五金廠環(huán)境手冊(cè)

文件名稱環(huán)境手冊(cè)版本/版次A文件編號(hào)EM-1-01頁(yè)次第 27 頁(yè)共 26頁(yè)東莞工廠東莞華懋五金廠Dongguan HuaMao Metal Manufactory環(huán)境管理手冊(cè)制訂部門: 品管課制訂日期:2014/10/20發(fā)行日期:2014/10/30承 認(rèn)確 認(rèn)作 成目 錄內(nèi) 容版 本頁(yè) 數(shù)發(fā)布令A(yù)第0頁(yè)公司環(huán)境政策A第1頁(yè)公司社區(qū)平面圖A第2頁(yè)A 公司簡(jiǎn)介A第3頁(yè)1.1 公司廠區(qū)平面圖A第4-5頁(yè)1.2 公司社區(qū)平面圖A第6頁(yè)1.3 公司廠區(qū)平面圖(1F)A第7頁(yè)1.4 公司廠區(qū)平面圖(2F)A第8頁(yè)1.5 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介A第9頁(yè)2.0 定義A第10頁(yè)3.0 手冊(cè)A第10頁(yè)4.0 環(huán)境管理體系總要求A第10頁(yè)4.2 環(huán)境政策A第11頁(yè)4.3 規(guī)劃A第11-14頁(yè)4.4 實(shí)施與運(yùn)行A第14-17頁(yè)4.5 檢查糾正措施A第17-20頁(yè)環(huán)境管理組織架構(gòu)圖附件一第21頁(yè)環(huán)境管理職責(zé)及權(quán)限附件二第22-24頁(yè)環(huán)境管理體系文件編制規(guī)劃附件三第25頁(yè)環(huán)境管理手冊(cè)修訂頁(yè)附件四第26頁(yè)發(fā)布令 環(huán)境管理手冊(cè)是本公司環(huán)境管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件，該系統(tǒng)是按照ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南的要求建立的，本手冊(cè)適用于本公司的廠區(qū)、活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)所覆蓋的范圍。所有部門和全體員工必須遵守本手冊(cè)規(guī)定的要求，環(huán)境管理系統(tǒng)程序文件及相關(guān)的環(huán)境系統(tǒng)指示書必須與本手冊(cè)相一致。 ( 總經(jīng)理：林清派)環(huán)境政策 保護(hù)地球環(huán)境，實(shí)施清潔生產(chǎn)，建設(shè)綠色文化，是華髦公司基本的環(huán)境理念，我們承諾：l 實(shí)行有效的環(huán)境管理體系，做到污染預(yù)防并持續(xù)改進(jìn)和遵守國(guó)家與地方的環(huán)保法律法規(guī)和其它要求。l 對(duì)廢水、廢氣、噪音采取有效措施并加以控制；對(duì)廢棄物合理處置，逐步采用有利環(huán)保的材料、裝置及工藝技術(shù)。l 開展全員節(jié)能降耗活動(dòng)，提高廢棄物的循環(huán)利用，努力實(shí)現(xiàn)資源最小化。 (總經(jīng)理：林清派)A 前言1.1 公司簡(jiǎn)介“華懋五金廠”成立于1998年8月。公司性質(zhì)：來料加工主要負(fù)責(zé)人：林清派（總經(jīng)理）； 主要產(chǎn)品：電腦、電子、家電、軸芯類、精密螺絲、車制五金零件。主要設(shè)備：自動(dòng)車床、電腦車床、打頭機(jī)、搓牙機(jī)等。地 址：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橋?yàn)r管理區(qū)。郵 編：523588聯(lián)系電話傳 真2公司社區(qū)平面圖: 1.3公司廠區(qū)平面圖(1F):1.4公司廠區(qū)平面圖(2F): 1.5 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介:1.2.1 車件制造工藝: 送料 打中心點(diǎn)&內(nèi)倒角 鉆孔 掃外徑&攻牙 定總長(zhǎng)&外倒角 銑槽切料切斷 主要原材料： 快削剛，不銹鋼，銅材，鋁材. 主要污染物： 鐵(銅、鋁)渣、廢油.1.2.2螺絲制造工藝: 送料 打頭&沖+字槽&切斷；送料 搓牙 主要原材料： 鐵線 主要污染物： 廢油 ( 管理者代表：陳闖)2.0 定義 2.1 術(shù)語(yǔ)的定義:本環(huán)境管理手冊(cè)所用的術(shù)語(yǔ)遵照GB/T14001-1996 IDT ISO 14001：1996 環(huán)境體系規(guī)范及使用指南中給出的定義。 EMS：環(huán)境管理體系。3.0 環(huán)境管理手冊(cè)的管理 3.1準(zhǔn)備 環(huán)境管理代表或他的指定代表負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)的準(zhǔn)備和修訂。 環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)確保環(huán)境管理手冊(cè)所描述的環(huán)境管理系統(tǒng)符合ISO14001：1996 的要求。 3.2 更改 3.2.1 為反映實(shí)際的環(huán)境管理系統(tǒng),可要求對(duì)環(huán)境管理手冊(cè)進(jìn)行修改。 3.2.2 當(dāng)更換達(dá)到一定數(shù)量的頁(yè)數(shù)(一般不超過15頁(yè))時(shí),或當(dāng)某章或某節(jié)中有超過5次 的修訂時(shí),手冊(cè)要重新發(fā)行新的版本。 3.3 批準(zhǔn) 3.3.1 環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)行或改版，須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，換頁(yè)須得到環(huán)境管理代表的 批準(zhǔn)。 3.4 審核 3.4.1 為維護(hù)環(huán)境管理手冊(cè)的適用性和有效性,本公司最高管理者須每隔一年左右 在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審本手冊(cè)。 3.5 發(fā)放 3.5.1 環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)放按文件記錄與管控程序執(zhí)行。4.0 環(huán)境管理體系要求 4.1 總要求 4.1.1 依據(jù)ISO14001:1996的要求建立環(huán)境管理體系。 4.1.2 體系適用于公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)過程。 4.1.3 本體系是建立在一個(gè)由“規(guī)劃（策劃）、實(shí)施、檢查、評(píng)審”四個(gè)環(huán)節(jié)所構(gòu)成的 動(dòng)態(tài)過程的基礎(chǔ)上并且確保： A 制定適宜的環(huán)境政策； B 識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，以確定重大環(huán)境 因素； C 確定本公司適用的法律及其它要求； D 明確優(yōu)先事項(xiàng)，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； E 建立組織機(jī)構(gòu)、制定環(huán)境管理方案，用以實(shí)施環(huán)境政策，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； F 開展規(guī)劃（策劃）、控制、監(jiān)測(cè)、糾正、審核與評(píng)審活動(dòng)，以確保對(duì)環(huán)境政策的 遵循環(huán)境管理體系的持續(xù)適應(yīng)性； G 根據(jù)不斷變化的客觀條件修正本體系。 4.2 環(huán)境政策 4.2.1 由總經(jīng)理制定簽署本公司的環(huán)境政策。 4.2.2 環(huán)境政策是公司環(huán)境行為的意圖和原則的陳述,是公司的行為和目標(biāo)指標(biāo)的框 架。 4.2.3 制定環(huán)境政策時(shí),應(yīng)考慮以下事項(xiàng): A 公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； B 持續(xù)改進(jìn)及污染預(yù)防的承諾； C 應(yīng)遵守的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的承諾； D 建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 4.2.4 環(huán)境政策由環(huán)境管理代表組織實(shí)施。 4.2.5 環(huán)境政策通過各階層管理人員向全體員工傳達(dá)，并通過早會(huì)、圖片、教育培訓(xùn)等 方式宣傳環(huán)境政策。 4.2.6 環(huán)境政策對(duì)外公布、任何外部人員均可通過電話、傳真、電子郵件等方式獲知本 公司的環(huán)境政策。 相關(guān)程序文件：內(nèi)部溝通管理程序、培訓(xùn)管理程序 4.3 規(guī)劃（策劃） 4.3.1 環(huán)境因素 A 環(huán)境因素(特別是重要環(huán)境因素)是建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ),是體系的管理對(duì)象, 為識(shí)別及評(píng)價(jià)環(huán)境因素、確定重要環(huán)境因素，公司制定了環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 程序。 B EMS推行委員會(huì)根據(jù)公司的行政、地域、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)的范圍，召集各部門 EMS推進(jìn)員對(duì)全公司的各部門進(jìn)行全方位的調(diào)查評(píng)審，以識(shí)別環(huán)境因素 。 C 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮： a 環(huán)境影響的類別:l 大氣污染物的排放l 水污染物排放l 土地污染物排放l 能源、資源消耗l 廢棄物管理 l 社區(qū)環(huán)境影響(如噪聲)及相關(guān)方要求事項(xiàng)。 b 可能性：l 過去發(fā)生、現(xiàn)在發(fā)生、將來發(fā)生l 正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài) c 范圍：l 公司行政、地域、產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)l 公司可以控制的及可望施加影響的 B 各部門對(duì)所列出的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，EMS推行委員會(huì)對(duì)各部門所識(shí)別的環(huán)境因 素進(jìn)行歸納、匯總分析。 C 環(huán)境影響重要性評(píng)價(jià)應(yīng)考慮： a 環(huán)境影響的規(guī)模（量的評(píng)價(jià)） b 發(fā)生的可能性 c 環(huán)境影響的程度（含法律要求） D EMS推行委員會(huì)每年組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別與評(píng)價(jià)，在部門活動(dòng)、 產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響發(fā)生重大變化時(shí)，由各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí) 別與評(píng)價(jià)，并及時(shí)更新這方面的信息。 相關(guān)程序文件及記錄：環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序、“重要環(huán)境因素清單” 4.3.2 法律及其他要求 A 法律及其他要求是公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)須遵守的基本準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)和要求，為識(shí) 別適用的法律及其他要求，制定了法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別與獲取程序。 4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo) A 制定和實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)是實(shí)現(xiàn)環(huán)境政策和持續(xù)改進(jìn)的體現(xiàn)。 B EMS推行委員會(huì)召集相關(guān)部門確定公司總體環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)制定計(jì)劃，由相關(guān)職能 部門負(fù)責(zé)草擬，EMS推行委員會(huì)進(jìn)行匯總分析后，提交至環(huán)境管理代表審查，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 C 各實(shí)施部門依據(jù)公司總體目標(biāo)指標(biāo)制定計(jì)劃及本部門重要環(huán)境因素，制定部門的 目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。涉及污染治理工程之目標(biāo)指標(biāo)需報(bào)送 環(huán)境管理代表確認(rèn)。 D 目標(biāo)指標(biāo)制定與評(píng)審時(shí)，須考慮以下因素： a 符合環(huán)境政策，并污染預(yù)防的承諾 b 相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求 c 自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及相關(guān)方的觀點(diǎn)。 E 目標(biāo)指標(biāo)如可能應(yīng)量化，并設(shè)定科學(xué)合理的測(cè)量參數(shù)。 F 目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)盡可能明確和分解到有關(guān)部門和層次。 G 各部門負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)，并實(shí)施監(jiān)督管理。 H EMS推行委員會(huì)定期檢查目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況。 I 目標(biāo)指標(biāo)的修訂依據(jù)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序?qū)嵤?dāng)出現(xiàn)下述情況，需考慮 修訂目標(biāo)指標(biāo)： a 法律、法規(guī)及相關(guān)要求變更，有必要評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)時(shí)； b 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、工藝改變使重要環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí)； c 環(huán)境政策變更時(shí)； d 管理評(píng)審的結(jié)果，有必要修訂目標(biāo)指標(biāo)時(shí)。 J 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能按預(yù)定計(jì)劃完成目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，按不符合論處。 K 最高管理層在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，并指導(dǎo)新的目標(biāo)指標(biāo)的 制定。 相關(guān)程序文件環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序 4.3.4 環(huán)境管理方案 A 環(huán)境管理方案是確保環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的行動(dòng)計(jì)劃。 B EMS推行委員會(huì)根據(jù)公司總體目標(biāo)指標(biāo)召集相關(guān)部門確定公司總體環(huán)境管理方案 制定計(jì)劃，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)草擬，EMS推行委員會(huì)進(jìn)行匯總分析后，對(duì)涉及 污染治理工程之方案報(bào)送環(huán)境管理代表確認(rèn)。 C 方案須明確有關(guān)職能的職責(zé)、對(duì)應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)、投資預(yù)算、實(shí)施日期、實(shí)施方 法。 D 各部門根據(jù)環(huán)境管理方案應(yīng)編制相關(guān)的詳細(xì)的實(shí)施方案或技術(shù)方案，并確保按期 完成。 E 實(shí)施后，各部門和EMS推行委員會(huì)須對(duì)實(shí)施過程效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，若未能達(dá)到預(yù)期 的效查及無法滿足環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的要求時(shí)按糾正及預(yù)防措施管理程序處理。 F 當(dāng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)修訂時(shí)或新產(chǎn)品、新設(shè)備投入或其它影響使重要環(huán)境因素發(fā)生重 大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)， 方案的修訂依據(jù)制定批準(zhǔn)程序?qū)嵤?相關(guān)程序文件及記錄：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序、糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn) 管理程序 4.4 實(shí)施與運(yùn)行 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) A 為了有效地實(shí)施環(huán)境管理,應(yīng)對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并予 以傳達(dá)。 B 資源的提供 a 最高管理者應(yīng)對(duì)環(huán)境管理體系的實(shí)施及管理中不可缺少的資源，在制定經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃時(shí)進(jìn)行預(yù)算。 b 應(yīng)準(zhǔn)備的資源包括人力資源和專項(xiàng)技能，技術(shù)以及財(cái)力資源。 C 環(huán)境管理代表的職責(zé) a 確保按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系要求。 b 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為環(huán)境管理體系的改 進(jìn)提供依據(jù)。 c 公司組織架構(gòu)圖見品質(zhì)手冊(cè)。 d 環(huán)境管理手冊(cè)與權(quán)限（見附件一） 4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)與能力 A 增強(qiáng)管理層對(duì)環(huán)境保護(hù)的承諾，提高全員環(huán)境意識(shí)和重點(diǎn)崗位的技能是實(shí)施環(huán)境 管理體系的基本條件，為此制定培訓(xùn)程序。 B 各部門負(fù)責(zé)提出年度的環(huán)境培訓(xùn)需求，人事部統(tǒng)籌制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃，該計(jì)劃 規(guī)定了不同層次的員工所需的培訓(xùn)，體系運(yùn)行過程中需要追加培訓(xùn)或有必要更新 培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，按年度方式進(jìn)行。 C 建立全公司范圍的培訓(xùn)方案,至少包括以下方面: a 環(huán)境意識(shí)及ISO14001基礎(chǔ)知識(shí); b 環(huán)境政策、目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境職責(zé)； c 環(huán)境管理體系文件。 D 培訓(xùn)的實(shí)施 a 管理部人事負(fù)責(zé)統(tǒng)籌新入廠人員環(huán)保意識(shí)及ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)； b 各部門負(fù)責(zé)本部門人員程序文件和指導(dǎo)書的培訓(xùn)（包括重要崗位的應(yīng)急培訓(xùn)）； c 管理部統(tǒng)籌工業(yè)安全與消防知識(shí)培訓(xùn)，其入廠培訓(xùn)由管理部人事負(fù)責(zé)實(shí)施； d EMS推行委員會(huì)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系推進(jìn)員及內(nèi)審員培訓(xùn)。 e 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)的合同方提出培訓(xùn)需求并監(jiān)督實(shí)施。 E 培訓(xùn)的目的應(yīng)使員工意識(shí)到： 公司對(duì)環(huán)境政策、目標(biāo)和指標(biāo)的有效承諾及其協(xié)調(diào)性，并逐步培養(yǎng)個(gè)人責(zé)任感； 工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響的工作人員，應(yīng)具備相應(yīng)的教育、培訓(xùn) 或工作經(jīng)驗(yàn)，從而勝任他（她）所擔(dān)負(fù)的工作。 相關(guān)程序文件：培訓(xùn)管理程序。 4.4.3 信息交流 A 對(duì)公司環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的各部門和職能間的內(nèi)部信息交流及外部相關(guān)聯(lián) 絡(luò)的接收、歸檔與答復(fù)，制定信息交流程序。 B 信息交流類型；重要的環(huán)境信息主要包括： a 內(nèi)部環(huán)境信息 b 法律、法規(guī)及其他要求 c 相關(guān)方的信息、要求 d 重要環(huán)境因素 e 緊急狀態(tài)或其他環(huán)境事故的信息交流 C 信息交流的方式 a 內(nèi)部的信息通過通知、文件發(fā)放、記錄傳遞、工作會(huì)議、宣傳欄、電話等方式 傳達(dá)到相關(guān)人員； b 環(huán)境管理代表通過定期與環(huán)保部門聯(lián)系、訂閱報(bào)紙、期刊等了解最新適用法律、 法規(guī)及其他要求，并傳達(dá)到相關(guān)部門； c 各部門負(fù)責(zé)本部門與外部的環(huán)境工作聯(lián)系，記錄相關(guān)信息報(bào)告EMS推行委員會(huì)； d 涉及重要環(huán)境問題的內(nèi)外投訴由EMS推行委員會(huì)進(jìn)組進(jìn)行統(tǒng)一管理，并由環(huán)境 管理代表同意后，作出適當(dāng)?shù)奶幚砗痛饛?fù)； e 緊急狀態(tài)或其他環(huán)境事故發(fā)生時(shí)，由環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保局、消防支 隊(duì)、政府及居民聯(lián)絡(luò)。 相關(guān)文件:信息交流程序 4.4.4 環(huán)境管理體系文件 A 環(huán)境管理體系文件的原則 環(huán)境管理體系文件應(yīng)明確相關(guān)文件查詢途徑，文件的劃分應(yīng)明確，文件的制定、 維護(hù)及保管可通過書面文件進(jìn)行管理。 B 環(huán)境管理文件架構(gòu) 文件化的環(huán)境體系的構(gòu)成如下圖： 環(huán)境管理手冊(cè)：概要敘述公司的環(huán)境管理核心要素及相互作用。 程序文件：闡述每一核心要素實(shí)施的具體過程及程序文件之間的相互關(guān)系。 作業(yè)指導(dǎo)書：程序文件的支持性文件，詳細(xì)說明某一過程的具體方法。 環(huán)境記錄：環(huán)境管理系統(tǒng)實(shí)施與運(yùn)行等和信息記載。 環(huán)境管理手冊(cè) 第一階層文件 程序文件 第二階層文件 作業(yè)指導(dǎo)書 第三階層文件 環(huán)境記錄 第四階層文件 4.4.5 文件控制 A 文管人員負(fù)責(zé)環(huán)境管理文件的管制 B 文件編制 a 環(huán)境管理手冊(cè)由環(huán)境管理代表編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b 程序文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)環(huán)境管理代表及總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c 作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)部門人員編制，本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 C 文件的發(fā)放、管理、更改按文件記錄與管控程序執(zhí)行。 D 每年由環(huán)境管理代表組織各部門對(duì)環(huán)境管理體系文件至少進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)原文 件的不適用之處進(jìn)行修訂，并由EMS推行委員會(huì)評(píng)審其適宜性，文件的修訂由原 相關(guān)職能部門執(zhí)行。 相關(guān)程序文件：文件記錄與管控程序。 4.4.6 運(yùn)行控制 A 運(yùn)行與活動(dòng)的確定 環(huán)境管理代表根據(jù)以下事項(xiàng)決定與環(huán)境政策、環(huán)境法律法規(guī)、目標(biāo)和指標(biāo)相關(guān)的 涉及重要環(huán)境因素的運(yùn)行及活動(dòng)： a 關(guān)于環(huán)境政策要求的管理活動(dòng)； b 關(guān)于環(huán)境法律、法規(guī)要求的管理活動(dòng)； c 實(shí)施和達(dá)到目標(biāo)及指標(biāo)的管理活動(dòng)； d 關(guān)于符合運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)的日常管理活動(dòng)； e 和分供方、合同方有關(guān)的業(yè)務(wù)、涉及本公司重要環(huán)境因素時(shí)的日?；顒?dòng)。 B 程序的建立及傳達(dá) 對(duì)以下很重要環(huán)境所產(chǎn)生的環(huán)境影響，按對(duì)應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制： a 廢氣排放：汽車尾氣、有機(jī)溶劑揮發(fā)； b 廢水排放：衛(wèi)生間污水； c 噪音污染：空壓機(jī)、沖壓機(jī)制造的噪音； d 廢棄物管理：一切生產(chǎn)、生活廢棄物； e 能源節(jié)約：電力、柴油； f 資源節(jié)約：水、紙張、原輔材料； g 化學(xué)品控制：易燃易爆有機(jī)溶劑、有毒有機(jī)溶劑及輔料、腐蝕類化學(xué)危險(xiǎn)品； h 油類物質(zhì)控制：潤(rùn)滑油、液壓油； i 設(shè)備維護(hù)維修環(huán)境控制：生產(chǎn)設(shè)備、廠房設(shè)施維護(hù)。 C 有關(guān)本公司涉及內(nèi)外承包方業(yè)務(wù)的重要因素，按供應(yīng)商環(huán)境管理程序執(zhí)行。 D 有關(guān)新項(xiàng)目（含材料、工藝、設(shè)備、服務(wù)）引入時(shí)可能產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，按 相關(guān)程序文件執(zhí)行。 E 各部門依據(jù)本部門的重要環(huán)境因素及相關(guān)運(yùn)行控制程序制定并實(shí)施相關(guān)作業(yè)指導(dǎo) 書。 F 有關(guān)運(yùn)行文件的編制和實(shí)施應(yīng)參照相關(guān)法律、法規(guī)和要求。 G 上述運(yùn)行文件均明確規(guī)定運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)。 相關(guān)文件： 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) A 確定潛在的事故或緊急情況,做出響應(yīng),并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響,制定 并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的程序。 B 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的分類 本公司應(yīng)急情況基本分為二類：化學(xué)品泄漏和火災(zāi)隱患。 C 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的對(duì)策 a 明確化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏的潛在區(qū)域，設(shè)立防泄漏設(shè)施，并落實(shí)專門人員管理，在 緊急情況出現(xiàn)時(shí)，采取應(yīng)急措施，對(duì)于化學(xué)品大規(guī)模泄漏的潛在區(qū)域，每年至 少進(jìn)行一次應(yīng)急演習(xí)。 b 明確嚴(yán)重火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域，成立消防委員會(huì)，并在全公司配備必要的滅火器及其 他防護(hù)措施，同時(shí)將責(zé)任落實(shí)到人，并且進(jìn)行消防演習(xí)，定期進(jìn)行滅火器檢查。 D 在事故/緊急情況發(fā)生或培訓(xùn)演習(xí)后，對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審或修訂 相關(guān)文件：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 4.5 檢查糾正措施 4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 A 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng),建立并維持定期監(jiān)測(cè)和測(cè)量的文件化程 序。 B 監(jiān)測(cè)和測(cè)量的項(xiàng)目主要包括： a 關(guān)于環(huán)境法律、法規(guī)要求的環(huán)境表現(xiàn)監(jiān)測(cè)； b 關(guān)于重大環(huán)境影響的關(guān)鍵特性的監(jiān)測(cè)； c 對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成情況的跟蹤； d 關(guān)于運(yùn)行控制要求的日常監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 C 管理部對(duì)廢氣、廢水、噪音的監(jiān)測(cè)，對(duì)本公司不能監(jiān)測(cè)和測(cè)量的項(xiàng)目由環(huán)境管理 代表委托國(guó)家認(rèn)可的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 D 各部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)、方案及其活動(dòng)實(shí)績(jī)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，EMS監(jiān)督中 心負(fù)責(zé)監(jiān)督公司總體目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況，以及方案的執(zhí)行情況。 E EMS監(jiān)督中心負(fù)責(zé)組織對(duì)法律及其他要求遵循情況進(jìn)行評(píng)審。 F 日常的監(jiān)測(cè)和測(cè)量按照相關(guān)的控制程序進(jìn)行巡檢。 G 所有用于監(jiān)測(cè)和測(cè)量的儀器等，由品證部負(fù)責(zé)進(jìn)行定期校正，保證其持續(xù)的符合 性。 相關(guān)程序文件；環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序、環(huán)境管理方案管理程序、環(huán)境法 規(guī)符合性情況管理程序、環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序。 4.5.2糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的控制 A 違反或可能違反如下準(zhǔn)則構(gòu)成不符合： a ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)； b 公司環(huán)境管理體系文件； c 適用于公司的相關(guān)法律及要求。 B 應(yīng)采取糾正及預(yù)防措施的場(chǎng)合，主要包括： a 未遵守法律、法規(guī)及其他要求； b 監(jiān)測(cè)和測(cè)理結(jié)果達(dá)不到目標(biāo)和指標(biāo)的要求。 c 日常環(huán)境管理活動(dòng)偏離規(guī)定的運(yùn)行控制程序或標(biāo)準(zhǔn)； d 信息交流確認(rèn)的不符合（如：抱怨、投訴及要求） e 內(nèi)部或外部環(huán)境管理體系審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合； f 管理評(píng)審提出的糾正內(nèi)容。 C 對(duì)產(chǎn)生的不符合項(xiàng)，由不符合項(xiàng)來源部門進(jìn)行調(diào)查其產(chǎn)生原因，并制定相應(yīng)糾正 或預(yù)防措施，由相關(guān)責(zé)任部門對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。 a 各部門自行實(shí)施的檢查發(fā)現(xiàn)的不符合時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)修改效果； b 其它的不符合，如內(nèi)外審、管理評(píng)審、相關(guān)方抱怨、涉及法律符合性的及由公 司組織的檢查活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的不符合，先由各部門經(jīng)理確認(rèn)，再由環(huán)境管理代表確 認(rèn)修改效果； c 任何旨在消除已存在和潛在不符合項(xiàng)原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán) 重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 d 對(duì)于糾正和預(yù)防措施所引起的對(duì)程序文件的任何更改，均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記 錄；糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施情況應(yīng)納入管理評(píng)審。 相關(guān)程序文件：糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)管理程序。 4.5.3 記錄 A 環(huán)境記錄是體系實(shí)施和保持的可追溯性見證材料。 B 制定程序?qū)Νh(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、保存及處置進(jìn)行控制。 C 本公司環(huán)境管理體系的記錄至少包括： a 環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)的結(jié)果； b 關(guān)于適用的環(huán)境法律與其他要求的信息； c 培訓(xùn)記錄； d 檢查、維護(hù)與校正記錄 e 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及實(shí)現(xiàn)程度的記錄； f 日常檢查及投訴記錄； g 持續(xù)改進(jìn)記錄； h 內(nèi)外部審核記錄； i 管理評(píng)審記錄； j 有關(guān)的供應(yīng)商與承包方的信息。 D 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 E 環(huán)境記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存，保存管理便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 相關(guān)文件：文件記錄與管控程序。 4.5.4 環(huán)境管理體系審核 A 為判定環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定計(jì)劃安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn) 的要求,為判定環(huán)境管理體系是否得到正確的實(shí)施和維持,向最高管理層次匯報(bào)環(huán) 境管理體系的運(yùn)行情況,每年至少實(shí)施一次環(huán)境管理體系審核。 B EMS監(jiān)督中心制定年度審核計(jì)劃，由環(huán)境管理代表批準(zhǔn)，計(jì)劃的制定應(yīng)立足于所 涉及活動(dòng)的重要性和以前的審核結(jié)果。 C 環(huán)境管理代表根據(jù)年度審核計(jì)劃，安排每次內(nèi)部審核的具體計(jì)劃，內(nèi)容一般包括 審核的范圍、日程安排、審核組長(zhǎng)及成員、審核目的。 D 審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并由環(huán)境管理代表進(jìn)行資格認(rèn)可，審核員應(yīng)由被審職能或活動(dòng) 無直接責(zé)任的人員擔(dān)任，并做到公正客觀。 E 每次內(nèi)審計(jì)劃需環(huán)境管理代表批準(zhǔn)并提前通知受審核部門。 F 審核應(yīng)按程序進(jìn)行，審核前，審核員應(yīng)編定檢查清單。 G 審核結(jié)束后，各審核員應(yīng)作審核報(bào)告，經(jīng)環(huán)境管理代表審批后發(fā)給相關(guān)部門。 H 審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施情況及有效性。 相關(guān)程序文件：內(nèi)部審核管理程序、管理評(píng)審程序 附件一： 環(huán)境管理體系(EMS)組織架構(gòu)圖附件二：環(huán)境管理職責(zé)及權(quán)限部門職 責(zé) 說 明總經(jīng)理l 公司環(huán)境影響及環(huán)境表現(xiàn)（行為）的最終責(zé)任者l 制定環(huán)境政策并使之得以貫徹執(zhí)行l(wèi) 提供實(shí)施環(huán)境管理體系的資源l 確定環(huán)境管理體系機(jī)構(gòu)l 任命環(huán)境管理代表及其代理人l 批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)及公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)l 主持管理評(píng)審l 確保守法及持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理代表l 協(xié)助總經(jīng)理制定環(huán)境政策l 確保按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系l 批準(zhǔn)本廠適用的法律法規(guī)清單l 組織制定公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案l 對(duì)涉及污染治理工程的各部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案進(jìn)行確認(rèn)l 協(xié)助總經(jīng)理確定環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)及各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限l 統(tǒng)籌環(huán)境管理手冊(cè)的編寫和修訂l 審批內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃及審核結(jié)果，對(duì)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員進(jìn)行資格認(rèn)可l 向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)l 助總經(jīng)理做好管理評(píng)審，保證體系的持續(xù)有效性l 指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素的外部投訴之處理EMS推行委員會(huì)l 組織各部門實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)l 獲取并識(shí)別適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的法律法規(guī)和其他求l 協(xié)助環(huán)境管理代表制訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案l 統(tǒng)籌環(huán)境管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)及重要環(huán)境崗位人員的資格認(rèn)可l 內(nèi)外相關(guān)方重要信息交流l 協(xié)助環(huán)境管理代表編寫環(huán)境管理手冊(cè)l 組織制定并審批環(huán)境管理體系程序文件l 監(jiān)督目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況并向高層管理者匯報(bào)l 組織實(shí)施環(huán)境管理體系文件適宜性評(píng)審l 協(xié)調(diào)糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的制定及成效跟蹤l 具體組織實(shí)施環(huán)境管理體系審核l 協(xié)助環(huán)境管理總代表為管理評(píng)審作準(zhǔn)備l 環(huán)境意識(shí)及ISO14001宣傳活動(dòng)的實(shí)施l 協(xié)助管理部統(tǒng)籌公司固體廢棄物的處置及控制部門名職 責(zé) 說 明資材部l 供應(yīng)商、承包商環(huán)境信息獲取及傳達(dá)l 對(duì)供應(yīng)商、承包商的控制及影響l 制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，考慮減少生產(chǎn)替換損失以減少?gòu)U棄物l 促時(shí)物料的循環(huán)使用l 倉(cāng)儲(chǔ)管理過程中的環(huán)境控制l 原料及輔料消耗統(tǒng)計(jì)、原材料成品率統(tǒng)計(jì)及監(jiān)測(cè)管理部l 建設(shè)項(xiàng)目引入時(shí)的環(huán)境管理與控制l 監(jiān)督設(shè)施的安裝、驗(yàn)收、維修、保養(yǎng)過程中的環(huán)境控制l 監(jiān)督水、電、氣供應(yīng)過程中的環(huán)境控制l 對(duì)設(shè)施維護(hù)承包方的控制和影響l 統(tǒng)籌工業(yè)安全應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)活動(dòng)并實(shí)施監(jiān)督管理l 油類物質(zhì)控制及統(tǒng)籌公司廢油的處置l 與政府部門及相關(guān)方機(jī)構(gòu)信息交流l 對(duì)相關(guān)方關(guān)注的問題及投訴的評(píng)審及回復(fù)l 辦公過程水、電、紙張使用的監(jiān)督管理l 制造過程中廢棄物的收集及控制l 制造過程中廢氣、廢水、噪聲的控制l 促進(jìn)能源、資源的合理利用、減少?gòu)U棄物的環(huán)境控制l 化學(xué)危險(xiǎn)品接收、使用、儲(chǔ)存、廢棄過程中的環(huán)境控制l 統(tǒng)籌公司報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)備的處置l 負(fù)責(zé)協(xié)助各部門及公司最高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境整改項(xiàng)目的投資預(yù)算，平衡投資效益方的結(jié)算工程部l 新材料引入時(shí)對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)l 協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行全公司的化學(xué)品管理l 進(jìn)行技術(shù)革新，降低對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的使用量，回收循環(huán)使用化學(xué)品，協(xié)助化學(xué)危險(xiǎn)品基本常識(shí)培訓(xùn)品保部l 統(tǒng)籌環(huán)境監(jiān)控儀器校準(zhǔn)及維護(hù)l 負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)與成品檢驗(yàn)過程中的環(huán)境控制與管理l 與客戶間的環(huán)境信息交流制造部l 實(shí)現(xiàn)環(huán)境政策要求l 實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，實(shí)