南大港組織部2018年部門預(yù)算信息公開.doc

南大港組織部2018年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：（1） 黨建工作加強(qiáng)黨組織建設(shè)和黨員管理,不斷提高執(zhí)政能力和領(lǐng)導(dǎo)水平。培養(yǎng)鍛煉干部，提高干部整體素質(zhì)；幫助機(jī)關(guān)工作人員補(bǔ)充基層工作經(jīng)歷，進(jìn)一步熟悉基層，更好開展工作。全區(qū)干部流轉(zhuǎn)調(diào)配工作政策嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范有序、責(zé)權(quán)明確、公開透明，優(yōu)化干部隊伍結(jié)構(gòu)、保證事業(yè)發(fā)展需要。嚴(yán)格落實上級關(guān)于干部考核的相關(guān)要求。實現(xiàn)干部檔案現(xiàn)代化、精細(xì)化管理。建立規(guī)范的干部教育培訓(xùn)體系，加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)我區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌性、針對性、有效性，克服多頭調(diào)訓(xùn)、重復(fù)培訓(xùn)、多年不訓(xùn)等問題，不斷提高工作的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化水平。（二）人事工作推進(jìn)園區(qū)各部門機(jī)構(gòu)改革，扎實推進(jìn)事業(yè)單位分類改革,扎實推進(jìn)事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點工作，全面推行實名制管理和編制使用核準(zhǔn),及時查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)案件，制定適應(yīng)我區(qū)發(fā)展的機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)完善事業(yè)單位登記管理工作，完成全區(qū)新增單位域名注冊及全部域名續(xù)費(fèi)工作。提高勞動者的素質(zhì)，打造職業(yè)技術(shù)工人隊伍，實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)，提高我區(qū)高技能人才的培養(yǎng)，實現(xiàn)人才發(fā)展規(guī)劃。加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，落實人才待遇，建立完善全區(qū)人才隊伍信息庫；加強(qiáng)重點人才工程建設(shè)、建立專業(yè)門類齊全的人才隊伍，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。提高公務(wù)員的素質(zhì)，加強(qiáng)公務(wù)員的管理，提高公務(wù)員依法行政管理的能力。對事業(yè)人員加強(qiáng)管理，使事業(yè)單位的工作得以順利進(jìn)行。做好軍轉(zhuǎn)安置工作，落實解困政策，按時足額發(fā)放解困資金，并做好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部思想教育工作和穩(wěn)控工作。加強(qiáng)工資管理，確保政策落實到位；與預(yù)算編制對接，實現(xiàn)高效快捷審核。檔案工作的方便化，效能化。豐富館藏內(nèi)容，滿足工作考察、歷史研究、編史修志等方面的需求，提高檔案利用價值。檔案保管環(huán)境和保障條件進(jìn)一步優(yōu)化，維護(hù)檔案狀況，確保機(jī)關(guān)和檔案絕對安全。依照中華人民共和國檔案法、河北省檔案工作管理條例進(jìn)行檔案執(zhí)法檢查，提高檔案整理完成率。推廣檔案新的整理方法，保證檔案歸檔整理完整性。（三）老干部工作讓每位老干部感受到政治上的關(guān)心，生活上的愛護(hù)。老干部日常生活、活動豐富充實。健全完善與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)的老年教育體系，充分發(fā)揮老干部傳幫帶作用，傳承優(yōu)良作風(fēng)，讓下一代健康成長。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式中共滄州市委南大港管理區(qū)工委組織部機(jī)關(guān)正科財政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。河北省及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2018年預(yù)算收入321.83萬元，其中：一般公共預(yù)算收入321.83萬元。2、支出說明2018年支出預(yù)算321.83萬元，其中基本支出156.66萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)142.49萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)14.17萬元；項目支出165.17萬元。3、比上年增減情況2018年預(yù)算收支安排321.83萬元，其中基本支出中日常公共經(jīng)費(fèi)支出 14.17萬元，比2017年減少0.31萬元，減少2%。主要原因：2018年在職人員減少。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年，我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計安排14.17萬元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.51萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)5.8萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元)；公務(wù)接待費(fèi)2.71萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少0.11萬元，減少4%。減少原因是：嚴(yán)格控制單位三公經(jīng)費(fèi)的審批和支出，縮減公務(wù)接待費(fèi)支出。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：加強(qiáng)黨組織建設(shè)和黨員管理,不斷提高執(zhí)政能力和領(lǐng)導(dǎo)水平；培養(yǎng)鍛煉干部，提高干部整體素質(zhì)；推進(jìn)園區(qū)各部門機(jī)構(gòu)改革，扎實推進(jìn)事業(yè)單位分類改革，扎實推進(jìn)事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點工作，加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，落實人才待遇；讓每位老干部感受到政治上的關(guān)心，生活上的愛護(hù)；老干部日常生活、活動豐富充實；健全完善與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)的老年教育體系，充分發(fā)揮老干部傳幫帶作用，傳承優(yōu)良作風(fēng)，讓下一代健康成長。職責(zé)分類績效目標(biāo)：完成任務(wù)目標(biāo)，并在基層黨組織中圍繞園區(qū)項目建設(shè)，廣泛開展“大討論”等活動，引導(dǎo)廣大黨員干部積極進(jìn)言獻(xiàn)策，營造氛圍，擴(kuò)大宣傳，引進(jìn)好項目，服務(wù)好項目，力促黨員干部在該項工作中發(fā)揮實實在在的引領(lǐng)帶頭作用。在全區(qū)黨組織中開展黨員干部義務(wù)勞動和獻(xiàn)愛心活動，并做好老黨員、困難黨員的慰問工作。維護(hù)大局，立足服務(wù)，落實待遇，做好老干部工作。一是按政策落實好待遇，在落實好經(jīng)濟(jì)待遇的同時，組織離退休干部參觀南大港城區(qū)建設(shè)、重點工程和濕地；二是關(guān)心老干部生活，走訪慰問離退休干部，組織離休干部體檢、老年人健康講座。做好關(guān)工委工作。與團(tuán)委、工會、婦聯(lián)配合，開展主題教育活動。準(zhǔn)確高效的完成全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員正常調(diào)資工作；辦理機(jī)關(guān)、事業(yè)單位正常升級、退休。核算事業(yè)單位的績效工資并核實發(fā)放。根據(jù)企業(yè)年增資情況，對增發(fā)生活補(bǔ)貼人員財政補(bǔ)發(fā)工資部分重新核算發(fā)放。 加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員職稱管理，做好專業(yè)技術(shù)人員的評聘工作。認(rèn)真做好工人晉升技師考試考務(wù)工作。認(rèn)真做好大學(xué)生報到工作。整理歷年大學(xué)生報到檔案，建立及完善信息庫。同時做好大中專畢業(yè)生的改派工作以及領(lǐng)取失業(yè)補(bǔ)助的工作。深入掌握大學(xué)生報到、改派、戶口遷移政策法規(guī)，完善網(wǎng)上改派流程，進(jìn)一步提升服務(wù)滿意度。認(rèn)真做好軍轉(zhuǎn)干部維穩(wěn)工作。配合黨委認(rèn)真搞好二級單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)成員的年度考核、班子調(diào)整。并根據(jù)需要做好園區(qū)科級干部選拔工作，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用條例，為園區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍輸送新鮮血液，增強(qiáng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的力量。積極為管理區(qū)招納人才。抓好干部培訓(xùn)，提高干部素質(zhì)。全面推行檔案的規(guī)范化建設(shè)。對全區(qū)干部的檔案材料，進(jìn)行審查，有關(guān)材料全部整理入檔。開展豐富多彩的建黨紀(jì)念活動。在全區(qū)黨組織中開展黨員干部義務(wù)勞動和獻(xiàn)愛心、慰問工作、健康講座、外出參觀學(xué)習(xí)等活動。組織實施年輕干部培養(yǎng)工程，大力培養(yǎng)35歲以下優(yōu)秀年輕干部，既要注重提拔使用，又要加強(qiáng)培養(yǎng)管理。加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)，做好黨員發(fā)展工作。嚴(yán)格按照中央相關(guān)要求和上級指示，控制數(shù)量，提高質(zhì)量，并做好黨員檔案審查和信息登記工作。指導(dǎo)非公企業(yè)做好黨建工作，為符合條件的企業(yè)建立黨支部。部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)南大港組織部單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差黨員、黨組織建設(shè)和黨代表聯(lián)絡(luò)4負(fù)責(zé)全區(qū)黨組織建設(shè)；負(fù)責(zé)園區(qū)基層組織建設(shè)聯(lián)系會議黨的牽頭抓總工作；提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見；指導(dǎo)全區(qū)黨員教育工作。加強(qiáng)黨組織建設(shè)和黨員管理,不斷提高執(zhí)政能力和領(lǐng)導(dǎo)水平根據(jù)年度計劃開展干部培訓(xùn)工作的完成率100%90%80%70%黨員、黨組織建設(shè)和黨代表聯(lián)絡(luò)0.32負(fù)責(zé)全區(qū)黨組織建設(shè)；負(fù)責(zé)園區(qū)基層組織建設(shè)聯(lián)系會議黨的牽頭抓總工作；提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見；指導(dǎo)全區(qū)黨員教育工作。加強(qiáng)黨組織建設(shè)和黨員管理,不斷提高執(zhí)政能力和領(lǐng)導(dǎo)水平現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育課時量完成率100%90%80%70%人事管理50組織落實機(jī)關(guān)公務(wù)員工資政策落實，制定事業(yè)單位績效工資政策和組織落實，為符合退休條件的人員辦理退休手續(xù)，規(guī)范使用福利費(fèi)。加強(qiáng)工資管理，確保政策落實到位；與預(yù)算編制對接，實現(xiàn)高效快捷審核工資政策落實率100%90%80%70%人事管理7管理人事工資政策和提升公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)以及人員知識水平，負(fù)責(zé)人事考試和事業(yè)單位崗位設(shè)置管理及軍轉(zhuǎn)干部安置。確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開招聘公平、公正。穩(wěn)妥做好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困工作，確保企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部總體穩(wěn)定。機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開招聘工作、軍轉(zhuǎn)干部待遇發(fā)放工作的完成率100%90%80%70%離退休干部政策及服務(wù)103.85貫徹落實國家關(guān)于離退休干部的的方針政策，組織落實離退休干部的政治、生活待遇保障離退休干部各項政策的落實。保障離退休干部各項政策的落實率。100%90%80%70%六、政府采購預(yù)算情況 2018年，我部門未安排政府采購預(yù)算。七、國有資產(chǎn)信息（一)、國有資產(chǎn)總體情況：截止2017年12月31日資產(chǎn)合計22.35萬元。（二)、國有資產(chǎn)具體情況：汽車9.8萬元，其他固定資產(chǎn)：12.55萬元。(三)、本年度擬購置情況：2018年，我單位未安排固定資產(chǎn)支出預(yù)算。南大港組織部固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：南大港組織部截止時間：2017年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額22.351、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺、輛）9.83、單價在20萬元以上設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)12.55八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8