生產(chǎn)異常管理辦法.doc

XXXX有限公司文件編號 Q/XX01-3-ZJ02-2017 版 本01生效日期 年 月 日生產(chǎn)異常管理辦法頁 碼 第 17 頁 共 17 頁XXXX有限公司 生產(chǎn)異常管理辦法 制度規(guī)范流程管控執(zhí)行到位考核評比文件編號：Q/XX01-3-ZJB02-2017文件版本：1生效日期：年 月 日編制/日期初審/日期復審/日期批準/日期 未經(jīng)本公司許可,不得將文件內(nèi)容出示于無權(quán)閱讀本文件的機構(gòu)或個人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of 1. 目的：1.1采取適當措施，有效解決生產(chǎn)過程中發(fā)生的品質(zhì)異常問題，1.2針對發(fā)生的品質(zhì)異常問題進行責任和執(zhí)行部門歸屬劃分,1.3確保生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常問題快速處理，提高生產(chǎn)效率，特制訂本管理規(guī)定。2.適用范圍: 適用于公司生產(chǎn)部各車間所發(fā)生的生產(chǎn)異常。3.分類、定義、責任部門：在生產(chǎn)現(xiàn)場，異常包括但不限于下表中的8大類。序生產(chǎn)異常類別定義責任部門1計劃異常生產(chǎn)計劃臨時變更或安排失誤等異常。PMC部2物料異常物料供應(yīng)不及（斷料）、物料質(zhì)量有問題等異常。PMC部倉庫/品保部3設(shè)備異常設(shè)備、工裝不足或有故障等異常。工程技術(shù)部4質(zhì)量異常制程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等異常。品保部5產(chǎn)品異常產(chǎn)品設(shè)計、工藝流程或其他技術(shù)問題等異常。工程技術(shù)部/品保部/生產(chǎn)部6水電異常水、氣、電系統(tǒng)出現(xiàn)的異常。工程技術(shù)部7工時異常因上述異常導致的待工、返工、加班等。生產(chǎn)部8安全異常因安全隱患、安全事故導致的異常。生產(chǎn)部4. 異常處理流程：4.1在生產(chǎn)的相應(yīng)節(jié)點設(shè)置生產(chǎn)異常報警裝置，采用紅、黃、綠三色聲光報警，設(shè)置辦法見下表：序部門/車間報警點設(shè)置位說明1機加工車間工作崗位按崗位逐個設(shè)置2大爐車間工作崗位按崗位逐個設(shè)置3鈑焊車間工作崗位按崗位逐個設(shè)置4組裝計件工作崗位按崗位逐個設(shè)置5組裝線生產(chǎn)線按崗位逐個設(shè)置6PMC倉庫倉庫按崗位逐個設(shè)置4.1.1 生產(chǎn)異常發(fā)現(xiàn)人可分為3類：（1） 生產(chǎn)車間：作業(yè)員/班組長/車間主任；（2） 責任部門責任人：IE/PE/QE；（3） 責任部門負責人：生產(chǎn)部/工程技術(shù)部/品保部的部門負責人。 4.2異常報警流程：4.2.1發(fā)現(xiàn)人為作業(yè)員/班組長/車間主任的報警流程：流程權(quán)責部門/人員動作重要說明表單輸出紅燈閃爍，報警聲響發(fā)現(xiàn)人（作業(yè)員、班組長）1.發(fā)現(xiàn)人按下紅色報警按鈕后，通報班組長和車間主任。表明生產(chǎn)異常已發(fā)生并持續(xù)10分鐘。紅燈滅、報警聲消除車間主任2.車間主任、IE/PE/QE到達現(xiàn)場，車間主任按下報警聲控按鈕消除報警聲。表明生產(chǎn)異常處理流程啟動。黃燈閃爍車間主任3.車間主任：首先按下紅色按鈕，熄滅紅燈；再按下黃色按鈕黃燈閃爍。表明臨時解決方案啟動執(zhí)行，生產(chǎn)恢復綠燈亮車間主任車間主任首先按下黃色按鈕，熄滅黃燈；再按下綠色按鈕，綠燈常亮。表明長期解決方案生效，生產(chǎn)正常進行，生產(chǎn)異常報告單4.2.2發(fā)現(xiàn)人為IE/PE/QE，在生產(chǎn)車間巡視時發(fā)現(xiàn)異常報警流程：流程權(quán)責部門/人員動作重要說明表單輸出紅燈閃爍，報警聲響發(fā)現(xiàn)人1.發(fā)現(xiàn)人按下紅色報警按鈕后，再通報班組長和車間主任。表明生產(chǎn)異常已發(fā)生并持續(xù)10分鐘。紅燈閃爍，報警聲響發(fā)現(xiàn)人2.車間主任、IE/PE/QE到達現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)人按下報警聲控按鈕消除報警聲。表明生產(chǎn)異常處理流程啟動。黃燈閃爍發(fā)現(xiàn)人3.發(fā)現(xiàn)人：首先按下紅色按鈕，熄滅紅燈，再按下黃色按鈕，黃燈閃爍。表明臨時解決方案啟動執(zhí)行，生產(chǎn)恢復綠燈亮發(fā)現(xiàn)人4.發(fā)現(xiàn)人首先按下黃色按鈕，熄滅黃燈；再按下綠色按鈕，綠燈常亮。表明長期解決方案生效，生產(chǎn)正常進行，生產(chǎn)異常報告單4.2.3發(fā)現(xiàn)人為生產(chǎn)部/工程技術(shù)部/品保部的部門負責人，在生產(chǎn)車間巡視時發(fā)現(xiàn)異常并報警流程流程權(quán)責部門/人員動作重要說明表單輸出紅燈閃爍，報警聲響發(fā)現(xiàn)人1.發(fā)現(xiàn)人按下紅色報警按鈕后，再通報班組長和車間主任。表明生產(chǎn)異常已發(fā)生并持續(xù)10分鐘。紅燈滅、報警聲消除。發(fā)現(xiàn)人2.車間主任、IE/PE/QE到達現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)人按下報警聲控按鈕消除報警聲。表明生產(chǎn)異常處理流程啟動。黃燈閃爍發(fā)現(xiàn)人3.發(fā)現(xiàn)人：首先按下紅色按鈕，熄滅紅燈，再按下黃色按鈕，黃燈閃爍。表明臨時解決方案啟動執(zhí)行，生產(chǎn)恢復綠燈亮發(fā)現(xiàn)人4.發(fā)現(xiàn)人首先按下黃色按鈕，熄滅黃燈；再按下綠色按鈕，綠燈常亮。表明長期解決方案生效，生產(chǎn)正常進行，生產(chǎn)異常報告單4.3 生產(chǎn)異常匯報時間流程和時限：流程圖時限責任人員重要說明發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)異常異常發(fā)生并持續(xù)10分鐘后發(fā)現(xiàn)人1.發(fā)現(xiàn)人確認異常發(fā)生。報告班組長5分鐘內(nèi)發(fā)現(xiàn)人2.異常發(fā)生并持續(xù)10分鐘后，在5分鐘以內(nèi)通知班組長和車間主任。報告車間主任、IE/PE/QE及其負責人10分鐘內(nèi)班組長3.班組長和車間主任通知QE/IE/PE及工程技術(shù)部/品保部負責人10分鐘內(nèi)到達異常現(xiàn)場報告總經(jīng)理助理、總經(jīng)理30分鐘車間主任或主管異常確認發(fā)生后30分鐘內(nèi)，車間主任或部門主管通知總經(jīng)理助理、總經(jīng)理4.4 特別說明：(1) 發(fā)生生產(chǎn)異常，即有異常工時發(fā)生，時間在10分鐘以上時，必須填具生產(chǎn)異常報告單。（生產(chǎn)異常報告單見附件1。）(2) 相關(guān)部門在接到生產(chǎn)異常報告單后應(yīng)立即去現(xiàn)場了解情況，并分以下情況進行處理：序異常類別責任部門處理措施1品質(zhì)異常品保部由品保部負責主導對異常情況進行分析及處理的，必要時組織相關(guān)部門開會討論解決；2設(shè)備異常工程技術(shù)部由車間設(shè)備維護人員或與相關(guān)人員一起對設(shè)備進行維修，維修完成后由生產(chǎn)車間責任人簽署維修結(jié)果；3物料異常PMC部由PMC部根據(jù)實際情況，調(diào)整生產(chǎn)計劃，必要時組織相關(guān)部門開會討論解決。4轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)部如果出現(xiàn)嚴重異常時生產(chǎn)部車間主任應(yīng)根據(jù)事故解決的可能性作出轉(zhuǎn)產(chǎn)的決定；5調(diào)整生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部/PMC部5.1 對可能影響生產(chǎn)進度的情況，由車間主任在異常發(fā)生后需以電話通知或在生產(chǎn)異常報告單注明知會PMC部，5.2 PMC部應(yīng)按實際情況采取應(yīng)急措施調(diào)整生產(chǎn)計劃，對受影響交貨的訂單需及時通知銷售部。6異常處理結(jié)束后相應(yīng)部門負責人6.1由生產(chǎn)部印發(fā)生產(chǎn)異常報告單給相應(yīng)部門，6.2各負責人必須在承諾的時間內(nèi)完成各部門應(yīng)完成的事項。7生產(chǎn)恢復正常后：工程技術(shù)部品保部、PMC部7.工程技術(shù)部應(yīng)會同質(zhì)控部、PMC部應(yīng)對異常問題在五個工作日內(nèi)進行深層次的原因分析，并制定長期有效的預防措施，杜絕同樣異常的再次發(fā)生。備注：1.車間主任、IE/PE/QE等責任單位管理人員接到電話時,如遇外出或其他原因不能處理,需指定委托人立即處理。2.所有過程中，各相關(guān)人員接到異常時，需立即反應(yīng)，并給予明確答復，回答不能模棱兩可，推拖甚至拒絕。4.5 異常處理流程圖：流程權(quán)責部門重要說明表單輸出發(fā)現(xiàn)異常，通報車間主任發(fā)現(xiàn)人1.發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)異常，按下紅色報警按鈕后，立即通報車間主任（或部門主管）；直接上級立即通知責任單位相關(guān)人員OK車間主任2.1直接上級（車間主任、主管）10分鐘內(nèi)確認異常發(fā)生，確認異常，立即停產(chǎn)；2.2通知工程技術(shù)部、品保部等責任單位人員和負責人，前來研究對策，加以處理；相關(guān)人員及部門負責人到場：分析原因，給出臨時解決方案OK車間主任IE、PEME、QE3. QE/IE/PE及責任單位的負責人到達現(xiàn)場后： 3.1 立即對所發(fā)異常按照“人機料法環(huán)”五個方面進行調(diào)查分析，查找異常原因；3.2 立即判斷出問題的嚴重程度和其可能的影響程度，如事態(tài)嚴重由工程技術(shù)部召開現(xiàn)場會并匯報上級領(lǐng)導；臨時解決方案確認并執(zhí)行、落實相關(guān)部門處理責任。OK品保、工程技術(shù)、生產(chǎn)的部門負責人4. 相關(guān)部門負責人找出發(fā)生異常的原因4.1立即采取臨時解決方案，消除異常，防止事態(tài)繼續(xù)擴大；4.2落實相關(guān)參與處理部門責任。異常未解決前，已制品及在制品判定、標識、隔離、處理NGOK品保工程技術(shù)生產(chǎn)的負責人5.1生產(chǎn)部組織工程技術(shù)部、品保部對已制品、在制品進行判定，同時填寫不合格品評審單，按照不合格品控制程序執(zhí)行；5.2在異常未解決前生產(chǎn)線應(yīng)停止生產(chǎn)，所有在制品、已制品需做好狀態(tài)標識并隔離，如分析可能影響之前入庫產(chǎn)品品質(zhì)時，需對庫存品一并進行處理；異常排除后，首件檢驗合格后恢復生產(chǎn)生產(chǎn)部品保部6.在異常處理完后，生產(chǎn)部可恢復正常生產(chǎn)，在生產(chǎn)前需執(zhí)行首件檢驗后方能進行批量作業(yè)；異常排除后，填報生產(chǎn)異常報告單OKOK生產(chǎn)部責任部門7.異常排除后，以防止異常重復發(fā)生：7.1由生產(chǎn)部記錄異常損失工時、填寫“生產(chǎn)異常報告單”(一式四聯(lián))并轉(zhuǎn)給責任部門；7.2責任人填寫異常處理的長期解決方案，并將生產(chǎn)異常報告單反饋生產(chǎn)部；7.3生產(chǎn)部接到生產(chǎn)異常報告單后：一聯(lián)報送責任部門，一聯(lián)報送PMC,一聯(lián)報送財務(wù)部，一聯(lián)自存；、PMC統(tǒng)計匯總異常損失金額（工時）OKPMC8.PMC匯總異常工時及損失金額。最終解決對策的執(zhí)行結(jié)果跟蹤驗證OK品保部9.品保部對責任部門和執(zhí)行部門最終解決方案的執(zhí)行結(jié)果進行追蹤驗證，并簽署最終驗證結(jié)果簽署處理意見及各部門會簽。責任部門生產(chǎn)部總助10.根據(jù)品保部的驗證結(jié)果，責任部門負責人、生產(chǎn)部負責人、總助簽署異常處理意見。 結(jié)案相關(guān)部門財務(wù)部11.1各關(guān)聯(lián)部門負責人在單上簽署會簽意見，異常結(jié)案。11.2財務(wù)部負責損失金額的扣罰。5.相關(guān)規(guī)定5.1庫存品異常處理序類別責任部門主導工作內(nèi)容1庫存品超過規(guī)定的儲存期限需要重新測試的品保部負責全面的檢驗測量工作2庫存品超過規(guī)定的儲存期限需要重翻新包裝的生產(chǎn)部負責全面的翻新工作；3因客戶訂單要求或工程更改需對庫存品進行更改出貨的工程技術(shù)部負責全面的更改工作，生產(chǎn)、品保部門安排相應(yīng)的人員協(xié)助。5.2在制品異常處理序類別責任部門主導工作內(nèi)容1在制品品質(zhì)異常按異常報告處理，正常情況下工程技術(shù)部分析具體原因和提出改善對策，2生產(chǎn)部在工程技術(shù)部的指導下安排人員執(zhí)行相關(guān)對策3品保部負責監(jiān)督并驗證對策的有效性4相關(guān)部門如遇特殊情況臨時由相關(guān)部門協(xié)商處理。5.3試產(chǎn)品異常處理序類別責任部門主導工作內(nèi)容1產(chǎn)品試產(chǎn)發(fā)生的異常工程技術(shù)部主導與相關(guān)部門協(xié)商解決2產(chǎn)品試產(chǎn)發(fā)生的異常在處理問題的過程中若需要更改工程技術(shù)部負責完成，并出具相應(yīng)的試產(chǎn)報告，若需要人力協(xié)助與生產(chǎn)部協(xié)商解決，品保部負責相應(yīng)的檢測工作。 5.4 異常工時處理，參照異常工時管理規(guī)定執(zhí)行。6.責任劃分及處理：6.1供應(yīng)商的責任除考核采購倉庫或相關(guān)內(nèi)部責任部門外，還需:6.1.1列入對供應(yīng)商的評價報告中，必要時應(yīng)依損失工時向供應(yīng)商索賠；6.1.2損失索賠金額的計算：按質(zhì)量協(xié)議書相關(guān)條款執(zhí)行；6.2責任劃分及處罰:6.2.1 異常發(fā)生原因責任劃分及處罰：（1） 工程技術(shù)部：序異常責任歸屬判定標準責任組別周期單位處罰金額1未及時確認零件樣品；PE月元/次2設(shè)計錯誤或疏忽；PE月元/次3設(shè)計臨時變更；PE月元/次4設(shè)計資料未及時完成；.PE月元/次5設(shè)計需要修改，設(shè)計人員未得到相關(guān)負責人的確認就安排生產(chǎn)；PE月元/次6生產(chǎn)線發(fā)生的異常問題，未能在規(guī)定的時間內(nèi)分析出原因和制定臨時/永久的改善對策，解決異常問題的時效性差，造成等待或停工；IE/PE月元/次7BOM清單不完善；PE月元/次8作業(yè)指導書不齊全；PE月元/次9制定的工藝流程不完整；IE月元/次10作業(yè)標準工時不合理；IE月元/次11技術(shù)變更失誤；PE月元/次12未作工裝夾具或工裝夾具設(shè)計不合理；其他因設(shè)計開發(fā)原因?qū)е碌漠惓＃?IE月元/次（2） PMC（生管）部（含采購、倉庫）：序異常責任歸屬判定標準責任組別周期單位處罰金額1生產(chǎn)計劃日程安排錯誤PC月元/次2臨時變換生產(chǎn)安排、PC月元/次3生產(chǎn)計劃變更未及時通知相關(guān)部門PC月元/次4物料進貨計劃錯誤造成物料斷料而停工MC月元/次5物料領(lǐng)料錯誤造成物料斷料而停工MC月元/次6其他因生產(chǎn)安排或物料計劃而導致的異常。MC月元/次7采購下單太遲導致斷料采購月元/次8進料不全導致缺料采購月元/次6進料品質(zhì)不合格采購月元/次10廠商未進貨或進錯物料采購月元/次10未下單采購采購月元/次11虛報到貨信息采購月元/次12其他因采購業(yè)務(wù)疏忽所致的異常。采購月元/次13料賬錯誤倉庫月元/次14備料不全倉庫月元/次15物料查找時間太長倉庫月元/次16未及時點收供應(yīng)商進料倉庫月元/次17物料發(fā)放錯誤倉庫月元/次18其他因倉儲工作疏忽所致的異常倉庫月元/次（3） 品保部序異常責任歸屬判定標準責任組別周期單位處罰金額1未按照檢驗標準、規(guī)范作業(yè)；IQC月元/次2進料檢驗合格，但實際上不良率明顯超過約定標準；IQC月元/次3進料檢驗延遲；IQC月元/次4上工序檢驗員檢驗合格的物料在下工序出現(xiàn)較高不良；PQC月元/次5過程檢驗員未及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常（如代用錯誤、未依規(guī)定作業(yè)等等）；PQC月元/次6其他因工作疏忽所致的異常。QE月元/次（4）銷售部序異常責任歸屬判定標準責任組別周期單位處罰金額1緊急插單所致；銷售員月元/次2接單后未及時下單；銷售員/銷售專員月元/次3客戶訂單變更（含取消）未及時通知；銷售員/銷售專員月元/次4訂單重復發(fā)布；銷售專員月元/次5漏發(fā)布或發(fā)布錯誤；銷售專員月元/次6客戶特殊要求未事先及時通知；銷售員月元/次7交期變更未及時通知；銷售員月元/次8其他因業(yè)務(wù)工作疏忽所致的異常。銷售員月元/次（5） 供應(yīng)商責任歸屬：供應(yīng)商所致的責任除考核采購、倉庫、品保部等內(nèi)部責任部門外，對廠商需按質(zhì)量協(xié)議書內(nèi)容酌情予以索賠。序異常責任歸屬判定標準責任組別周期單位處罰金額1交貨延遲；供應(yīng)商月元/次2進貨品質(zhì)嚴重不良；供應(yīng)商月元/次3數(shù)量不符；供應(yīng)商月元/次4送錯物料供應(yīng)商月元/次（6）其他責任:（a）特殊情況依具體情況，劃分責任；（b）有兩個以上部門責任所致的異常，依責任主次劃分責任。（c）PMC部、生產(chǎn)車間均應(yīng)對異常工時作統(tǒng)計分析，于每月經(jīng)營會議時提出分析說明，以檢討改進。6.2.2 異常報告流程處置責任劃分及處罰：序責任條款責任方周 期單位處罰金額1.生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)異常，且持續(xù)達到規(guī)定時限：1.1作業(yè)員未能及時發(fā)現(xiàn)，被班組長發(fā)現(xiàn)；作業(yè)員月元/次1.2作業(yè)員、班組長未能及時發(fā)現(xiàn)，被車間主任巡視發(fā)現(xiàn)；作業(yè)員月元/次班組長月元/次1.3作業(yè)員、班組長、巡視的車間主任未能及時發(fā)現(xiàn)，被IE/PE/QE/ME發(fā)現(xiàn)；作業(yè)員/班組長月元/次車間主任月元/次 1.4作業(yè)員、巡視的車間主任或IE/PE/QE/ME未能發(fā)現(xiàn)，被工程技術(shù)部、品保部、生產(chǎn)部的部門負責人巡視發(fā)現(xiàn)；作業(yè)員月元/次車間主任月元/次IE/PE/QE/ME月元/次1.5作業(yè)員、巡視的車間主任和IE/PE/QE/ME、巡視的工程技術(shù)部、品保部、生產(chǎn)部的部門負責人未能發(fā)現(xiàn)，被總經(jīng)理/總工程師/總助巡視發(fā)現(xiàn)；作業(yè)員月元/次車間主任月元/次IE/PE/QE/ME月元/次工程技術(shù)、品保、生產(chǎn)的部門負責人月元/次2.發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常并通報了車間主任：2.1組長/車間主任未及時通報IE/PE/QE等責任單位相關(guān)人員到場的；班組長/車間主任月元/次2.2得到通知，責任人（車間主任、IE/PE/QE及責任部門負責人）無故未能規(guī)定期限內(nèi)到達發(fā)生現(xiàn)場，責任人月元/次責任部門負責人月元/次3.責任人（車間主任、IE/PE/QE）及責任部門負責人到達異常發(fā)生現(xiàn)場后：3.1沒有在時限內(nèi)分析出異常原因并給出應(yīng)急解決方案的；責任人月元/次3.2在時限內(nèi)給出異常原因和應(yīng)急解決方案，但未被及時批準執(zhí)行的；責任部門負責人月元/次3.3應(yīng)急解決方案被即時批準，被無故推遲執(zhí)行的；車間主任月元/次4異常解決前，4.1未能及時停止生產(chǎn)的車間主任月元/次4.2沒有對所有在制品、已制品需做好狀態(tài)標識并隔離的，車間主任月元/次IE/PE/QE月元/次5異常排除后，5.1未作首件檢驗就恢復生產(chǎn)的車間主任月元/次5.2沒有及時填報生產(chǎn)異常報告單責任人月元/次5.3沒有及時將填完的生產(chǎn)異常報告單遞送關(guān)聯(lián)部門的車間主任月元/次5.4沒有在生產(chǎn)異常報告單上給出最終解決方案的責任人月元/次5.5沒有在對最終解決方案的執(zhí)行結(jié)果進行追蹤驗證，并簽署最終驗證結(jié)果結(jié)案；品保部月元/次5.6異常排除后，沒有及時匯總異常損失工時的PMC部月元/次7.關(guān)聯(lián)文件及表單：7.1關(guān)聯(lián)文件：不合格品控制程序、異常工時管理規(guī)定7.2 關(guān)聯(lián)表單：不合格品評審單、生產(chǎn)異常報告單8.附則8.1本辦法由總經(jīng)辦負責制定、修訂和解釋工作。8.2本辦法報總經(jīng)理審定后自頒發(fā)之日起執(zhí)行，其修訂、廢止時亦同。附件1：生產(chǎn)異常報告單上饒市江心鍋爐有限公司 文件編號【Q/JX01-4-ZJ03-2017】 生產(chǎn)異常報告單生產(chǎn)異常類 別產(chǎn)品異常 設(shè)備異常 計劃異常 物料異常質(zhì)量異常 工藝異常 其他報告日期報告單號提出部門報告人發(fā)生部門異常起止時 間年 月 日 時 分 年 月 日 時 分緊急度緊急急一般影響度 較嚴重 一般 輕微產(chǎn)品批號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品工序不良品數(shù)量停工人數(shù)停工工時直接經(jīng)濟損失停工成員責任部門到場時間品保部(QE)PMC部生產(chǎn)部IEPEME倉庫異常情況描述：確認： 審核：1.原因分析與建議材料/零件來料不良 設(shè)備模具異常作業(yè)人員方法不當 工藝問題設(shè)計問題 質(zhì)量問題其它2.原因分析：確認： 審核：責任部門填寫3. 臨時對策確認： 審核：4.改善對策：確認： 審核：品保部驗證結(jié)論口效果明顯口效果不明顯口沒效果有效性說明： 確認： 審核：處理意見異常責任部門負責人生產(chǎn)部負責人總助意見關(guān)聯(lián)部門會簽采購PMC部工程技術(shù)部生產(chǎn)部品保部倉庫銷售部附件2：不合格品評審單上饒市江心鍋爐有限公司 文件編號【Q/JX01-4-ZJ04-2017】 不合格品評審單 日期：產(chǎn)品名稱責任部門發(fā)現(xiàn)部門單 號型號規(guī)格生產(chǎn)總數(shù)檢驗數(shù)不合格數(shù)不合格率不合格主要項目不合格事實描述（不合格主要項目簡述）：報告人：月日時針對不合格品糾正的具體方法（相關(guān)部門評審意見）：參加評審人員簽名：處置完成時間：月日時不合格品處置結(jié)論：返工返修；讓步接收；報廢；退貨；其他：不合格品原因分析/預防措施（要求:1）原因分析要求準