隊組質(zhì)量標準化檢查表.doc

附件：6下機電隊安全質(zhì)量標準化檢查評分辦法序號項 目標準分檢查標準及評分辦法扣分扣分原因?qū)嵉梅忠粰C電設備必須有產(chǎn)品合格證，煤礦礦用產(chǎn)品安全標志、防爆設備還必須有防爆合格證5現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)一臺不合格扣1分，扣完為止二防爆電器設備及小型電器防爆率10010現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)一臺失爆扣5分，扣完為止三小型電器合格率953現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一件不合格扣0.5分四機電事故（以調(diào)度統(tǒng)計次數(shù)為依據(jù)）8每發(fā)生一次機電事故扣25分，扣完為止五機電硐室清潔衛(wèi)生，無雜物、無積水、無污垢，設備干凈無銹蝕，電纜排列整齊，防火器材齊全。10現(xiàn)場檢查，每有一處衛(wèi)生差扣1分，電纜吊掛不整齊扣1分，扣完為止六六井下移動電器設備全上架，五小件（電鈴按扭打點器三通四通）上板、有標志牌，防爆電器設備和五小件貼入井合格證8現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)一個不合格扣0.5分七所管轄的井下照明完好且吊掛整齊5現(xiàn)場檢查，每有一盞不合格扣1分，扣完為止八大巷內(nèi)的絞車安裝合格，開關和電機完好符全要求5每有一項不合格扣1分，扣完為止九大巷內(nèi)的電纜吊掛整齊6每有一處不合格扣1分，扣完為止十閑置電器設備按時出井5每有一臺不及時出井扣1分，扣完為止十一大巷內(nèi)的排水管路完好，吊掛整齊8有一處不完好扣1分，吊掛不整齊扣1分，扣完為止十二二所管轄排水點處巷道內(nèi)無積水4每有一處積水扣1分，扣完為止十三高低壓閉鎖裝置具有“兩防”功能2每有一處不完好扣1分，扣完為止十四月度質(zhì)量標準化計劃任務完成情況8有一項未完成扣2分，扣完為止。十五變電所溫度不得高于302現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)不合格不得分十六變電所安設合格的絕緣用具，有合格的驗電、放電和臨時接地裝置2現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)不合格不得分十七應有停電記錄和檢修記錄3現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)不合格不得分十八臨時配電點有護欄，防滅火器材齊全6合 計 得 分檢查人： 年 月 日運轉(zhuǎn)隊安全質(zhì)量標準化檢查評分辦法序號項 目標準分檢查標準及評分辦法扣分扣分原因?qū)嵉梅忠卉壍啦坏糜须s拌道，不同軌型連接必須使用異形道夾板，組件齊全8發(fā)現(xiàn)雜拌道扣3分，有一處未使用異形道夾板扣1分，扣完為止。二道岔應與軌型配套，消滅非標準道岔，風動道岔不漏風5有一處道岔不合格扣1分，扣完為止。三軌道枕木間距符合規(guī)程要求，軌道軌距誤差510，軌道接頭間隙不超過5，內(nèi)錯差、高低差不大于5，水平誤差不大于10，連接件齊全緊固有效。6每有一處不合格扣1分，直線度差的扣2分，扣完為止。四礦車完好，編號管理，空車及時出井10每有一個不合格扣1分。五所有責任區(qū)內(nèi)牌板完好，吊掛整齊，內(nèi)容齊全清晰4每有一項不合格扣1分。六所管轄范圍巷道“一坡三擋”設施齊全可靠8每有一處缺擋車設施扣1分。七所有責任區(qū)域內(nèi)保持清潔，無淤泥、無積水、無雜物、積塵，墻圍完好10發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分，扣完為止八沒有制定礦車管理規(guī)定或不嚴格執(zhí)行規(guī)定造成影響生產(chǎn)（以調(diào)度統(tǒng)計為依據(jù)）15沒有制定制度扣5分，每有一次影響扣3分，扣完為止。九大巷內(nèi)的絞車完好，鋼絲繩符合要求，牌板內(nèi)容齊全清晰10有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完為止十各崗位工持證上崗，不存在脫崗、竄崗行為5發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止十一猴車座椅固定牢固，聲光信號齊全，鋼絲繩完好，急停裝置靈敏可靠5發(fā)現(xiàn)一處扣2分，扣完為止十二無極繩絞車安裝固定牢固，制動器靈敏可靠，聲光信號齊全，鋼絲繩完好，托壓繩輥齊全有效，機尾輪有安全護罩6發(fā)現(xiàn)一處扣2分，扣完為止月度質(zhì)量標準化計劃任務完成情況8有一項未完成扣2分，扣完為止。合 計 得 分檢查人： 年 月 日機運隊安全質(zhì)量標準化檢查評分辦法序號項 目標準分檢查標準及評分辦法扣分扣分原因?qū)嵉梅忠粛徫还こ肿C上崗8發(fā)現(xiàn)1人次不持證上崗扣1分，扣完為止。二所管轄膠帶輸送機各類保護齊全有效,配備消防器材8有一處不合格扣1分，扣完為止。三刮板輸送機及膠帶輸送機的機頭機尾有可靠的穩(wěn)固裝置8有一處缺少或不合格扣2分，扣完為止。四刮板輸送機缺刮板或彎曲嚴重、膠帶輸送機缺托輥或托輥損壞8每有一處扣1分，扣完為止。五缺轉(zhuǎn)載點噴霧或噴霧不完好10每有一處扣1分，扣完為止。六膠帶輸送機跑偏或皮帶撕裂、皮帶接頭卡子損壞10每有一處不合格扣2分，扣完為止七集中皮帶機頭有照明且吊掛整齊，牌板齊全3每有一處不合格扣1分，扣完為止八各部信號完好有效3每有一處不合格扣1分，扣完為止九輸送機機頭有防護欄，機尾有護罩，按標準化要求設過橋4發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分，扣完為止十電纜線吊掛整齊5發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分，扣完為止十一電器不失爆，減速器不漏油，設備潤滑良好10有一處失爆扣3分，有一處漏油或潤滑不到位扣2分，扣完為止十二閑置設備及時出井，井下集中放置的按類碼放整齊5發(fā)現(xiàn)一件扣1分，井下設備堆放不整齊有一處扣1分，扣完為止十三所管轄責任區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，無積水、無淤泥、無雜物，巷道不干燥。10有一處不合格扣1分，扣完為止月度質(zhì)量標準化計劃任務完成情況8有一項未完成扣2分，扣完為止。合 計 得 分檢查人： 年 月 日通防隊安全質(zhì)量標準化檢查評分辦法序號項 目標準分檢查標準及評分辦法扣分扣分原因?qū)嵉梅忠徊辉试S進行串聯(lián)通風，必須進行串聯(lián)通風的要制定措施8每有一處不符合規(guī)定扣4分，扣完為止二人為因素造成瓦斯超限（風機安設位置不當、配風量不足、通風設施位置不當?shù)龋?每有一次超限扣4分，扣完為止三井下杜絕盲巷6發(fā)現(xiàn)一處扣3分，扣完為止四不按調(diào)度安排時間內(nèi)安設風機、修筑通風設施工等而造成影響生產(chǎn)6每有一次根據(jù)情節(jié)輕重扣25分，扣完為止五井下無閑置通風設備，風筒堆放在規(guī)定地點并碼放整齊3發(fā)現(xiàn)一件設備扣1分，每有一處風筒亂放扣1分，扣完為止六巷道貫通后采取有效措施進行調(diào)節(jié)風流4沒有措施或措施不當造成風流紊亂每有一次扣2分，扣完為止七風速符合規(guī)程規(guī)定4有一處超限或不足扣2分，扣完為止八局扇牌板內(nèi)容齊全，吊掛符合規(guī)定3有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完為止九局扇吊掛標準符合要求，不發(fā)生循環(huán)風3有一處吊掛不標準扣1分，有一處有循環(huán)風扣3分，扣完為止十局扇嚴禁無計劃停風，有計劃停風要有審批手續(xù)、專項通風安全措施6發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止十一所有責任區(qū)范圍巷道內(nèi)隔爆設施安裝的地點、數(shù)量、水量、安裝的質(zhì)量符合規(guī)定6發(fā)現(xiàn)一處缺隔爆設施扣2分，發(fā)現(xiàn)一個隔爆水袋缺水或損壞扣0.5分十二通風設施選型不當或用臨時設施代替永久設施6發(fā)現(xiàn)一處扣2分，扣完為止十三通風設施構(gòu)筑質(zhì)量嚴重不合格（包括漏風嚴重、瓦斯積聚等所有起不到通風設施作用的），一般不合格（建筑材料、墻厚、墻面、掏槽、反水池、反水管、觀察孔、措施孔、柵欄、警標、說明牌、檢查箱、風門自動關閉、閉鎖裝置、少量漏風等）6發(fā)現(xiàn)一處嚴重不合格扣2分，一處一般不合格扣0.5分，扣完為止十四密閉質(zhì)量合格不漏風，永久閉、臨時閉前的軌道、管線必須斷開6發(fā)現(xiàn)一處漏風扣2分，有一處未斷開扣2分，扣完為止十五定期對所管轄巷道進行沖洗并保證責任區(qū)內(nèi)巷道清潔衛(wèi)生，無積水、無淤泥、無雜物；管線無浮塵6發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣1分，扣完為止十六大巷內(nèi)的靜壓水管和壓風管吊掛整齊，無漏風漏水現(xiàn)象5有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完為止十七每組風門不少于兩道，風門能自動關閉，并進行連鎖，保證兩道風門不能同時打開，風門墻的厚度不低于0.5米，門扇平整不漏風6有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完為止月度質(zhì)量標準化計劃任務完成情況8有一項未完成扣2分，扣完為止。合 計 得 分檢查人： 年 月 日瓦檢隊安全質(zhì)量標準化檢查評分辦法序號項 目標準分檢查標準及評分辦法扣分扣分原因?qū)嵉梅忠煌邫z員持證上崗8發(fā)現(xiàn)一人次未持證上崗扣2分，扣完為止二瓦檢員在井下指定地點交接班，按指定程序交清各類問題，做好詳細記錄，履行簽字制度8發(fā)現(xiàn)一處不符合標準扣2分，扣完為止三瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦檢手冊、瓦斯臺帳三對口6發(fā)現(xiàn)一次不對口扣2分，扣完為止四臨時停風地點按規(guī)定斷電撤人，設置柵欄，揭示警標10發(fā)現(xiàn)一次不執(zhí)行規(guī)定扣5分，扣完為止五便攜儀瓦斯報警儀和光學瓦斯檢測儀按規(guī)定進行標校6發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止六永久密閉瓦斯等有害氣體檢查（包括防火密閉）每周一次，牌板記錄清晰,柵欄附近衛(wèi)生清潔6發(fā)現(xiàn)一次不符合規(guī)定扣2分，扣完為止七配合爆破隊嚴格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度6發(fā)現(xiàn)一次不執(zhí)行、執(zhí)行不規(guī)范或弄虛作假扣3分，扣完為止八檢查地點的設置符合規(guī)程第149條規(guī)定，8發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣2分，扣完為止九各檢查點的瓦斯記錄牌板完好且吊掛整齊，內(nèi)容齊全清晰10發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣2分，扣完為止十詳細準確記錄各種數(shù)據(jù)，并做好光瓦儀、便攜儀、甲烷傳感器“三對照”工作8發(fā)現(xiàn)一次不符合規(guī)定扣2分，扣完為止十一嚴格執(zhí)行“巡回檢查制度”和“請示報告制度”，及時發(fā)現(xiàn)和處理“一通三防”的各種隱患，發(fā)現(xiàn)隱患后及時匯報12有一次不按規(guī)定執(zhí)行制度或匯報隱患扣3分，扣完為止十二“手指口述”執(zhí)行情況4運用不正確，每有一人扣2分月度質(zhì)量標準化計劃任務完成情況8有一項未完成扣2分，扣完為止。合 計 得 分檢查人： 年 月 日抽放隊安全質(zhì)量標準化檢查評分辦法序號項 目標準分檢查標準及評分辦法扣分扣分原因?qū)嵉梅忠还ぷ髅嫠褂玫碾娖髟O備完好不失爆，符合機電質(zhì)量標準化要求6發(fā)現(xiàn)一處失爆扣4分，一處不符合機電質(zhì)量標準化扣2分，扣完為止二鉆機支設牢固，角度符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定6發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣3分三封孔質(zhì)量符合規(guī)定，封閉完好的鉆孔要及時進行加蓋8發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣2分，扣完為止四鉆孔間距符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，誤差不大于0.5米8發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣1分，扣完為止五鉆孔驗收嚴格執(zhí)行“三人簽字”制度8發(fā)現(xiàn)一次不符合驗收簽字制度扣2分，扣完為止六各類材料、鉆桿及配件等按類碼放整齊4發(fā)現(xiàn)一處不整齊扣2分，扣完為止七施工圖牌板內(nèi)容齊全且吊掛整齊4發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣2分八臨時管線吊掛整齊，水管完好不存在漏水8發(fā)現(xiàn)一處不符合標準扣2分，扣完為止九打鉆煤泥清理干凈，沒有積水和雜物，配備滅火器8發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣2分，扣完為止十抽放管路完好不漏氣8發(fā)現(xiàn)一處漏氣扣2分，扣完為止十一按規(guī)定及時對工作面的放水器進行放水8發(fā)現(xiàn)一處沒有及時進行放水的扣2分，扣完為止十二負責回風巷排水點巷道內(nèi)不存在大量積水8發(fā)現(xiàn)一處存在大量積水扣2分，扣完為止十三衛(wèi)生責任區(qū)動態(tài)達標情況8發(fā)現(xiàn)一處不達標扣除2分，扣完為止月度質(zhì)量標準化計劃任務完成情況8有一項未完成扣2分，扣完為止。合 計 得 分檢查人： 年 月 日監(jiān)測監(jiān)控隊安全質(zhì)量標準化檢查評分辦法序號項 目標準分檢查標準及評分辦法扣分扣分原因?qū)嵉梅忠桓鞣N傳感器數(shù)量及安設符合煤礦安全監(jiān)測系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范要求，并有顯示9每少一個扣3分，每有一個傳感器無顯示扣3分，扣完為止二瓦斯超限不報警或不斷電，監(jiān)控線路不間斷，傳感器完好。15發(fā)現(xiàn)一次扣5分，扣完為止三井上下電話完好，呼叫擴音器完好8發(fā)現(xiàn)一處有故障沒有及時處理扣2分，扣完為止四杜絕發(fā)生各類傳感器誤報警的現(xiàn)象6發(fā)現(xiàn)一次扣3分，扣完為止五做好各類傳感器的保護工作2發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止六監(jiān)測裝置井下使用六個月不上井檢修或監(jiān)控設備不完好10發(fā)現(xiàn)一臺扣2分，扣完為止七礦有線電視及網(wǎng)絡出現(xiàn)問題不能及時處理6每有一次扣2分，扣完為止八人員定位系統(tǒng)使用正常，定期更換定位儀電池4每有一次扣2分，扣完為止九大巷監(jiān)控線吊掛整齊且符合規(guī)定8發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定或不整齊扣2分，扣完為止十礦人員及電話號碼變化時及時向調(diào)度等其它單位提供新的電話表10有一次未及時提供扣5分，扣完為止十一保證礦視頻監(jiān)控正常工作8每有一個視頻監(jiān)控器出現(xiàn)問題后不及時進行處理扣2分，扣完為止十二每10天進行一次井下瓦斯超限斷電功能試驗6每缺少一次扣3分，扣完為止月度質(zhì)量標準化計劃任務完成情況8有一項未完成扣2分，扣完為止。合 計 得 分檢查人： 年 月 日爆破隊安全質(zhì)量標準化檢查評分辦法序號項目標準分檢查標準及評分辦法扣分扣分原因?qū)嵉梅忠怀肿C上崗8爆破人員持證上崗，有一人次不持證上崗扣2分（進行爆破作業(yè)必須有一人為爆破工）二現(xiàn)場管理821、按規(guī)定執(zhí)行火工品的領退制度（3分）2、按規(guī)定要求人工井下運送火工品（5分）3、嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制度（5分）4、嚴格執(zhí)行“四人聯(lián)鎖”放炮制度（5分）5、按規(guī)程要求進行裝配引藥（3分）6、按規(guī)程要求進行正向裝藥（3分）7、放炮地點20米范圍內(nèi)煤矸或礦車等堵塞巷道斷面1/3以上進行爆破作業(yè)（3分）8、工作面工器具和爆破材料箱沒撤到安全地點進行爆破作業(yè)（5分）9、發(fā)生拒爆殘爆時按規(guī)程要求進行處理（4分）10、放炮安全距離符合作業(yè)規(guī)程要求（4分）11、按規(guī)定使用水炮泥（4分）12、炮泥材料和封孔