物品采購制度.doc

經(jīng)濟管理學(xué)校大宗物資采購制度第一章總則第一條 為進一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，提高資金使用效益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)中華人民共和國政府采購法，結(jié)合我校實際情況特制訂本辦法。第二條 物資采購遵循公開透明、公正公平和誠實守信原則，依照學(xué)校有關(guān)物資采購規(guī)定，秉公辦事，廉潔采購，維護學(xué)校和供應(yīng)商利益。第三條 學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由校長擔任，副組長由分管副校長擔任，成員由相關(guān)科室負責(zé)人、會計、總務(wù)科采購專干等同志組成。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)做好物資采購工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室，設(shè)在總務(wù)科，總務(wù)主任兼任主任。 第四條 根據(jù)呂梁市政府關(guān)于政府集中采購的有關(guān)規(guī)定，五千元（含）以上的大宗物資（維修）由市政府采購辦審批，采購中心統(tǒng)一采購或由部門自行采購；千元以下小額物資（維修）由部門詢價，自行采購。第五條 基礎(chǔ)建設(shè)統(tǒng)一實行公開招標制度。第六條 整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程、驗收登記、倉庫管理、采購資金管理等五個主要環(huán)節(jié)。第二章 采購申請審批第七條 各欲使用物資的部門要深入市場，廣泛收集所采購物資的品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價格等信息，分析采購物資的信息情況，據(jù)之編制采購預(yù)算。第八條 使用物資部門于每月(實習(xí)耗材、大件、大宗物品每學(xué)期)初將所需要采購的物資、日常零星用品，根據(jù)采購預(yù)算填寫經(jīng)濟管理學(xué)校物資采購申請表，報送分管領(lǐng)導(dǎo)辦理申請審批手續(xù)，各分管領(lǐng)導(dǎo)仔細審批后，按分管口報副校長審核，各分管副校長呈校長批示。第九條 屬于政府采購范圍的物資采購，由總務(wù)科填寫呂梁市政府采購項目計劃申報表，校長簽字、報送呂梁市政府采購辦、采購中心辦理招標、采購手續(xù)。第十條 對日常零星用品由使用物資部門分管科室安排專人統(tǒng)一及時采購。第十一條 在緊急情況下，不能按正常申請采購程序?qū)嵭胁少彽膽?yīng)急物資，科室主任應(yīng)及時向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組報告，經(jīng)組長同意后，與物資采購辦公室聯(lián)系，可先采購、后補辦相關(guān)手續(xù)。第十二條 上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，授權(quán)指定人員審核或?qū)徟Ｈ绻龅骄o急情況，也可傳真、電話或手機短信授權(quán)，之后補辦書面文件。第三章采購過程管理第十三條 采購價格決定過程中，校長根據(jù)需要可以參與價格談判和采購合同的簽訂。 第十四條 實習(xí)耗材等大型或大宗購買業(yè)務(wù)和周期性采購業(yè)務(wù)一經(jīng)審批自購，使用物資部門應(yīng)按使用量分批采購，并盡可能在比質(zhì)、比價、比信譽、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行定點采購，但是要及時掌握物資質(zhì)量、價格、信譽的變化情況，以便及時調(diào)整。第十五條 采購物資屬于專用設(shè)備的，采購過程應(yīng)有專用設(shè)備使用人員全程參與。第十六條 使用物資部門負責(zé)物資采購，要根據(jù)預(yù)算，確定采購物資的基準價格。第十七條 各使用物資部門對于單項或批量采購金額在300元（含）以上的物資采購，應(yīng)由分管科室領(lǐng)導(dǎo)安排，實行三人集體采購。第十八條 各使用物資部門對于單項或批量采購金額在300元以下的物資采購，由采購員最終決定價格；但是如果采購物資部門價格上漲超過基準價格10%時，采購員必須將物資品牌、規(guī)格、價格等相關(guān)信息報采購科室主任審定。第十九條 上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應(yīng)采用書面授權(quán)方式，授權(quán)指定人員審核或?qū)徟Ｈ绻龅骄o急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補辦書面文件。第二十條 采購的一切物資，在尾款支付前，必須向供貨商索要發(fā)票。第四章 驗收登記第二十一條 購進的各種物資都應(yīng)及時送交倉庫驗收，統(tǒng)一由保管員和使用部門負責(zé)人驗收入庫，物資采購辦公室有權(quán)拒絕其他人員驗收物資。保管員應(yīng)對照發(fā)票、購貨清單等單據(jù)，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗，保證貨、單相符。 第二十二條 對采購物品的驗收，應(yīng)以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按合同或協(xié)議追究供應(yīng)商責(zé)任并及時上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究其相關(guān)責(zé)任。第二十三條 大件、大宗物品由使用科室組織，由校長、分管副校長、采購科室負責(zé)人、總務(wù)主任、會計、采購員、固定資產(chǎn)保管員、相關(guān)專業(yè)人員（重要物品還需請專業(yè)質(zhì)檢人員）組成驗收組負責(zé)驗收，并在驗收單上簽字。第二十四條 購回物資需要安裝的，應(yīng)由使用科室派專人負責(zé)協(xié)調(diào)、督促安裝，并按第二十二條規(guī)定進行驗收。第二十五條 采購物資屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)填寫經(jīng)濟管理學(xué)校固定資產(chǎn)卡，并及時登記固定資產(chǎn)分類賬。第五章 倉庫管理第二十六條 保管員要對庫存物資進行科學(xué)管理，切實做到擺放科學(xué)，數(shù)量準確，質(zhì)量不變。物資管理必須有完整的帳、卡檔案，保管員需要對物資進行分類登記，首先對采購的物資進行大類區(qū)分，然后對大類中每一種物資都單列帳薄進行登記。對易腐化變質(zhì)的物品，應(yīng)及時通知使用部門領(lǐng)取。 第二十七條 各使用部門領(lǐng)取物資時，需要填寫物品日常領(lǐng)用登記表，向保管員申領(lǐng)物資。保管員要認真登記物資出庫和發(fā)放手續(xù)。 第二十八條 保管員應(yīng)及時準確掌握物資實際變動情況，對物資庫存情況做到心中有數(shù)，要及時核對帳、卡、物是否相符。 第二十九條 物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組要定期對帳、卡、物進行檢查，對倉庫物資進行全面清點，在清點中如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，必須分析原因，說明情況；如發(fā)現(xiàn)嚴重短缺和損壞，應(yīng)查明原因，追究責(zé)任；對超儲、呆滯物資及時處理解決。 第三十條 實訓(xùn)耗材由教務(wù)處派專人管理，單獨設(shè)庫保存，按以上四條管理。 第六章采購資金管理第三十一條 物資采購發(fā)票應(yīng)先由會計審核認可，經(jīng)手人填寫背書、簽字，物資保管員驗收簽字后，由物資采購部門負責(zé)人簽字，分管副校長審核，校長審批，交財務(wù)室報銷。第三十二條 學(xué)校除零星物資采購可以由采購員預(yù)借現(xiàn)金采購?fù)?，大額采購業(yè)務(wù)及周期性采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡可能簽訂采購合同，并選擇定點供貨方，由呂梁市財政局集中支付中心統(tǒng)一現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)帳支付。 第三十三條 應(yīng)盡量采用貨到付款方式。第三十四條 物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對采購流程的監(jiān)控，將定期及不定期檢查采購單據(jù)，審查采購流程及采購價格決定是否執(zhí)行和遵守采購制度。同時，定期及不定期對采購價格進行調(diào)查和對外詢價，為領(lǐng)導(dǎo)決定采購價格和簽訂采購合同提供決策支持。第七章 附 則第三十五條 本辦法由呂梁經(jīng)濟管理學(xué)校負責(zé)解釋。二一一年十月十日附：物資采購辦公室主要職責(zé)和物資采購工作要求及紀律一、物資采購辦公室主要職責(zé)1、健全和完善物資采購規(guī)章制度。2、負責(zé)物資采購及招標工作（如項目申報、預(yù)算編制、樣品選擇、簽訂合同等）。3、負責(zé)組織相關(guān)人員（一般不少于3人）及時將所需物資采購到位。 4、負責(zé)確定采購方式和程序。5、負責(zé)對采購中和采購后的情況進行抽查、監(jiān)督。6、代表學(xué)校與供應(yīng)商簽訂物資采購合同。7、負責(zé)組織有關(guān)部門對采購貨物進行驗收，督促供應(yīng)商按合同提供售后服務(wù)。8、負責(zé)將每月發(fā)生的采購進行匯總，并按領(lǐng)用部門進行匯總，編制月報表報財務(wù)室。9、負責(zé)采購項目完成后的資料收集整理歸檔工作。二、物資采購工作要求及紀律1、堅持勤跑多問、集體談價，努力采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物資。 2、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負相應(yīng)責(zé)任。 3、凡需要長期購買的批量物資，應(yīng)對供應(yīng)物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供應(yīng)商實行淘汰制，不搞一次議標定終生。4、評標、采購工作人員必須遵守保密制度，不得向供應(yīng)商泄露有關(guān)采購秘密，不得與投標人串通，損害學(xué)校利益。5、凡購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行的，財務(wù)部門一律不得報銷或預(yù)付貨款。6、物資采購報賬程序按學(xué)校財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，付款時間、方式按合同或協(xié)議執(zhí)行。未經(jīng)物資采購辦公室會同相關(guān)部門驗收、登記入庫、計入固定資產(chǎn)帳的采購物資，財務(wù)室一律不予辦理報賬。7、為保證廉潔采購，實行回避制度。與供應(yīng)商有親屬關(guān)系或其他商業(yè)利益關(guān)系的，