質(zhì)量記錄控制程序.doc

錦州秀亭制管有限公司文件編號(hào)：JXG-QP0402-02生效日期：2004/11/15質(zhì)量記錄控制程序版本號(hào)：A修訂號(hào)：0頁(yè)碼：1/3版次修訂頁(yè)碼制定/修訂原因修訂者日期A0編制部門質(zhì)量部姓名日期汪卓2004.11.10會(huì)簽部門姓名日期審核部門姓名日期批準(zhǔn)部門姓名日期分發(fā)部門總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)量部 生產(chǎn)技術(shù)部人事部 經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部 研發(fā)部 安全設(shè)備部一車間 二車間 倉(cāng)庫(kù)化驗(yàn)室錦州秀亭制管有限公司文件編號(hào)：JXG-QP0402-02生效日期：2004/11/15質(zhì)量記錄控制程序版本號(hào)： A修訂號(hào)：0頁(yè) 碼： 2/31.目的1.1提供證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。1.2按照規(guī)定的期限保存質(zhì)量記錄。1.3評(píng)價(jià)質(zhì)量體系文件的有效性。1.4確定修改質(zhì)量體系文件的需要。2.適用范圍2.1 本程序?qū)|(zhì)量記錄的編制、填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀做出了具體規(guī)定。2.2 本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部：公司質(zhì)量體系所規(guī)定的各種質(zhì)量記錄及“表單清單”的更新維護(hù)。3.2記錄保管者：各部門記錄保管者，應(yīng)將各項(xiàng)報(bào)告、記錄等執(zhí)行查核點(diǎn)收、分類整理、建立索引、歸檔成冊(cè)等管理工作，并應(yīng)確保存放在指定地點(diǎn)，以避免記錄損壞或遺失。3.3各單位主管：各部門及各車間主管應(yīng)指定及督導(dǎo)記錄保管者，負(fù)責(zé)保管該部門或車間質(zhì)量記錄，以利保管及調(diào)閱。3.4質(zhì)量部為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司所有部門質(zhì)量記錄表單編號(hào)，原稿存檔等進(jìn)行管理。4.定義4.1質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄是證明質(zhì)量系統(tǒng)正常運(yùn)作的文件，它不只是檢驗(yàn)記錄，也不只是測(cè)試記錄，它還包括了如采購(gòu)需求、采購(gòu)單、教育訓(xùn)練、過(guò)程評(píng)審、管理評(píng)審會(huì)議的記錄等等。5.工作程序5.1 質(zhì)量記錄表單的設(shè)計(jì)各部門根據(jù)需要，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表單，并向質(zhì)量部索取編號(hào)，由質(zhì)量部備案。使用人員有權(quán)提出修改意見，以不斷改進(jìn)質(zhì)量記錄。5.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)，要求標(biāo)明部門、記錄者、時(shí)間等。重要的或常用的記錄表格左上方應(yīng)標(biāo)明表格的編號(hào)、版次。參見文件控制程序5.3 質(zhì)量記錄的編目5.3.1 編目的目的1)滿足可追溯性要求；2)可供查閱，便于檢索。5.3.2 編目的方法質(zhì)量記錄編目要做到編制每一份記錄有其唯一的識(shí)別方法，可以按照部門、記錄者、時(shí)間、表單編號(hào)、版次、產(chǎn)品/項(xiàng)目等其中和一個(gè)或是幾個(gè)的組合進(jìn)行編目。5.3.3編目的負(fù)責(zé)人收集記錄的人員按照上述的編目方法負(fù)責(zé)編目。5.4質(zhì)量記錄的管理5.4.1記錄的填寫/修正記錄應(yīng)填寫于最新版的記錄表單上，質(zhì)量記錄字跡應(yīng)清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫，不可用鉛筆填寫及使用修正液涂改，若需修改，應(yīng)在資料上劃上橫線，并在旁注明正確資料、更改日期及更改者姓名，必要時(shí)注明更改原因。5.4.2質(zhì)量記錄的鑒別錦州秀亭制管有限公司文件編號(hào)：JXG-QP0402-02生效日期：2004/11/15質(zhì)量記錄控制程序版本號(hào)： A修訂號(hào)：0頁(yè) 碼： 3/3各部門車間記錄保管人應(yīng)鑒別及維持各部門車間相關(guān)的質(zhì)量記錄，以證明過(guò)程活動(dòng)所要保存的質(zhì)量記錄符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。5.4.3記錄的收集/歸檔：所有記錄保管者有責(zé)任將該部門車間負(fù)責(zé)作業(yè)活動(dòng)的記錄收集整理。每日記錄應(yīng)做到每日收集，每周的記錄應(yīng)做到每周收集。每月末按同一類別收集、整理、裝訂成冊(cè)。1)質(zhì)量活動(dòng)的開展均伴隨有質(zhì)量記錄的產(chǎn)生，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理成文交相關(guān)部門。各部門負(fù)責(zé)人收集質(zhì)量記錄。2)各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄管理，根據(jù)需要復(fù)制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門，重要的應(yīng)做發(fā)文記錄。原件則進(jìn)行分類、裝訂后歸檔。3) 各部門做好本部門質(zhì)量記錄的收集和保存工作，妥善保管；5.4.4查閱、借閱1)已歸檔的質(zhì)量記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫“質(zhì)量記錄借閱清單”。2)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，可查閱其質(zhì)量記錄。3)所有記錄的原件一律不借給公司以外的人員/單位。5.4.5 質(zhì)量記錄的貯存質(zhì)量記錄的貯存場(chǎng)所：質(zhì)量記錄應(yīng)存放在指定地點(diǎn)，注意防火、防潮、防止丟失；防止霉變；便于存取和查閱，確保質(zhì)量記錄不丟失或損失。 5.5 質(zhì)量記錄的保存與保存期5.5.1質(zhì)量記錄應(yīng)定期整理，編目并歸檔保存。除有明確規(guī)定歸檔保存于質(zhì)保部的記錄之外，其它記錄保存于各主管部門。保管部門見“表單清單”5.5.5 規(guī)定保存時(shí)間必須是“最短期” 保存時(shí)間。質(zhì)量記錄的具體分類及保存期如下：1）關(guān)于客戶信息及與客戶報(bào)怨的質(zhì)量記錄保存三年；2）內(nèi)部質(zhì)量事故處理的記錄保存三年；3）關(guān)于特殊特性的檢驗(yàn)與特殊工藝的記錄保存三年；4）一般報(bào)表類記錄、會(huì)議記錄等保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個(gè)日歷年。5）生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)訂單和修改單的保存時(shí)間必須為零件（或零件系列）有效使用年限，加上一個(gè)日歷年，除非顧客有特殊要求。6）質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄(如控制圖，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)結(jié)果)必須予以保存三年。7）內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審記錄保留三年。如一張記錄上涉及到多種保存期以最高年限為準(zhǔn)。5.5.6 應(yīng)為有產(chǎn)品特殊特性的過(guò)程所有記錄作好保存期限標(biāo)識(shí)。5.5.7顧客有另行規(guī)定的，按顧客要求執(zhí)行。5.6質(zhì)量記錄的處理過(guò)期和作廢質(zhì)量記錄必須銷毀。銷毀工作由主管部門或主管者負(fù)責(zé)，并有旁證人作證。銷毀的質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行登記（“質(zhì)量記錄銷毀登記表”）。合同要求時(shí)