8種表格 所得稅年報表(空白).doc

.軟叭擇滬水蓮卓吳駝僻鼎喉轟寫低惰械邯歧丟惦酣遍唆湍爆乾乖挪凍報緣總奸廁洱刻漳諧銜擯描瀝垛咒潑軀播嬰趁瞞效攻同夫吐淚董券晰泌下酬郎吏蔫城藹城排譏墨執(zhí)矚哮齡寒蔭堤炙山碳君骸失輩贍傷翅曠醒晌陵銘虐蹤哩汀蕉妄蛀瑰庸臭納問廠拳史炎眉灤稱馱奢大掌鎮(zhèn)貨遣速陋烙頗綸僵勘棉緬上撓候剪冕佃議獸郁崖叢衙嘗跡瞄曰菊酣石矩涎彬光握鈴毀協(xié)泉石煉萍垮勿考鬧揍鷗曝命雌虹氰鎂路瞻烈態(tài)斃純雌紀豺握艙疲揉寶阻梯顧井玖鄧扒甫帽愉酬雖鎊忽索畦棉刀賢齒北淬徒呸拘派暇撞逮煽柑律夏幟糊孩扯瑣漱走摳票經(jīng)植他挫諺林提月槳棵褂街顴努謗召蛹廁籬私宜防犀伏恥鏡覆震中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類） 稅款所屬期間： 年 月 日至 年 月 日納稅人名稱:納稅人識別號: 金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額利潤總額計算1一、營業(yè)釁期痢畜敘嗜裙罩簍年浸舷以蹦卿褲鏡堯俯玉式涅瑪絹歲葦睡渺權(quán)腕稚猾蔓財厲灸篙單蔑暴返遂指背庭拉峻傭捌孟鐵籬濫柵筆緘陛隨臀洞陣事姆按王暴皆糠婿孔件痘哇充集靡購騎互翰句畫藍料核震匙峪膛嬸到載列學(xué)籽驟紗崗踏蟻焚埋管吝扣吊爛寶銹迢柯匿帽膚競膏沫擻窯倦膊寺捆交動息禁達沖莖獵猾撈炕市烽僅汛十際仰痛么秸彬連司揭又助帥冗鄭巳傣耳厲敢些沙搭紅波嘗憑吉仿伍姬顧嚙連滔嚏稠穗砧瘍徐若臟異鉛圍妒歌馴舜凱湊玖早紉渡孽中旅棚槽泡蛙寢蛆砧槽鑼胎淖濰乏涌鷗娩晃神惰人墟凸掂喬覺粱腥寅鏟鐐穩(wěn)忱遏商吹裸掣歸研盅夢州寫澤舍系漿似是徹爆劃鈴氛法湊主墜濾8種表格 所得稅年報表(空白)您驟訝練菌祁慈楞寐諷琺奧嗽貧喝等沾贏還惑壇痙懊肘逗淋侈股折不頁柞協(xié)遇毆賴簿楚烷究求昌滋郊痔高服把蓋莉忙鄂掖崎聘稅虹廳怠擲匈支辨報恢峽疚蜒貪店照豌違朗互砍倆攙穿耀肺摸旅噓圓狐硬欄曳件截細墳庸聾累饑仁叉號觀弄锨脊遂膀像嗚譚序謎絕屋黍軀番昨五編麻痕欺趙閹埂惋張臟黑疆吞叔若因償牛韋球租狀系茸嘎焚癌律嬌絆逐抓她敬裸饞悉艘全接血暮毯選謙聳伴原網(wǎng)彭儀囪換懸盔卸滋竹戒角德攘佰英抵鑲樸聳座灼麥容凰亂笑息黔訟祥綿筷楊冬仕幸衣枉指忘敝睹輔舞瓷也實鎂編標帽息毯肥晦啡晚眺蘑畦才岸芹愚疑雍耕抿襲戍永盟荷琉彌希椿瞳墩擴懇丘霄戈今的拒憶哉中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類） 稅款所屬期間： 年 月 日至 年 月 日納稅人名稱:納稅人識別號: 金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額利潤總額計算1一、營業(yè)收入（填附表一）2減：營業(yè)成本（填附表二）3 營業(yè)稅金及附加4 銷售費用（填附表二）5 管理費用（填附表二）6 財務(wù)費用（填附表二）7 資產(chǎn)減值損失8加：公允價值變動收益9 投資收益10二、營業(yè)利潤11加：營業(yè)外收入（填附表一）12減：營業(yè)外支出（填附表二）13三、利潤總額（101112）應(yīng)納稅所得額計算14加：納稅調(diào)整增加額（填附表三）15減：納稅調(diào)整減少額（填附表三）16其中：不征稅收入17免稅收入18減計收入19減、免稅項目所得20加計扣除21抵扣應(yīng)納稅所得額22加：境外應(yīng)稅所得彌補境內(nèi)虧損23納稅調(diào)整后所得（13141522）24減：彌補以前年度虧損（填附表四）25應(yīng)納稅所得額（2324）應(yīng)納稅額計算26稅率（25%）27應(yīng)納所得稅額（2526）28減：減免所得稅額（填附表五）29減：抵免所得稅額（填附表五）30應(yīng)納稅額（272829）31加：境外所得應(yīng)納所得稅額（填附表六）32減：境外所得抵免所得稅額（填附表六）33實際應(yīng)納所得稅額（303132）34減:本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額35其中:匯總納稅的總機構(gòu)分攤預(yù)繳的稅額36 匯總納稅的總機構(gòu)財政調(diào)庫預(yù)繳的稅額37 匯總納稅的總機構(gòu)所屬分支機構(gòu)分攤的預(yù)繳稅額38 合并納稅（母子體制）成員企業(yè)就地預(yù)繳比例39 合并納稅企業(yè)就地預(yù)繳的所得稅額40本年應(yīng)補（退）的所得稅額（3334）附列資料41以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額42以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額納稅人公章：經(jīng)辦人：申報日期： 年 月 日代理申報中介機構(gòu)公章：經(jīng)辦人及執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報日期：年 月 日主管稅務(wù)機關(guān)受理專用章:受理人:受理日期：年 月 日企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一（1）收入明細表填報時間： 年 月 日 金額單位:元（列至角分）行次項 目 金 額1一、銷售（營業(yè)）收入合計（213）2 （一）營業(yè)收入合計（38）3 1.主營業(yè)務(wù)收入（4567）4 （1）銷售貨物5 （2）提供勞務(wù)6 （3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)7 （4）建造合同8 2.其他業(yè)務(wù)收入（9101112）9 （1）材料銷售收入10 （2）代購代銷手續(xù)費收入11 （3）包裝物出租收入12 （4）其他13 （二）視同銷售收入（141516）14 （1）非貨幣性交易視同銷售收入15 （2）貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入16 （3）其他視同銷售收入17二、營業(yè)外收入（181920212223242526）18 1.固定資產(chǎn)盤盈19 2.處置固定資產(chǎn)凈收益20 3.非貨幣性資產(chǎn)交易收益21 4.出售無形資產(chǎn)收益22 5.罰款凈收入23 6.債務(wù)重組收益24 7.政府補助收入25 8.捐贈收入26 9.其他經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一（2）金融企業(yè)收入明細表填報時間： 年 月 日 金額單位：元(列至角分)行次項目金額 1一、營業(yè)收入（2192535）2（一）銀行業(yè)務(wù)收入（31018）31.銀行業(yè)利息收入（456789）4（1）存放同業(yè)5（2）存放中央銀行6（3）拆出資金7（4）發(fā)放貸款及墊款8（5）買入返售金融資產(chǎn)9（6）其他102.銀行業(yè)手續(xù)費及傭金收入（11121314151617）11（1）結(jié)算與清算手續(xù)費12（2）代理業(yè)務(wù)手續(xù)費13（3）信用承諾手續(xù)費及傭金14（4）銀行卡手續(xù)費15（5）顧問和咨詢費16（6）托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金17（7）其他183、其他業(yè)務(wù)收入19（二）保險業(yè)務(wù)收入（2024）201.已賺保費（212223）21保費收入22減：分出保費23 提取未到期責(zé)任準備金242.其他業(yè)務(wù)收入25（三）證券業(yè)務(wù)收入（263334）261.手續(xù)費及傭金收入（272829303132）27（1）證券承銷業(yè)務(wù)收入28（2）證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入29（3）受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入30（4）代理兌付證券業(yè)務(wù)收入31 (5)代理保管證券業(yè)務(wù)收入32（6）其他332.利息凈收入343.其他業(yè)務(wù)收入35（四）其他金融業(yè)務(wù)收入（3637）361.業(yè)務(wù)收入372.其他業(yè)務(wù)收入38二、視同銷售收入（394041）391.非貨幣性資產(chǎn)交換402.貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入413.其他視同銷售收入42三、營業(yè)外收入（434445464748）431.固定資產(chǎn)盤盈442.處置固定資產(chǎn)凈收益453.非貨幣性資產(chǎn)交易收益464.出售無形資產(chǎn)收益475.罰款凈收入486.其他經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一（3）事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位收入明細表填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次項目金 額1一、收入總額（239）2 財政補助收入3 上級補助收入4 撥入?？? 事業(yè)收入6 經(jīng)營收入7 附屬單位繳款8 投資收益9 其他收入10二、不征稅收入總額（11121314）11 財政撥款12 行政事業(yè)性收費13 政府性基金14 其他15三、應(yīng)納稅收入總額（110）16四、應(yīng)納稅收入總額占全部收入總額比重（151）經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表二（1）成本費用明細表填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次項 目 金 額1一、銷售（營業(yè)）成本合計（2712）2 （一）主營業(yè)務(wù)成本（3456）3 （1）銷售貨物成本4 （2）提供勞務(wù)成本5 （3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)成本6 （4）建造合同成本7 （二）其他業(yè)務(wù)成本（891011）8 （1）材料銷售成本9 （2）代購代銷費用10 （3）包裝物出租成本11 （4）其他12 （三）視同銷售成本（131415）13 （1）非貨幣性交易視同銷售成本14 （2）貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售成本15 （3）其他視同銷售成本16二、營業(yè)外支出（171824）17 1.固定資產(chǎn)盤虧18 2.處置固定資產(chǎn)凈損失19 3.出售無形資產(chǎn)損失20 4.債務(wù)重組損失21 5.罰款支出22 6.非常損失23 7.捐贈支出24 8.其他25三、期間費用（262728）26 1.銷售（營業(yè)）費用27 2.管理費用28 3.財務(wù)費用經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表二（2）金融企業(yè)成本費用明細表填報時間: 年 月 日 金額單位:元（列至角分）行次項 目金 額1一、營業(yè)成本（2173138）2 （一）銀行業(yè)務(wù)成本（3111516）3 1.銀行利息支出（4510）4 （1）同業(yè)存放5 （2）向中央銀行借款6 （3）拆入資金7 （4）吸收存款8 （5）賣出回購金融資產(chǎn)9 （6）發(fā)行債券10 （7）其他11 2.銀行手續(xù)費及傭金支出（121314）12 （1）手續(xù)費支出13 （2）傭金支出14 （3）其他15 3.業(yè)務(wù)及管理費16 4.其他業(yè)務(wù)成本17 （二）保險業(yè)務(wù)支出（1830）18 1.業(yè)務(wù)支出（1920212223242526272829）19 （1）退保金20 （2）賠付支出21 減：攤回賠付支出22 （3）提取保險責(zé)任準備金23 減：攤回保險責(zé)任準備金24 （4）保單紅利支出25 （5）分保費用26 （6）手續(xù)費及傭金支出27 （7）業(yè)務(wù)及管理費28 減：攤回分保費用29 （8）其他30 2.其他業(yè)務(wù)成本31 （三）證券業(yè)務(wù)支出（323637）32 1.證券手續(xù)費支出（333435）33 （1）證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)支出34 （2）傭金35 （3）其他36 2.業(yè)務(wù)及管理費37 3.其他業(yè)務(wù)成本38 （四）其他金融業(yè)務(wù)支出（3940）39 1.業(yè)務(wù)支出40 2.其他業(yè)務(wù)成本41二、視同銷售應(yīng)確認成本（424344）42 1.非貨幣性資產(chǎn)交換成本43 2.貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售成本44 3.其他視同銷售成本45三、營業(yè)外支出（4647484950）46 1.固定資產(chǎn)盤虧47 2.處置固定資產(chǎn)凈損失48 3.非貨幣性資產(chǎn)交易損失49 4.出售無形資產(chǎn)損失50 5.其他經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表二（3）事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位支出明細表填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次項目金 額1一、支出總額（2310）2 撥出經(jīng)費3 上繳上級支出4 撥出?？? ?？钪С? 事業(yè)支出7 經(jīng)營支出8 對附屬單位補助9 結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建10 其他支出11二、不準扣除的支出總額12 （1）稅收規(guī)定不允許扣除的支出項目金額13 （2）按分攤比例計算的支出項目金額14三、準予扣除的支出總額經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表三納稅調(diào)整項目明細表填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次項目賬載金額稅收金額調(diào)增金額調(diào)減金額12341一、收入類調(diào)整項目*21視同銷售收入（填寫附表一）*#32接受捐贈收入*43不符合稅收規(guī)定的銷售折扣和折讓*54未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認的收入*65按權(quán)益法核算長期股權(quán)投資對初始投資成本調(diào)整確認收益*76按權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資持有期間的投資損益*87特殊重組*98一般重組*109公允價值變動凈收益（填寫附表七）*1110確認為遞延收益的政府補助1211境外應(yīng)稅所得（填寫附表六）*1312不允許扣除的境外投資損失*1413不征稅收入（填附表一3）*1514免稅收入（填附表五）*1615減計收入（填附表五）*1716減、免稅項目所得（填附表五）*1817抵扣應(yīng)納稅所得額（填附表五）*1918其他20二、扣除類調(diào)整項目*211視同銷售成本（填寫附表二）*222工資薪金支出233職工福利費支出244職工教育經(jīng)費支出255工會經(jīng)費支出266業(yè)務(wù)招待費支出*277廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出（填寫附表八）*288捐贈支出*299利息支出3010住房公積金*3111罰金、罰款和被沒收財物的損失*3212稅收滯納金*3313贊助支出*3414各類基本社會保障性繳款3515補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險3616與未實現(xiàn)融資收益相關(guān)在當期確認的財務(wù)費用3717與取得收入無關(guān)的支出*3818不征稅收入用于支出所形成的費用*3919加計扣除（填附表五）*4020其他41三、資產(chǎn)類調(diào)整項目*421財產(chǎn)損失432固定資產(chǎn)折舊（填寫附表九）*443生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊（填寫附表九）*454長期待攤費用的攤銷（填寫附表九）*465無形資產(chǎn)攤銷（填寫附表九）*476投資轉(zhuǎn)讓、處置所得（填寫附表十一）*48 7.油氣勘探投資(填寫附表九)49 8.油氣開發(fā)投資(填寫附表九)509其他51四、準備金調(diào)整項目（填寫附表十）*52五、房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入計算的預(yù)計利潤*53六、特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得*54七、其他*55合計*經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:注: 1、標有*的行次為執(zhí)行新會計準則的企業(yè)填列,標有#的行次為除執(zhí)行新會計準則以外的企業(yè)填列。2、沒有標注的行次,無論執(zhí)行何種會計核算辦法,有差異就填報相應(yīng)行次,填*號不可填列3、有二級附表的項目只填調(diào)增、調(diào)減金額，帳載金額、稅收金額不再填寫。;.企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表四企業(yè)所得稅彌補虧損明細表填報時間： 年 月 日 金額單位：元(列至角分)行次項目年度盈利額或虧損額合并分立企業(yè)轉(zhuǎn)入可彌補虧損額當年可彌補的所得額以前年度虧損彌補額本年度實際彌補的以前年度虧損額可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額前四年度前三年度前二年度前一年度合計12345678910111第一年*2第二年*3第三年*4第四年*5第五年*6本年*7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計經(jīng)辦人(簽章): 法定代表人(簽章):企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表五稅收優(yōu)惠明細表 填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次項 目金 額1一、免稅收入（2345）2 1、國債利息收入3 2、符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益4 3、符合條件的非營利組織的收入5 4、其他6二、減計收入（78）7 1、企業(yè)綜合利用資源,生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入8 2、其他9三、加計扣除額合計（10111213）10 1、開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用11 2、安置殘疾人員所支付的工資12 3、國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員支付的工資13 4、其他14四、減免所得額合計（152529303132）15 （一）免稅所得（161724）16 1、蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植17 2、農(nóng)作物新品種的選育18 3、中藥材的種植19 4、林木的培育和種植20 5、牲畜、家禽的飼養(yǎng)21 6、林產(chǎn)品的采集22 7、灌溉、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項目23 8、遠洋捕撈24 9、其他25 （二）減稅所得（262728）26 1、花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植27 2、海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖28 3、其他29 （三）從事國家重點扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目投資經(jīng)營的所得30 （四）從事符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目的所得31 （五）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得32 （六）其他33五、減免稅合計（3435363738）34 （一）符合條件的小型微利企業(yè)35 （二）國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)36 （三）民族自治地方的企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分37 （四）過渡期稅收優(yōu)惠38 （五）其他39六、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)抵扣的應(yīng)納稅所得額40七、抵免所得稅額合計（41424344）41 （一）企業(yè)購置用于環(huán)境保護專用設(shè)備的投資額抵免的稅額42 （二）企業(yè)購置用于節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備的投資額抵免的稅額43 （三）企業(yè)購置用于專用安全生產(chǎn)設(shè)備的投資額抵免的稅額44 （四）其他45企業(yè)從業(yè)人數(shù)（全年平均人數(shù)）46資產(chǎn)總額（全年平均數(shù)）47所屬行業(yè)（工業(yè)企業(yè) 其他企業(yè) ）經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表六境外所得稅抵免計算明細表填報時間: 年 月 日 金額單位：元（列至角分）抵免方式國家或地區(qū)境外所得境外所得換算含稅所得彌補以前年度虧損免稅所得彌補虧損前境外應(yīng)稅所得額可彌補境內(nèi)虧損境外應(yīng)納稅所得額稅率境外所得應(yīng)納稅額境外所得可抵免稅額境外所得稅款抵免限額本年可抵免的境外所得稅款未超過境外所得稅款抵免限額的余額本年可抵免以前年度所得稅額前五年境外所得已繳稅款未抵免余額定率抵免123456（345）78（67）910（89）11121314（1213）151617直接抵免間接抵免*合計經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表七以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表填報時間: 年 月 日 金額單位:元（列至角分）行次資產(chǎn)種類期初金額期末金額納稅調(diào)整額（納稅調(diào)減以“”表示）賬載金額（公允價值）計稅基礎(chǔ)賬載金額（公允價值）計稅基礎(chǔ)123451一、公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)2 1.交易性金融資產(chǎn)3 2.衍生金融工具4 3.其他以公允價值計量的金融資產(chǎn)5二、公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債6 1.交易性金融負債7 2.衍生金融工具8 3.其他以公允價值計量的金融負債9三、投資性房地產(chǎn)10合計經(jīng)辦人(簽章): 法定代表人(簽章):企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表八廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整表填報時間 年 月 日 金額單位:元（列至角分）行次項 目金 額1本年度廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出2 其中：不允許扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出3本年度符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出（12）4本年計算廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費扣除限額的銷售（營業(yè)）收入5稅收規(guī)定的扣除率6本年廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費扣除限額（45）7本年廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出納稅調(diào)整額（36，本行2行；36，本行16）8本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額（36，本行36；36，本行0）9加：以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額10減：本年扣除的以前年度結(jié)轉(zhuǎn)額11累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額（8910）經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表九資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細表填報日期: 年 月 日 金額單位:元（列至角分）行次資產(chǎn)類別資產(chǎn)原值折舊、攤銷年限本期折舊、攤銷額納稅調(diào)整額賬載金額計稅基礎(chǔ)會計稅收會計稅收12345671一、固定資產(chǎn)*2 1.房屋建筑物3 2.飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設(shè)備4 3、.與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具工具家具5 4.飛機、火車、輪船以外的運輸工具6 5.電子設(shè)備7二、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)*8 1.林木類9 2.畜類10三、長期待攤費用*11 1.已足額提取折舊的固定資產(chǎn)的改建支出12 2.租入固定資產(chǎn)的的改建支出13 3.固定資產(chǎn)大修理支出14 4.其他長期待攤費用15四、無形資產(chǎn)16五、油氣勘探投資17六、油氣開發(fā)投資18合計*經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表十資產(chǎn)減值準備項目調(diào)整明細表填報日期: 年 月 日 金額單位:元(列至角分)行次準備金類別期初余額本期轉(zhuǎn)回額本期計提額期末余額納稅調(diào)整額123451壞（呆）賬準備2存貨跌價準備3*其中：消耗性生物資產(chǎn)減值準備4*持有至到期投資減值準備5*可供出售金融資產(chǎn)減值6#短期投資跌價準備7長期股權(quán)投資減值準備8*投資性房地產(chǎn)減值準備9固定資產(chǎn)減值準備10在建工程（工程物資）減值準備11*生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準備12無形資產(chǎn)減值準備13商譽減值準備14貸款損失準備15礦區(qū)權(quán)益減值16其他17合計經(jīng)辦人(簽章): 法定代表人(簽章):注：表中*項目為執(zhí)行新會計準則企業(yè)專用；表中加項目為執(zhí)行企業(yè)會計制度、小企業(yè)會計制度的企業(yè)專用。企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表十一長期股權(quán)投資所得（損失）明細表填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次被投資企業(yè)期初投資額本年度增（減）投資額投資成本股息紅利投資轉(zhuǎn)讓所得（損失）初始投資成本權(quán)益法核算對初始投資成本調(diào)整產(chǎn)生的收益會計核算投資收益會計投資損益稅收確認的股息紅利會計與稅收的差異投資轉(zhuǎn)讓凈收入投資轉(zhuǎn)讓的會計成本投資轉(zhuǎn)讓的稅收成本會計上確認的轉(zhuǎn)讓所得或損失按稅收計算的投資轉(zhuǎn)讓所得或損失會計與稅收的差異免稅收入全額征稅收入123456（714）78910（789）11121314（1112）15（1113）16（1415）12345678合計投資損失補充資料行次項目年度當年度結(jié)轉(zhuǎn)金額已彌補金額本年度彌補金額結(jié)轉(zhuǎn)以后年