能源管理中心經(jīng)費(fèi)使用流程.doc

1.能源管理中心經(jīng)費(fèi)使用流程由于受到自身認(rèn)識(shí)局限或外界因素的影響，預(yù)算過(guò)程夸大或縮小資金使用額度，使申請(qǐng)失去真實(shí)性。1、根據(jù)相關(guān)文件、中心事業(yè)發(fā)展，制定全年預(yù)算未通過(guò)2.中心黨政工聯(lián)席會(huì)議形成年度預(yù)算方案13向職工大會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)使用情況通過(guò)3.經(jīng)費(fèi)使用4.非生產(chǎn)服務(wù)性經(jīng)費(fèi)使用4.正常生產(chǎn)服務(wù)性經(jīng)費(fèi)使用與會(huì)人員顧及情面而失去原則，聯(lián)席會(huì)討論結(jié)果不夠公正。5.部門提出計(jì)劃5.生產(chǎn)服務(wù)部門提出計(jì)劃對(duì)經(jīng)費(fèi)使用審批不公開(kāi)，出現(xiàn)以權(quán)謀私行為。申報(bào)者利用各種活動(dòng)機(jī)會(huì)，增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算否否6.中心黨政工聯(lián)席會(huì)議討論形成意見(jiàn)或方案6.分管副主任審核簽字否是否是7.主任審批簽字7. 經(jīng)費(fèi)執(zhí)行是8.經(jīng)費(fèi)執(zhí)行9.工具、設(shè)備、材料購(gòu)置，維修、改造工程9.勞動(dòng)報(bào)酬、津貼分配、年終獎(jiǎng)金分配未通過(guò)10.30000元10.30000元10.公示分配方案是11. 人力資源編制發(fā)放明細(xì)、員工簽字，財(cái)務(wù)核算部通過(guò)銀行劃入職工工資卡11.納入學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)；或納入學(xué)校專項(xiàng)工程項(xiàng)目實(shí)施，并審計(jì)后結(jié)算。11.納入年初已招標(biāo)的合格供方采購(gòu)；或年初已招標(biāo)確定的外協(xié)施工隊(duì)伍實(shí)施，并審計(jì)后結(jié)算。12.執(zhí)行部門、計(jì)劃提報(bào)部門、分管副主任、主任、書記會(huì)簽后財(cái)務(wù)報(bào)銷經(jīng)費(fèi)使用中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施：1、強(qiáng)化部門中層管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作作風(fēng)培養(yǎng)，建立部門對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的評(píng)估機(jī)制，提高項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確度。2、加強(qiáng)預(yù)算工作的監(jiān)督工作，增強(qiáng)預(yù)算編制工作的透明性。3、加強(qiáng)預(yù)算的審核工作，對(duì)確定明顯蓄意多報(bào)預(yù)算的項(xiàng)目申報(bào)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。4、加強(qiáng)黨政工聯(lián)席會(huì)成員之間互相監(jiān)督，建立利益相關(guān)者回避制度；形成詳實(shí)的會(huì)議記錄，通過(guò)中心辦公平臺(tái)公告會(huì)議紀(jì)要，提高討論會(huì)的透明度。5、涉及工作表態(tài)必須有二人以上，防止權(quán)力過(guò)度集中；重大問(wèn)題必須經(jīng)黨政工聯(lián)席會(huì)議集體討論決定，防止少數(shù)人說(shuō)了算。6、加強(qiáng)反腐及防控制度建設(shè)，明確崗位職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度，將“一崗雙責(zé)”落實(shí)到位，強(qiáng)化自律意識(shí)，嚴(yán)格按制度辦事，發(fā)揮工會(huì)和職工大會(huì)的作用，強(qiáng)化政務(wù)公開(kāi)，主動(dòng)接受職工監(jiān)督。2.能源管理中心住宅區(qū)開(kāi)啟、關(guān)閉暖氣流程圖通過(guò)培訓(xùn)合格4.注水前張貼通知到單元門，提示用戶進(jìn)行安全用暖檢查6配合熱力實(shí)時(shí)掌握管網(wǎng)注水信息2. 存在管道及暖氣片漏水現(xiàn)象；對(duì)用戶報(bào)修推諉，故障處理不及時(shí)或假公濟(jì)私，影響服務(wù)質(zhì)量2.按學(xué)校文件規(guī)定登記開(kāi)啟、關(guān)閉暖氣1. 存在關(guān)啟時(shí)間拖后或不到位造成用戶損失問(wèn)題5調(diào)節(jié)管網(wǎng)平衡，檢查進(jìn)戶閥狀況8. 根據(jù)天氣實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)供暖流量、溫度，保證供暖質(zhì)量。7. 按規(guī)定時(shí)間注水并有專人待命處理應(yīng)急事項(xiàng)。9. 統(tǒng)計(jì)審核上報(bào)住宅區(qū)開(kāi)啟、關(guān)閉暖氣戶數(shù)量1. 住宅區(qū)開(kāi)啟、關(guān)閉暖氣工作3. 安排有關(guān)人員實(shí)施10 . 整理上報(bào)暖氣費(fèi)結(jié)算資料。向用戶通報(bào)學(xué)校規(guī)定未通過(guò)通過(guò)未通過(guò)爭(zhēng)取用戶意見(jiàn)合格不合格未通過(guò)通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核防控措施：1、 明確崗位職責(zé)和廉政職責(zé)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，完善各項(xiàng)制度，提高規(guī)章制度的執(zhí)行力。2、 有關(guān)人員在維修調(diào)整暖氣設(shè)施時(shí)，不允許因此接受用戶的宴請(qǐng)答謝。部門主管要做到電話回訪了解實(shí)際情況，中心分管領(lǐng)導(dǎo)抽檢工作過(guò)程并對(duì)用戶反應(yīng)的問(wèn)題做出一對(duì)一的答復(fù)處理，防止違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)。3、 統(tǒng)計(jì)審核上報(bào)住宅區(qū)暖氣用戶的供暖面積，開(kāi)啟、關(guān)閉時(shí)間等具體事項(xiàng)要經(jīng)過(guò)用戶簽字，部門自檢，上級(jí)部門審核等程序，防止違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)。4、 要求所有人員嚴(yán)格執(zhí)行廉政職責(zé)，不收受禮物、不接受宴請(qǐng)，不以權(quán)謀私，做到及時(shí)匯報(bào)自我約束。3.能源管理中心煤炭驗(yàn)收及結(jié)算流程圖監(jiān)督檢查通過(guò)5 抽樣組必須做到每車多點(diǎn)取樣化驗(yàn)組必須認(rèn)真負(fù)責(zé)準(zhǔn)確無(wú)誤的做好每個(gè)煤樣的化驗(yàn)數(shù)據(jù)保密上報(bào)核算人員2. 存在違規(guī)違紀(jì)影響取樣的公正2.四個(gè)驗(yàn)煤小組每天抽簽分工1. 存在違規(guī)違紀(jì)影響過(guò)磅計(jì)量的準(zhǔn)確性6制樣組須做到編碼保密 核算人員根據(jù)過(guò)磅單、編碼記錄、化驗(yàn)單分別核算出各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)匯總后上報(bào)1. 煤炭驗(yàn)收工作程序計(jì)量組必須做到輸入量?jī)扇撕藢?duì). 中心煤炭驗(yàn)收小組領(lǐng)導(dǎo)審核后，根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)質(zhì)量是否繼續(xù)供煤。向監(jiān)察部門通報(bào)未通過(guò)通過(guò)通過(guò)未通過(guò)通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核未通過(guò)3 .監(jiān)察組必須做到檢查各組工作紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)安全衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)防控措施：5、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，完善各項(xiàng)制度，提高規(guī)章制度的執(zhí)行力。6、 驗(yàn)煤人員的工作項(xiàng)目每天通過(guò)抽簽的形式分工，防止供煤商提前做工作，影響驗(yàn)煤質(zhì)量。7、 由監(jiān)察人員指揮裝載機(jī)推開(kāi)煤炭多點(diǎn)取樣，保證每車煤炭的煤樣代表實(shí)際煤炭質(zhì)量防止違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。8、 煤炭化驗(yàn)人員需將化驗(yàn)的結(jié)果直接報(bào)中心驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，并嚴(yán)守保密化驗(yàn)結(jié)果。9、 中心煤炭驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組抽檢化驗(yàn)后的報(bào)告單并取同一煤樣到外單位化驗(yàn)，對(duì)比結(jié)果。防止設(shè)備及認(rèn)為因素造成的不公正結(jié)果。10、 要求所有人員嚴(yán)格執(zhí)行廉政職責(zé)，不收受禮物、不接受宴請(qǐng)，不以權(quán)謀私。4.計(jì)量抄表收費(fèi)工作流程圖異常數(shù)據(jù)公示無(wú)異議4.水電反饋信息核查2收費(fèi)時(shí)，計(jì)量人員可能由于粗心大意造成收費(fèi)數(shù)目不準(zhǔn)確等現(xiàn)象。1、水電計(jì)量抄表2、電腦錄入、整理，制作并打印水電費(fèi)公示表1.因人情關(guān)系等各類原因造成抄人情表現(xiàn)象的發(fā)生3、水電費(fèi)公示，及時(shí)修訂錯(cuò)誤的水電信息5. 制作報(bào)表確認(rèn)后上報(bào)財(cái)務(wù)6.有人事代碼的由財(cái)務(wù)代扣8.上門回收現(xiàn)場(chǎng)核查，反饋?zhàn)?.無(wú)人事代碼的，由財(cái)務(wù)返還名單附：本工作流程中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施： 1、嚴(yán)格要求計(jì)量人員抄表的抄表率和準(zhǔn)確率，強(qiáng)化落實(shí)抄表責(zé)任制，責(zé)任到人，杜絕人情表現(xiàn)象的發(fā)生。 2、上門收費(fèi)2人一組，嚴(yán)格按照工作制度要求開(kāi)具發(fā)票，做到票款一致，準(zhǔn)確無(wú)誤。3、堅(jiān)持水電收費(fèi)和扣款信息的公示，接受用戶監(jiān)督。5.能源管理中心社會(huì)用工招聘流程圖通過(guò)培訓(xùn)合格4.組織相關(guān)人員對(duì)符合條件的應(yīng)聘人員進(jìn)行考察面試6.行政部會(huì)同用工部門進(jìn)行崗前培訓(xùn)2. 存在管控不嚴(yán)不按照招聘規(guī)定執(zhí)行，以權(quán)謀私的風(fēng)險(xiǎn)。2.中心領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)1. 存在審查不嚴(yán)，未持證上崗風(fēng)險(xiǎn)。5.組織健康體檢8.試用期滿，用工部門對(duì)受聘人員進(jìn)行考核，填寫員工試用期考核意見(jiàn)7.上崗試用9. 錄用審批。相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)、中心主任簽署意見(jiàn)1.用工部門根據(jù)工作需要提報(bào)用工申請(qǐng)3. 行政部組織公開(kāi)招聘10 .行政部聯(lián)系勞務(wù)派遣公司簽訂勞動(dòng)合同向申請(qǐng)部門反饋未通過(guò)通過(guò)未通過(guò)向應(yīng)聘人反饋合格不合格未通過(guò)通過(guò)辭退本工作流程中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施：1、認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，采取有效措施，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。2、加強(qiáng)干部職工的思想教育、反腐倡廉教育。3、認(rèn)真執(zhí)行法律法規(guī)等規(guī)章制度，建立健全有效管理制度，嚴(yán)格按章辦事、按規(guī)定辦事，加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查。4、嚴(yán)格執(zhí)行用工招聘的有關(guān)規(guī)定，不斷提高廉潔自律意識(shí)，杜絕以權(quán)謀私。6.能源管理中心維修工程項(xiàng)目方案及施工結(jié)算流程圖通過(guò)培訓(xùn)合格4.施工進(jìn)度及質(zhì)量監(jiān)理6.施工管理資料檢查2. 存在監(jiān)理施工不到位、造成偷工減料，影響工程質(zhì)量甚至造成安全隱患的問(wèn)題2.報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)1. 存在施工材料規(guī)格及質(zhì)量問(wèn)題5根據(jù)進(jìn)度驗(yàn)收工程.量（隱蔽工程）8.上報(bào)后勤工程科結(jié)算書及相關(guān)資料審計(jì)、審結(jié)7.會(huì)同工程科進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收9. 按學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行工程結(jié)算轉(zhuǎn)賬到中心財(cái)務(wù)1.維修工程項(xiàng)目施工及方案3. 安排有關(guān)人員施工10 . 根據(jù)中心工程結(jié)算辦法結(jié)算向用戶通報(bào)未通過(guò)通過(guò)未通過(guò)爭(zhēng)取用戶意見(jiàn)合格不合格未通過(guò)通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核防控措施：11、 明確崗位職責(zé)和廉政職責(zé)，嚴(yán)格履行一崗雙責(zé)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，完善各項(xiàng)制度，提高規(guī)章制度的執(zhí)行力。12、 有關(guān)人員在維修工程施工前要拿出施工計(jì)劃、方案、工程材料數(shù)量、質(zhì)量要求，報(bào)部門主管、中心分管領(lǐng)導(dǎo)、中心主任審核同意后，按中心規(guī)章制度同由有關(guān)部門共同市場(chǎng)詢價(jià)采購(gòu)施工材料，防止假冒偽劣材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，保證施工質(zhì)量。13、 施工部門主管要在施工現(xiàn)場(chǎng)確定施工程序、方案，并在施工過(guò)程中檢查施工人員的監(jiān)理能力，施工方的施工質(zhì)量，工程進(jìn)度。要及時(shí)向中心匯報(bào)存在的問(wèn)題，防止出現(xiàn)施工項(xiàng)目重建漏建造成的浪費(fèi)和損失。14、 要求所有人員嚴(yán)格執(zhí)行廉政職責(zé)，不收受禮物、不接受宴請(qǐng)，不以權(quán)謀私，做到及時(shí)匯報(bào)自我約束。7.能源管理中心物資采購(gòu)流程參與人員顧及情面不按原則評(píng)價(jià)參與人員顧及情面不按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收使用部門、質(zhì)檢部、供應(yīng)部聯(lián)合考察或電話咨詢市場(chǎng)價(jià)格簽訂供貨合同使用部門領(lǐng)取、辦理出庫(kù)手續(xù)物資驗(yàn)收入庫(kù)供應(yīng)部市場(chǎng)采購(gòu)未列年度招標(biāo)確定產(chǎn)品名錄的物資確定合格供貨商及相應(yīng)產(chǎn)品名錄使用部門、質(zhì)檢部、供應(yīng)部綜合評(píng)價(jià)供貨商及報(bào)價(jià)使用部門、質(zhì)檢部、供應(yīng)部聯(lián)合考察市場(chǎng)及供貨商制訂常用小批量物資招標(biāo)書已列年度招標(biāo)確定產(chǎn)品名錄的物資年初已招標(biāo)的合格供方供貨材料供應(yīng)確定合格供方學(xué)校招標(biāo)辦組織招標(biāo)制訂標(biāo)書、提報(bào)招標(biāo)申請(qǐng)大宗物資采購(gòu)零星物資采購(gòu)采購(gòu)供應(yīng)部復(fù)核、實(shí)施是否否是主任審批簽字分管副主任審核簽字使用部門提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃無(wú)查詢中心網(wǎng)上倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 在中心網(wǎng)上倉(cāng)儲(chǔ)及采購(gòu)系統(tǒng)完成接受供應(yīng)商禮金、禮品、宴請(qǐng)等物資采購(gòu)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行山東理工大學(xué)招標(biāo)管理規(guī)定和山東理工大學(xué)物資采購(gòu)管理規(guī)定，健全采購(gòu)與招標(biāo)制度，明確職責(zé)，形成互相監(jiān)督制約機(jī)制。2、健全評(píng)標(biāo)專家機(jī)制，完善評(píng)標(biāo)制度和方法，嚴(yán)格遵守廉政