變壓器產品標識可追溯性程序.doc

產品標識/可追溯性程序文件編號： OO / QP 753-01版本/修改： B/0發(fā)文編號：受控狀態(tài)：受控；非控編制審核批準 20120430發(fā)布 20120505實施電力變壓器有限公司 ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD產品標識/可追溯性程序1目的對產品適當標識并留下記錄，確保對品質形成過程實行可追溯性。2.適用范圍適用于公司采購物料、委外部件、在制品、半成品、成品的標識和管理。3.定義：無4.職責4.1品管部負責產品檢驗狀態(tài)并記錄檢驗結果。4.2倉庫負責倉儲物品標識的完整性。4.3生產部負責生產過程標識并記錄生產情況。5. 流程圖：無6. 作業(yè)程序6.1物料標識6.1.1采購部分發(fā)訂單應注明P/O No（客戶定單號），規(guī)格、數(shù)量等內容，并要求供應商在來料外部及每一包裝袋（箱）上貼標識。6.1.2供應商來料時收料員初步驗收，不相符則將其移入不良品區(qū)域并設“拒收”標志牌，相符則在來料外部貼“收貨”標簽標識。6.1.3 IQC進行來料品質檢驗，根據(jù)檢驗結果對來料檢驗狀態(tài)標識，并填寫來料檢驗記錄單，具體依來料檢驗控制辦法處理。6.1.4如來料急用免檢時，IQC在其外部貼“緊急放行”標簽標識。6.1.5物料入庫時，倉管員核對其外部有無合格證、IQC檢驗合格標簽、質量檢驗報告、CCC認證標識，并交由品管部保存。對物料名稱，P/N是否與定單規(guī)定一致。如無問題則安排物料儲存，否則不得收料入倉。 倉管員將物料按類別置于指定區(qū)域或料架上，并確保其外部標識完整，同時填寫物料存?zhèn)}卡掛持于外部進行標識。 為確保“先進先出”控制，倉管員在物料外部貼入倉月份的對應色標予以標識。 對有儲存期限控制物料，倉管員在外部貼“受儲存期控制”標簽標識。6.2生產過程標識6.2.1生產班長將根據(jù)工序流轉卡復查上道工序流轉下來的部件標識、物料品名，P/N及重要參數(shù)要求。 生產區(qū)域各工位應劃分專門區(qū)域堆放不良物料，同時生產線上壞料存放區(qū)及存放的不良物料必須明顯標識。 對于緊急放行物料，所有存放該物料之轉件車架及箱，盒等貼“緊急放行”標簽標識。6.2.2生產過程中，各工位QC對檢查后的產品檢驗狀態(tài)進行標識。 各工位QC對外觀檢查合格之零部件用紅色油性筆于工件上作標記；不合格則用紅色箭頭紙標識缺陷位置后，將其置于有“不合格”字樣的轉件車架上或不合格區(qū)域。 測試變壓器性能檢測后，合格則于吊卡上蓋QC代碼；不合格則于變壓器上掛注明不合格現(xiàn)象或參數(shù)的專用卡，并將其置于有“不合格”字樣的轉件車架上或專屬區(qū)域。 繞線繞制QC檢查合格的線圈則于藍色標簽料車上，不合格品則置于紅色標簽料車。 QC對需要入倉或轉序的矽鋼片縱剪、橫剪在制品部件進行抽檢，合格則于流轉卡上蓋“QA PASS”印，不合格則蓋“不合格”印并將在制品移入不合格品區(qū)。 6.2.3生產車間主任確保生產過程中所有生產放于流轉箱、桶或轉件車架上的在制品及半成品，必須以注明 LOT No（生產中的批次號）、生產班組、生產日期、數(shù)量及流出工序的流程卡標識。 生產中的各種返修、返工品要分箱或分架裝，并在流轉卡上寫清楚MODEL、產品狀態(tài)及數(shù)量等內容。 對于不能返修產品，生產主管應將其放置于有廢品區(qū)。6.3成品標識 6.3.1生產工位QC對在制部件的外觀、工藝性能進行檢查，標識其檢驗狀態(tài)。合格則于產品流轉卡是蓋QC代碼，不合格則用紅色貼紙標識外觀缺陷位置，性能不合格則掛注明不合格現(xiàn)象的專用卡，并將不合格產品置于不合格區(qū)域隔離。 6.3.2 員工在制品上掛產品標簽或流轉卡、貼紙及其他批準的專用標志標識，包裝QC檢查產品包裝狀態(tài)，合格則在彩盒適當位置貼“QC PASS”標簽，不合格則將問題變壓器移入不合格區(qū)域，并立即通知品管、技術、生產、工藝人員到現(xiàn)場處理。 6.3.3成品入內、外卡通后，應貼注明產品MODEL、LOT NO、數(shù)量、凈/毛重的標簽標識（如內、外卡通有印刷內容則不用貼）。 6.3.4 品管人員對待發(fā)貨變壓器進行全面檢查并標識其檢查合格，則于其明顯位置掛放準許發(fā)運標識牌。6.4產品標識管理6.4.1生產、倉庫等部門應根據(jù)物流去向規(guī)劃收料、待檢、合格。不合格、暫存等區(qū)域并標識。6.4.2品管部設計吊卡、吊牌、標識牌等各類標識物，并確認產品標識不影響其使用但又便于觀察。相關部門在搬運、儲存等過程中確保標識完整 ，如產品標識不清時，應將其隔離作可疑物品管理。6.5 產品可追溯性6.5.1來料接收、檢查及入倉、領用時，相關人員應于各環(huán)節(jié)留下相應記錄以保持物料可追溯性。1 物料接收時，收料員應于收貨單上記錄P/O號、送貨單號、來料品名、規(guī)格、收料日期等內容。2 IQC檢查來料后，應于IQC檢驗記錄表記錄供應商名、物料品名、規(guī)格、檢驗結果等內容。3 物料入倉時，貨倉應將P/O No、收貨單號、IQC檢驗報告編號、供應商名、批號、入倉日期等輸入電腦并記錄相應表當中。4 物料領用時，各種領發(fā)料單內詳細記錄工單號、產品批號、領/發(fā)料部門、日期、數(shù)量等內容。6.5.2生產過程中，生產及檢驗人員應個環(huán)節(jié)留下相應記錄，以保持生產過程可追溯性。1 PMC應于生產計劃通知單中注名生產批號、訂單號及數(shù)量等內容；每一批次生產時，生產車間主任應指定專人分配物料并記錄每次領料規(guī)格、數(shù)量、LOT No等內容。2 班長每天填寫生產日報表記錄產品型號、LOT No、數(shù)量及出勤狀況等內容，各QC填寫QC檢查日報表記錄每天產品檢查情況。3 車間主任每月1日指定排拉表，并整理人員變動情況和生產日報表一起保存，以保持對作業(yè)者的追溯性。6.5.3變壓器成品檢驗，入倉及發(fā)貨時，相關人員應于各環(huán)節(jié)留下相應記錄，以保持對成品的追溯性。品管部對變壓器成品的試驗后，應于試驗報告中記錄客戶，訂單號，訂單號及產品LOT No、試驗數(shù)據(jù)和結果等內容。變壓器成品入倉時，生產部填寫成品入倉單記錄產品MODEL，LOT NO，入倉日期，數(shù)量等內容。貨倉將入倉單號，QA變壓器試驗報告編號等輸入電腦系統(tǒng)并記錄與相應表單中。變壓器成品出貨時，銷售部發(fā)出發(fā)貨通知單，貨倉在發(fā)貨后填寫發(fā)貨明細表記錄發(fā)運通知單號，訂單號，MODEL，日期等內容。物料領用時，各種領發(fā)料單內詳細記錄工單號，產品批號，領/發(fā)料部門，日期，數(shù)量等內容。變壓器成品出貨前，品管部將每臺變壓器的資料全部匯總、建檔保存。6.6產品追溯性6.6.1客戶投訴或品質事件發(fā)生時，QA工程師以銷售部提供之客訴資料為起點，追溯發(fā)貨通知單，變壓器成品入庫通知單，變壓器成品入倉單及變壓器試驗報告，并進一步追溯生產日報表及QC檢測日報表后判定不良原