IATF16949 內(nèi)審核檢查表-體系策劃（按過(guò)程編制）.docx

IATF16949 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表管理過(guò)程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法、技術(shù)） 是 否2)管理過(guò)程、支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2002條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123M1體系策劃總經(jīng)理質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性質(zhì)量管理體系策劃控制程序5.4.21.24.11輸入：IATF16949：2002要求，顧客要求，法律、法規(guī)要求，公司戰(zhàn)略/目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程性能數(shù)據(jù)的評(píng)估，過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，識(shí)別的改進(jìn)機(jī)會(huì)或體系的變更輸出：形成文件的質(zhì)量管理體系：識(shí)別的質(zhì)量管理體系過(guò)程（包括外包過(guò)程）及其應(yīng)用、過(guò)程有效運(yùn)行及控制的準(zhǔn)則和方法，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)權(quán)限分配，所需資源的提供，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別及其應(yīng)用總經(jīng)理過(guò)程的識(shí)別及其順序和相互作用，過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需的準(zhǔn)則和方法確定，外包過(guò)程的識(shí)別及其控制質(zhì)量管理體系策劃控制程序質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-2006程序文件和第三層次文件4.14.1.14.2.14.2.2。1質(zhì)量方針總經(jīng)理文件化，適宜性、符合性評(píng)審，組織內(nèi)得到溝通，質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-20065.34.14.2.14.2.21質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)標(biāo)情況質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-20065.4.14.2.11職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理有否規(guī)定職責(zé)權(quán)限，溝通過(guò)程的建立和有效實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-20065.51資源提供總經(jīng)理是否確保所需資源的獲得基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序KY/QP5.6-2006監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序KY/ QP-7.6-2006培訓(xùn)控制程序KY/QP6.2.2-2006員工激勵(lì)管理辦法KY/QZ-6.2.2.4-20066.16.26.36.412測(cè)量、分析管理者代表成品一次交驗(yàn)合格率98%，后二年遞增0.5%交貨不合格品率300PPM, 后二年遞減50PPM，顧客滿意率90%,后二年遞增1%，員工滿意率85%質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-2006顧客滿意度測(cè)量控制程序KY/QP8.2.1-2006產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 KY/QP8.2.4-2006數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-20068.17.28.2.11內(nèi)部審核管理者代表策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求，審核計(jì)劃實(shí)施率100，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-2006制造過(guò)程審核控制程序KY/QP8.2.2.2-2006產(chǎn)品審核控制程序KY/QP8.2.2.3-20068.2.21管理評(píng)審總經(jīng)理策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-20065.61持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP8.5.1-20068.5.11糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100糾正和預(yù)防措施控制程序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.31文件控制綜合辦策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求，文件受控率100文件控制