8.4.01數(shù)據(jù)分析控制程序.doc

重慶市船舶檢驗(yàn)局?jǐn)?shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)：CQCJ.QP-8.4-01文件版本：A/0生效時(shí)間：2006.09.101 目的通過有關(guān)的活動(dòng)和過程確定、收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2 適用范圍適用于對(duì)來自監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理處(以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)管處”)3.1.1 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本局對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞。3.1.2 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。3.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的分析、處理，對(duì)本局質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。3.2 執(zhí)行檢驗(yàn)單位/部門3.2.1 負(fù)責(zé)本部門/單位相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流和分析；3.2.2 負(fù)責(zé)各自統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。4 工作程序4.1 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。4.2 數(shù)據(jù)的來源4.2.1 外部來源4.2.1.1政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；4.2.1.2上級(jí)機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；4.2.1.3行業(yè)發(fā)展動(dòng)向；4.2.1.4相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。4.2.2 內(nèi)部來源4.2.2.1日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢查、監(jiān)測(cè)結(jié)果、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；4.2.2.2存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；4.2.2.3緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)安全事故或質(zhì)量事故等；4.2.2.4其他信息，如員工建議等。4.2.3 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流材料、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。4.3 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.4.7 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.1.1質(zhì)管處依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的文件、規(guī)定等信息。4.3.1.2各部門/單位直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)。4.3.1.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門/單位迅速逐級(jí)上報(bào)。4.3.3.4非保密數(shù)據(jù)可以在船檢計(jì)算機(jī)管理信息網(wǎng)絡(luò)中傳遞。4.4.7 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.2.1政策法規(guī)類信息由局辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。4.3.2.2質(zhì)管處負(fù)責(zé)主管機(jī)關(guān)監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門/單位。4.3.2.3各部門/單位應(yīng)積極與顧客進(jìn)行信息溝通，搜集與顧客相關(guān)的信息。4.2.2.4各部門/單位直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)用信息聯(lián)絡(luò)處理單(From:QR8.4-02)報(bào)告有關(guān)部門供其分析整理，根據(jù)需要傳遞、處理。4.4 數(shù)據(jù)分析4.4.1 質(zhì)管處負(fù)責(zé)組織全局的數(shù)據(jù)分析工作，包括數(shù)據(jù)分析內(nèi)容、統(tǒng)計(jì)方法的選定，實(shí)施數(shù)據(jù)分析的效果等等。4.4.2 各單位/部門應(yīng)對(duì)搜集的各類信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以證實(shí)和評(píng)價(jià)本單位/部門質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)。4.4.3 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)能提供如下信息：4.4.3.1顧客滿意和（或）不滿意程度；4.4.3.2產(chǎn)品滿足要求的符合程度；4.4.3.3船檢服務(wù)及其過程的特性及發(fā)展趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；4.4.3.4供方的信息等。4.4.4 基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。4.4.4.1對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表；4.4.4.2對(duì)船舶檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，可采用調(diào)查表法、分層法、對(duì)策表、甘特圖或水平對(duì)比法。4.4.4.3當(dāng)出現(xiàn)低于質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，可采用排列圖、因果圖或集思廣議法進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；4.4.7 統(tǒng)計(jì)方法選用原則4.4.5.1優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)；4.4.5.2采用自己制定的統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 4.5.5 統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求4.4.6.1 正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。4.4.6.2本局各部門和各執(zhí)行檢驗(yàn)單位應(yīng)在年底制定本部門/單位下一年度需進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的項(xiàng)目及擬采取的統(tǒng)計(jì)方法，填寫年度統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用需求表(From:QR8.4-01)，報(bào)質(zhì)管處審批。4.4.7 各單位應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)y(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性進(jìn)行判定：4.4.7.1是否降低了不合格率，提高了服務(wù)質(zhì)量；4.4.7.2是否能夠有效判定有關(guān)過程能力，以利于改進(jìn)質(zhì)量；4.4.7.3是否提高了工作效率；4.4.7.4是否降低了工作成本，提高了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益；4.4.7.5是否降低了執(zhí)法的風(fēng)險(xiǎn)性，提高了執(zhí)法的公正性、嚴(yán)肅性。4.5 監(jiān)督檢查及評(píng)價(jià)4.5.1 質(zhì)管處每半年對(duì)各單位統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的情況及記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制程序。4.5.2 質(zhì)管處應(yīng)適時(shí)評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，不定期作出質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和改進(jìn)報(bào)告。4.6 統(tǒng)計(jì)記錄的管理對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，各部門按照文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序(CQCJ.QP-4.2-01)5.2 質(zhì)量記錄控制程序(CQCJ.QP-4