供應(yīng)商檢查表.doc

附表 3： 供應(yīng)商檢查表（試行）檢查時間： 年 月 日檢查地點(diǎn)： 被檢企業(yè)名稱： 被檢產(chǎn)品名稱及圖號（代號）： 被檢產(chǎn)品所屬： 參加人員： 項(xiàng)點(diǎn)審核內(nèi)容檢查情況得分情況權(quán)重本項(xiàng)得分權(quán)重得分1.通用要求（法律法規(guī)）（此項(xiàng)作為考察項(xiàng)）1.1遵紀(jì)守法情況企業(yè)的主管、所有者或員工是否與政府部門因違反法律進(jìn)行不正當(dāng)活動而被政府調(diào)查。否企業(yè)是否因違反法律法規(guī)而被調(diào)查或是罰款。否企業(yè)目前是否與其他企業(yè)存在法律訴訟。否企業(yè)是否現(xiàn)在或曾經(jīng)聘用過低于當(dāng)?shù)刈畹陀霉つ挲g的人員。否企業(yè)是否存在違反勞動法的情況。否1.2商業(yè)爭議情況企業(yè)是否存在關(guān)于政府合約的商業(yè)爭議。否企業(yè)目前是否與其他企業(yè)存在商業(yè)爭議。否1.3雇傭外籍員工情況企業(yè)是否雇傭外籍員工；其來自什么國家，任何職位。否1.4員工與政府官員關(guān)系情況企業(yè)的所有者、主管、員工或股東是否與政府官員有血緣或婚姻關(guān)系。否2.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況（30 分）2.1建立流程是否具備相應(yīng)的內(nèi)部政策和流程來處理保密或所有權(quán)信息(屬于企業(yè)或非企業(yè)實(shí)體)。是1.2所有要公開發(fā)表的信息（技術(shù)文件、廣告、手冊和介紹）是否有經(jīng)過專門的流程來檢查和核準(zhǔn)。是1.2對于外部的請求（其他企業(yè)想得到本企業(yè)的技術(shù)）或要求，是否有相應(yīng)的政策和流程來處理。是1.22.2識別是否具備相應(yīng)的系統(tǒng)來識別區(qū)分保密或所有權(quán)信息（對于屬于供應(yīng)商 和顧客的知識產(chǎn)權(quán))。是1.01項(xiàng)點(diǎn)審核內(nèi)容檢查情況得分情況權(quán)重本項(xiàng)得分權(quán)重得分2.3許可與協(xié)議企業(yè)是否與所有員工簽訂有關(guān)創(chuàng)新和所有權(quán)信息的協(xié)議，以及在離退程序清單中包含對上述協(xié)議的確認(rèn)。是1.0是否所有引入的和流出的技術(shù)轉(zhuǎn)移/援助都有認(rèn)證許可。1.0是否與用戶簽有保密協(xié)議。1.0對于所有正在使用的軟件是否都有適當(dāng)?shù)脑S可協(xié)議（正版）。是1.0是否每年進(jìn)行電腦軟件的核查以確保企業(yè)電腦上的軟件是正版。是1.0協(xié)議中若涉及第三方軟件開發(fā)商，是否有明確所有權(quán)和使用權(quán)。1.0以往企業(yè)是否有過第三方侵權(quán)、商標(biāo)或版權(quán)侵害的情況。 （如果有過類似的情況，結(jié)果如何？他們目前狀況如何？）否1.02.4培訓(xùn)企業(yè)內(nèi)部是否已經(jīng)實(shí)施了有關(guān)如何處理商業(yè)秘密、商標(biāo)、專利、版權(quán)等的內(nèi)部培訓(xùn)程序，是否舉辦關(guān)于處理商業(yè)秘密、商標(biāo)、專利、版權(quán)等的培訓(xùn)，以保證自身和客戶的知識產(chǎn)權(quán)。是1.0分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分12.6）3012.63.財務(wù)數(shù)據(jù)（30 分）3.1利潤情況在過去 3 年中企業(yè)的利潤是如何變化的。1.0在過去 3 年中企業(yè)的營業(yè)毛利是如何變化的。1.03.2資金情況在過去 3 年中企業(yè)的現(xiàn)金流量是如何變化的。1.0在過去 3 年中企業(yè)的運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)率(定義為：(投資+回報)應(yīng)付賬款)是如何變化的。1.03.3收入與債務(wù)比例在過去 3 年中企業(yè)的收入與債務(wù)的比率是如何變化的。1.0分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分5）305.04、管理和組織（50 分）4.1企業(yè)是否擁有完善的質(zhì)量管理體系企業(yè)是否通過 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)或 IRIS 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，企業(yè)質(zhì)量體系文件的明細(xì)及數(shù)量。正在進(jìn)行1.24.2質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的界定企業(yè)是否有專門的部門和指定的專人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，并明確職責(zé)。是1.02項(xiàng)點(diǎn)審核內(nèi)容檢查情況得分情況權(quán)重本項(xiàng)得分權(quán)重得分4.3中長期的發(fā)展規(guī)劃企業(yè)是否具有一個年的發(fā)展規(guī)劃，圍繞規(guī)劃是否進(jìn)行了安排部署。是1.04.4知識管理企業(yè)如何將知識和經(jīng)驗(yàn)在組織內(nèi)部進(jìn)行傳播、以促進(jìn)知識的積累, 經(jīng)驗(yàn)的儲備和持續(xù)提高。定期組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)1.04.5質(zhì)量、成本和交貨行為企業(yè)是否定期檢查質(zhì)量、成本和交貨行為，檢查方式：1、質(zhì)量：如內(nèi)、外部月度質(zhì)量統(tǒng)計、分析，季度、年度趨勢分析，對統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行分 析，提出改進(jìn)措施，措施的落實(shí)情況是否形成記錄；2、成本：對企業(yè) 的成本狀況進(jìn)行分析，采取降低成本的措施，并落實(shí)措施實(shí)施情況， 形成記錄；3、交貨行為：如合同兌現(xiàn)率、準(zhǔn)時交付情況的統(tǒng)計及其統(tǒng) 計結(jié)果的分析、整改措施落實(shí)情況的記錄。是1.04.6客戶信息反饋如何管理客戶的信息反饋信息反饋記錄表1.24.7體系的運(yùn)行質(zhì)量體系在企業(yè)內(nèi)是否有效運(yùn)行，是否進(jìn)行內(nèi)部審核。正在進(jìn)行1.54.8文件管理管理文件和技術(shù)文件是否有文件明細(xì)及發(fā)放記錄，文件是否有效及受控。是1.2記錄的標(biāo)識是否唯一；填寫、更改是否規(guī)范；記錄是否進(jìn)行了歸檔、儲存；查閱是否便捷；記錄保存期限是否進(jìn)行了規(guī)定。是1.24.9內(nèi)部溝通企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)的行為與員工之間的溝通。例會、公告、電子郵件1.0員工如何對企業(yè)的發(fā)展提出建議或意見。電子郵件1.04.10質(zhì)量成本內(nèi)部損失質(zhì)量成本如何計算。定期評審1.2分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分13.5）5013.505、環(huán)境、安全和衛(wèi)生（30 分）5.1企業(yè)是否擁有完善的環(huán)境、衛(wèi)生、安全管理體系企業(yè)是否建立了環(huán)境、衛(wèi)生和安全管理體系(EH&S)，執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是什么，體系是否通過認(rèn)證正在進(jìn)行1.2管理職責(zé)、權(quán)限的界定是否指定專人負(fù)責(zé)體系管理，并明確職責(zé)。是1.03項(xiàng)點(diǎn)審核內(nèi)容檢查情況得分情況權(quán)重本項(xiàng)得分權(quán)重得分5.2實(shí)施是否文件化地定義 EH&S 的方針、目標(biāo)，目標(biāo)是否可測量，并與方針保持一致。是1.0如何對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評估，效果如何，是否形成文字資料。是1.25.3改進(jìn)和提高是否文件化地定義 EH&S 的主要運(yùn)行指標(biāo)，指標(biāo)的監(jiān)控和分析是否形 成記錄，是否對主要運(yùn)行指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計、分析，并提出持續(xù)改進(jìn)的措施。1.25.4現(xiàn)場管理是否對辦公室和車間設(shè)施的環(huán)境、安全、衛(wèi)生程度進(jìn)行檢查、評估，檢查評估的過程及結(jié)果是否形成記錄。是1.05.5政府要求如何管理 EH&S 風(fēng)險和政府要求。1.0分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分7.6）307.66、可靠性, 可用性, 可維修性, 安全性（RAMS）（50 分）6.1RAMS 活動是否明確規(guī)定了有關(guān) RAMS 的策略(包括目標(biāo))。1.0是否編制 RAMS 手冊或程序指導(dǎo)。1.0是否建立機(jī)構(gòu)實(shí)施 RAMS。1.2是否建立控制 RAMS 過程的主要流程。1.26.2實(shí)施有關(guān) RAMS 準(zhǔn)則方面的承諾是否在報價階段進(jìn)行確認(rèn)，如何確認(rèn)。1.0在產(chǎn)品穩(wěn)定增長期間，是否有數(shù)據(jù)庫、區(qū)域數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等。1.5當(dāng)技術(shù)規(guī)范（要求）發(fā)生變化時，RAMS 是否進(jìn)行相應(yīng)變化。1.0是否利用經(jīng)驗(yàn)反饋檢驗(yàn)交貨能否長期按合同規(guī)定執(zhí)行。1.0如何處理發(fā)生的不合格產(chǎn)品問題。1.2如何管理生產(chǎn)與備件供貨中的老化情況。1.0產(chǎn)品安全系統(tǒng)如何運(yùn)行。1.2能否提供已獲“設(shè)計認(rèn)可”的產(chǎn)品（觀察項(xiàng)）0.0產(chǎn)品遵循的是什么國際或地方標(biāo)準(zhǔn)（觀察項(xiàng)）0.0分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分12.3）5012.34項(xiàng)點(diǎn)審核內(nèi)容檢查情況得分情況權(quán)重本項(xiàng)得分權(quán)重得分7、報價和項(xiàng)目（30 分）7.1項(xiàng)目管理是否有項(xiàng)目計劃。是1.0如何進(jìn)行項(xiàng)目的跟蹤。建立小組1.0如何管理項(xiàng)目風(fēng)險。最高管理人員1.0在整個項(xiàng)目及完成交貨后，配置管理是否得到確保。是1.07.1項(xiàng)目管理如何與客戶建立聯(lián)系。簽訂合同1.0如何處理來自客戶方的變更。形成文件落實(shí)1.0如何確保設(shè)計與生產(chǎn)有機(jī)結(jié)合。1.2如何管理生產(chǎn)過程的變化（設(shè)計原因或其他），包括組織的供方生產(chǎn)過程的變化。進(jìn)行重新評審1.2產(chǎn)品是否有嚴(yán)格的防火防煙規(guī)定，并在生產(chǎn)過程中貫徹執(zhí)行。是1.07.2財務(wù)是否系統(tǒng)地審核和記錄投標(biāo)和報價。是1.0是否系統(tǒng)地審核和記錄合同。是1.0如何管理報價中的財務(wù)部分形成報價單并通過審批1.0如何在設(shè)計階段核實(shí)總目標(biāo)成本（TCO）。（TCO=新增成本+維護(hù)成本）1.0分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分13.4）3013.48、設(shè)計（100 分）8.1設(shè)計輸入設(shè)計輸入是否有評審記錄，會議紀(jì)要的簽認(rèn)與下發(fā)、評審意見的匯總與需溝通、確認(rèn)事項(xiàng)的最終結(jié)果是否有記錄。1.2設(shè)計輸入數(shù)據(jù)是否將客戶的要求全面反映。1.0方案評審是否詳細(xì)記錄評審人員對設(shè)計方案的意見和建議，對于不同意見的討論結(jié)果及解決方案的最終定稿是否形成可追溯性的文件記錄。1.25項(xiàng)點(diǎn)審核內(nèi)容檢查情況得分情況權(quán)重本項(xiàng)得分權(quán)重得分8.2設(shè)計輸出設(shè)計輸出的評審記錄，對于評審過程中提出的不同意見要詳細(xì)的加以記錄并以會議紀(jì)要或其它形式發(fā)給相關(guān)人員確認(rèn)，評審過程中提出的開口 項(xiàng)要對關(guān)閉過程及結(jié)果進(jìn)行跟蹤并形成記錄。1.5設(shè)計輸出批準(zhǔn)與發(fā)布是否符合公司相關(guān)文件規(guī)定。1.08.3設(shè)計驗(yàn)證和確認(rèn)如何進(jìn)行設(shè)計驗(yàn)證和確認(rèn)。1.2驗(yàn)證和確認(rèn)結(jié)果不能滿足輸入要求時所采取措施的實(shí)施記錄及結(jié)果驗(yàn)證記錄。1.08.4設(shè)計更改是否有程序文件對設(shè)計更改進(jìn)行規(guī)定。1.0是否有設(shè)計更改記錄及更改的評審記錄。1.28.5設(shè)計評審是否有設(shè)計評審的過程記錄；當(dāng)設(shè)計不能滿足輸入要求時，是否采取措施并有實(shí)施效果記錄。1.28.6如何實(shí)施設(shè)計方針如何設(shè)定設(shè)計質(zhì)量指標(biāo)；如何實(shí)施與監(jiān)控。8.7分供方設(shè)計的管理如果分供方有設(shè)計，如何對其進(jìn)行管理。1.0分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分12.5）10012.59、采購 （100 分）9.1供方選擇如何進(jìn)行供方的選擇與管理；是否有供方名錄。合格供方審批、供方名單1.29.2供方表現(xiàn)的評估如何對供方進(jìn)行評估。對供方年度業(yè)績評估2.2企業(yè)的供方是否有定期檢查質(zhì)量、成本、交貨和服務(wù)的行為是、定期現(xiàn)場實(shí)施檢驗(yàn)1.0如何培育供方，與之建立長期合作關(guān)系。簽訂合同、互惠互利1.29.3采購職能是否制定采購控制管理辦法，是否涵蓋了從采購要求到產(chǎn)品交付的全過程。是1.09.4采購質(zhì)量如何向企業(yè)的供方定義和傳達(dá)企業(yè)及用戶的要求。形成說明文件1.0如何實(shí)現(xiàn)供方生產(chǎn)過程的監(jiān)控。進(jìn)行監(jiān)視、測量1.3是否向供方明確產(chǎn)品質(zhì)量控制重點(diǎn)。是1.26項(xiàng)點(diǎn)審核內(nèi)容檢查情況得分情況權(quán)重本項(xiàng)得分權(quán)重得分9.4采購質(zhì)量如何控制采購產(chǎn)品質(zhì)量。監(jiān)視和測量1.5如何促進(jìn)企業(yè)的供方的產(chǎn)品和過程質(zhì)量改進(jìn)。抽檢和統(tǒng)計、分析并改進(jìn)1.5在 RAMS 方面如何與企業(yè)的供方進(jìn)行溝通。1.0標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的采購9.5供方售后服務(wù)售后服務(wù)策劃如何影響企業(yè)的供方管理。滿意調(diào)查表1.0采購規(guī)定中是否包括針對企業(yè)的供方售后服務(wù)的要求。是1.2分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分16.3）10016.310、生產(chǎn)制造管理（130 分）10.1首件檢驗(yàn)是否設(shè)立工業(yè)工程部門或相應(yīng)的機(jī)構(gòu)。1.0是否有首件檢驗(yàn)程序、首件檢驗(yàn)部件目錄和首件檢驗(yàn)計劃。1.210.1首件檢驗(yàn)是否按計劃組織首件檢驗(yàn)，是否有記錄。1.5是否進(jìn)行型式試驗(yàn)，型式試驗(yàn)試驗(yàn)單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定，型式試驗(yàn)結(jié)果是否滿足技術(shù)要求。1.210.2特殊過程控制是否有文件化的規(guī)定以識別和確認(rèn)特殊過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中都有哪些特殊過程，是否有特殊過程明細(xì)。1.2是否從 5M1E（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測）等方面對特殊過程進(jìn)行控制。1.510.3標(biāo)識與可追溯性是否有標(biāo)識與可追溯性管理方法。1.2生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品是否進(jìn)行標(biāo)識；如何管理標(biāo)識的移植和可追溯性。1.5產(chǎn)品是否按照區(qū)域擺放。1.210.4生產(chǎn)的組織有無生產(chǎn)計劃，下發(fā)前是否進(jìn)行能力平衡。1.0是否按計劃組織生產(chǎn)。1.2如何處理突發(fā)狀況（如：設(shè)備故障、原材料短缺）。1.07項(xiàng)點(diǎn)審核內(nèi)容檢查情況得分情況權(quán)重本項(xiàng)得分權(quán)重得分10.5生產(chǎn)過程的管理使用的設(shè)備/工裝與工藝規(guī)定是否相符；1.2生產(chǎn)現(xiàn)場有無設(shè)備操作規(guī)程。1.3操作者有無設(shè)備操作證，是否按操作規(guī)程進(jìn)行操作。1.5工裝、模具是否有管理辦法；是否對不合格和報廢做出規(guī)定；對首、末件檢驗(yàn)如何規(guī)定。1.0工裝、模具的管理與標(biāo)識是否規(guī)范；庫房擺放是否科學(xué)、合理，便于提取。1.0是否對工裝、模具的使用、維修狀況進(jìn)行記錄。1.0對報廢工裝、模具如何進(jìn)行處置。1.0現(xiàn)場工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全，是否按工藝要求進(jìn)行操作。2.0是否對關(guān)鍵過程進(jìn)行了控制1.5是否按要求對工作環(huán)境實(shí)施控制。1.0過程質(zhì)量記錄（如：自檢、首檢、專檢記錄等）的填寫是否規(guī)范。2.0現(xiàn)場操作者用的圖紙、工藝文件是否清晰、有效。1.010.6生產(chǎn)維護(hù)管理是否有設(shè)備臺帳、設(shè)備明細(xì)、設(shè)備定人定機(jī)明細(xì)表、設(shè)備操作證臺帳。1.0設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)是否按規(guī)定進(jìn)行。1.2有無定保、小修及大修計劃，實(shí)施狀況及記錄。1.0是否有測量裝置管理臺帳；有無按要求正確使用、維護(hù)、保管；測量裝置有無失準(zhǔn)；測量軟件有無確認(rèn)；有無校準(zhǔn)規(guī)范及校準(zhǔn)記錄。1.5現(xiàn)場觀察校準(zhǔn)狀況標(biāo)識，是否有超過檢定期限的狀況發(fā)生。1.0委外進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定時，檢定單位的資質(zhì)證明及委托證明。1.0分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分36.9）13036.98項(xiàng)點(diǎn)審核內(nèi)容檢查情況得分情況權(quán)重本項(xiàng)得分權(quán)重得分11、不合格、糾正與預(yù)防措施（100 分）11.1不合格品控制對不合格品控制及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限是否有文件化的規(guī)定。是1.0對不合格品的判定、標(biāo)識、隔離、分析、評審、處置及跟蹤，是否形成記錄，不合格品（內(nèi)部、外部和供方的）的統(tǒng)計、分析及持續(xù)改進(jìn) 措施。是1.511.2糾正與預(yù)防措施的管理 與控制是否制定糾正與預(yù)防措施程序文件。是1.5不符合項(xiàng)或不合格的糾正、預(yù)防措施及實(shí)施效果驗(yàn)證記錄。是1.2分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分5.2）1005.212、制造工藝（100 分）12.1工藝管理工藝設(shè)計、工裝設(shè)計等是否按要求進(jìn)行并通過了評審、驗(yàn)證。1.2是否建立了工藝管理制度；是否進(jìn)行日常工藝紀(jì)律檢查。1.512.2工藝文件試制工藝文件是否轉(zhuǎn)化為正式工藝文件。1.0工藝文件是否覆蓋了產(chǎn)品生產(chǎn)全過程1.0工藝文件是否與實(shí)際生產(chǎn)一致；各部門使用的文件是否一致。1.0分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分5.7）1005.713、進(jìn)貨/過程/最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)（100 分）13.1入廠檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)文件是否完整、規(guī)范；進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄是否完整、規(guī)范，是否與進(jìn)貨檢驗(yàn)文件保持一致。是、產(chǎn)品入庫驗(yàn)證記錄1.2進(jìn)貨檢驗(yàn)裝置是否足夠且滿足進(jìn)貨檢驗(yàn)控制要求。是1.0不合格原材料是否有處置記錄。是1.09項(xiàng)點(diǎn)審核內(nèi)容檢查情況得分情況權(quán)重本項(xiàng)得分權(quán)重得分13.2過程檢驗(yàn)是否規(guī)定了過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)點(diǎn)； 這些檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)是否有相應(yīng)檢驗(yàn)文件；過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件是否規(guī)范； 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是否完整規(guī)范。是2.0過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置是否完備且滿足質(zhì)量控制的要求。是1.213.3最終檢驗(yàn)是否規(guī)定了最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)點(diǎn)； 這些檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)是否有相應(yīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件；最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件是否規(guī)范；檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果是 否與要求保持一致。是1.5最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置完備且滿足質(zhì)量控制的要求嗎。是1.2分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分9.1）1009.14、培訓(xùn)（50 分）14.1培訓(xùn)計劃及預(yù)算是否編制培訓(xùn)計劃以及針對培訓(xùn)計劃的預(yù)算；培訓(xùn)計劃的內(nèi)容是否涵蓋所有的職能、職位及工作行為。是1.0培訓(xùn)是否涉及質(zhì)量、成本、交貨期的改進(jìn)措施是1.014.2培訓(xùn)過程管理是否按計劃實(shí)施培訓(xùn)，有無培訓(xùn)記錄。是，有培訓(xùn)記錄1.2是否進(jìn)行培訓(xùn)有效性評估，評估的方式、方法。是1.2是否有員工教育/培訓(xùn)臺帳，如何管理。是，編制文件管理并控制1.2員工上崗前是否經(jīng)過崗位培訓(xùn)1.014.3特殊過程操作技能的控 制對特殊過程操作人員的培訓(xùn)是否進(jìn)行規(guī)定，按規(guī)定執(zhí)行情況及培訓(xùn)記錄。是1.2特殊過程操作人員是否進(jìn)行資質(zhì)培訓(xùn)，培訓(xùn)證書。是，內(nèi)審員證書1.214.4員工對用戶要求以及產(chǎn)品期望的理解用戶要求及產(chǎn)品期望如何向員工傳遞。形成文件通知，電子郵件1.014.5員工個人發(fā)展的管理企業(yè)如何管理員工個人發(fā)展。對員工進(jìn)行年度評審1.0分值計算方法：分項(xiàng)得分=所得分權(quán)重分，總分=（分項(xiàng)得分11）5011.010項(xiàng)點(diǎn)審核內(nèi)容檢查情況得分情況權(quán)重本項(xiàng)得分權(quán)重得分15、售后服務(wù)（50 分