機運隊本安考核(三).xls

98 機機運運隊隊本本安安體體系系考考核核評評分分標標準準 考考核核單單位位 時時間間 20132013 年年 1010月月 1414日日 負負責責分分值值 37 637 6分分 實實際際得得分分 35 635 6 換換算算后后分分值值 94 6894 68分分 檢檢查查人人員員 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 37 637 6 1 1 保保障障管管理理 1 1 2 方方針針 目目標標與與計計劃劃 0 600 6 1 制定符合煤礦安全戰(zhàn)略的本安方針 方針應(yīng)經(jīng)礦長簽發(fā) 將方針和年度 安全目標宣傳 貫徹到全體員工 并在本單位顯著位置展示 2 明確實現(xiàn)目標的任務(wù) 每項任務(wù)都有明確的責任單位 責任人 支持條 件 人 財或物 和執(zhí)行計劃 3 目標指標按照職責分解到相關(guān)的班組 按要求進行月度驗收統(tǒng)計 報告 安委會和及時調(diào)整進度 4 各單位及時制定月計劃實施的措施 進行內(nèi)部分工 并將計劃和措施傳 達到全體員工 對于關(guān)鍵安全指標和重大任務(wù) 單位負責人親自部署 跟蹤和驗收 做到全程參與 1 2 2 制制度度貫貫徹徹和和考考核核 0 700 7 1 各使用單位應(yīng)及時組織對適用本單位的制度進行學習和貫徹 保證每項 適用制度每年至少貫徹一次 保留班組培訓計劃和學習記錄 2 員工應(yīng)熟悉適用的制度要求 并嚴格落實 將各單位制度貫徹 執(zhí)行情 況納入本安體系運行考核中 做到違者必究 并保留考核記錄 1 3 1文文件件收收發(fā)發(fā) 歸歸檔檔和和貫貫徹徹 0 400 4 1各使用單位要建立 現(xiàn)行文件登記表 并及時更新 2 各單位對收到的新文件要及時傳達到每個員工 要保留傳達學習的記錄 員工熟悉文件主要內(nèi)容 3作廢文件如需保留在現(xiàn)場時 應(yīng)有 作廢文件 標識 并單獨存放 4各單位應(yīng)建立 記錄清單 明確各項記錄的保存期限和歸檔日期 5文件和記錄存放整齊 分類清楚 標示清晰 便于查找和提供 1 3 2 法法定定要要求求 0 200 2 3 及時組織新收集的法定要求的普及宣傳和學習 并保留記錄 原法定要 求應(yīng)按照適用性納入班組學習計劃 每年至少全面普及一次 班組要保 留普法計劃和記錄 4 必須遵守適用的法定要求 可以直接依從或者轉(zhuǎn)換成為內(nèi)部制度和標準 執(zhí)行 5 各單位每年底對定要求的貫徹學習情況進行總結(jié) 并對下一年度的貫徹 學習工作有安排 2 2 風風險險預(yù)預(yù)控控管管理理 個個元元素素 2 1 1 風風險險評評估估準準備備 0 300 15 99 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 1每年至少組織一次正式風險評估 正式風險評估間隔期限不超過一年 4成立風險評估領(lǐng)導小組和區(qū)隊風險評估小組 明確相應(yīng)職責 5 風險評估小組成員包含區(qū)隊管理人員 專業(yè)技術(shù)人員和各崗位員工代表 規(guī)模不得低于單位人數(shù)的30 6 風險評估小組成員都經(jīng)過危險源辨識和風險評估相關(guān)知識培訓且考試合 格 有培訓 考試記錄 7 風險評估小組在進行評估前 收集和保留了用于風險評估的下列資料 工作場所登記表 設(shè)備登記表 工作任務(wù)登記表 崗位工種登記表 機運隊工作場所 登記表需對登記 的場所進行細化 2 1 2 風風險險評評估估 1 801 8 1 對所有工作任務(wù)逐一進行危險源辨識和風險評估 并對危險源辨識和風 險評估結(jié)果進行審核 整理 歸檔 100 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 2 在危險源辨識過程中考慮正常 異常和緊急三種狀態(tài)及過去 現(xiàn)在和將 來三種時態(tài) 3 采用事故樹分析等方法 對系統(tǒng) 采掘 機電運輸 一通三防 礦 井防治水等系統(tǒng) 中存在的危險源進行辨識 4辨識出的危險源必須進行分級分類 5 在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風險評估 并保留評估的記錄 新改擴建項目前 執(zhí)行高危任務(wù)前 執(zhí)行特定檢查和實驗前 審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項 調(diào)查事故 包括未遂 暴露的新風險 新設(shè)備 設(shè)施 工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時 為特定項目 搬家倒面 過構(gòu)造 過沖刷帶 過富水區(qū) 過空巷 排放瓦斯 井下電氣焊 大型設(shè)備安裝與檢修等 制定安全措施前 2 1 3 管管理理對對象象 標標準準和和措措施施 1 501 5 1 對危險源進行分析 提煉出相應(yīng)的管理對象 管理對象的提煉要具體 明確 按照人 機 環(huán) 管四種風險類型確定 2 針對管理對象制定相應(yīng)的管理標準和措施 管理措施和標準由風險管理 小組組織進行審核 3 管理標準和措施的制定必須遵從上下結(jié)合的原則 全面性原則 可操作 性原則 實用性原則 動態(tài)性原則和全過程原則 并符合相關(guān)法律法規(guī) 技術(shù)標準和管理制度規(guī)定 4 對于生產(chǎn)中出現(xiàn)的新情況 組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準 和措施進行修訂和完善 2 1 4 危危險險源源監(jiān)監(jiān)測測 預(yù)預(yù)警警 1 601 6 1危險源監(jiān)測方法必須在風險管理程序中明確 2危險源監(jiān)測必須體現(xiàn)閉環(huán)管理的特點 3危險源監(jiān)測信息傳遞暢通 及時 相關(guān)信息及時錄入系統(tǒng) 4 根據(jù)危險源監(jiān)測信息 對危險源進行動態(tài)風險評價 并修訂管理標準和 措施內(nèi)容 5針對不同級別 不同類別的危險源 制定不同的預(yù)警方法 6預(yù)警信息傳遞暢通 及時 有完備的信息流通渠道 2 1 5 全全員員參參與與 4 804 8 1 每年至少對全員進行一次危險源辨識 風險預(yù)控知識培訓 有培訓記錄 2組織各級人員進行危險源辨識 有記錄和簽字 3 組織員工進行班前 作業(yè)前危險源辨識 并對作業(yè)場所進行風險評估 并有記錄 101 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 4 現(xiàn)場抽查 員工掌握本崗位的危險源及管理標準 并嚴格按標準作業(yè) 管理人員熟悉本單位的風險概述及管理措施 嚴格按措施進行管理 3 3 不不安安全全行行為為控控制制管管理理 3 1 1 員員工工準準入入 0 800 8 1新入礦員工要簽訂師帶徒協(xié)議 師帶徒時間不低于一年 2 新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓 做到持證 上崗 培訓資料齊全 3 1 2 員員工工培培訓訓 1 201 2 1采用新技術(shù) 新工藝 新設(shè)備前對員工進行培訓并有記錄 2對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓 3特殊工種作業(yè)人員的培訓必須符合國家有關(guān)規(guī)定 4每次培訓結(jié)束 形成單項 培訓績效評估報告 5參加培訓的人員必須參加考核或考試 并有完整的培訓臺帳 3 1 3 員員工工檔檔案案信信息息 0 200 2 1每個員工的檔案齊全 2 每個員工檔案的信息內(nèi)容齊全 內(nèi)容應(yīng)包括 姓名 性別 年齡 籍貫 文化程度 職業(yè)技能等級或職稱 健康狀況 參加工作時間 簡歷 授獎情況 受處分情況 職務(wù)或工種變動情況記錄 3 1 5 人人員員不不安安全全行行為為梳梳理理 0 800 8 1 依據(jù) 工傷亡事故分類標準 GB6441 86 附錄A第七部分 人員不安 全行為分類 并按風險等級 發(fā)生頻率對人員不安全行為進行全面梳 理 2針對不同類別不安全行為制定分類管理控制措施 3 1 6 員員工工行行為為監(jiān)監(jiān)督督 1 401 4 2有員工不安全行為監(jiān)督機構(gòu)及管理人員 3有完善合理的崗位考核標準 并嚴格執(zhí)行 4開展員工不安全行為監(jiān)督管理工作并有記錄 5定期開展對員工不安全行為進行統(tǒng)計 分析 4 1 10 文文明明生生產(chǎn)產(chǎn) 1 1個個元元素素 0 300 3 1 巷道無積水 長5m 深0 2m 無浮煤 雜物 材料 設(shè)備碼放整齊并 有標志牌 管線吊掛整齊 行人側(cè)寬度不小于0 7m 4 44 4機機電電管管理理 4 4 1 供供電電線線路路布布置置 0 600 6 102 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 1 礦井應(yīng)有取自不同母線段的兩回路電源線路 并采用分列運行方式 當 任一回路發(fā)生故障停止供電時 另一回路應(yīng)能擔負礦井全部負荷 礦井 的兩回路電源線路上都不得分接任何負荷 礦井電源線路上嚴禁裝設(shè)負 荷定量器 2 井下變 配 電所 主排水泵房 下山開采的采區(qū)排水泵房 主要通風 機 提升人員的立井絞車 抽放瓦斯泵等主要設(shè)備房 向突出礦井自救 系統(tǒng)供風的壓風機 井下移動瓦斯抽放泵等供電線路符合 煤礦安全規(guī) 程 第442條規(guī)定 3 由地面架空線路引入井下的供電線路 必須在入井處裝設(shè)防雷電裝置 由地面直接入井的露天架空引入 處 的管路及軌道 必須在井口附近 將金屬體進行不少于2處二級接地 4 4 4 供供電電設(shè)設(shè)備備 0 400 4 1供電設(shè)施的容量 性能 防火 防爆性能按照設(shè)計要求配置 2井下各級配電電壓和各種電氣設(shè)備的額定電壓符合設(shè)計 4 4 5 防防爆爆電電氣氣設(shè)設(shè)備備 0 500 5 1防爆設(shè)備選型符合 煤礦安全規(guī)程 444條規(guī)定 2防爆電器設(shè)備及小型電器防爆率達100 3入井設(shè)備必須符合 煤礦安全規(guī)程 452條規(guī)定 4每月有專人對使用設(shè)備防爆性能至少進行1次檢查 并有記錄 4 4 6 小小型型電電器器設(shè)設(shè)備備 0 300 5 1執(zhí)行礦五小電器檢查制度 編制檢查表 落實管理責任人 2電纜接線盒的額定電壓與電纜使用電壓相符 3操作靈活 閉鎖可靠 聲光信號清晰 4 4 8 供供電電系系統(tǒng)統(tǒng)保保護護 1 501 5 2井下供電系統(tǒng)符合 附錄四 1 4 2要求 4 4 8 電電氣氣設(shè)設(shè)備備保保護護 0 500 5 1 高低壓開關(guān)設(shè)備過負荷整定及過流保護靈敏度校驗符合 礦井低壓電網(wǎng) 短路保護裝置的整定細則 和 煤礦安全規(guī)程 要求 整定及校驗記錄 齊全 2每年對地面高壓開關(guān)柜進行一次防雷電試驗 并有記錄 3電氣控制設(shè)備應(yīng)有過流 接地 漏電 電壓保護 且靈敏可靠 4 漏電保護符合 煤礦井下檢漏繼電器安裝 運行 維護與檢修細則 要 求 5開關(guān)要有機械或電氣閉鎖裝置 且閉鎖裝置齊全完好 6電器控制設(shè)備的指示燈 儀表齊全完好 4 4 9 設(shè)設(shè)備備檢檢修修 0 600 6 1制定日常維修保養(yǎng)和點檢制度并嚴格執(zhí)行 2有設(shè)備預(yù)防性檢修計劃 并按計劃和安全措施檢修 3公司下達的設(shè)備大修計劃完成90 以上 103 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 4有設(shè)備更新改造計劃并按計劃執(zhí)行 5 有設(shè)備運行 潤滑及檢查維修記錄 井下絕緣測試記錄 漏電保護試跳 記錄及主要電氣設(shè)備關(guān)鍵零部件維修更換記錄 6 全礦機電設(shè)備綜合完好率達90 以上 設(shè)備待修率在5 以下 機電事故率 在1 以下 大型在用固定設(shè)備臺臺完好 小型電器 礦燈完好率達95 井下在用礦燈無故障燈 滅燈 4 4 11 機機電電硐硐室室 0 600 6 1 機電硐室內(nèi)各種設(shè)備與墻壁之間應(yīng)留出0 5m以上的通道 各種設(shè)備相互 之間應(yīng)留出0 8m以上的通道 不需要從兩側(cè)或后面進行檢修的設(shè)備 可 不留通道 2機電硐室入口處有 非工作人員禁止入內(nèi) 和 高壓危險 警示牌 3 變電所內(nèi)有合格且數(shù)量足夠的高壓絕緣手套 絕緣拉桿 絕緣臺 絕緣 靴 有高壓驗電器 臨時接地線 4變電所內(nèi)的制度 記錄 牌板符合相關(guān)規(guī)定 5井下主要變電所的上風側(cè)至少設(shè)置1個完好沙箱和不少于2具滅火器 6機電硐室內(nèi)的設(shè)備分別編號 標明用途 并有停送電的標志牌 7 臨時變配電點有完備的消防器材 供電系統(tǒng)圖 齊全的安全警示牌板 可靠的接地裝置 4 4 14 照照明明 0 200 2 1 地面主通風機房 變電所 礦燈房 辦公樓等都有完好的應(yīng)急照明設(shè)施 2井下照明符合 煤礦安全規(guī)程 第473條規(guī)定 3架線機車等都有良好的照明 4 4 16 電電氣氣設(shè)設(shè)備備技技術(shù)術(shù)檔檔案案 0 500 25 1有主要設(shè)備關(guān)鍵零部件探傷制度和實施記錄 2 技術(shù)基礎(chǔ) 1 主提升機技術(shù)測試 新安裝和大修后進行一次測定 以后每3年進行一 次測定 2 主排水泵技術(shù)測定 在每年雨季前 對全部工作水泵和備用水泵進行 一次聯(lián)合排水試驗 新安裝和大修后進行一次測定 以后每3年進行一次 測定 3 主通風機技術(shù)測定 新安裝和大修后進行一次測定 以后每5年進行一 次測定 4 壓風機技術(shù)測定 每年測定一次 5 鍋爐檢驗 每年檢測測一次 6 主要設(shè)備的關(guān)鍵零部件 主絞車的主軸 制動桿件 天輪軸 連接裝置 主通風機的主軸 風葉 探傷周期按規(guī)程規(guī)定 如無規(guī)定為2年 7 定期遠方漏電試驗 接地電阻測試 井下開關(guān)保護插件試驗 并有記 錄 主要設(shè)備通風機 的主軸及風葉的 探傷實驗未按要 求進行檢測 鑄 鋁風葉技術(shù)中心 不能檢測 需外 委檢測 4 4 17 機機電電綜綜合合管管理理 0 500 5 1 職工按計劃培訓 持證上崗 1 有機電職工2年輪訓規(guī)劃 2 有機電年度技術(shù)培訓計劃并按計劃培訓考核 3 司機和維修電工必須經(jīng)過技術(shù)培訓 考試合格持證上崗 4 司機和維修電工應(yīng)每年考核一次 在證件上登記成績并蓋章 104 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 2 機電設(shè)備管理制度健全 包括電氣試驗制度 操作規(guī)程 崗位責任制 設(shè)備運行 維修 保養(yǎng)制度 設(shè)備定期檢修制度 機電干部上崗查崗制 度 設(shè)備管理制度 設(shè)備包機制度 防爆設(shè)備入井安裝 驗收制度 電 纜管理制度 小型電器管理制度 油脂管理制度 配件管理制度 阻燃 膠帶管理制度 雜散電流管理制度 3 文明生產(chǎn) 1 礦上必須有機電設(shè)備庫 棚 按設(shè)備性能妥善存放 擺放整齊 標 志清楚 2 井下移動電氣設(shè)備全上架 五小件 電鈴 按鈕 打點器 三通 四通 上板 有標志牌 防爆電器設(shè)備和五小件貼入井合格證 3 機房硐室 機道和電纜溝內(nèi)外清潔衛(wèi)生 窗明幾凈 無雜物 無積 水 無油垢 電纜排列整齊 無銹蝕 防火器材 電工操作絕緣用具齊 全合格 4 無違章指揮 無違章作業(yè) 無違反勞動紀律 4 5 1 運運輸輸設(shè)設(shè)備備 0 800 1 刮板機機頭 機尾固定牢固可靠 減速器連接螺栓齊全緊固 液壓馬達 完好 各電機 減速器冷卻水暢通 刮板 連接件 護板齊全 連接板 連接銷完好無損 鏈 板無嚴重變形 松緊適宜 運轉(zhuǎn)平穩(wěn)不扭斜 不刮幫 不漂鏈 首 尾輪完整無缺 與鏈環(huán)配合良好 運轉(zhuǎn)時不卡 跳 輸送機機頭與順槽輸送機搭接合理 底鏈不回煤 輸送機鏟煤板齊 全 開停信號裝置齊全完好 停機閉鎖可靠 2 膠帶輸送機滾筒表面無損傷 托輥齊全 轉(zhuǎn)動靈活 膠帶輸送機機頭 機尾應(yīng)設(shè)清掃裝置 并保持良好接觸 帶面無損傷 接頭平整無破損 無脫膠和剝層現(xiàn)象 膠帶不打滑 跑偏量以上帶面不超過滾筒和托輥邊 緣 下帶面不磨支架為合格 機架無變形 開焊和嚴重銹蝕 拉緊裝置 齊全完好 動作靈敏可靠 傳動部分必須設(shè)置保護罩 欄 非行人側(cè) 有設(shè)施設(shè)備需操作的必須設(shè)行人過橋 其它地段過橋間距不得超過200米 膠帶輸送機機頭 機尾固定牢靠 皮帶運輸信號系統(tǒng)聲 光齊備 閉 鎖可靠 柵欄 3 軌道運輸有關(guān)設(shè)備 有礦車整修設(shè)備 礦車清車設(shè)備 有井下機車檢修 硐室 并有相關(guān)檢修設(shè)備 有軌道維護機具和復(fù)軌裝置 未按要求配備礦 車清車設(shè)備 已 列入14年計劃 4 軌道運輸信號系統(tǒng) 1 同一水平同時行駛3臺以上機車時 應(yīng)使用帶 有電氣閉鎖的信號裝置 2 彎道 井底車場和其他人員密集的地點 包括頂車作業(yè)區(qū) 使用預(yù)報警信號裝置 同時發(fā)出聲 光 關(guān)鍵部位的道 岔使用道岔位置指示器 3 機車應(yīng)有通訊設(shè)施 5平巷人車臺臺完好 機車 小絞車完好率90 礦車完好率80 掘進05段兩臺平 板車無碰頭 350 大巷編號 二 X306礦車碰頭少 一個穿銷 編號 二X296礦車礦 車軸端蓋缺螺栓 礦車檢查19 臺 完好15臺 完好率為78 6 軌道運輸機車 司控道岔 紅尾燈 逆變電源 等裝置完好且 能按規(guī)定使用 4 5 2 運運輸輸設(shè)設(shè)備備保保護護 0 500 5 1立井 斜井 提升系統(tǒng)保護保護符合 附錄四 1 6 3要求 2 膠帶輸送機有打滑 溫度 煙霧 堆煤 防跑偏 急停和拉線等保護裝 置 主要膠帶輸送機還應(yīng)有速度 防縱撕保護裝置 上運膠帶要有逆止 裝置 使用阻燃膠帶 沿機道有啟動報警信號 綜采刮板輸送機有急停 啟動報警信號裝置 使用合格的易熔塞 3 刮板機 膠帶輸送機等電氣設(shè)備過電流 短路 漏電 繼電保護裝置必 須可靠并投入運行 4 5 4 運運輸輸巷巷道道 0 400 1軌道運輸巷道質(zhì)量符合 附錄四 1 7 2要求 大巷350車場處 兩處軌距超標 105 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 2 軌道岔道質(zhì)量 主要運輸線路的道岔質(zhì)量達到合格 其他軌道的道岔合 格率50 及以上 道岔軌型不低于線路軌型 消滅非標準道岔 地面西井棚一組 道岔開程超標 3運輸巷道安全間距符合 煤礦安全規(guī)程 第22 23條規(guī)定要求 4架線電機車牽引網(wǎng)絡(luò)必須符合 煤礦安全規(guī)程 要求 5 采用軌道運輸時 井下主要行人平巷超過1 5km 主要斜巷垂深超過50m 時 必須采用機械運送人員 平巷上 下人的車場應(yīng)裝設(shè)架線自動停送 電開關(guān) 并懸掛明顯的停車位置指示牌 標明列車時刻表 6 主要輔運大巷有行車安全標志 岔路口有明確的指向牌 機車運輸巷道 按 煤礦安全規(guī)程 第351條要求設(shè)置路標和警標 4 5 5 運運輸輸設(shè)設(shè)備備檢檢修修 0 600 3 1 運輸設(shè)備按相關(guān)規(guī)程規(guī)定制訂定期檢驗 維護 檢修計劃 并嚴格執(zhí)行 2有主要運輸提升設(shè)備運行日志 有運輸設(shè)備維護保養(yǎng) 檢修記錄 3 斜巷防跑車安全防護設(shè)施 平斜巷人車 窄軌機車制動距離 窄軌車輛 連接器靜拉力按規(guī)定進行試驗 并有完整的測試記錄和試驗報告 窄軌車輛連接器 靜拉力實驗未進 行檢測 技術(shù) 中心做不了 4 5 6 運運輸輸技技術(shù)術(shù)檔檔案案 0 400 4 1運輸設(shè)備技術(shù)檔案 圖紙資料完整齊全 并明確專人管理 2運輸車輛管理臺帳齊全 做到帳 卡 物 圖片相符 3 軌道運輸 1 礦井運輸系統(tǒng)圖必須用計算機出圖 內(nèi)容應(yīng)包括 巷道參數(shù) 設(shè)備 和設(shè)施參數(shù) 軌型參數(shù) 并每季補充一次 2 運輸設(shè)備 設(shè)施的圖紙及技術(shù)檔案 3 各項工程施工技術(shù)措施齊全 完整 4 每月的機車效率 礦車周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計計算準確 報表齊全 并有分析 處理意見 5 按計劃組織機車年審工作 并符合有關(guān)規(guī)定 4 5 7 運運輸輸綜綜合合管管理理 0 500 5 1建立健全 小絞車 小電車和上 下山 運輸管理制度 2運輸設(shè)備 設(shè)施實行包機制 3 運輸各工種操作規(guī)程齊全 完整 各項管理制度 崗位責任制齊全 完 整 4 文明生產(chǎn) 主運輸系統(tǒng)配電車庫 車場 機房 硐室清潔衛(wèi)生 車輛 設(shè)備器材整齊有序 運輸巷道整潔 無積水 無雜物 4 6 1 壓壓風風自自救救系系統(tǒng)統(tǒng) 0 400 4 1井下壓風管路要采取保護措施 防止災(zāi)變破壞 2有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法 實行包機制 4 6 2 空空氣氣壓壓縮縮機機安安全全設(shè)設(shè)施施 0 500 5 1 空氣壓縮機安全保護齊全 可靠 按照規(guī)定要求進行標校 符合 煤礦 安全規(guī)程 第437條規(guī)定 2 風包內(nèi)的溫度應(yīng)保持在120 以下 壓風機有超溫保護 斷水斷油保護 或信號 電機過流保護在超溫時可自動切斷電源并報警 風包符合 煤礦安全規(guī)程 第439條規(guī)定 106 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 3 空氣壓縮機設(shè)置地點消防器材配置符合要求 至少配備1個裝有0 2m3沙 子的沙箱 15個沙袋和兩具8kg滅火器 4 6 3 壓壓氣氣設(shè)設(shè)備備檢檢查查與與檢檢修修 0 500 5 1 移動式空氣壓縮機 壓氣輸送管路每日必須檢查1次 固定式空壓機 壓 氣輸送管路每周至少檢查保養(yǎng)1次 并將檢查結(jié)果進行記錄 2 移動式空氣壓縮機 壓氣輸送管路每周至少檢修1次 固定式空壓機 壓 氣輸送管路每兩周至少檢修1次 將檢修情況記入設(shè)備檢修記錄 4 6 4 空空壓壓機機及及管管路路安安設(shè)設(shè) 0 400 4 1輸送管路敷設(shè)平直 管路接頭完好可靠 不漏氣 2輸送管路敷設(shè)應(yīng)避免被設(shè)備及車輛刮 撞 損壞 3 輸送管路與電纜在巷道同一側(cè)敷設(shè)時 必須敷設(shè)在電纜的下方 并保持 0 3m以上的距離 4 7 1 壓壓力力容容器器 0 600 6 1 有在用壓力容器臺帳 有壓力容器的日常檢查記錄 有壓力容器發(fā)生泄 漏的應(yīng)急預(yù)案 2 壓力容器上均貼有出廠檢驗合格證 并有壓力容器定期打壓試驗的標識 3移動式氣罐的管理符合壓力容器管理標準 4不同氣體的氣罐分類存放 有防倒裝置 5氣瓶有防震膠圈 安全帽和減壓器 乙炔發(fā)生器有回火防止器 4 7 2 登登高高作作業(yè)業(yè) 0 600 6 1 對登高或高空作業(yè)的風險進行辨識 對中等及以上的風險 應(yīng)編制專門 的安全措施 2登高或高空作業(yè)防護設(shè)施符合 建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范 3高架作業(yè)平臺的設(shè)計 制作和安裝符合 固定式工業(yè)鋼平臺 的要求 4 梯子的制作及安裝應(yīng)符合 移動式輕金屬折梯安全標準 固定式鋼 斜梯安全技術(shù)條件 固定式鋼直梯安全技術(shù)條件 的要求 5行人臺階的設(shè)計和施工符合 行人臺階設(shè)計要求 規(guī)定 6爬梯有編號 并有 爬梯使用管理臺帳 7有登高或高空作業(yè)檢查制度 并有檢查記錄 8 固定梯至少每月檢查一次 移動式爬梯 腳手架除使用前要檢查外 至 少每旬檢查一次 9高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓 并持證上崗 4 7 3 起起重重作作業(yè)業(yè) 0 600 3 1所有起吊機具均需編號 建檔登記 明確管理單位和職責 2起重機械需按國家相關(guān)規(guī)定定期檢驗 主 副井電梯安 標合格證未粘貼 3所有起吊機具上均標明了最大起重載荷 107 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 4安全閂有效 可靠 5有 起重設(shè)備操作規(guī)程 6 定期對起重設(shè)備及吊具按 起重機具和吊具完好標準 進行檢查 并有 記錄 7高空起重作業(yè)時 安全通道暢通 無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場 8固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖 4 8 3 爆爆炸炸材材料料運運輸輸 0 400 4 1電雷管和炸藥必須分裝運送 2不在交接班時間內(nèi)或人員出入井集中時段運送爆炸材料 3 爆炸材料的井下 包括井筒 運輸符合 煤礦安全規(guī)程 311 312 313 314的相關(guān)規(guī)定 4運輸爆炸材料要嚴格按規(guī)定路線和時間行駛 4 8 4 爆爆破破技技術(shù)術(shù)要要求求 0 700 7 1 爆破作業(yè)必須編制爆破作業(yè)說明書 其內(nèi)容符合 煤礦安全規(guī)程 和 煤礦井下爆破作業(yè)安全規(guī)程 要求 爆破工必須依照說明書進行爆破作 業(yè) 特殊情況下爆破作業(yè) 必須嚴格執(zhí)行經(jīng)礦技術(shù)負責人批準的專項措 施 2 井下爆破作業(yè) 必須使用煤礦許用炸藥和煤礦許用電雷管 其選用遵守 煤礦安全規(guī)程 320 321條規(guī)定 3 在有瓦斯或有煤塵爆炸危險的采掘工作面 應(yīng)采用毫秒爆破 在掘進工 作面應(yīng)全斷面一次起爆 不能全斷面一次起爆的 必須采取安全措施 在 采煤工作面 可分組裝藥 但一組裝藥必須一次起爆 4 8 5 爆爆破破作作業(yè)業(yè) 0 700 7 1 爆破作業(yè)必須執(zhí)行 一炮三檢制 和 三人聯(lián)鎖放炮制 井下爆破工 作必須由專職爆破工擔任 在煤 巖 與瓦斯 二氧化碳 突出煤層中 專職爆破工必須固定在同一工作面工作 2 爆炸材料箱存放在警戒線以外 支護完好 干燥的安全地點 離開電氣 設(shè)備和電纜 電線 雷管 炸藥分隔存放 并上鎖 發(fā)爆器及發(fā)爆器的 鑰匙由放炮員隨身攜帶 3 爆破過程中裝藥 封泥 連線 起爆嚴格執(zhí)行 煤礦安全規(guī)程 第326 327 328 329 331 333 334 336 339 340條和 作業(yè)規(guī)程 的 規(guī)定 4 起爆地點 爆破警戒符合 作業(yè)規(guī)程 的要求 有警戒標識 有警戒人 5 爆破前 班組長必須清點人數(shù) 安監(jiān)員 瓦檢員對當班爆破作業(yè)地點進 行監(jiān)督和檢查 6 通電后拒爆 或處理拒爆 殘爆時 嚴格執(zhí)行 煤礦安全規(guī)程 341 342條規(guī)定 4 8 6 爆爆炸炸材材料料領(lǐng)領(lǐng)退退 0 600 6 1爆炸材料用量必須根據(jù)當班生產(chǎn)任務(wù)確定 有關(guān)管理人員批準 2 領(lǐng)取爆炸材料有經(jīng)供應(yīng) 安監(jiān) 保安和礦生產(chǎn)管理等部門共同會簽的審 批單 方可發(fā)放 108 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 3 當班剩余的炸藥 雷管 必須經(jīng)現(xiàn)場負責人簽字確認后由專職放炮員全 部退回爆炸材料庫 嚴禁寄存或亂扔亂放 4 9 4 主主要要通通風風機機 1 601 6 1 礦井必須采用機械式通風 安裝和使用符合 煤礦安全規(guī)程 第121條規(guī) 定 2 必須有保證主要通風機連續(xù)運轉(zhuǎn)的措施 因檢修 停電或其它原因停止 主要通風機運轉(zhuǎn)時 必須制定停風措施 并嚴格執(zhí)行 煤礦安全規(guī)程 第124條規(guī)定 3 嚴禁主要通風機房兼做它用 主要通風機房內(nèi)必須安裝水柱計 電流表 電壓表 軸承溫度計等儀表 并有反風操作系統(tǒng)圖 司機崗位責任制 和操作規(guī)程 4 11 3外 外因因火火災(zāi)災(zāi) 0 500 5 2 井下和井口房內(nèi)從事電焊 氣焊和噴燈焊接等工作時 必須符合 煤礦 安全規(guī)程 第223條的規(guī)定 并有經(jīng)礦長批準的安全措施 并嚴格執(zhí)行 措施貫徹 簽字齊全 措施落實到位 3 入井人員均按規(guī)定攜帶完好的自救器 不得使用過濾式自救器 并能 正確使用 根據(jù)自救器的可使用時間在遠距離采掘巷道內(nèi)合理設(shè)置備用 自救器儲存點或救生倉 確保事故發(fā)生時人員能夠有充足的氧氣撤離到 新鮮風流中 5 木料場 矸石山 爐灰場距離進風井口不得小于80米 木料場距離矸石 山不得小于50米 不得將矸石山或爐灰場設(shè)在表土10米內(nèi)有煤層的地面 上和設(shè)在有漏風的采空區(qū)上方的塌陷范圍內(nèi) 4 12 4 膠膠帶帶運運輸輸巷巷道道防防塵塵措措施施 0 800 8 1 井下所有煤倉和溜煤眼都應(yīng)保持一定的存煤 不得放空 有涌水的煤倉 和溜煤眼可以放空 但放空后放煤口閘板必須關(guān)閉 并設(shè)置引水管 溜煤眼不得兼作風眼使用 井下煤倉和溜煤眼放煤上下口安設(shè)噴霧裝置 或除塵器 2地面膠帶輸送機棧橋 轉(zhuǎn)載點有防止粉塵擴散的防塵苫簾和噴霧裝置 3皮帶運輸巷中設(shè)置自動控制風流凈化水幕 5輔助管理 5 3 1 消消防防器器材材及及設(shè)設(shè)施施 0 300 3 1消防器材放置處有標志牌 標志牌有反光功能 放置位置不得它用 2 消防器材設(shè)在明顯 便于取用的地點 周圍無阻塞 不應(yīng)設(shè)置在潮濕或 強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點 3砂箱的配備和箱內(nèi)砂袋 砂子的數(shù)量符合國家有關(guān)標準 4有消防消防器材明細表 5對所有的消防器材進行編號 6消防設(shè)施維護 檢驗期間需配備相應(yīng)替換器材 有替換記錄 5 3 2 消消防防演演練練 0 300 3 1有義務(wù)消防組織 消防隊員名單要張貼公布 109 編編號號考考 核核 項項 目目 設(shè)設(shè)計計 分分值值 實實際際得得 分分 存存在在問問題題 2所有專兼職消防隊員都按 消防管理條理 規(guī)定進行培訓和訓練 5