商品異地調(diào)撥管理規(guī)定.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632商品異地調(diào)撥管理規(guī)定歸屬體系：國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊(cè)售后服務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：國美售后物流011撰寫單位：國美電器售后服務(wù)中心物流部版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機(jī)密等級(jí)： 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù)： 5 頁 正文頁數(shù)： 4頁附件個(gè)數(shù)：無制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項(xiàng)47、附件4總裁審批管理研究室審核撰寫人此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流制度名稱：商品異地調(diào)撥管理規(guī)定文件編號(hào)：國美售后物流0111.目的：為規(guī)范商品異地調(diào)撥作業(yè)，特制定本規(guī)定。2.范圍：2.1適用范圍：國美電器有限公司售后服務(wù)中心、采銷中心、各分部2.2發(fā)布范圍：國美電器總部各中心、各部門、各分部3.名詞解釋：無4.職責(zé)：4.1采銷中心負(fù)責(zé)商品調(diào)撥申請(qǐng)的審批及調(diào)撥指令下達(dá)；4.2分部物流部負(fù)責(zé)執(zhí)行具體調(diào)撥作業(yè)。5.作業(yè)內(nèi)容5.1商品調(diào)撥指令下達(dá)相關(guān)規(guī)定：發(fā)生異地調(diào)撥業(yè)務(wù)時(shí)，商品調(diào)撥申請(qǐng)單的審批權(quán)均由總部采銷中心統(tǒng)一控制管理，具體審批人員：國美總部采銷中心副總經(jīng)理及以上人員。具體分工為：國美直供機(jī)型的二次分配、滯銷商品的調(diào)配等業(yè)務(wù)審批權(quán)：國美總部銷售中心副總經(jīng)理及以上人員。分部之間除直供機(jī)型以外的商品調(diào)撥（包括調(diào)入、調(diào)出、退殘、退貨等）業(yè)務(wù)審批權(quán)：國美總部采購中心副總經(jīng)理及以上人員。5.2分部間商品調(diào)撥管理5.2.1分部之間商品調(diào)撥的物流處理規(guī)定：分部之間商品調(diào)撥由總部銷售中心向調(diào)入和調(diào)出分部同時(shí)下發(fā)“商品調(diào)撥通知單”，調(diào)出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調(diào)入分部作為接貨的依據(jù)；如實(shí)收商品與總部下發(fā)的“商品調(diào)撥通知單”不一致，調(diào)入分部應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、批準(zhǔn)后執(zhí)行；分部之間商品調(diào)撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負(fù)責(zé)人為各配送中心經(jīng)理；分部采銷部門根據(jù)總部相關(guān)部門簽批的“商品調(diào)撥申請(qǐng)單”簽署意見后轉(zhuǎn)分部配送中心，由配送中心做好商品調(diào)撥準(zhǔn)備工作，并做好相關(guān)備案，總部物流部將不定期抽查；收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各分部配送中心經(jīng)理；運(yùn)輸承運(yùn)方必須經(jīng)過嚴(yán)格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運(yùn)輸承運(yùn)商，運(yùn)輸商需提供門到門服務(wù)；生效日期：2004年4月1日頁次：1/4附件數(shù)：0 制度名稱：商品異地調(diào)撥管理規(guī)定文件編號(hào)：國美售后物流0每單運(yùn)輸必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議或我方認(rèn)可的貨運(yùn)單。發(fā)運(yùn)時(shí)，商品調(diào)出分部配送中心必須和運(yùn)輸承運(yùn)方認(rèn)真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗(yàn)工作。發(fā)運(yùn)后，商品調(diào)出分部配送中心經(jīng)理必須電話通知收貨分部配送中心經(jīng)理做好接收準(zhǔn)備。收貨時(shí)，商品調(diào)入分部配送中心必須委派專人按照調(diào)出分部的隨貨同行單明細(xì)認(rèn)真做好商品交接和檢驗(yàn)工作。0經(jīng)過檢驗(yàn)入庫后，接收分部配送中心經(jīng)理必須電話通知發(fā)貨分部配送中心經(jīng)理，經(jīng)過認(rèn)真核實(shí)后方可簽字確認(rèn)并辦理相關(guān)手續(xù)。5.2.2分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程商品調(diào)出分部處理流程： 1)分部采購部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥申請(qǐng)單”傳真至分部配送中心經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)；2) 分部配送中心財(cái)務(wù)根據(jù)“商品調(diào)撥申請(qǐng)單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)），一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù)部開具增值稅發(fā)票；3)總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時(shí)外租車輛）外包車輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議；4)配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨；5)庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)），雙方簽字，一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳；6)一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對(duì)存檔備查；說明：與運(yùn)輸承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸協(xié)議時(shí)，收貨人必須填寫配送中心第一負(fù)責(zé)人即經(jīng)理,收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行。商品調(diào)入分部處理流程： 1)司機(jī)持調(diào)出分部出庫單（或同時(shí)持承運(yùn)單）到調(diào)入分部配送中心送貨；2)配送中心庫房根據(jù)采購部批單和調(diào)出分部出庫單驗(yàn)收商品；3)合格：商品經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)；分部財(cái)務(wù)根據(jù)商品入庫單登記庫存生效日期：2004年4月1日頁次：2/4附件數(shù)：0 制度名稱：商品異地調(diào)撥管理規(guī)定文件編號(hào)：國美售后物流011商品內(nèi)部往來帳。4）不合格：商品檢驗(yàn)不合格（型號(hào)、數(shù)量不符）外殘）：商品型號(hào)、數(shù)量不符經(jīng)查確屬我方錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)造成的，按實(shí)收入庫；商品數(shù)量不符或有外殘的，必須拒收。及時(shí)通知調(diào)出分部，由調(diào)出分部與承運(yùn)方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫手續(xù)。5.3總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式的物流處理流程。總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式是指由總部采購中心同廠商簽訂統(tǒng)一采購合同，商品送達(dá)某分部配送中心后，再根據(jù)各地區(qū)要貨申請(qǐng)進(jìn)行全國調(diào)撥。具體操作流程規(guī)定如下：5.3.1商品調(diào)出分部處理流程：總部采購中心根據(jù)各地區(qū)銷售和需求情況制訂“商品調(diào)撥單”，并傳真至分部采購部；分部采購部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥單”傳真至配送中心財(cái)務(wù)；配送中心財(cái)務(wù)人員根據(jù)“商品調(diào)撥單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)），一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù)部開具增值稅發(fā)票；總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時(shí)外租車輛）外包車輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議；配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨；庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)），一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳；一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對(duì)存檔備查5.3.2商品調(diào)入分部處理流程：同兩個(gè)分部之間商品調(diào)撥流程。5.4財(cái)務(wù)結(jié)算及對(duì)賬要求5.4.1承運(yùn)商運(yùn)費(fèi)結(jié)算：統(tǒng)一由調(diào)出分部支付運(yùn)費(fèi)。運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式為“貨到見簽章確認(rèn)的回單付款”，即由發(fā)貨分部根據(jù)收貨分部簽收的回單，并聯(lián)系確認(rèn)貨入庫后，由發(fā)貨方付款。（總調(diào)度審核運(yùn)輸承運(yùn)商交回的經(jīng)過簽章確認(rèn)的貨運(yùn)單、發(fā)票和調(diào)入分部回傳的商品調(diào)撥單，審核無誤后支付運(yùn)費(fèi)）5.4.2分部之間財(cái)務(wù)結(jié)算：運(yùn)費(fèi)原則上由提出需求方承擔(dān)，即如果需求方為調(diào)出分部，則由調(diào)出分部在確認(rèn)貨到后直接支付；如果需求方為調(diào)入分部，則由調(diào)出分部見回單支付后，再與商品價(jià)款一同掛分部之間往來帳由調(diào)入分部承擔(dān)。生效日期：2004年4月1日頁次：3/4附件數(shù)：0 制度名稱：商品異地調(diào)撥管理規(guī)定文件編號(hào)：國美售后物流0115.4.3分部往來賬：每月底，由分部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)分部間往來賬的核對(duì)工作，核對(duì)人員將未達(dá)賬單獨(dú)列表并上報(bào)分部財(cái)務(wù)部經(jīng)理；經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，每月5號(hào)前上報(bào)總部財(cái)務(wù)中心，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)本分部采銷中心及物流部備案；一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符的，財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行重新核