物料認定管理規(guī)定.doc

支 持 性 文 件物料認定管理規(guī)定文件編號： WI-CGB-34 版 本 號： A 頁 碼： 4 編制部門： 審 核： 批 準： 文件會簽表部門簽名部門簽名行政人事部國際市場部采購部工程部技術部生產部企劃部物控部國內市場部品管部實施日期: 2005年4月1日WI-CGB-34 A版 物料認定管理規(guī)定 第1頁 共3頁 修訂狀態(tài) 01、目的為規(guī)范物料認定規(guī)范性、嚴肅性，通過對原材料樣品確認，確保生產物料符合產品研發(fā)設計、生產要求，同時按規(guī)定流程對物料進行編號，特制定本規(guī)定。2、范圍適用于深圳華普數(shù)碼公司的原材料認定檢測、認定與編號管理。3、權責3.1采購部：提供原材料的樣品及相應的技術規(guī)格書及填寫原材料認定報告單；若緊急采購，填寫特采申請單；負責物料主數(shù)據(jù)的申請。3.2技術部：負責提供樣品申請要求，并提供相應的物料檢驗標準；負責對樣品適用性、規(guī)格書等資料的確認，負責填寫認定結論及核準；技術部提供樣品給品管進行封樣；技術部提供樣品規(guī)格書給品管、工程部；并負責物料主數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)的物料編號、錄入工作。3.3品管部：負責進行生產原材料樣品的檢測，負責通過物料認定的樣品及原材料認定報告的分發(fā)、歸檔保存，并同采購部與供應商簽訂質量保證協(xié)議或質量保證條款。3.4工程部：負責對生產輔助材料性能認定，工程部提供樣品給品管部，若無法提供樣品就提供規(guī)格書或廠家、品牌。4、 定義特殊采購：指物料未經送樣認定或沒有手段單獨對樣品進行評測而需要小批量試用的采購行為。未能立即判定認定結果的，應注明同意小批量試用，否則也不能實施采購行為。5、作業(yè)內容5.1作業(yè)內容5.2.1樣品索樣a.采購部負責向供應商索樣，樣品數(shù)量需要滿足樣品試驗的數(shù)量要求。b.對特殊情況而不能送樣品的，以合格資料取代。c.提供樣品時應附上樣品的相關資料。5.2.2 樣品確認a.樣品確認條件：所有直接生產用原材料采用前，須得到技術部對原材料樣品認可,生產輔料須得到工程部的樣品認可。(1) 直接生產用原材料為“生產物料明細表”（BOM）內物料。(2) 供方對已確認的原材料設計有更改時，需重新進行樣品確認。WI-CGB-34 A版 物料認定管理規(guī)定 第2頁 共3頁 修訂狀態(tài) 0b.對于新產品研發(fā)試產需要的物料，如果采購周期無法保證可以申請?zhí)厥獠少?。特殊采購的啟動，由采購部提出特采申請單，必須經采購部經理、技術部經理會簽，總經理室批準。特殊采購到貨的物料可憑技術部提供的檢驗標準檢驗入庫。特殊采購的物料在采購到料時需立即補辦原材料認定。5.2.2 物料編號的申請a.當技術部提出采用新物料時，通知采購部填寫物料主數(shù)據(jù)申請表。b.采購部接到物料主數(shù)據(jù)申請單需要在兩個工作日內填寫所物料采購視圖內容，交技術部（BOM管理員）K3錄入。c. 技術部接到物料主數(shù)據(jù)申請單后，須在2個工作日內在系統(tǒng)內錄入物料主數(shù)據(jù)，把物料編號以郵件形式通知采購部及相關人員。d. 由技術部加入產品的BOM。5.2.4 樣品規(guī)格書確認a.技術部負責生產原材料的適用性及規(guī)格書的確認。b.工程部負責對生產輔料適用性及規(guī)格書的確認。5.2.5.樣品的檢測品管部負責對樣品進行檢測,確認樣品是否符合產品要求，需進行：a.量測、計算、模擬、代用、比較或試驗等方案，在個別樣品、半成品確認。b.委托試驗及確認。c.檢驗項目，品管部按情況調整檢驗項目。e.對于電性能沒有辦法檢測的材料，通過與供方簽訂質量保證條款來保證來料的質量。5.2.6.原材料認定報告的審核批準a.樣品確認結果(1) 生產原材料由技術部經理核準；(2) 生產輔料由工程部經理核準。b.樣品確認結果可以是：(1)“合格”樣品符合要求。(2)“有條件采用”樣品按條件有約束使用，有條件認可結果可能是： 小批量采購，以進一步收集產品質量信息。 需改進，但可以用。(3) 不合格”樣品不符合要求，不合格可以是： WI-CGB-34 A版 物料認定管理規(guī)定 第3頁 共3頁 修訂狀態(tài) 0 結束樣品認可作業(yè)。 說明不符合項目，要求改進及重新送樣。5.2.7 樣品存檔，由品管部負責對“合格”及“有條件采用”樣品存檔、對認定報告的存檔及分發(fā)。a. 樣品確認書（附確認資料）一式兩份。(1)一份由采購部寄回原材料供應商。(2)品管部保留一份。b.存檔及分發(fā)按文件和記錄控制程序執(zhí)行。c.分發(fā)及存檔材料包括：(1) 已批準的原材料認定報告(2) 認定合格的樣品(3) 樣品規(guī)格書(4) 不合格樣品退回采購部處理5.2.8品管部同采購部一起與供應商簽訂質量保證協(xié)議或質量保證條款,且應體現(xiàn)該產品滿足相應要求及當產品發(fā)生變更時，供應商應承擔責任的要求。5