成品總庫管理辦法.doc

成品總庫管理辦法1、 總則1） 為保證公司成品庫的工作高效、有序、規(guī)范化，使成品庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，提高成品周轉(zhuǎn)特制定本辦法。2） 本辦法適用于公司成衣、飾品、模特等物料的庫存管理規(guī)定。3） 成品庫是儲存成品的重要場所，成品庫要在保證安全的前提下，做到儲存多、進出快、保管好、費用省、損耗少，努力提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平和工作效率。4） 成品庫是公司根據(jù)經(jīng)營需要設(shè)定的倉儲部門，由公司物流部直接管理。5） 成品庫要大力組織并鼓勵員工提高專業(yè)水平，逐步實現(xiàn)成品庫管理企業(yè)化、管理電腦化，以適應(yīng)公司發(fā)展的需要。6） 成品庫要實行主管負(fù)責(zé)制，定期召開內(nèi)部會議，總結(jié)工作，聽取意見，不斷改進工作作風(fēng)，提高成品庫管理水平。其中主管：主要負(fù)責(zé)成品庫貨品、人員、衛(wèi)生、成品庫賬目管理等事宜。7） 成品庫要建立健全以崗位責(zé)任制為中心的各種制度。成品庫主管對本庫的工作和財產(chǎn)負(fù)全部責(zé)任；庫管員等其他環(huán)節(jié)的工作人員，都要按照各自的崗位責(zé)任對本職工作負(fù)完全責(zé)任。8） 嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和成品庫管理辦法。2、 單據(jù)管理1) 采購入庫或退庫a、 新品到貨后，經(jīng)生產(chǎn)部查驗貨品合格后，成品庫需根據(jù)貨品新品到貨裝箱單（沒有裝箱單的按實數(shù)入庫）按尺碼清點貨品，尺碼和數(shù)量和到貨裝箱單如有差異需告知公司物流部，待物流部同意后方可入庫，按入庫時間記錄新品入庫情況表。b、 新品采購入庫單（電腦單）完成后不可改動，如果日后發(fā)現(xiàn)錯誤和差異另外新增采購入庫單或采購?fù)素泦握{(diào)整差異，不可刪除或直接修改單據(jù)。c、 新品采購入庫單或退庫單需使用6聯(lián)單，必須經(jīng)成品庫主管簽字，首聯(lián)單、粉紅單由成品庫留存、第三聯(lián)交由公司采購部、第四聯(lián)交由公司生產(chǎn)部，第五聯(lián)第六聯(lián)留由成品庫暫存（粉色聯(lián)由成品庫整理后隨新品入庫情況表月底交由公司物流部，采購部和生產(chǎn)部單據(jù)按順序訂裝后月底一并帶回公司）。2) 發(fā)貨a、 成品庫必須按照公司物流部的電腦調(diào)撥單進行配貨，其他任何部門和人員無權(quán)直接求成品庫配送貨物；b、 北京地區(qū)：正常補貨時間為每周二、周四，公司下單時間須在10點鐘前完成，如有大批貨品上市，物流部將在前一天完成下單（新貨上市時間為周四，單據(jù)在周三12點鐘前完成），以保證貨品的順利配發(fā)。外埠地區(qū)：鄭州、合肥等地區(qū)正常補貨時間為每周一，物流部會在每周一10點前將單據(jù)完成，要求總庫于周一下午發(fā)出，外埠所有店鋪的發(fā)貨方式為發(fā)方付費且送貨上門。（如大批發(fā)貨，物流會在上周周六將單據(jù)完成，周一10點前再進行小量補單即可）c、 成品庫所有出貨必須經(jīng)過掃描槍驗貨，且必須使用分箱驗貨，保證每箱貨品都有箱單，以保證配發(fā)貨品的準(zhǔn)確性，出貨單據(jù)為6聯(lián)單，單據(jù)必須經(jīng)成品庫主管、配發(fā)貨庫員、司機簽字，首聯(lián)單、粉紅色單由成品庫留存，其它單據(jù)全部隨店鋪貨品發(fā)出。（首聯(lián)由成品庫保存、粉紅色單整理后制作成品庫月進銷存報表，隨其它報表一同交由公司物流部）。d、 讓店鋪相關(guān)的模特、紙袋、防塵袋、西服罩袋、木質(zhì)衣架等物料出庫等同貨品出貨手續(xù)辦理出庫。制作物料出、退庫明細(xì)表隨單據(jù)一并交由公司。3) 店鋪退貨a、 店鋪退貨將開據(jù)店鋪退庫單，貨品到庫后，成品庫須按照店鋪開據(jù)的返庫單與實貨進行核對（外埠返庫須首先檢查箱外包裝袋是否完整），如有差異電告公司物流部，待物流部同意后方可入庫和打印退庫單，返庫貨品中如有殘次貨品成品庫可拒絕接收該件貨品。b、 成品庫完成貨品檢查，經(jīng)掃描槍驗貨后，成品庫可開據(jù)退庫單，單據(jù)須為6聯(lián)單，經(jīng)成品庫簽字后，首聯(lián)單和粉紅單由成品庫留存，其它單據(jù)隨下批貨品一并帶回該店鋪。c、 店鋪如退回模特、木質(zhì)衣架等物料，退庫手續(xù)等同貨品退貨手續(xù)辦理退庫。整理后隨物料出、退庫明細(xì)表一并交由公司。4） 外借外借和公司相關(guān)人員臨時借用貨品時，必須經(jīng)過公司物流部，例如：車間須借用貝利一件商品進行追單暢銷款，進度由生產(chǎn)部跟進，則成品庫即可通知公司物流部，出單至嘉恒公司，物流部將需公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，并注明歸還日期后即可出單，出單后，首聯(lián)單和粉紅單由成品總庫留存，第三聯(lián)留生產(chǎn)部，其他單據(jù)返回物流部。當(dāng)歸還貨品時，物流部負(fù)責(zé)人在留生產(chǎn)部的單據(jù)上簽字即可，然后將貨品重新做單返回成品總庫。5） 一次買斷此一次買斷即為之前的嘉恒贈送（因在名稱含義上的包含度，部份單據(jù)無法從出據(jù)，即改為一次買斷），a、 出具一次買斷的單據(jù)包含：公司董事長或總經(jīng)理自穿或贈送、經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)貨品以低于5折的價格出售、公司內(nèi)部員工經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)以公司內(nèi)購價購買等此類事宜。b、 因單腦單開據(jù)的時間較慢，公司領(lǐng)導(dǎo)層事務(wù)煩忙，在公司領(lǐng)導(dǎo)層或經(jīng)董事長、總經(jīng)理授權(quán)的其他人員，從庫中直接取走貨品時，成品庫必須開據(jù)店鋪調(diào)撥單（調(diào)出店鋪為成品總庫，調(diào)入店鋪為一次買斷）當(dāng)事人簽字且注明取貨原因后方可從成品庫取走貨品。c、 電腦單一次買斷出據(jù)后，憑由當(dāng)事人簽字的店鋪調(diào)撥單，經(jīng)董事長簽字，首聯(lián)由成品總庫留存，其它單據(jù)整理后月底隨月一次買斷明細(xì)表返回公司。6） 報殘需報殘的貨品成品庫以月為單位制作月報殘貨品明細(xì)表，將貨品整理后封箱，調(diào)至公司物流部，物流部將與生產(chǎn)部、財務(wù)部一并審查貨品，待確定后，不可維修且不能進行二次銷售的貨品，物流部將出具成品庫月報殘貨品處理明細(xì)經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可報殘。3、 賬務(wù)、報表管理1） 成品庫主管每日必須清查電腦賬中串款、串號、單件貨品、配貨過程中實物找不到的貨品，發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。2） 如發(fā)現(xiàn)短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。3） 大批次成品進出庫，相關(guān)部門要事先通知成品庫，以便成品庫做好準(zhǔn)備；如遇特殊產(chǎn)品及需要特殊保存的產(chǎn)品，庫房主管應(yīng)該及時請示物流部負(fù)責(zé)人做出處理。4） 車間入庫要把好驗收關(guān)，對產(chǎn)品的數(shù)量、款號、顏色、吊牌等嚴(yán)格檢驗與核對；對核對無誤的產(chǎn)品進行電腦錄入并需有車間入庫員和庫管人員簽字。5） 店面返到庫房的貨品，成品庫必須在二日內(nèi)全部退庫（大批返貨等特殊情況上報物流部可以遞延），并將貨品歸類到所屬區(qū)域掛放。如發(fā)生臟、殘次品，須把實物二日內(nèi)報送物流部鑒定，按照物流部簽字確認(rèn)的要求進行處理。6） 成品庫須在每月3日前整理新品入庫情況表、月報殘貨品明細(xì)表、月一次買斷明細(xì)表、成品庫月進銷存報表和物料出、退庫明細(xì)表4、 商品儲存和安全1) 商品儲存要實行分區(qū)分類管理。按照年度、季