【房地產(chǎn)公司】審計室職務(wù)說明書.doc

審計室職務(wù)說明書審計室主任職務(wù)說明書崗位名稱審計室主任崗位編號所在部門審計室崗位定員直接上級總經(jīng)理職系管理職系直接下級審計人員所轄人員崗位分析日期2001年9月1日本職： 負責(zé)對公司內(nèi)各項經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督；參與有關(guān)經(jīng)濟活動的討論和項目的決策工作；負責(zé)本室日常管理事務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負責(zé)制定公司審計制度及工作計劃工作時間百分比：20%工作任務(wù)組織制定公司審計制度及實施辦法制定公司內(nèi)部審計工作計劃接受市審計局的業(yè)務(wù)監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)職責(zé)二職責(zé)表述：負責(zé)對公司內(nèi)各項經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督工作時間百分比：40%工作任務(wù)組織對公司內(nèi)的財務(wù)收支實施審計組織對公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資效益實施審計組織對公司基建、更新改造進行審計組織對外圍企業(yè)經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督組織對經(jīng)濟合同簽訂及執(zhí)行情況進行審計組織對公司的國有資產(chǎn)保值、增值實施審計對分公司招投標(biāo)（工程招投標(biāo)、材料招投標(biāo)）活動進行監(jiān)督、審查組織對外投資資產(chǎn)保值增值及經(jīng)營成果進行審計組織對基層單位經(jīng)理離任、任期終結(jié)及年度經(jīng)濟責(zé)任審計根據(jù)公司經(jīng)理授權(quán)，組織對公司熱、難點問題進行作審計職責(zé)三職責(zé)表述：公司內(nèi)控制度審計評價及經(jīng)濟活動討論工作工作時間百分比：15%工作任務(wù)對公司內(nèi)部控制制度進行審計評價參與有關(guān)經(jīng)濟活動的討論和項目的決策工作職責(zé)四職責(zé)表述：負責(zé)審計室內(nèi)部的組織管理工作時間百分比：20%工作任務(wù)負責(zé)指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行負責(zé)部門隊伍建設(shè)，選拔、配備、培訓(xùn)、評價本部門人員負責(zé)部門內(nèi)工作任務(wù)分工，合理安排人員負責(zé)控制部門預(yù)算，降低費用成本職責(zé)五職責(zé)表述：完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：公司內(nèi)各項經(jīng)濟活動的審計監(jiān)督權(quán)公司內(nèi)控制度建設(shè)的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司所有部門、下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系會計事務(wù)所、審計事務(wù)所、有關(guān)政府部門任職資格：教育水平本科以上學(xué)歷專業(yè)財務(wù)會計、經(jīng)濟管理及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財務(wù)會計、經(jīng)濟審計、房地產(chǎn)開發(fā)等培訓(xùn)經(jīng)驗3年以上工作經(jīng)驗，助理審計師或相當(dāng)于助理審計師以上職稱知識精通財務(wù)審計、招投標(biāo)管理、房地產(chǎn)開發(fā)等知識技能技巧熟練使用辦公軟件、較強的寫作能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備計算機、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)）等工作環(huán)境辦公場所工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔審計記錄備注審計人員職務(wù)說明書崗位名稱審計人員崗位編號所在部門審計室崗位定員直接上級審計室主任職系財會職系直接下級無所轄人員無崗位分析日期2001年9月1日本職： 負責(zé)對公司內(nèi)各項經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督等工作；參與有關(guān)經(jīng)濟活動的討論和項目的決策工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負責(zé)對公司內(nèi)各項經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督工作時間百分比：80%工作任務(wù)對公司內(nèi)的財務(wù)收支組織實施審計對公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資效益組織實施審計對公司基建、更新改造進行審計對外圍企業(yè)經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督對經(jīng)濟合同簽訂及執(zhí)行情況審計對公司的國有資產(chǎn)保值、增值組織實施審計對分公司招投標(biāo)（工程招投標(biāo)、材料招投標(biāo)）活動進行監(jiān)督、審查對外投資資產(chǎn)保值、增值及經(jīng)營成果進行審計對基層單位經(jīng)理離任、任期終結(jié)及年度經(jīng)濟責(zé)任審計公司經(jīng)理授權(quán)，對公司熱、難點問題進行作審計職責(zé)二職責(zé)表述：公司內(nèi)控制度審計評價及經(jīng)濟活動討論工作工作時間百分比：15%工作任務(wù)對公司內(nèi)部控制制度進行審計評價參與有關(guān)經(jīng)濟活動的討論和項目的決策工作職責(zé)三職責(zé)表述：完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：公司內(nèi)各項經(jīng)濟活動的審計監(jiān)督權(quán)公司內(nèi)控制度建設(shè)的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司所有部門、下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系會計事務(wù)所、審計事務(wù)所、有關(guān)政府部門任職資格：教育水平本科以上學(xué)歷專業(yè)財務(wù)會計、經(jīng)濟管理及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財務(wù)會計、經(jīng)濟審計、房地產(chǎn)開發(fā)等培訓(xùn)經(jīng)驗1年以上工作經(jīng)驗知識掌握財務(wù)審計、招投標(biāo)管理、房地產(chǎn)開發(fā)等知識技能技巧熟練使用辦公軟件、較強的寫作能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、執(zhí)行能力