單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表.doc

附：1個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位： 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填表日期：2011年10月25日姓 名科 室辦公室職 務(wù)（崗位）副主任主要職責(zé) （分工事項(xiàng)）文秘工作工作事項(xiàng) （工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患）描述防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議印章管理嚴(yán)格把好用印關(guān)印章的使用和保管必須嚴(yán)肅和認(rèn)真，印章要經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才能使用嚴(yán)格按照局公文處理制度中有關(guān)印章管理的規(guī)定辦理保密工作遵守保密守則，嚴(yán)守國(guó)家秘密認(rèn)真做好秘密文件的保管和利用嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市及本局制訂有關(guān)保密管理工作的規(guī)定執(zhí)行填表人： 注：1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存； 2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。 附：2單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填表日期：2011年10月25日科 室辦公室人數(shù)34主要職責(zé) （分管事項(xiàng)）協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)綜合協(xié)調(diào)各科室的工作；負(fù)責(zé)文秘、文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、信息、新聞、宣傳、調(diào)研、督辦、政務(wù)公開、安全保衛(wèi)等工作；起草重要文稿；負(fù)責(zé)單位內(nèi)務(wù)管理及后勤工作；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)電子政務(wù)工作，管理局機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)；指導(dǎo)信息統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)各項(xiàng)資金管理、使用和財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及監(jiān)督直屬單位國(guó)有資產(chǎn)管理，指導(dǎo)直屬單位財(cái)務(wù)監(jiān)督管理和審計(jì)工作。所設(shè)崗位主任、副主任、文秘、檔案、保密、打字、電腦、會(huì)計(jì)、出納、后勤管理、司機(jī)、門衛(wèi)、清潔工作事項(xiàng) （工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患）描述相關(guān)工作崗位防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議內(nèi)務(wù)及后勤管理物品及設(shè)備采購(gòu)、房屋修繕、汽車養(yǎng)護(hù)對(duì)物品供應(yīng)和提供服務(wù)單位吃、拿、卡、要。辦公室主任、后勤管理人員單位內(nèi)部已嚴(yán)格的管理制度進(jìn)一步完善內(nèi)部管理機(jī)制、對(duì)物品供應(yīng)和提供服務(wù)單位進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查、召開征求意見座談會(huì)聽取意見監(jiān)督直屬單位國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督職能對(duì)被監(jiān)督單位吃、拿、卡、要。辦公室主任、后勤管理人員單位內(nèi)部已嚴(yán)格的管理制度在實(shí)施監(jiān)督過(guò)程中明確廉政要求、問(wèn)卷調(diào)查、召開征求意見座談會(huì)，紀(jì)檢部門對(duì)監(jiān)督活動(dòng)進(jìn)行事前審查、事中監(jiān)督、事后抽查和聽取意見對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流接待工作在接待工作中吃、拿、卡、要。辦公室主任、后勤管理人員單位內(nèi)部已嚴(yán)格的管理制度進(jìn)一步完善內(nèi)部管理機(jī)制、對(duì)物品供應(yīng)和提供服務(wù)單位進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查、召開征求意見座談會(huì)聽取意見賃證審核、帳務(wù)處理、報(bào)表報(bào)送會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、審核編制收付款賃證、登記入帳出納嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)（立項(xiàng)-采購(gòu)-分配-登記）采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程的產(chǎn)品選擇及價(jià)格電腦員嚴(yán)格按照政府采購(gòu)辦法執(zhí)行印章管理嚴(yán)格把好用印關(guān)印章的使用和保管必須嚴(yán)肅和認(rèn)真，印章要經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才能使用辦公室主任、副主任嚴(yán)格按照局公文處理制度中有關(guān)印章管理的規(guī)定辦理保密工作遵守保密守則，嚴(yán)守國(guó)家秘密認(rèn)真做好秘密文件的保管和利用保密員嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市及本局制訂有關(guān)保密管理工作的規(guī)定執(zhí)行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 填表人：注：