質量手冊-質量體系→汽車有限公司供應商質量保證手冊.doc

0.表格編號對照表表格名稱表格編號項次頁次管理技術品管協(xié)力廠商品保登記表品?；顒淤Y料體系表特許采用申請單外包零件再轉包資料表協(xié)力廠監(jiān)查實施通知書生產(chǎn)前品質保證計劃書生產(chǎn)前品質保證計劃書一范例協(xié)力廠商設計變更申請表設計變更調查/執(zhí)行通知單檢驗規(guī)格承認申請書檢驗規(guī)格A檢驗規(guī)格 B檢驗規(guī)格 C管理工程圖 A管理工程圖 A-范例管理工程圖 B管理工程圖 B-范例限度樣件申請單初期樣品檢驗記錄A初期樣品檢驗記錄 B初期樣品檢驗記錄C零組件檢驗記錄A零組件檢驗記錄B零組件檢驗記錄C材質規(guī)格確認書工程規(guī)格確認書M01M02M03M04M05M06AM06BE01E02Q01Q02AQ02BQ02CQ03AQ03BQ03CQ03DQ04Q05AQ05BQ05CQ06AQ06BQ06CQ07Q0834.18.29104.14.18.38.35.15.15.15.15.35.35.35.35.46.16.16.16.26.26.26.36.33-24-1-58-2-39-310-24-1-124-1-138-3-38-3-45-1-35-1-45-1-55-1-65-3-35-3-45-3-55-3-65-4-26-1-26-1-36-1-46-2-36-2-46-2-56-3-36-3-40-1表格名稱表格編號項次頁次管理技術品管風神汽車免驗收貨零件通知單停止免驗通知單檢具試樣書檢具驗收表檢具資料卡檢具資料卡(附照片)初物納入通知書外包零件品質改善處理單工程變更申請單品質異常處理單年度外包零件檢具精度管制表作業(yè)標準書范例工程試驗配合件需求表協(xié)力廠監(jiān)查報告書品質保證制程、產(chǎn)品、體制監(jiān)查改善計劃書再發(fā)防止對策報告書再發(fā)防止對策報告書-范例生產(chǎn)前品質管理指標查檢表(整體進度)生產(chǎn)前品質管理指標查檢表(單一零件)零件履歷表(1/2)零件履歷表(1/2)-范例零件履歷表(2/2)零件履歷表(2/2)-范例免驗廠商資格確認表初物標簽Q09Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20Q21Q22Q23Q24AQ24BQ25AQ25BQ26AQ26BQ27AQ27BQ28AQ296.46.47.17.17.17.17.28.18.48.17.15.56.310108.18.14.14.14.14.14.14.16.47.26-4-36-4-47-1-27-1-37-1-47-1-57-2-28-1-38-4-28-1-67-1-65-5-26-3-510-310-48-1-48-1-54-1-64-1-74-1-84-1-94-1-104-1-116-4-57-2-30-2廣州風神汽車有限公司文件名稱協(xié)力廠商品質保證手冊（Q606）文件編號K00-A-A002文件類別手冊制訂單位技術中心技術中心北二區(qū)發(fā)行日期2000年3月23日制（修）訂日期2000年3月13日發(fā)行版別2擬案者溫勇才內容： 目 錄頁 次1.前言/目的/適應范圍 1-12.品質保證構成基準 2-13.品質保證負責人之選任 3-14.品質保證活動4-1-1 4.1新產(chǎn)品的品質保證4-1-1 4.2量產(chǎn)期的制造管理4-2-15.標準之建立5-1-1 5.1檢驗規(guī)格5-1-1 5.2檢驗方式5-2-1 5.3管理工程圖5-3-1 5.4限度樣件5-4-1 5.5作業(yè)標準書5-5-16.檢驗之實施6-1-1 6.1初期樣品承認作業(yè)6-1-1 6.2量產(chǎn)期交貨檢驗6-2-1 6.3材質/工程規(guī)格確認作業(yè)6-3-1 6.4免驗作業(yè)6-4-17.一般管理7-1-1 7.1量具管理7-1-1 7.2初物管理7-2-1 7.3批次管理7-3-1 7.4特殊工程的管理7-4-18.異動管理8-1-1 8.1品質異常處理8-1-1 8.2特許采用作業(yè)8-2-1 8.3設計變更8-3-1 8.4工程變更8-4-19.重要保安零件管理 9-110.監(jiān)查作業(yè) 10-111.市場品質 11-11 前言/目的/適應范圍1 1前言本協(xié)力廠商品質保證手冊（Q606）自1983年使用至今，配合本公司組織職掌異動、市場需求、協(xié)力廠商建議及各階段之管理水準提升等因素，前后修訂了三次，發(fā)行至四版。本公司為響應政府之環(huán)保政策，推行無紙化運作，于1999年開始實施管理規(guī)范文件電子化，并將ISO文件電子化后全數(shù)重新以一版發(fā)行，本手冊配合本公司最近的組織職掌異動，及文件電子化作全面重新編排修訂，以第二版發(fā)行。顧及部份協(xié)力廠商與本公司之電腦連線作業(yè)，未完善，本手冊對協(xié)力廠商仍以紙版發(fā)行。1 2目的本手冊的使用目的在于表明品質保證作業(yè)，基準及廣州風神汽車有限公司與協(xié)力廠商之間有關品質作業(yè)之支援與配合事宜，以期經(jīng)由雙方的共認與行動，達成生產(chǎn)符合品質要求之產(chǎn)品。1 3適應范圍本手冊適應于與廣州風神汽車有限公司訂有基本合約書之所有協(xié)力廠商生產(chǎn)之汽車零件。1-12 品質保證構成基準為制造符合要求之產(chǎn)品，維持其穩(wěn)定及提高生產(chǎn)力，協(xié)力廠商應有符合其生產(chǎn)規(guī)模之品管體制，其構成基準如下：2.1品質保證活動（1） 新產(chǎn)品的品質保證對新承制零件開發(fā)，協(xié)力廠商應進行品質規(guī)劃，擬訂活動管理項目，并進行追蹤，以確保其品質。（A） 一般性活動。（B） 設計、試作階段的活動。（C） 生產(chǎn)準備階段的活動。（2） 量產(chǎn)期的制造管理 （A）初期流動管理活動 新零件的開發(fā)為了早日趨于穩(wěn)定，實現(xiàn)全數(shù)良品的生產(chǎn)；且早日進入日常管理，應對新量產(chǎn)的零件實施初期流動管理及確認。計劃書的制作。基準類的整備。教育訓練與工程能力調查。檢查的實施。監(jiān)查的實施。 （B）日常管理量產(chǎn)后為了維持已安定的工程，應對生產(chǎn)的零件實施日常管理。基準類的整備與遵守。教育訓練。工程管理水準的把握。不良發(fā)生時的處理。批次管理。記錄管理。機器管理 含(計測機器、制造設備、治工具、量具等）。 （C）工程的改善量產(chǎn)期為了產(chǎn)品的品質改善、管理，對生產(chǎn)工程的管理水準要能掌握工程能力與工程不良率等，以便推動工程的改善。2.2標準之建立（1） 品管基準書（冊）之制訂協(xié)力廠商對于各項品管作業(yè)，如外包管理、制程管制、出貨檢查、抱怨處理、開發(fā)作業(yè)等均應制訂配合其規(guī)模與產(chǎn)品別的適用辦法，并寫集成冊以為作業(yè)與管制之依據(jù)。（2） 規(guī)格類之制訂對于承制之零件及總成件中之分件，應制訂規(guī)格、作業(yè)標準及作業(yè)管制，作為檢驗及管理之依據(jù)。 2-1（A）檢驗規(guī)格（a） 外包零件檢驗規(guī)格（b） 半成品檢驗規(guī)格（c） 成品檢驗規(guī)格（B）作業(yè)基準書（C）管理工程圖（D） 其他規(guī)格（3） 限度樣件零件之外觀品質難以規(guī)范時，應制作限度樣件作為驗收依據(jù)。2 3檢驗之實施（1） 進料檢驗對于原材料或外包零件應實施檢驗，以確認其品質合乎廣州風神汽車有限公司之要求，此項內容應包括尺寸、材質與工程規(guī)格等項目。（2） 制程檢驗對于制品中之零件，請依照管理工程圖中之項目實施檢驗，以確實保證每一制程中之產(chǎn)制品均合乎廣州風神汽車有限公司之要求。（3） 成品檢驗對于生產(chǎn)完成之零件，請依照產(chǎn)品檢驗規(guī)格逐項檢驗，并作成記錄依規(guī)定繳交時機隨貨送交廣州風神汽車有限公司零件檢驗科。（4） 出貨檢驗成品出貨時，為確保儲存于庫房期間無生銹變形等現(xiàn)象發(fā)生或考慮其他之必要原因時，請實施出貨重點檢驗。2.4一般管理（1） 量具、檢具管理量測及試驗之機具、檢具等為確保其精度，須制訂管理基準，并定期實施檢查與校正。（2） 制程管制與制程能力分析對于重要保安零件之重保持性或其他指定之管理項目應進行統(tǒng)計制程管制，于開發(fā)初期及日常量產(chǎn)期間均須作制程能力分析與管理。（3） 批次管理原則上協(xié)力廠商應對材料、加工、組合等主要工程實施批次管理，但對所承制之重保零件必須按規(guī)定實施此項管理。（4） 特殊工程的管理對于一些較特殊的加工工程，以一般的檢查方法不易確認其管理水準及安定性。例如：熱處理、溶接、表面處理等。須另制訂基準加以管理。（5） 外包管理協(xié)力廠商采購外包分件，材料或委制模具時，請參酌本手冊對其采購對象作相同或類似之管理。（6） 異物管理對于外觀性能類似之零件及其所需之模具、檢具、夾具等應以明顯之區(qū)分管理，以防止交貨錯誤或裝配錯誤之情形發(fā)生。 2-22.5異動管理（1） 品質異常處理協(xié)力廠商所承制之零件，不論在服務市場、廣州風神汽車有限公司裝配工廠內或在協(xié)力廠商內發(fā)現(xiàn)不良，須立即作處理及追蹤，且將處理結果通知廣州風神汽車有限公司零件檢驗科，如遇重大不良時，應立即通知該科會同處理。（2） 特采作業(yè)協(xié)力廠商所生產(chǎn)之零件與圖面規(guī)格不符，經(jīng)研判其主要機能尚可符合原來要求時，可說明理由申請?zhí)卦S采用，以期適應急需，減少損失。（3） 設計變更零件因實際需要須更改原設計時，廣州風神有限公司將循規(guī)定核發(fā)新藍圖請協(xié)力廠商配合；若協(xié)力廠因生產(chǎn)、成本等因素認為需要設計變更時，須向廣州風神汽車有限公司提出申請，且須經(jīng)廣州風神汽車有限公司認可承認。（4） 工程變更協(xié)力廠商因重大制程更改，如人員、設備、材料、工法的變更（含協(xié)力廠之轉包），除需自行控制外，重大變更應事先取得廣州風神汽車有限公司之確認。2.6重要保安零件管理 對于重要保安零件除須符合一般之管理要求外，其組件及分件均應按規(guī)定，實施較嚴格之管理。2.7監(jiān)查作業(yè) 協(xié)力廠商應對其產(chǎn)品及品管體制作監(jiān)查，以了解實際運作是否符合規(guī)定，以預防不良之發(fā)生。2.8記錄之保存期限（1） 協(xié)力廠商對開發(fā)與制造之管理記錄、檢驗或試驗記錄、批次管理記錄、量具精度管理記錄、特采對象之監(jiān)查或指導記錄、不良對策等予以確實管理與保存，以穩(wěn)定及提高品質。重要保安零件的記錄須保存五年以上，其他零件的資料以保存三年為原則。2-33 品質負責人之選任3.1說明 為便于聯(lián)絡，迅速處理廣州風神汽車有限公司與協(xié)力廠商間零件品質之問題，協(xié)力廠商須指定品質保證負責人。（含分類品質保證負責人及聯(lián)絡人）3.2品質保證負責人之資格與選任 品質保證負責人須具有下列資格：（1） 對全公司品質保證體系狀況能確實掌握者。（2） 能對全公司完成產(chǎn)品提出保證者。（3） 職位在廠長（或經(jīng)理）級以上為原則。（4） 經(jīng)總經(jīng)理委任，并授權負責全公司之品質保證責任者。3.3品質保證聯(lián)絡人選定 協(xié)力廠商須選定專為品質保證事務對廣州風神汽車有限公司之聯(lián)絡人。3.4品質保證分類負責人之選定（1） 若協(xié)力廠商組織龐大，得依地區(qū)，工程及零件類別選任品質保證分類負責人一或數(shù)人，以協(xié)助品質保證負責人執(zhí)行品保作業(yè)。（2） 品質保證分類負責人由品質保證負責人指定。3.5通知與更改（1） 協(xié)力廠商于初次承制廣州風神汽車有限公司零件或應廣州風神汽車有限公司之要求時，應將品質保證負責人及聯(lián)絡人相關資料填入?yún)f(xié)力廠商品保登記表（表號：M01）交廣州風神汽車有限公司技術中心地區(qū)主任。（2） 上述登記表內人員資料有變更時，應于一周內自行重新填寫送交技術中心地區(qū)主任更新。3 6附件 表號 M013-1協(xié)力商廠商品保登記表 填表日期： 年 月 日公 司 或 工 廠 全 銜地 址 / 通 訊 處電話/FAX NO.工廠別品保職掌別姓名單位/職稱地址電話/FAX NO.廠負責人聯(lián)絡人廠負責人聯(lián)絡人主要產(chǎn)品（ ）廠 （ ）廠審核承辦廠商廣州風神汽車有限公司表號M01 3-24.0品質保證活動4.1新產(chǎn)品的品質保證 協(xié)力廠在設計、試作階段以及生產(chǎn)準備階段時，為了確保能滿足廣州風神汽車有限公司所要求的規(guī)范，須藉由各項活動來推動；因此須將下列事項摘入新產(chǎn)品品質保證內，制定有關實施要領書，并依此作為經(jīng)營管理。4.1.1對象零件：新設計零件與新規(guī)格零件為對象4.1.2一般性活動 責任者的選定新產(chǎn)品的品質保證首先須選定新產(chǎn)品品質保證責任者，該員要能夠接受各新產(chǎn)品的品質保證有關的責任與權限，以經(jīng)理級以上為原則。品質保證計劃的擬訂設計、試作以及生產(chǎn)準備階段必須訂定品質目標、品質評價基準以及要因系管理項目等，為了達成上述目標，須擬訂具體的生產(chǎn)前品質保證活動計劃。實施狀況的項目管理新產(chǎn)品品質保證責任者必須對活動計劃階段各項目標達成狀況進行管理、評價并判斷可否移行并作必要的處理。不良履歷的記錄活用設計、試作以及生產(chǎn)準備期間，對于每個零件所發(fā)生有關設計、工法等要因的品質不良，均應具體記錄。當要實施實際活動時，希望廣州風神汽車有限公司開發(fā)設計單位充分溝通再進行展開。4-1-14.1.3設計、試作階段 在設計、試作階段的品質保證活動，其活動須注意下列事項：項 目內 容具 體 范 例要求規(guī)范的確認依現(xiàn)行品、類似產(chǎn)品的市場評價，明確的掌握市場需求。市場調查不良統(tǒng)計解析目標的設定設計品質目標設定后，檢討如何實現(xiàn)的政策。每個細節(jié)的要因系管理項目與每個階段的達成目標要明確。市場抱怨顧客滿意度工程能力的驗證以現(xiàn)行品工程、類似工程的工程能力來驗證新開發(fā)件的設計要求特性值，并能確保其工程。QFD（品質機能展開）保證方法的檢討要檢 討達成規(guī)范要求與制造品質目標的方法。現(xiàn)行品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相互比較，差異部份的保證方法要明確。生產(chǎn)前品質唯計劃書QA表不良的事前檢討不良要因預測與其排除方法，要加以檢討。以過去不良實例為基礎去查檢。要改善的項目須執(zhí)行進度管理。設計FMEAFTA（Fault TreeAnalysis）再發(fā)防止查檢表試驗后的評價確認信賴性要求規(guī)范須確實滿足制品公差ES TEST（信賴性）作業(yè)性差的工程改善在設計、試作階段，就須檢討零件與設備之作業(yè)性。開發(fā)終了宣言新產(chǎn)品品質保證責任者，在設計、試作階段的各項活動終了時，對于設計品質目標與要因系制造管理項目目標須達成；且在設計、試階段的不良在PT1時要對應，并在PT2前要確認，同時完成開發(fā)終了宣言生產(chǎn)前品質管理指標查檢表生產(chǎn)前品質保證劃書4-1-24.1.4生產(chǎn)準備階段在生產(chǎn)準備階段的品質保證活動，其內容須注意下列事項：項 目內 容具 體 范 例要求規(guī)范的確認依現(xiàn)行品、類似產(chǎn)品的市場評價，明確的掌握市場條件需求。市場調查不良統(tǒng)計解析目標的設定設定制造品質目標。每個階段的要因系管理項目及目標要明確。市場抱怨交貨不良工程不良保證方法的檢討關于所有要求的規(guī)范與制造品質目標，如何來保證加以檢討。現(xiàn)行品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相互比較，差異部份的保證方法要明確。生產(chǎn)前品質保證計劃書QA表不良的事前檢討不良要因預測與其排除方法，要加以檢討。以過去不良實例為基礎去查檢。要改善的項目須執(zhí)行進步管理。工程FMEA再發(fā)防止查檢表試驗后的評價確認信賴性要求規(guī)范須確實滿足制品公差。對于制造出來的成品須確認是否為最終規(guī)范（設通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設備、治工具、檢查機、作業(yè)者等）。ES TEST（信賴性）基準類的整備在量產(chǎn)階段為了維持品質，必要的基準類文件須加以整備。作業(yè)標準書管理工程圖檢查規(guī)格限度樣件作業(yè)者教育與熟習作業(yè)者教育與熟習訓練的計劃與實施。作業(yè)標準書教育、熟習計劃工程能力調查實施工程能力調查，確保產(chǎn)品品質目標。對于制造出來的成品須確認是否為最終規(guī)范（設通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設備、治工具、檢查機、作業(yè)者等）。管理圖作業(yè)性差的工程改善在生產(chǎn)準備階段時，作業(yè)性差的工程須提出并力求改善。生產(chǎn)準備終了宣言新產(chǎn)品品質保證責任者，在生產(chǎn)準備階段的各項活動終了時，對于產(chǎn)品品質目標與要因系制造管理項目目標要達成；且在生產(chǎn)準備階段的額不良在PT2要對應，并在量產(chǎn)前確認，同時完成生產(chǎn)準備終了宣言。生產(chǎn)前品質管理指標查檢表生產(chǎn)前品質保證劃書4-1-34.1.5附件：表號M02A，表號Q25A及Q25B，表號Q26A及Q26B及 Q27A及 Q27B，表號M06A及M06B 4-1-4品保活動資料體系表階段報 表 或 資 料 名 稱表 號風 神 接 受 單 位發(fā)包時1-32-1ET交樣-1PT1交樣-1PT2交樣量產(chǎn)交貨123附 注AA開發(fā)期活動外包零件再轉包資料表M04品保部零件檢驗科1.表單名稱上有記號者，表 示該表單僅供參考，協(xié)力廠商 可依本身需求另外調整，但主 要項目應保留。2 管理工程圖第一階段為擬訂日 期，第二階段為經(jīng)確定制程并 修訂之管理工程圖完成日期。3 材質規(guī)格確認書及工程規(guī)格確 認書第一階段為試驗項目編訂 日期，第二階段為試驗經(jīng)確認 完成及合格這日期。4.表內之日程中有 者， 表示只有重要保安零件需要提 供該報表。 生產(chǎn)前品質保證計劃書M-06A-B技術中心地區(qū)主任材質規(guī)格確認書Q07技術中心地區(qū)主任工程規(guī)格確認書Q08技術中心地區(qū)主任工程試驗配合需求表Q21技術中心地區(qū)主任管理工程圖Q03AD技術中心地區(qū)主任檢驗規(guī)格Q02AC技術中心地區(qū)主任初期樣品檢驗記錄Q05AC技術中心地區(qū)主任限度樣件申請單Q04技術中心地區(qū)主任檢具仕樣書Q11技術中心地區(qū)主任檢具驗收表Q12技術中心地區(qū)主任檢具資料卡Q13技術中心地區(qū)主任檢具資料卡（附照片）Q14技術中心地區(qū)主任生產(chǎn)前品質管理指標查檢表（整體進度）Q25A技術中心地區(qū)主任生產(chǎn)前品質管理指標查檢表（單一零件）Q25B技術中心地區(qū)主任零件履歷表（1/2）Q26A-B技術中心地區(qū)主任零件履歷表（2/2）Q27A-B技術中心地區(qū)主任量產(chǎn)期量產(chǎn)期零組件檢驗記錄Q06AC品保部零件檢驗科外包零件品質改善處理單Q16品保部零件檢驗科年度外包零件檢具精度管制表Q19技術中心地區(qū)主任品保制程體制監(jiān)查改善計劃書Q23技術中心地區(qū)主任再發(fā)防止對策報告書024A-B品保部零件檢驗科一般活動設計變更申請表E01技術中心地區(qū)主任設計變更調查/執(zhí)行通知單E02技術中心地區(qū)主任檢驗規(guī)格承認申請書Q01技術中心地區(qū)主任協(xié)力廠商品保登記表M01技術中心地區(qū)主任特許采用申請單M03生管部交貨管理科工程變更申請單Q17技術中心地區(qū)主任初物納入通知書Q15品保部零件檢驗科開活發(fā)動階內段容ET階段試作階段： PT1 生產(chǎn)準備階段: PT2生產(chǎn)準備階段: 量產(chǎn)初期:1.承包件規(guī)格 6.品質確認計劃之檢討 1. ET試作不良改進確認 1.工程整備的實施 1.制程能力之確認2.重點管理零件決定 7.工程設計之確認 2. 預測量產(chǎn)時可能發(fā)生之問題 2.熟悉計劃的實施 2.量產(chǎn)交貨規(guī)格之確認3.預期不良之檢討 8.管理工程圖之檢討制定 3. ET試作交樣不良及裝車不良之 3.上次試裝交貨不良之對策檢討 3.量產(chǎn)體制之綜合確認4.開發(fā)期不良對策 9.外包零件之品質確認 對策檢討 4. 制程能力之調查 4.初期流動管理之實施5.檢具之確認 4.制程能力之調查 5.管理工程圖之確定 4-1-5 表號：M02生產(chǎn)前品質管理指標查檢表（新車型開發(fā)整體進度確認） 指引說明 NO.項目內容目標值定義目標達成率（%）ETPT1PT2試量產(chǎn)1檢查規(guī)格送審完成率全新規(guī)、共用零件的檢查規(guī)格制訂、修訂后，送風神審核通過之比率新制訂、必要修訂之全部檢查規(guī)格數(shù)除風神已審核完成數(shù)(一)801001002管理工程圖完成率對象零件管理工程圖制訂完成之比率對象零件所有管理工程圖需制訂數(shù)除完成數(shù)(一)801001003ES TEST合格率全新規(guī)零件所有ES TEST試驗項目的合格率全機關報規(guī)零件所有ES TEST試驗項除已完成項目數(shù)4060801004ISIR合格率全機關報規(guī)零件ISIR合格之比率全機關報規(guī)零件ISIR所有項數(shù)隊已合格項數(shù)2060801005工程能力確認率全新規(guī)零件重要項目的工程能力確認率全新規(guī)零件的重要項目數(shù)除已工程能力確認數(shù)(100)1001001006再發(fā)防止確認過去曾經(jīng)發(fā)生不良(交貨、市場抱怨)的再發(fā)防止處置的確認率過去曾發(fā)生不良項數(shù)除已再發(fā)防止處置確認數(shù)100100100100年 月 日 車型協(xié)力廠代號協(xié)力廠名稱責任者審核承 辦品質保證責任者判 斷NO.項目ETPT1PT2試量產(chǎn)項目母數(shù)1檢查規(guī)格送番完成率2管理工程圖完成率3ES TEST 合格率4ISIR合格率5工程能力確認率6現(xiàn)發(fā)防止確認率 品質保證責任者判斷的欄位是填入品質保證責任者對廠內監(jiān)查、項目確認等的結果以及今后活動的內容。 注：1.（）表示參考值，具體的目標值由協(xié)力廠設定。 表號：Q25A 2. PT2 目標達成率未達成率未達成時，必須反映在初期物流管理計劃的管理項目。4-1-6生產(chǎn)前品質管理指標查檢表（單一零件為單位）年 月 日 協(xié)力廠代號協(xié)力廠名稱責任者審核承 辦車型件 號件 名品質保證責任者判 斷NO.項目ETPT1PT2試量產(chǎn)項目母數(shù)1全圖要求規(guī)范符合率2正規(guī)設備導入率（制造、檢查）3工程FMEA對策實施率4作業(yè)熟悉達成率5工程能力指數(shù)(Cpk)達成率6試量產(chǎn)直行率7再發(fā)防止項目合格率NO.項目內容目標值定義目標達成率（%）ETPT1PT2試量產(chǎn)1全圖要求規(guī)范符合率圖面(含NDS等)與檢規(guī)所記載的尺寸、機能、ES TEST等全部規(guī)范符合率圖面(含NDS等)與檢規(guī)所記載的尺寸、機能、ES TEST等全部規(guī)范項目除各項目(80)(95)1001002正規(guī)設備導入率（制造、檢查）以量產(chǎn)方式使用之制造、檢查的全設備（含模具、主要治工具等）的達成率以量產(chǎn)方式使用之制造、檢查的全設備（含模具、主要治工具等）的計劃數(shù)除完成數(shù)(一)(80)1001003工程FMEA對策實施率對于工程FMEA實施的結果、要對策與需判斷項目的對策實施率對于工程FMEA實施的結果、要對策與需 判斷的全部項目數(shù)除對策完成數(shù)(60)(80)1001004作業(yè)熟悉達成率對于預定人員的教育與作業(yè)可能的熟悉水準達成率對量產(chǎn)時預定作業(yè)人員之作業(yè)水準達成率(一)(80)1001005工程能力指數(shù)（Cpk）達成率重要項目的目標工程能力指數(shù)之達成率重要項目數(shù)除目標工程能力指數(shù)的達成項目數(shù)(60)(80)1001006試量產(chǎn)值行率以量產(chǎn)時正規(guī)工程生產(chǎn)時直行率以量產(chǎn)正規(guī)工程生產(chǎn)成品的直行率(一)(80)95987現(xiàn)發(fā)防止項目合格率過去的不良實例的再發(fā)防止確認與對策進度狀況過去不良實例的總數(shù)除已對策的比率(50)(80)100100 品質保證部責任者判斷的欄位是填入品質保證責任者對廠內監(jiān)察、項目確認等的 注：1. （）表示參考值，具體的目標值由協(xié)力廠設定。 表號：Q25B結果以及今后活動的內容。 2. PT2目標達成率未達成時，必須反映在初期物流管理計劃的管理項目。4-1-7 CLOT ET PT1 PT2 試量產(chǎn) 裕 調查 隆 承辦 CLOT ET PT1 PT2 試量產(chǎn) 協(xié) 力 調查 廠 承辦 承辦 零件履歷表（1/2）協(xié)力廠件號件名CLOTETPT1PT2重量 設計值 g實 測 值工法正 規(guī)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫 定ggggg 零件示意圖 填入必要項目 材料正 規(guī)模具變更件數(shù)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫 定件件件件件開 發(fā) 階 段C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)提 出 件 數(shù)不良問題對策時期計劃實 績計實 績計實 績計實計劃實績CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)劃ETPT1PT2試量產(chǎn)劃PT1PT2試量產(chǎn)劃績C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)不對策保留未決定其他零件對策待判定提案NO確 認 內 容確 認 結 果確 認 項 目確 認 方 法評 價 基 準C LOTETPT1PT2試量產(chǎn) 表號：Q26A4-1-8范例 零件履歷表（1/2）印印印印協(xié)力廠件號 件名鼓風機總成C LOTETPT1PT2重量設計值3400g實 測 值工法正規(guī)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定3510g3470g3430g3410g3410g零件示意圖 填入必要項目材料正規(guī)模具變更件數(shù)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定0件10件5件1件0件開發(fā)階段C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)提出件數(shù)123300不良問題對策時期計劃實 績計劃實 績計劃實 績計劃實績計劃實績CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)ETPT1PT2試量產(chǎn)P