是在 區(qū) 經濟開發(fā)區(qū)內規(guī)劃建設的集科研、孵化、生產于一體的高新技術產業(yè)園，南起民主街，北至永康街，東起北海路，西至石田路。 區(qū) 經濟開發(fā)區(qū)是 1994年經山東省人民政府批準設立的省級經濟開發(fā)區(qū)，規(guī)劃面積 18平方公里，控制規(guī)劃面積 發(fā)區(qū)緊鄰 區(qū) 中心，交通發(fā)達，配套完善，設施齊全，規(guī)劃區(qū)內基礎設施全部達到 “七通一平 ”，具有承載高