供應(yīng)商品質(zhì)管理程序.doc

制定日期2007-09-15管制印章 文件編號(hào)文件名稱供貨商品質(zhì)管理程序頁(yè) 碼1 of 6版本.版次A.0批 準(zhǔn)審 核編 制相關(guān)部門會(huì)簽區(qū)總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部管理部資材部品管部研發(fā)部生管部電線部裝配部分發(fā)部門/人： 總經(jīng)理 管理者代表業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 管理部 資材部 品管部 研發(fā)部 生管部 電線部 裝配部 制定日期2007-09-15管制印章 文件編號(hào)文件名稱供貨商品質(zhì)管理程序頁(yè) 碼2 of 6版本.版次A.0修 訂 記 錄NO.制/修訂日期版次頁(yè)次修訂者修訂內(nèi)容/摘要12345678 制定日期2007-09-15管制印章 文件編號(hào)文件名稱供貨商品質(zhì)管理程序頁(yè) 碼3 of 6版本.版次A.01.目的:選擇合格之供貨商以符合本公司需求，穩(wěn)定進(jìn)料質(zhì)量，進(jìn)而確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，增強(qiáng)商譽(yù)能力。2.范圍:供貨商之選擇、登錄、定期評(píng)核分等、資格取消等均適用之。3.權(quán)責(zé):3.1供貨商之尋找與數(shù)據(jù)初審采購(gòu)、外發(fā)課、研發(fā)課、工程課 3.2供貨商之核準(zhǔn)總經(jīng)理3.3供貨商之交期控制采購(gòu)、外發(fā)課3.4供貨商之質(zhì)量控制品管部3.5供貨商之定期評(píng)核采購(gòu)4.定義:(略)5.作業(yè)流程圖:見(jiàn)附件一6.作業(yè)內(nèi)容:6.1供貨商登錄申請(qǐng)：由采購(gòu)/外發(fā)課、研發(fā)課、工程課等部門,收集有能力承制本公司原材料、零組件之供貨商，經(jīng)采購(gòu)初部查詢認(rèn)可(或供貨商自行申請(qǐng))后填寫供貨商基本數(shù)據(jù)。6.2資格初審:6.2.1樣品承認(rèn)合格后，采購(gòu)/外發(fā)課方可下單。對(duì)重要的原材料和零組件之供貨商資格審查，須由采購(gòu)/外發(fā)課主導(dǎo)，會(huì)同工程課、品管部對(duì)供貨商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估并將評(píng)估報(bào)告呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，評(píng)估合格并核準(zhǔn)后，采購(gòu)/外發(fā)課方可下單試采。6.3樣品/樣品資料分發(fā): 6.3.1采購(gòu)員/外發(fā)員依需要采購(gòu)之樣品或樣品數(shù)據(jù)(例:圖紙、實(shí)樣等)分發(fā)給供貨商。6.4要求送樣、審查及核準(zhǔn): 6.4.1要求廠商依規(guī)格準(zhǔn)備樣品及樣品承認(rèn)書（承認(rèn)書上附環(huán)保資料）一式四份，交采購(gòu)轉(zhuǎn)工程課進(jìn)行樣品檢查試用及判定，判定OK則由研發(fā)部經(jīng)理或技術(shù)副總簽發(fā)承認(rèn)書，一份給品管，一份給采購(gòu)，一份回傳供貨商，工程課保留一份。沒(méi)有環(huán)保資料的供貨商不予承認(rèn)。 6.4.2連續(xù)三批交貨質(zhì)量穩(wěn)定良好者，填寫合格供貨商資格確認(rèn)/消取申請(qǐng)表采購(gòu)者將其登錄入合格供貨商名錄。 6.4.3凡符合下列情形者,另項(xiàng)目提呈總經(jīng)理核準(zhǔn),即列入合格供貨商名錄進(jìn)行交易：A)客戶或中心廠指定之供貨商時(shí)；B)賣方獨(dú)占市場(chǎng)時(shí)；C)樣品審查不合格,但質(zhì)量差異不大,而又一時(shí)無(wú)法找到合適供貨商時(shí)。 制定日期2007-09-15管制印章 文件編號(hào)文件名稱供貨商品質(zhì)管理程序頁(yè) 碼4 of 6版本.版次A.06.5定期評(píng)核:6.5.1辦理評(píng)核單位6.5.1.1采購(gòu)單位為主辦單位，負(fù)責(zé)供貨商成績(jī)之評(píng)核及呈報(bào)。6.5.1.2品管單位為協(xié)辦單位，負(fù)責(zé)原材料之供貨商交貨質(zhì)量成績(jī)?cè)u(píng)核，提供主辦單位評(píng)核所需之質(zhì)量成績(jī)。6.5.2評(píng)核方式:評(píng)核項(xiàng)目為批次合格率、制程抱怨、交貨及時(shí)率、服務(wù)態(tài)度、質(zhì)量改善及時(shí)性和效果、文件回復(fù)及時(shí)性與合理性六項(xiàng)，其比重和評(píng)分方式為：6.5.2.1品質(zhì)（50分）： 6.5.2.1.1來(lái)料批次合格率(25分): 批次合格率=當(dāng)月IQC檢驗(yàn)合格批數(shù)/交貨總批數(shù)100%批次合格率100%，每下降2%扣2分，每特采1批扣2分，扣完為止。 6.5.2.1.2制程抱怨（25分） 制程來(lái)料抱怨每次扣1分。6.5.2.3交貨及時(shí)率（30分）:1.交貨準(zhǔn)時(shí)配合度良好30分,每延期一天扣3分.2.如造成我司出貨延誤交期無(wú)論最終評(píng)分多少,不能評(píng)為C級(jí)以上.注:交貨及時(shí)率的確定方法：依據(jù)供貨商交貨及時(shí)率匯總表,采購(gòu)部填寫訂單欄,倉(cāng)庫(kù)填寫供貨商實(shí)際交貨日期、數(shù)量,確定交貨及時(shí)率.6.5.2.4其它（20分）6.5.2.4.1服務(wù)態(tài)度（5分）：重工、批退配合度不好、處理不徹底每次扣2分.6.5.2.4.2質(zhì)量改善及時(shí)性和效果（10分）：同一不良現(xiàn)象改善不及時(shí)或效果不佳每次扣2分.6.5.2.4.3文件回復(fù)及時(shí)性與合理性（5分）：文件未按指定時(shí)間回復(fù)每次扣1分,回復(fù)不具體、不確實(shí)每次扣2分6.5.3供貨商之評(píng)核成績(jī)分質(zhì)量交期及其它三項(xiàng),得分之合計(jì),其統(tǒng)計(jì)記錄及管理方法如下: 6.5.3.1品質(zhì):每月由品管依進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量得分填寫供貨商質(zhì)量得分表經(jīng)品管部經(jīng)(副)理審核后，交采購(gòu)統(tǒng)計(jì)。 6.5.3.2交期由采購(gòu)每月依交貨記錄統(tǒng)計(jì)交期分?jǐn)?shù)，填寫于供貨商交期記錄月報(bào)表。6.5.3.3月評(píng)核成績(jī):每月由采購(gòu)填寫供貨商評(píng)核表，經(jīng)品管課經(jīng)(副)理和采購(gòu)部主管審查后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。6.5.4供貨商之評(píng)核分等: 制定日期2007-09-15管制印章 文件編號(hào)文件名稱供貨商品質(zhì)管理程序頁(yè) 碼5 of 6版本.版次A.0 6.5.4.1采購(gòu)應(yīng)依每月統(tǒng)計(jì)之質(zhì)量交期得分，于每半年定期考核之。 6.5.4.2評(píng)核等級(jí)依得分情形分為四個(gè)等級(jí):90分以上為A級(jí)，80-89分為B級(jí)，70-79分為C級(jí)，70分以下為D級(jí)6.5.4.3供貨商被評(píng)為A級(jí)者，依情況增加訂單。6.5.4.4供貨商評(píng)核成績(jī)?yōu)锽級(jí),按正常抽樣實(shí)施檢驗(yàn)。6.5.4.5供貨商評(píng)核成績(jī)?yōu)镃級(jí)，加嚴(yán)抽樣，并請(qǐng)供貨商予以改善。 6.5.4.6供貨商評(píng)核成績(jī)?yōu)镈級(jí),列入考察廠商，有關(guān)損失將扣款;連續(xù)三個(gè)月被評(píng)為D級(jí)，填寫合格供貨商資格確認(rèn)/消取申請(qǐng)表取消供貨商資格。6.5.4.7評(píng)為B級(jí)以下的供貨商，須對(duì)不良項(xiàng)目回復(fù)改善對(duì)策; 6.5.4.8客戶指定的供貨商，如不符合要求，將向客戶提出取消該供貨商資格; 6.5.4.9每月評(píng)定結(jié)果將分發(fā)給各供貨商，并于收貨區(qū)域?qū)诠肌?.相關(guān)文件:（無(wú)）8.使用窗體: 8.1供貨商基本數(shù)據(jù)(PT-QP09-R01)8.2供貨商品質(zhì)得分表(PT-QP09-R02)8.3供貨商交期記錄月報(bào)表(PT-QP09-R03)8.4供貨商評(píng)核表(PT-QP09-R04)8.5合格供貨商資格確認(rèn)/消取申請(qǐng)表(PT-QP09-R05)8.6合格供貨商名錄(PT-QP09-R06) 制定日期20