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文檔簡介
鐵路物流項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書保 密 承 諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,僅對(duì)有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾: 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字: 接 收 日 期: 年 月 日商 業(yè) 計(jì) 劃 書項(xiàng) 目 名 稱 紅石崖鐵路物流中心 項(xiàng) 目 單 位 青島膠黃鐵路紅石崖物流有限公司 青 島 地 址 青島市珠海二路5號(hào)專家公寓203-204室 郵 政 編 碼 2 6 6 0 7 1 青 島 電 話 0086-05325880726/ 5896911 青 島 傳 真 0086電 子 郵 件 聯(lián) 系 人 徐 偉 忠 目 錄 摘 要 4第 一 部 分 公司概況14第 二 部 分 公司決策層15第 三 部 分 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員管理18第 四 部 分 項(xiàng)目概述20第 五 部 分 行業(yè)及市場27第 六 部 分 服務(wù)體系51第 七 部 分 營銷策略53第 八 部 分 融資說明56第 九 部 分 財(cái)務(wù)分析58第 十 部 分 風(fēng)險(xiǎn)分析84第十一 部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度87摘 要一、 公司基本情況1、公司名稱: 青島膠黃鐵路紅石崖物流有限公司2、法人代表: 徐偉忠3、公司性質(zhì): 股份制4、注冊地址: 青島5、主營業(yè)務(wù): 鐵路、公路運(yùn)輸,國內(nèi)外物流經(jīng)營,貨物倉儲(chǔ)、代辦貨物運(yùn)輸服務(wù)二、 公司決策層1、公司董事會(huì)主要成員徐偉忠 張克高 徐君正 趙順利 2、公司最高決策層 (一) 董事長: 徐偉忠* 工作二十余年,歷任助教、教授,在國內(nèi)外發(fā)表管理、營銷方面的論文20余篇;獲中國兩項(xiàng)專利;曾任大學(xué)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理、浦東新區(qū)下屬公司總經(jīng)理、負(fù)責(zé)過12億投資小區(qū)的開發(fā);參加了上海鐵路新客站的建設(shè)、深圳發(fā)展銀行大樓的籌建等* 總體負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展方向、企業(yè)戰(zhàn)略等(二)總經(jīng)理: 張克高 * 工作二十余年,在貨物運(yùn)輸?shù)墓ぷ鞣矫嬗惺重S富的經(jīng)驗(yàn),曾在青鐵分局主管貨運(yùn)工作,現(xiàn)任立達(dá)公司總經(jīng)理,遠(yuǎn)東公司總經(jīng)理* 分管計(jì)劃安排、物流管理等(三) 副總經(jīng)理:徐君正* 工作三十余年來,歷任處長、大型企業(yè)廠長、建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理,曾在安徽淮北國家統(tǒng)配煤礦黨委、商業(yè)局直屬工廠、同濟(jì)大學(xué)同港建設(shè)集團(tuán)工作,參與并負(fù)責(zé)了兩淮煤田大建設(shè)* 分管行政管理、人員調(diào)配等(四) 副總經(jīng)理:趙順利* 工作二十余年,在大型運(yùn)輸、物流公司從事管理工作,歷任主任、經(jīng)理等職務(wù),熟知管理工作流程,實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)豐富,對(duì)管理工作深有研究* 負(fù)責(zé)物流管理、物品供應(yīng)等三、機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員管理* 本公司設(shè)總經(jīng)理一名,副總經(jīng)理三名,設(shè)經(jīng)理(主任)九名,與各部門相對(duì)應(yīng)* 公司采用董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制* 所有員工均需上崗培訓(xùn)、采取崗位責(zé)任制* 與員工簽訂勞動(dòng)合同四、項(xiàng)目概述1、項(xiàng)目基本情況(一)青島的投資環(huán)境(1)* 青島已經(jīng)成為沿黃海地區(qū)最大的對(duì)外經(jīng)貿(mào)中心、交通樞紐,中國500強(qiáng)企業(yè)中有15家生長在青島* 2004年全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值約1780億元,比上年增長16%(2)* 青島港是我國五大港口城市之一* 2004年吞吐量已完成1.6億噸,排名中國第三,世界第十三位大港的位置(3)國務(wù)院賦予青島省一級(jí)的經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限(4)當(dāng)?shù)亟煌ㄊ直憷?,建有膠黃鐵路、膠濟(jì)鐵路、規(guī)劃新建的有膠州灣跨海大橋、跨海隧道(二)良好經(jīng)營環(huán)境的縮影* 青島當(dāng)選2004“中國十大最具經(jīng)濟(jì)活力城市”* 青島吸引了可口可樂、朗訊、德固薩、雀巢、三菱重工、沃爾瑪、松下、住友等世界大企業(yè)前來投資2、項(xiàng)目總投資、批文、建設(shè)等(一)總投資* 項(xiàng)目總投資: 5.6億元* 資金來源: 國外融資5.5億元 自籌資金0.1億元(二)建設(shè)規(guī)模* 本項(xiàng)目擬建“鐵路、公路、倉儲(chǔ)”物流中心1座,占地面積 400800畝* 項(xiàng)目建成后可以逐年形成: 約3001000萬噸的貨運(yùn)規(guī)模,13.5萬m2的倉儲(chǔ)規(guī)模(三)項(xiàng)目地址: 青島開發(fā)區(qū)(黃島)(四)建設(shè)期: 2年(五)項(xiàng)目批文 最主要的政府、鐵路批文早已具備(六)建設(shè)內(nèi)容* 鐵路: 新建4股鐵路專用線、站臺(tái)等* 汽運(yùn): 場內(nèi)道路建設(shè)、橋涵等* 倉儲(chǔ): 高站臺(tái)倉庫 1.5萬m2鋼構(gòu)散貨半封閉貨場 12萬m2等(七)購置設(shè)備設(shè)施* 鐵路: 機(jī)車、遠(yuǎn)紅外檢測設(shè)備等* 公路: 多種車型、多種噸位的車輛 90輛等* 倉庫: 管理系統(tǒng)、自動(dòng)化貨架等3、項(xiàng)目的進(jìn)展情況(一)土地已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性征地程序(二)已組建公司高級(jí)管理層,其綜合素質(zhì)高,物流經(jīng)驗(yàn)多、建設(shè)業(yè)績佳4、稅收優(yōu)惠政策本項(xiàng)目所得稅兩年免交、三年減半,后稅率15%五、行業(yè)及市場1、物流:是供應(yīng)鏈的一部分,是一種計(jì)劃、執(zhí)行、控制活動(dòng)* 物流與貨運(yùn)是兩個(gè)不同的概念,貨運(yùn)只是物流的一個(gè)環(huán)節(jié)* 現(xiàn)在國內(nèi)貨運(yùn)行業(yè)中存在一定的誤區(qū):簡單的認(rèn)為貨運(yùn)就是物流2、 我國情況:總體水平較低,基礎(chǔ)設(shè)施欠缺,技術(shù)裝備落后,管理體制滯后,具體表現(xiàn)為,例如: * 按國土面積計(jì)算的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)密度,我國僅為:134448公里萬km2,遠(yuǎn)落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家* 有效連接不同運(yùn)輸方式-大型綜合貨運(yùn)樞紐很缺乏* 裝備標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等3、山東物流存在的問題:經(jīng)營不佳,政策不嚴(yán),例如:山東3000多家運(yùn)輸、物流企業(yè)中車輛實(shí)載率僅有70%左右4、鐵路、公路、倉儲(chǔ)貨運(yùn)-空缺相當(dāng)大(一)鐵路* 2004年全國鐵路貨運(yùn)量22億噸,同比增長9.4% * 2004年:青島貨運(yùn)量0.51億噸,同比增長4%據(jù)歷年統(tǒng)計(jì),平均鐵路運(yùn)力缺口占2/3左右 (二)公路 * 2004年全國公路貨運(yùn)量120億噸,同比增長11.4% * 公路貨運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營模式、組織形式、信息化程度 不能滿足現(xiàn)代化物流的要求(三)倉儲(chǔ)* 2004年全國涉及倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)量約為36億噸* 青島:高水平的現(xiàn)代化倉儲(chǔ) 空缺200萬m2中水平的機(jī)械化倉儲(chǔ) 空缺5001000萬m2 5、行業(yè)競爭情況* 加入WTO后三至四年,外國的物流企業(yè)可以不受限制地與國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行競爭* 公路運(yùn)輸可實(shí)現(xiàn)“門到門” 的服務(wù),其已成為鐵路有力的競爭對(duì)手* 本項(xiàng)目鐵路運(yùn)輸從50萬逐步發(fā)展到近千萬噸,比起青島6千萬噸至1.5億噸的缺口,還有很大的市場空間,故本項(xiàng)目與其他鐵路運(yùn)輸企業(yè)競爭關(guān)系居少6、本公司行業(yè)競爭的優(yōu)勢(一)與其他-國有經(jīng)營鐵路-企業(yè)比較 * 將在理念、管理、信息、技術(shù)諸方面采取強(qiáng)化措施,這些軟實(shí)力是國營“鐵老大”企業(yè)最缺乏的* 還有較大規(guī)模的公路運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè),這些是一般國營“鐵老大”企業(yè)不具備的(二)與其他綜合物流-企業(yè)比較特別擁有鐵路運(yùn)輸這個(gè)國家??亟?jīng)營項(xiàng)目(三)與其他公路物流倉儲(chǔ)物流-企業(yè)比較* 擁有自己的鐵路專用線* 相對(duì)容易組織跨行業(yè)的多聯(lián)式運(yùn)輸* 主要董事也是國際航運(yùn)集團(tuán)的負(fù)責(zé)人 7、本公司對(duì)以上問題的應(yīng)對(duì)策略:(一) 改進(jìn)和完善 * 為用戶提供物流、物流方案設(shè)計(jì)、總體方案規(guī)劃等服務(wù)* 建立公共物流信息平臺(tái):提供訂單管理、貨物跟蹤、庫存查詢等服務(wù)(二)建立聯(lián)合協(xié)作體系:* 將社會(huì)上分散(各公司)的資源(車輛)整合起來* 我方出資4000萬作為整合費(fèi),預(yù)計(jì)擴(kuò)充運(yùn)力總噸位第三年度為0.2億噸資金用途如下: 單位(萬元)媒體營銷30%1200車輛整修25%1000統(tǒng)一標(biāo)設(shè)29%1160研發(fā)5%200培訓(xùn)6%240網(wǎng)絡(luò)、微機(jī)5%200(三)進(jìn)行多聯(lián)運(yùn)輸開拓工作: *投入¥1500萬 資金用途如下 單位(萬元) 海外開拓、合作30%450國內(nèi)政府(各級(jí))聯(lián)絡(luò)35%525國內(nèi)各類物流企業(yè)聯(lián)絡(luò)35%525* 將鐵路、公路、倉儲(chǔ)有機(jī)的融為一體,力爭在山東至全國創(chuàng)造多聯(lián)式物流的典范,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)極高收益六、服務(wù)體系1、 服務(wù)宗旨: 高效、快捷、熱情2、 建立服務(wù)管理系統(tǒng)3、 聘請專業(yè)的管理顧問公司和財(cái)務(wù)公司對(duì)服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)績評(píng)估、成本核算、反饋監(jiān)督 七 、 營銷策略1、營銷戰(zhàn)略* 與國內(nèi)和國外前十位的物流公司建立戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)協(xié)作,優(yōu)勢互補(bǔ),較快的開拓海內(nèi)、外市場* 投入¥4千萬,組織社會(huì)存量資產(chǎn)(例:汽車)建立聯(lián)合運(yùn)輸體系合作公司和加盟公司* 投入¥1.5千萬,建立多聯(lián)式運(yùn)輸協(xié)作體系* 選擇高效的多聯(lián)運(yùn)輸方式2、營銷戰(zhàn)術(shù)* 發(fā)揮本司行家(有幾十年物流操作經(jīng)驗(yàn))已有關(guān)系網(wǎng)的能量* 汽車“運(yùn)營時(shí)間”是一個(gè)對(duì)企業(yè)收入影響很大的因素對(duì)此本公司將采取特別的措施,大大增加“運(yùn)營時(shí)間”八、 融資說明1、本項(xiàng)目融資數(shù)額* 總投資: ¥5.6億* 國外融資: ¥5.5億* 自籌資金: ¥0.1億2、融資年限* 最希望為13年,每年固定融資回報(bào)13.3%,建設(shè)期2年* 也可以為10年,每年固定融資回報(bào)15.4%,建設(shè)期1年3、資金主要用途土地、建設(shè)、機(jī)車、車輛、設(shè)備、掛靠系統(tǒng),多聯(lián)運(yùn)輸整合等4、 在項(xiàng)目的建設(shè)、營運(yùn)過程中接受融資方嚴(yán)格的財(cái)務(wù)監(jiān)督5、 融資方的資金,可按約退出九、財(cái)務(wù)分析1、余量* 總投資已含800畝的總地價(jià),但收益基本是按400畝來計(jì)算的,就財(cái)務(wù)指標(biāo):至少留有30%余量* 鐵路第一年運(yùn)量是按設(shè)計(jì)總量的40%計(jì)算,其實(shí),鐵路系統(tǒng)是統(tǒng)一調(diào)度的,第一年就可以達(dá)到設(shè)計(jì)總運(yùn)量水平* 本項(xiàng)目所在的周邊地區(qū)04年鐵路缺口是6千萬噸,公路運(yùn)輸完成總量是3億噸,而本項(xiàng)目四年后鐵路、公路“設(shè)計(jì)總運(yùn)量”分別為500萬噸、96萬噸,所以有很大的市場空間余量* 建立運(yùn)輸掛靠系統(tǒng)和多聯(lián)運(yùn)輸系統(tǒng),投資分別為¥4千萬和¥1.5千萬,其將社會(huì)閑散的車輛整合、推進(jìn)多聯(lián)運(yùn)輸,兩者的“投入產(chǎn)出比”應(yīng)該比一般經(jīng)營情況下的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要好的多,而分析只做了最一般的收入推算,其每年的稅后凈利只為這部分投入的20%左右,留下了很大的余量* 本分析中鐵路的裝卸單價(jià)為10.4元/噸,而04年實(shí)際的平均裝卸單價(jià)要在14元/噸左右,這也是一個(gè)不小的余量結(jié)論:經(jīng)綜合分析上述余量,以上幾個(gè)因素將會(huì)使主要財(cái)務(wù)指標(biāo)至少優(yōu)化50%左右2、各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)(注意:下述具體數(shù)字指標(biāo)都留有了50%以上的余量,前已有說明)* 總投資利潤率 :23.1%* 內(nèi)部收益率 :稅前 24.4% 稅后 22.4%* 投資回收期 :稅前 4.3年 稅后 4.4年* 折 現(xiàn) 系 數(shù) :12% * 營業(yè)毛利率 :41.3%* 營業(yè)凈利率 :36.8%* 總投資利稅率 :26% * 可實(shí)現(xiàn)凈利潤額 : 14.8億元項(xiàng)目盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng),收益比較穩(wěn)定。3、敏感性分析在營業(yè)收入減少10%,或經(jīng)營成本增加10%,或建設(shè)投資增加10%的情況下,項(xiàng)目的稅前收益率依然大于12%,說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。按12%的稅前收益率最低期望值測算,項(xiàng)目可承受各因素的變化幅度最大極限依次為:(注意:下述具體數(shù)字指標(biāo)都留有了50%以上的余量,前已有說明)營業(yè)總收入: 下降 23.9%經(jīng)營總成本: 上升 42.2%總投資: 增加 33.9%4、盈虧平衡分析BEP(營業(yè)能力利用率)= 16%盈利能力良好十、 風(fēng)險(xiǎn)分析利用公司高級(jí)人才所具有的幾十年來行之有效的經(jīng)驗(yàn)和資源,建立一整套的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、防范、控制、規(guī)避機(jī)制1、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)所帶來的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范措施為以下幾點(diǎn):(一)經(jīng)濟(jì)預(yù)高漲期:適度擴(kuò)張物流中心的營運(yùn)能力(二)經(jīng)濟(jì)預(yù)平穩(wěn)期:基本保持物流中心的營運(yùn)能力(三)經(jīng)濟(jì)預(yù)衰退期:適度調(diào)整經(jīng)營方式2、相關(guān)國家政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)請有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)國家政策、局勢做出詳盡分析,及時(shí)調(diào)整經(jīng)營重點(diǎn)、經(jīng)營方式3、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)請資深物流管理行家組閣,組建管理系統(tǒng)4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(一)完善企業(yè)財(cái)務(wù)制度,建立有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督、制衡機(jī)制(二)充分利用鐵路、公路、倉儲(chǔ)綜合經(jīng)營的優(yōu)勢5、其他風(fēng)險(xiǎn)(一)公路運(yùn)營安全風(fēng)險(xiǎn):及時(shí)與公路管理、氣象部門溝通 (二)倉儲(chǔ)“死庫”風(fēng)險(xiǎn):明確超期違約時(shí)對(duì)貨物的處置條款十一 、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃于2005年6月開工建設(shè),2007年6月正式交付使用,建設(shè)期兩年。第一部分 公司概況一、公司基本情況1、公司名稱: 青島膠黃鐵路紅石崖物流有限公司2、法人代表: 徐偉忠3、公司性質(zhì): 股份制4、注冊地址: 青島5、注冊資金: ¥200萬6、經(jīng)營范圍: 鐵路、公路運(yùn)輸,國內(nèi)外物流經(jīng)營,貨物倉儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)品)、代辦貨物運(yùn)輸服務(wù)二、公司組成青島膠黃鐵路紅石崖物流有限公司由原華青貿(mào)易公司、青島升騰國際貿(mào)易公司組成。1、原華青貿(mào)易公司(一)公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)2600萬元(二)擁有員工420人,專業(yè)技術(shù)人員87人(三)以生產(chǎn)經(jīng)營化工、紡織為主,集能源、煤炭、玻璃、鋼材、木材為一體的大型民營企業(yè)(四)公司下屬化工、紡織、玻璃加工的企業(yè)四家,飲食、賓館服務(wù)企業(yè)2家2、升騰國際貿(mào)易公司(一) 年進(jìn)出口額總值,按可比指標(biāo)今年可達(dá)20億人民幣以上(二) 聚集了一批高水平長期從事外貿(mào)工作的專業(yè)人員,人力資源豐富(三) 業(yè)務(wù)涉及鐵礦砂、焦炭、有色金屬、五金礦產(chǎn)、工業(yè)爐料,每年有焦炭出口配額20萬噸第二部分 公司決策層一、公司董事會(huì)徐偉忠 張克高 徐君正 趙順利 尚文森二、決策層介紹 1、董事長: 徐偉忠性 別: 男年 齡: 45民 族: 漢學(xué) 歷: 大學(xué)本科(一)工作經(jīng)歷 工作二十年,歷任助教、副研究員、教授、校產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理、大型公司總經(jīng)理,對(duì)市場研究、企業(yè)管理、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)重組、政策環(huán)境、企業(yè)文化、社會(huì)政治有相當(dāng)專業(yè)的研究,并在長期的實(shí)踐中積累了豐富的綜合性的經(jīng)驗(yàn)。具體為:(1)八二年同濟(jì)大學(xué)工程結(jié)構(gòu)專業(yè)本科畢業(yè)留校,后又在校進(jìn)修經(jīng)濟(jì)管理和工業(yè)自動(dòng)控制,獲專科畢業(yè)證(2)國內(nèi)外發(fā)表管理、營銷、企業(yè)精神、科技方面的論文、研究報(bào)告20余篇(3)獲中國兩項(xiàng)專利(4)曾任中加合資蘇州華仁實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理;連續(xù)幾年,每年的產(chǎn)值36億,稅利0.61.3億(5)任浦東新區(qū)政府下屬申浦綜合發(fā)展公司總經(jīng)理、副董事長,負(fù)責(zé)過三林塘小區(qū)12億的開發(fā)、建設(shè)、資金運(yùn)作(6)任同濟(jì)大學(xué)同港集團(tuán)總經(jīng)理,參加了上海鐵路新客站的建設(shè)、上海地鐵的規(guī)劃、深圳發(fā)展銀行大樓的開發(fā)籌建等(二)負(fù)責(zé)方面 在本項(xiàng)目總體負(fù)責(zé)企業(yè)上層運(yùn)作、高層企業(yè)文化及企業(yè)管理、融資、企業(yè)發(fā)展方向、企業(yè)戰(zhàn)略貯備等方面。2、總經(jīng)理: 張克高性 別: 男年 齡: 57民 族: 漢學(xué) 歷: 大學(xué)專科(一)工作經(jīng)歷工作二十余年,在青島港口貨物的運(yùn)輸工作上有十分豐富的經(jīng)驗(yàn),具體為:1967.61969.4 青鐵分局1969.41974.4 服兵役1974.41990 從事貨運(yùn)工作,貨運(yùn)副主任、副經(jīng)理1990至今 立達(dá)公司總經(jīng)理,遠(yuǎn)東公司總經(jīng)理(二)負(fù)責(zé)方面在本項(xiàng)目中分管計(jì)劃安排、物流管理、項(xiàng)目運(yùn)作、企業(yè)效益等方面。3、副總經(jīng)理: 徐君正性 別: 男年 齡: 58民 族: 漢學(xué) 歷: 大學(xué)本科(一)工作經(jīng)歷工作三十余年,歷任企業(yè)股長、科長、處長、大型企業(yè)廠長、總經(jīng)理、建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理。具體為:(1) 1965年支邊到安徽淮北國家統(tǒng)配煤礦黨委任通訊員(2) 1966年調(diào)商業(yè)局直屬食品加工廠參與籌建大型冷庫,1萬噸2座,5000噸1座(3) 1977年復(fù)考同濟(jì)大學(xué)建筑工程專業(yè)本科,畢業(yè)后參與并負(fù)責(zé)兩淮煤田大建設(shè),轉(zhuǎn)戰(zhàn)江淮大地(4) 1992年借調(diào)同濟(jì)大學(xué)同港建設(shè)集團(tuán),負(fù)責(zé)新校園的規(guī)劃建設(shè)。在同港集團(tuán)期間,參與并指揮了上海兩橋的部分工程建設(shè),及金山石化總廠二期30萬噸乙烯求罐的建設(shè)安裝(二)負(fù)責(zé)方面在本項(xiàng)目中分管行政管理、人員調(diào)配等方面4、副總經(jīng)理: 趙順利性 別: 男年 齡: 58民 族: 漢學(xué) 歷: 大學(xué)本科(一)工作經(jīng)歷工作二十余年,在大型運(yùn)輸企業(yè)、物流公司從事管理工作多年,歷任企業(yè)、公司主任、經(jīng)理等職務(wù)。熟知管理工作流程,實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)豐富,對(duì)管理工作深有研究(二)負(fù)責(zé)方面在本項(xiàng)目中負(fù)責(zé)物流管理、物品供應(yīng)等方面第三部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員管理一、機(jī)構(gòu)設(shè)置按照工作需要,設(shè)總經(jīng)理一名,副總經(jīng)理三名,設(shè)部門經(jīng)理九名,對(duì)應(yīng)各部門為:資源部、財(cái)務(wù)部、綜合部、信息部、服務(wù)部、調(diào)度部、倉儲(chǔ)部、鐵路部、公路部。物流中心組織結(jié)構(gòu)見圖2-1:圖21物流中心組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理資源部財(cái)務(wù)部綜合部調(diào)度部倉儲(chǔ)部運(yùn)輸部總的定編數(shù):540人二、人員管理1、勞動(dòng)定員前期,公司高級(jí)干部12人,中層干部30余人,技術(shù)人員18余人,隨著項(xiàng)目的進(jìn)展,可適當(dāng)增加相關(guān)人員2、勞動(dòng)合同公司將參照有關(guān)政策、勞動(dòng)法規(guī),與員工簽訂勞動(dòng)合同,保障員工合法權(quán)益3、員工獎(jiǎng)懲(一)員工回報(bào)(報(bào)酬、獎(jiǎng)金、福利、假期、培訓(xùn)、保險(xiǎn)、職稱、住房、榮譽(yù)等)與業(yè)績緊密掛鉤(二) 員工懲處與劣績(怠工、誤工、不服從調(diào)配、違反操作規(guī)程、違反安全規(guī)程等)緊密掛鉤第四部分 項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目運(yùn)作意義* 本項(xiàng)目的建設(shè)符合青島市未來發(fā)展戰(zhàn)略要求* 符合青島市城市總體規(guī)劃之要求* 可以完善膠黃鐵路沿線地區(qū)和前灣港的配套功能* 本項(xiàng)目的建設(shè)符合周邊企業(yè)對(duì)物流的需要,可以有效地緩解運(yùn)輸十分緊張的局面* 降低企業(yè)成本,對(duì)周邊區(qū)域的大中小型企業(yè)均也會(huì)帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益二、 項(xiàng)目基本情況1、 青島的投資環(huán)境(一)工商業(yè)發(fā)達(dá),城市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)增長* 隨著青島經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,青島已經(jīng)成為沿黃海地區(qū)最大的對(duì)外經(jīng)貿(mào)、金融、信息中心和對(duì)外交通樞紐。中國500強(qiáng)名牌企業(yè)中有15家生長在青島,比如海爾、青島啤酒、海信、澳柯瑪、雙星等中外知名品牌* 2001年實(shí)現(xiàn)全市生產(chǎn)總值1,316億元,比上年增長13.7%* 2002年實(shí)現(xiàn)全市生產(chǎn)總值1518.2億元,比上年增長14.6%* 2003年實(shí)現(xiàn)全市生產(chǎn)總值1780.3億元,比上年增長15.9%(二)世界著名的港口城市* 青島港是我國五大港口城市之一,共有14座碼頭,72個(gè)泊位(萬噸級(jí)以上泊位30個(gè)),岸線總長13149米* 2003年吞吐量超越1.4億噸,集裝箱吞吐量超過424萬標(biāo)準(zhǔn)箱* 2004年吞吐量已完成1.6億噸,連續(xù)四年每年凈增2,000萬噸,排名中國第三,世界第十三位大港的位置。集裝箱勁超500萬標(biāo)準(zhǔn)箱,達(dá)到進(jìn)入世界航運(yùn)中心的硬指標(biāo),在中國北方大港中遙居首位(三)中國政府政策的傾斜將會(huì)給青島更大的發(fā)展空間 國務(wù)院對(duì)青島市實(shí)行單列,賦予其相當(dāng)于省一級(jí)的經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限,在青島市開發(fā)區(qū)經(jīng)營物流業(yè)務(wù)的相關(guān)企業(yè)可以獲得稅收等方面的優(yōu)惠政策(四)當(dāng)?shù)卣畬⑽锪鳌⒏劭?、航運(yùn)作為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)* 青島市政府提出了2010年把青島市初步建設(shè)成為以港口貿(mào)易、旅游度假等為主要特色的現(xiàn)代化國際城市* 當(dāng)?shù)匚锪?、倉儲(chǔ)業(yè)非常發(fā)達(dá),但還不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要* 當(dāng)?shù)亟煌ū憷?,建有膠黃鐵路、膠濟(jì)鐵路、黃島輪渡、環(huán)膠州灣高速公路、張黃公路、204國道、同三高速公路,規(guī)劃新建的有膠州灣跨海大橋、薛家島跨海隧道(五)良好的投資經(jīng)營環(huán)境* 2004年11月4日,青島當(dāng)選2004“中國十大最具經(jīng)濟(jì)活力城市”并獲“企業(yè)家滿意獎(jiǎng)”稱號(hào)* 青島吸引了可口可樂、朗訊、德固薩、雀巢、三菱重工、沃爾瑪、松下、住友等世界大企業(yè)財(cái)團(tuán)前來投資、經(jīng)營,這些反映了當(dāng)?shù)亟?jīng)營環(huán)境的天時(shí)地利人和2、符合規(guī)劃設(shè)計(jì)原則(一) 項(xiàng)目選址項(xiàng)目建于紅石崖鎮(zhèn),符合青島市和紅石崖鎮(zhèn)總體城市規(guī)劃(二) 平面布置建筑物、環(huán)境綠化、堆場設(shè)置、地面交通充分協(xié)調(diào),符合項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃(三) 功能布局內(nèi)部功能齊全,科學(xué)合理,使用簡捷方便,符合物流企業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)劃3、項(xiàng)目總投資、批文、建設(shè)期(一)總投資(1)項(xiàng)目總投資: 5.6億元。(2)資金來源: 國外融資5.5億元 自籌資金0.1億元(二)項(xiàng)目批文 (1) 最主要的批文早已具備A 青島市計(jì)劃委員會(huì)青計(jì)交能字2000451號(hào)青島市計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于膠南紅石崖物流中心項(xiàng)目建設(shè)書的批復(fù)等B 濟(jì)南鐵路局青島鐵路分局青鐵總發(fā)2000408號(hào)關(guān)于對(duì)在紅石崖站接軌新建鐵路專用線的請示的批復(fù)等 (2) 土地使用權(quán)批文已基本落實(shí)有兩處可供選擇的地塊(每一塊都可單獨(dú)實(shí)施本項(xiàng)目),政府和鐵路部門原則上同意,一塊地批文已落實(shí),另一塊地正在落實(shí)之中 (三) 建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期為2年(可壓縮為一年半)4、項(xiàng)目建設(shè)地址項(xiàng)目擬建于青島開發(fā)區(qū)(又稱黃島開發(fā)區(qū))的紅石崖鎮(zhèn)* 若在紅石崖鎮(zhèn),位置如下:膠黃鐵路紅石崖站東側(cè),小殷村北,上海路、萊州路、貴州路及膠黃鐵路所包圍地塊,總占地面積400畝* 若在紅石崖鎮(zhèn)向北3公里處,位置如下:膠黃鐵路西側(cè),鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)內(nèi),總占地面積也為400800畝5、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容* 本項(xiàng)目擬建“鐵路、公路、倉儲(chǔ)”物流中心1座,占地面積 400800畝* 項(xiàng)目建成后可以逐年形成年中轉(zhuǎn)貨運(yùn)量3001000萬噸的貨運(yùn)規(guī)模(一) 主要建設(shè)內(nèi)容(1) 鐵路A、 鐵路專用線工程新建4股鐵路專用線、站臺(tái)、B、 鐵路專用線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)a、膠黃(膠濟(jì))鐵路技術(shù)條件線路等級(jí):積極干線正線數(shù)目:單線,予留雙線牽引類型:內(nèi)燃DF4到發(fā)線有效長:850米,予留1050米曲線半徑:一般800米,困難地段400米牽引定數(shù):上行3600噸,下行4000噸閉塞方式:繼電半自動(dòng)(雙線自動(dòng)閉塞)b、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)線路標(biāo)準(zhǔn):同膠黃鐵路站線(貨物線)標(biāo)準(zhǔn)曲線半徑:不小于250米最大坡度:不大于1.5作業(yè)方式:為了盡量不影響膠黃線的通過能力,到達(dá)列車一律到黃島站解編后由調(diào)車機(jī)送達(dá),其余按站內(nèi)調(diào)車辦法辦理(2)汽運(yùn)A、道路工程:物流中心場地400800畝內(nèi)的道路建設(shè)B、橋涵C、停車場:建設(shè)6000M2的停車場一個(gè)D、停車棚:建設(shè)4000M2的停車棚一個(gè)E、修理站:建設(shè)1000 M2的汽車修理站一個(gè)F、加油站:建設(shè)1000 M2的加油站一個(gè)(3) 倉儲(chǔ)建設(shè)倉儲(chǔ)硬件設(shè)施有:A、高站臺(tái)倉庫 1.5萬M2 B、鋼構(gòu)散貨半封閉場 12萬M2C、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)樓及高標(biāo)準(zhǔn)庫房 2300 M2(4) 基建A、配套建設(shè)公路連接線1條B、供電以選址紅石崖鎮(zhèn)為例:本項(xiàng)目建筑面積大,按項(xiàng)目性質(zhì),為一級(jí)負(fù)荷。場區(qū)計(jì)算總裝機(jī)容量為580KVA ,電源由紅石崖站線引接,場區(qū)內(nèi)設(shè)變 配電室,采用三相四線制380/220V向場區(qū)照明及設(shè)備供電C、給排水* 給水場區(qū)日用水量為7000噸,由上海路-市政給水管網(wǎng)引接DN150給水管,長度800米* 排水場區(qū)內(nèi)排水是采用雨污分流制,雨水由場區(qū)內(nèi)暗溝匯集排入上海路明溝然后排入膠州灣。污水則由場區(qū)內(nèi)污水管匯集排入上海路污水管網(wǎng)。污水管長度1200米,采用DN200混凝土管(5) 通信設(shè)鐵路專用線5部及市內(nèi)程控電話50部,場內(nèi)內(nèi)線系統(tǒng)(二) 購置設(shè)備設(shè)施購置管理系統(tǒng)、車輛、器具、維護(hù)硬件等,具體為:(1) 鐵路: 機(jī)車、遠(yuǎn)紅外檢測設(shè)備、貨場防盜設(shè)備等(2) 公路: 車輛如下表普通運(yùn)輸車25噸18輛15噸16輛5噸10輛集裝箱運(yùn)輸車40噸36輛25噸10輛汽車檢測設(shè)備、汽車維護(hù)設(shè)備等(3) 倉儲(chǔ):倉庫管理系統(tǒng)、倉庫貨架、防火設(shè)備、防盜設(shè)備、照明設(shè)備三、項(xiàng)目的進(jìn)展情況1、政府批文(一)立項(xiàng)和規(guī)劃早已批準(zhǔn)(二)鐵路接軌批文已有2、土地(一) 經(jīng)當(dāng)?shù)卣J(rèn)可,沿線有兩處可選的位置,面積從400畝800畝(二) 已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性征地程序3、高級(jí)管理層已組成公司高級(jí)管理層,其中大部分都具有大學(xué)或大學(xué)以上學(xué)歷,物流行業(yè)、工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富4、工程勘察 已有初步的鐵路接軌方案5、辦公條件 (一)物流中心現(xiàn)場現(xiàn)已有1500M2的辦公場所(二)公司已在青島市區(qū)黃金地段,毗鄰青島CBD(中央商務(wù)區(qū)),靠近青島東部海濱,緊鄰政府駐地,建立臨時(shí)性籌備處 四、項(xiàng)目可享受的財(cái)稅優(yōu)惠政策在青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),所得稅率15%,兩年免稅三年稅賦減半。第五部分 行業(yè)及市場一、全球及中國物流概述1、物流的概念物流,是供應(yīng)鏈的一部分,是一種計(jì)劃、執(zhí)行和控制活動(dòng)其對(duì)象: 原材料、在制品、制成品其目的: 滿足客戶需求,提高流動(dòng)、儲(chǔ)存的效率、效益2、國際物流-現(xiàn)狀* 信息革命和電子商務(wù)的興起,世界經(jīng)濟(jì)一體化的加快,使國際物流也得到了極大的發(fā)展* 目前,世界上跨國公司遍布全世界,其產(chǎn)值已占到發(fā)達(dá)國家總產(chǎn)值的40%,其進(jìn)一步向全球經(jīng)營一體化的方向發(fā)展,對(duì)國際物流有了更大的需求3、中國物流-現(xiàn)狀 (一)政府高度重視本業(yè)* 2001年3月,國家六部、委、局頒發(fā)了關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見* 國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委最新發(fā)布的當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄中,將發(fā)展物流業(yè)列為重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的內(nèi)容 * 及其他大量文件(二)基礎(chǔ)設(shè)施初具規(guī)模近年來,我國以干線鐵路、高速公路、樞紐機(jī)場、國際航運(yùn)中心為重點(diǎn),大力推進(jìn)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(三)信息化逐步提高EDI、ERP、MRP、GPS等一些圍繞物流信息交流、管理、控制的技術(shù)得以應(yīng)用例:在信息通訊方面,目前我國已擁有電信網(wǎng)絡(luò)干線光纜超過30萬公里,覆蓋范已圍包括90以上的縣級(jí)市及大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn),并連通世界主要國際信息網(wǎng)絡(luò)(四)第三方物流興起 根據(jù)中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)進(jìn)行的第三次物流市場調(diào)查分析:有57的生產(chǎn)企業(yè)和38的商業(yè)企業(yè)正在尋找新的物流代理商二、中國物流存在問題1、 總體水平較低(一) 相當(dāng)一部分工商企業(yè)缺乏對(duì)現(xiàn)代物流的認(rèn)識(shí),使用第三方物流服務(wù)的意識(shí)不強(qiáng)(二)物流服務(wù)方式和手段比較原始和單一(三)物流企業(yè)規(guī)模過小,服務(wù)能力不足(四)各種運(yùn)輸方式未合理分工,同類貨源上盲目競爭2、 基礎(chǔ)設(shè)施欠缺(一)基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)模較小* 按國土面積計(jì)算的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)密度,我國僅為134448公里萬平方公里* 按人口數(shù)量計(jì)算的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)密度,我國僅為1043公里萬人占有* 上述數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家(二) 物流設(shè)施十分缺乏* 有效連接不同運(yùn)輸方式-大型綜合貨運(yùn)樞紐很缺乏* 服務(wù)于區(qū)域、城市-物流基地、物流中心很缺乏3、 技術(shù)裝備落后(一)裝備標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,器具標(biāo)準(zhǔn)不配套,包裝標(biāo)準(zhǔn)與物流設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)銜接不佳(二)信息管理水平、技術(shù)手段比較落后訂單管理、貨物跟蹤、庫存查詢等服務(wù)功能較弱4、 管理體制滯后 (一) 各種運(yùn)輸方式的多頭管理和相互分割(二) 行業(yè)和地方存在一定的“保護(hù)壁壘”跨區(qū)域、跨行業(yè)的物流運(yùn)作困難較大過路費(fèi)占運(yùn)輸成本比例相對(duì)較大 三、山東物流存在的問題1、 經(jīng)營不佳由于政策瓶頸和無序競爭等因素制約,山東3000多家物流企業(yè)中有一些處于虧損狀態(tài),少量處于保本狀態(tài),物流企業(yè)車輛實(shí)載率僅有70%左右2、 社會(huì)對(duì)物流概念認(rèn)識(shí)不夠人們對(duì)于物流的理解還不夠充分,簡單的將物流等同于貨運(yùn),以至于大多數(shù)貨運(yùn)公司各自為戰(zhàn),項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)較多,不能發(fā)揮整體協(xié)同效用,浪費(fèi)了社會(huì)資源四、物流與貨運(yùn)的關(guān)系* 物流與貨運(yùn)是兩個(gè)不同的概念,貨運(yùn)只是物流的一個(gè)中間環(huán)節(jié)* 現(xiàn)在國內(nèi)貨運(yùn)行業(yè)中存在一定的誤區(qū),簡單的認(rèn)為貨運(yùn)就是物流,在一定程度上制約了企業(yè)的發(fā)展五、中國物流行業(yè)要素概述物流的主要組成部分,即運(yùn)輸(鐵路、公路)、倉儲(chǔ),還有多聯(lián)式運(yùn)輸和行業(yè)協(xié)作等,下面分別作分析1、鐵路貨運(yùn)-分析(一) 全國鐵路貨運(yùn)情況* 加入后,經(jīng)濟(jì)發(fā)展更加穩(wěn)健、持久,必將引發(fā)運(yùn)輸需求的高速增長* 2004年全國-鐵路貨物-周轉(zhuǎn)量-完成1.9萬億噸公里,比2003年增長11.7 * 2004年-貨物發(fā)送量-等4項(xiàng)主要指標(biāo),均位居世界第一* 最近十幾年,鐵路貨運(yùn)-絕對(duì)數(shù)在穩(wěn)定上升,但是-鐵路貨運(yùn)量-在-全社會(huì)貨運(yùn)量-中的比例卻呈下降趨勢,這表明鐵路運(yùn)力跟不上國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要* 2004年中國鐵路通過第五次大提速,提速網(wǎng)基本覆蓋 全國,時(shí)速160公里及以上提速線達(dá)7700公里* 鐵道部在繁忙干線和煤運(yùn)通道,實(shí)施“短平快”的技術(shù)改造,大幅增加重載列車數(shù)量* 2004年,鐵路全年貨車周轉(zhuǎn)率(即來回一次)為4.94天/次,同比壓縮011天,貨車運(yùn)用效率大大提高使鐵路在一年時(shí)間里日均裝車由9萬車躍上了10萬車,運(yùn)輸效率處于世界鐵路的領(lǐng)先水平(二) 山東鐵路貨運(yùn)分析 (1) 全部貨物運(yùn)輸增長預(yù)測* 2010年-貨物運(yùn)輸-將達(dá)19.4億t,比2004年增加6.2億t* 山東-貨物運(yùn)輸-年均增長-速度為7* 到2010年貨物周轉(zhuǎn)量(即貨運(yùn)量和里程數(shù)的積)約6600億tkm,比2004年增加1816億tkm* 山東的地理位置決定了過境交通運(yùn)輸量將會(huì)有較大長(2) 主要貨物運(yùn)輸總量比例* 煤炭運(yùn)量: 占42左右初步預(yù)測2010年山東發(fā)送量為6500萬t,從外省運(yùn)入煤炭量為7000萬t* 冶煉物資、糧食、化肥等大宗物資: 占 38左右* 集裝箱: 占15左右(3) 主要貨物類別變化預(yù)測* 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,單位產(chǎn)值所需的運(yùn)輸總量降低,大宗、散堆裝等初級(jí)產(chǎn)品比重下降,高附加值產(chǎn)品運(yùn)輸需求將大幅度提高* 鐵路集裝箱運(yùn)輸將成為鐵路貨運(yùn)強(qiáng)有力的增長點(diǎn)* 高值快速、防腐鮮活和適箱貨物運(yùn)量增速加快,快速棚車、保溫車等鐵路專用車的需求量增加(三) 青島-鐵路貨運(yùn)-分析(1) 膠濟(jì)鐵路* 貫穿我省東西,全長390公里,途經(jīng): 四個(gè)大城市,五個(gè)縣市,三個(gè)市轄郊區(qū)* 電氣化工程2003年2月在濟(jì)南啟動(dòng),運(yùn)力可提高20以上(2) 膠黃鐵路* 全長43公里,南北走向其膠州站(北、起)同膠濟(jì)鐵路接軌通往全國各地其黃島站(南、終)是膠黃鐵路的終點(diǎn)站其站管轄: 前灣、紅石崖、營海、李小莊四個(gè)車站 * 電氣化改造工程已于2004年6月10日開工(3) 下面以青島的典型區(qū)域的情況作一分析A、青島港* 青島港是我國五大港口之一,2004年全港吞吐量超過1.6億噸* 青島港的前灣新港區(qū)(地處青島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))年吞吐量已超過4000萬噸 * 青島港的集裝箱業(yè)務(wù)在兩年內(nèi)將全部轉(zhuǎn)移到前灣港區(qū)(2002年初,青島市政府做了港口重心西移的規(guī)劃)* 前灣港區(qū)將成為集裝箱、礦石、煤炭運(yùn)輸為主的物流中心B、青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)* 吸引了眾多國內(nèi)外企業(yè)來此投資建廠,現(xiàn)該區(qū)域擁有工業(yè)企業(yè)2000多家* 2004年,全區(qū)涉及上述企業(yè)的總貨運(yùn)量約為2300萬噸,預(yù)計(jì)每年保持30%的增長速度* 膠黃鐵路貫穿全區(qū),與膠濟(jì)線相接,與全國聯(lián)網(wǎng)* 年貨物到發(fā)3000萬噸,運(yùn)力嚴(yán)重缺乏* 2005年6月,電氣化改造完成后,開發(fā)區(qū)至濟(jì)南可以在2.5小時(shí)之內(nèi)到達(dá),至北京可以在6小時(shí)之內(nèi)到達(dá)C、紅石崖區(qū)域紅石崖周邊是開發(fā)區(qū)工業(yè)集中區(qū)* 如臺(tái)灣浮法玻璃、洛陽玻璃、華晶玻璃等* 如海爾、澳柯瑪、雙星、等大型制造企業(yè)(15家中國500強(qiáng)企業(yè)都在此)* 如在建的國家重大項(xiàng)目投資上百億的大煉油和造船企業(yè)D、膠南市 * 擁有工業(yè)企業(yè)3900多家, 2004年總貨運(yùn)量達(dá)到2200萬噸左右。每年的貨運(yùn)量將會(huì)保持25%左右的增長速度* 其北距膠州火車站40公里* 東距黃島火車站25公里* 境內(nèi)設(shè)有膠黃島鐵大型編組站,但鐵路運(yùn)只能完成區(qū)域需要量的40%左右E、膠州市* 其火車站位于膠濟(jì)線73公里+220米處,是一個(gè)貨物運(yùn)輸比較繁忙的二等車站* 車站有二個(gè)獨(dú)立的綜合性貨場。主要貨物線有七條,貨場總面積為9500平方米,有混合倉庫三座,2200平方米,同樣,鐵路運(yùn)輸滿足率不到市場需要的45%(四) 鐵路貨運(yùn)空缺分析(1) 全國* 2002年:貨運(yùn)量19億噸,同比增長4.6%貨物周轉(zhuǎn)量1.5萬億噸公里,同比增長5.9%* 2003年:貨運(yùn)量20億噸,同比增長6.5%貨物周轉(zhuǎn)量1.6萬億噸公里,同比增長8.2%* 2004年到11月貨運(yùn)量20(全年估計(jì)22)億噸,同比增長9.4%貨物周轉(zhuǎn)量1.7萬億噸公里,同比增長11.2%* 據(jù)歷年統(tǒng)計(jì),平均鐵路運(yùn)力缺口占2/3左右(2)青島* 2002年:貨運(yùn)量0.5億噸貨物周轉(zhuǎn)量244.3億噸公里* 2003年:貨運(yùn)量0.49億噸,同比負(fù)增長2%貨物周轉(zhuǎn)量246.4億噸公里,同比增長9.9%* 2004年:貨運(yùn)量0.51億噸,同比增長4%* 據(jù)歷年統(tǒng)計(jì),平均鐵路運(yùn)力缺口也占2/3左右* 鐵路貨運(yùn)缺乏,公路貨運(yùn)彌補(bǔ) A、 特別一提的是:青島鐵路運(yùn)輸主要承擔(dān)的是青島港務(wù)局的貨物運(yùn)輸,其它運(yùn)輸需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)得不到滿足B、現(xiàn)況是:鐵路運(yùn)輸也只能達(dá)到港務(wù)局的貨物運(yùn)輸需求量的三分之一C、現(xiàn)況是:青島地區(qū)的物資有很大一部分交由汽車來運(yùn)輸2、公路貨運(yùn)-分析(一) 全國-公路貨運(yùn)-情況近年來,公路貨運(yùn)在我國運(yùn)輸體系中始終占據(jù)著主導(dǎo)地位,公路運(yùn)輸總量逐年提高。目前,行業(yè)市場需求的特點(diǎn)是:貨運(yùn)物流化趨勢顯現(xiàn)(1) 公路貨運(yùn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)* 2003年數(shù)據(jù)全國公路貨運(yùn)量為114億噸,公路貨運(yùn)量在綜合運(yùn)輸體系中所占比重為74%* 2004年數(shù)據(jù)據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截止2004年11月,全國公路運(yùn)量為109億噸,累計(jì)增長11.4%,全年估計(jì)貨運(yùn)量為120億噸(2) 公路貨運(yùn)需求情況* 自2003年以來,“煤、電、油、運(yùn)”四大行業(yè)全線吃緊,交通運(yùn)輸再度成為經(jīng)濟(jì)的瓶頸行業(yè)* 由于在運(yùn)輸總量中,大部分貨物的運(yùn)輸最終都要通過陸路運(yùn)輸方式來完成。但是,由于鐵路運(yùn)力緊張,因此大量煤炭、原油、鐵礦石、糧食、建材等大宗物品運(yùn)輸需求只有通過公路運(yùn)輸?shù)姆绞接枰越鉀Q(二) 山東公路貨運(yùn)情況* 2003年,山東公路貨運(yùn)量達(dá)到9.8億噸,增長7%* 2004年,山東省公路貨運(yùn)量突破10億噸,躍居全國第一位,相當(dāng)于全國鐵路年貨運(yùn)量的45* 山東省公路貨運(yùn)量占綜合運(yùn)輸貨運(yùn)量的比重達(dá)到了82,遠(yuǎn)高于全國平均水平,也是營業(yè)收入最高的一種運(yùn)輸方式* 上述數(shù)據(jù)反映了山東省整個(gè)鐵路系統(tǒng)建設(shè)相對(duì)滯后,其運(yùn)力不足只能用成本較高的汽車運(yùn)輸方式來解決(三) 青島公路貨運(yùn)情況 (1) 總體-情況* 2003年公路貨運(yùn)2.72億噸* 2004年公路貨運(yùn)2.99億噸公路貨運(yùn)年平均增長速度約為12%* 黃島公路貨運(yùn)直保持著高速增長的態(tài)勢年平均增長率約為30%* 青島公路貨-量約為全省的30%,表證了青島市在全省運(yùn)輸市場和經(jīng)濟(jì)總量的“龍頭”地位* 青島市近年的GDP增長平均為15%,而黃島(青島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))公路貨運(yùn)年平均增長率約為30%,這也反映了黃島區(qū)域鐵路運(yùn)力嚴(yán)重不足,大量貨物涌入公路運(yùn)輸市場,造成其增長率快速上升(為正常量的4倍)* 上述數(shù)據(jù)也說明了本項(xiàng)目涉及公路運(yùn)輸業(yè)是市場的需要,30%的增長率說明了公路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展空間巨大* 上述數(shù)據(jù)也說明了本項(xiàng)目涉及倉儲(chǔ)業(yè)運(yùn)輸是市場的需 要,因?yàn)殍F路和公路運(yùn)輸必須有相應(yīng)的倉儲(chǔ)與之配套(2) 供給-需求-公路貨運(yùn)-市場細(xì)分A、短途貨物運(yùn)輸公路貨運(yùn)-在短途運(yùn)輸方面處于絕對(duì)優(yōu)勢的地位。鐵路貨運(yùn)-距離最低的經(jīng)濟(jì)起點(diǎn)是500公里以上,運(yùn)距在500公里內(nèi)的短途貨運(yùn)市場則由-公路貨運(yùn)-所壟斷。這部分市場的收入是相當(dāng)可觀的B、公路快速運(yùn)輸公路快運(yùn)有快速、安全、靈活、準(zhǔn)確的特點(diǎn),由于公路快運(yùn)運(yùn)價(jià)比鐵路快運(yùn)和航空快運(yùn)便宜,運(yùn)輸批量可大可小,適宜貨物的品種范圍較寬。青島公路快運(yùn)市場需求潛力很大C、集裝箱運(yùn)輸集裝箱運(yùn)輸有高效、便捷、安全的特點(diǎn)。目前,集裝箱項(xiàng)目是青島開發(fā)區(qū)六大發(fā)展項(xiàng)目之一 例如:(a)目前,青島港集裝箱正逐步西移至前灣港區(qū),港區(qū)現(xiàn)已成為集裝箱重要的集散地,吞吐量很大(b) 根據(jù)青島市規(guī)劃,將興建六處集裝箱中轉(zhuǎn)站。其中,黃島集裝箱中轉(zhuǎn)站將建在黃島區(qū)北部,占地面積約1.7 萬平方米。屆時(shí),集裝箱貨運(yùn)需求量會(huì)增加不少(c)本公司就本項(xiàng)目正與青島市有關(guān)部門在溝通之中,作為北部中轉(zhuǎn)站一部分或中轉(zhuǎn)備用站已成定局D、特種貨物運(yùn)輸市場運(yùn)輸特種貨物對(duì)汽車技術(shù)備件、速度、時(shí)間的要求較高,一般小規(guī)模的公路貨運(yùn)企業(yè)不具備競爭力。因此,特種貨物運(yùn)輸易形成壟斷競爭型專業(yè)市場。它是公路貨運(yùn)的高端市場,具有相對(duì)較高的收益率 (四) 全國-山東-青島-公路貨運(yùn)-空缺分析(1) 全國-公路貨運(yùn)-服務(wù)水平-總體低下* 整個(gè)-公路貨運(yùn)-企業(yè)的技術(shù)、服務(wù)、管理水平較低,不能滿足市場的要求* 公路貨運(yùn)-企業(yè)的運(yùn)營模式、組織形式、信息化程度 不能滿足現(xiàn)代化物流的要求具體表現(xiàn)為 * 運(yùn)輸速度低、價(jià)格高* 運(yùn)輸能力小,經(jīng)營規(guī)模小* 運(yùn)輸設(shè)施簡陋、功能單一* 幾乎沒有網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(2) 全國-公路貨運(yùn)缺少“龍頭”企業(yè)從表面上看,目前公路貨運(yùn)能力出現(xiàn)了過剩,但這只是相對(duì)于低運(yùn)輸水平(運(yùn)價(jià)高)而言的,真正能滿足企業(yè)較高層次要求的物流服務(wù)還很少,不到5%就物流而言:主要缺少有較大規(guī)模、有網(wǎng)絡(luò)覆蓋,能夠高效運(yùn)轉(zhuǎn)的 “龍頭”企業(yè) (3) 青島-高效物流-同樣缺乏青島經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、大型工業(yè)園的建設(shè)。迫切需要高效的公路運(yùn)輸,優(yōu)質(zhì)物流為之服務(wù)比如工業(yè)園的建設(shè):在短短的5年內(nèi),青島已有個(gè)工業(yè)園區(qū)建成、個(gè)在建和個(gè)準(zhǔn)備開工。到十五末,全市將形成個(gè)左右具備特色的工業(yè)園3、倉儲(chǔ)分析(一) 全國倉儲(chǔ)業(yè)情況* 目前,我國企業(yè)對(duì)第三方物流的需求主要集中在倉儲(chǔ)和運(yùn)輸上* 根據(jù)調(diào)查,我國企業(yè)今后所需的物流服務(wù)中,倉儲(chǔ)仍是最需要的服務(wù)之一(1) 國內(nèi)倉儲(chǔ)業(yè)現(xiàn)狀A(yù)、存量資源(倉庫)豐富、分布較集中、布局不合理B、設(shè)施狀況落后: 大部分為60、70年代建成的樓層庫、平房庫、露天貨場,新型輕鋼結(jié)構(gòu)倉庫較少C、手工操作居多,機(jī)械化程度不夠* 而生產(chǎn)、物流企業(yè)需求的是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速、準(zhǔn)確交付利用各種設(shè)備來保證存貨的快速流動(dòng) * 因此倉儲(chǔ)業(yè)急需進(jìn)行技術(shù)改造與提升D、經(jīng)營方式粗放、單一: 倉庫經(jīng)營形式主要以出租庫房收取租金為主,或提供簡單的代儲(chǔ)、代管服務(wù)* 服務(wù)停留在低層次上,收入水平低* 對(duì)供方: 難以通過自身積累來擴(kuò)大發(fā)展* 對(duì)需求: 單一的服務(wù)難以滿足其要求* 對(duì)現(xiàn)有倉儲(chǔ)業(yè): 急需拓寬服務(wù)范圍,提高整體服務(wù)水平(2) 國內(nèi)倉儲(chǔ)業(yè)特點(diǎn)A、具有明顯部門性倉儲(chǔ)業(yè)的特征,通用性差B、倉儲(chǔ)的擁有量大,但管理水平較低C、倉儲(chǔ)技術(shù)含量低D、倉庫分布不合理E、對(duì)于自動(dòng)化倉庫技術(shù)的引進(jìn)缺乏必要的經(jīng)濟(jì)論證和可行性研究F、大部分倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、管理水平較低G、儲(chǔ)管理方面的法規(guī)法制還不夠健全(3) 2004年國內(nèi)倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)量據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局04年11月的數(shù)據(jù),鐵路完成20億噸,公路完成109億噸,水運(yùn)完成16億噸04年總的貨物運(yùn)輸量約為:170億噸據(jù)類比推算:涉及到第三方物流的約為上述總量的64%
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