建造工程有限公司工程部管理規(guī)章制度范本.docx

QB/XSJZ廣東新廈建造工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QB/XSJZ GC00X-(2018) 工程部管理規(guī)章制度(試行)2018發(fā)布 施廣東新廈建造工程有限公司 發(fā)布QB/XSJZ廣東新廈建造工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QB/XSJZ GC00X-(2018)工程部管理規(guī)章制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控標(biāo)識(shí)： 發(fā)放編號(hào)： 2018發(fā)布 實(shí)施廣東新廈建造工程有限公司 發(fā)布一、總則制定總則目的確立工程項(xiàng)目管理的宗旨和目標(biāo)，明確工程管理的基本內(nèi)容，闡明制定工程管理制度的原則和目標(biāo)。工程管理宗旨完善制度、規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)公司“全過(guò)程精品”的理念。工程管理目標(biāo)充分運(yùn)用項(xiàng)目管理手段，在工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程投資方面達(dá)到公司下達(dá)的目標(biāo)，創(chuàng)建精品項(xiàng)目。工程管理制度的制定原則1 全面性原則。工程管理制度應(yīng)盡可能全面地涵蓋工程的實(shí)施過(guò)程。2 規(guī)范性原則。制度一旦建立，必須按有關(guān)規(guī)定，規(guī)范地加以落實(shí)。3 開(kāi)放性原則。制度不能一成不變，應(yīng)采取開(kāi)放的態(tài)度，根據(jù)事物的發(fā)展，對(duì)阻滯公司和部門(mén)發(fā)展的制度，及時(shí)加以調(diào)整和修改。4 實(shí)用性原則。制度的執(zhí)行要具有可操作性，需經(jīng)受得起工程管理實(shí)踐的檢驗(yàn)；5 符合性原則。應(yīng)與公司有關(guān)規(guī)章制度相符合，不得與其相沖突；6 主動(dòng)性原則。對(duì)于公司規(guī)章制度的不合理處，可以主動(dòng)提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。制定工程管理制度的目標(biāo)1 規(guī)范工程管理工作程序；2 明確工程管理的責(zé)任和內(nèi)容；3 增強(qiáng)部門(mén)員工的協(xié)作意識(shí)；4 避免腐敗現(xiàn)象的滋生；5 提高本部門(mén)工程管理水平；6 提高工程管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，培養(yǎng)復(fù)合型項(xiàng)目管理人才；7 逐步建立一套完善、科學(xué)、高效的工程項(xiàng)目管理體系；8 推動(dòng)公司企業(yè)文化的發(fā)展；9 培育發(fā)展廉潔、自律、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取的工作團(tuán)隊(duì)。二、部門(mén)例會(huì)制度目的規(guī)范工程管理部的日常工作，及時(shí)布置工作，解決、協(xié)調(diào)工作問(wèn)題，使工作順利進(jìn)行。一般規(guī)定1 工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程部例會(huì)制度的貫徹、執(zhí)行；2 根據(jù)會(huì)議議題的要求邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)參加、指導(dǎo)；3 會(huì)議由部門(mén)經(jīng)理主持；4 工程管理部所有員工參加部門(mén)例會(huì)，有特殊情況須事前請(qǐng)假；5 參加人員須做好會(huì)前的準(zhǔn)備工作，使會(huì)議簡(jiǎn)短、高效；6 每周周五下午4：00，在公司會(huì)議室召開(kāi)部門(mén)例會(huì)；7 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等發(fā)生變化時(shí)，部門(mén)經(jīng)理及時(shí)通知參加人員；8 會(huì)議紀(jì)要須在次日（工作日）上午10：30前完成并放于公司工作群共享；9 資料員負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，整理成會(huì)議紀(jì)要，并編號(hào)存檔；10 為提高會(huì)議效率，會(huì)議上能解決的問(wèn)題，不得推至?xí)?；?huì)上暫無(wú)法解決的問(wèn)題，不過(guò)多占用會(huì)議時(shí)間，會(huì)后商議解決；例會(huì)的主要內(nèi)容1 傳達(dá)公司有關(guān)文件精神及要求；2 總結(jié)上周部門(mén)的工作情況；3 提出工作中遇到的問(wèn)題，解決和協(xié)調(diào)遺留問(wèn)題；4 部署下周的工作計(jì)劃。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄2-1會(huì)議簽到表三、工作計(jì)劃制度目的使部門(mén)、項(xiàng)目部、員工的工作具有計(jì)劃性，規(guī)范工作計(jì)劃制定、檢查、批準(zhǔn)等的各項(xiàng)要求，在部門(mén)中形成良好的工作秩序。工作計(jì)劃的分類(lèi)1 按時(shí)間要求分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、周計(jì)劃；2 按適用范圍分為部門(mén)計(jì)劃、項(xiàng)目部計(jì)劃、員工個(gè)人計(jì)劃；工作計(jì)劃的編制1 員工工作計(jì)劃由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)；2 部門(mén)計(jì)劃由公司主管副總審查批準(zhǔn)；3 部門(mén)經(jīng)理按照公司項(xiàng)目的總體安排，主持編制部門(mén)年度、季度、月度和周計(jì)劃；4 項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目總體要求，編制負(fù)責(zé)項(xiàng)目的年度、季度、月度和周計(jì)劃；5 員工根據(jù)項(xiàng)目要求，編制月度工作計(jì)劃；6 工作計(jì)劃應(yīng)具有前瞻性，科學(xué)性；7 公司和部門(mén)對(duì)各項(xiàng)工作的總體要求作為編寫(xiě)計(jì)劃的主要依據(jù)；8 工作計(jì)劃報(bào)表要求采用部門(mén)統(tǒng)一制定的表格工作計(jì)劃的內(nèi)容1 反映計(jì)劃期內(nèi)各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況；2 反映計(jì)劃期內(nèi)各項(xiàng)工作的安排；3 反映計(jì)劃期內(nèi)開(kāi)展工作中存在的問(wèn)題；4 反映對(duì)計(jì)劃期內(nèi)存在問(wèn)題的解決辦法的建議和意見(jiàn)；計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查方式1 每周辦公例會(huì)上，對(duì)本周計(jì)劃執(zhí)行情況做小結(jié)，整理出本周工作小結(jié)，對(duì)下周計(jì)劃做出安排，編制下周工作計(jì)劃；2 部門(mén)每月組織對(duì)各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，形成月工作小結(jié)；3 部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行情況上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。計(jì)劃報(bào)告的共享1 個(gè)人的工作計(jì)劃存放于員工個(gè)人共享文件夾中；2 項(xiàng)目部工作計(jì)劃和工作小結(jié)存放于項(xiàng)目對(duì)應(yīng)內(nèi)容的共享文件夾中；3 部門(mén)工作計(jì)劃和工作小結(jié)存放于部門(mén)對(duì)應(yīng)內(nèi)容的共享文件夾中；4 公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)員工可以通過(guò)局域網(wǎng)，訪問(wèn)工程管理部共享文件，了解部門(mén)最新動(dòng)態(tài)，提出有關(guān)要求和建議，及時(shí)改進(jìn)和提高部門(mén)工作效率；相關(guān)記錄3-1工作小結(jié)報(bào)表3-2工作計(jì)劃報(bào)表四、現(xiàn)場(chǎng)巡視制度目的確保工程管理部及時(shí)全面地了解本部門(mén)管理項(xiàng)目的進(jìn)展，明確現(xiàn)場(chǎng)巡視的內(nèi)容，為各項(xiàng)目部工作提供支持，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供用于決策的基礎(chǔ)資料?；疽?guī)定1 現(xiàn)場(chǎng)巡視的組織工作由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)；2 現(xiàn)場(chǎng)巡視工作的具體實(shí)施由工程部經(jīng)理指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)；3 巡視小組成員不固定，人數(shù)在2-3人，具體由部門(mén)經(jīng)理臨時(shí)確定；4 巡視檢查的對(duì)象分為項(xiàng)目部、勞務(wù)單位及專(zhuān)業(yè)分包單位；5 各次巡視檢查的對(duì)象可以不同，具體由工程管理部經(jīng)理和巡視小組事前確定；6 巡視工作應(yīng)客觀、公正，不得偏聽(tīng)偏信，應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)；7 在訪談過(guò)程中，要求巡視組成員注意方法，并善于對(duì)其進(jìn)行分析，獲取對(duì)工程開(kāi)展有用的信息；8 項(xiàng)目部對(duì)待巡視工作要積極配合，不得設(shè)置障礙，混淆視聽(tīng)；9 巡視組在開(kāi)展巡視工作時(shí)，應(yīng)做好相關(guān)記錄，為巡視報(bào)告的編寫(xiě)提供依據(jù)；10 巡視工作要求達(dá)到有助于解決問(wèn)題、提高工程管理水平的目的；11 對(duì)各個(gè)項(xiàng)目每月巡視不少于一次；12 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)與相關(guān)單位進(jìn)行溝通，采取措施加以糾正；現(xiàn)場(chǎng)巡視工作的內(nèi)容1. 按照項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目部工作質(zhì)量的檢查； 2. 按照勞務(wù)/專(zhuān)業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容，對(duì)勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位工作質(zhì)量的檢查；3. 公司和部門(mén)及項(xiàng)目的規(guī)章制度是否得到全面的貫徹和落實(shí)；4. 工程項(xiàng)目的進(jìn)展與計(jì)劃目標(biāo)的符合性；5. 工程有關(guān)各方的協(xié)調(diào)性；6. 了解項(xiàng)目部的困難和要求，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題；項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容1. 工程的質(zhì)量、進(jìn)度是否與計(jì)劃目標(biāo)相符合；2. 工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證是否符合公司和部門(mén)管理制度規(guī)定；3. 工程有關(guān)方面的關(guān)系是否協(xié)調(diào)；4. 是否按照公司和部門(mén)的規(guī)章制度進(jìn)行管理；5. 問(wèn)題的處理是否及時(shí)等；項(xiàng)目工作質(zhì)量檢查內(nèi)容1. 管理制度是否健全，主要的管理制度有：1) 組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)分工；2) 質(zhì)量管理制度；3) 進(jìn)度管理制度；4) 物料控制制度；5) 安全管理制度。2. 組織機(jī)構(gòu)人員是否按要求到位，尤其是技術(shù)管理人員；3. 特殊工種操作人員是否兩證(上崗證、操作證)齊全；4. 現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理1) 現(xiàn)場(chǎng)檢查人員到位；2) 施工平面布置合理；3) 材料堆放整齊、工作人員著裝符合施工要求；4) 對(duì)各不同功能區(qū)的管理措施到位，現(xiàn)場(chǎng)整潔，垃圾清運(yùn)及時(shí)、徹底等。5. 工程資料管理1) 有無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)；2) 工程資料是否齊全，記錄是否全面；3) 保管措施是否得力等。6. 安全生產(chǎn)1) 安檢人員是否持證上崗；2) 是否定期進(jìn)行安全檢查，并填寫(xiě)有關(guān)記錄；3) 是否定期進(jìn)行安全教育，并填寫(xiě)有關(guān)記錄；4) 有無(wú)安全事故；5) 有無(wú)安全隱患等。7. 物料管理1) 現(xiàn)場(chǎng)材料是否根據(jù)規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；2) 檢驗(yàn)批次和抽檢頻率是否符合有關(guān)規(guī)定；3) 對(duì)不合格品的清退手續(xù)和記錄是否完備；4) 對(duì)材料設(shè)備的管理是否符合有關(guān)技術(shù)要求；8. 工程施工的組織1) 施工機(jī)械設(shè)備的安排是否符合施工組織設(shè)計(jì)要求；2) 場(chǎng)地內(nèi)施工組織，如人員、材料運(yùn)輸、各項(xiàng)工序的銜接等，其合理性如何等。9. 工作程序與甲方、監(jiān)理的銜接是否合理，是否有利于對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)控；10. 對(duì)工程開(kāi)展可能產(chǎn)生影響的其他方面。巡視檢查的方法1 現(xiàn)場(chǎng)巡查，形成巡視檢查表(一)2 文字記錄檢查1) 項(xiàng)目部文字記錄l 員工工作記錄（工程日志等）；l 現(xiàn)場(chǎng)簽證；l 會(huì)議紀(jì)要；l 項(xiàng)目部的工程資料等。l 工程資料；l 各項(xiàng)規(guī)章制度以及相關(guān)責(zé)任人；l 其他反映規(guī)章制度執(zhí)行情況的各項(xiàng)工作記錄等。2) 勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包單位文字記錄l 會(huì)議紀(jì)要；l 處理問(wèn)題的有關(guān)記錄；3 同工程有關(guān)方面會(huì)談，主要有：l 項(xiàng)目部成員介紹工程現(xiàn)狀；l 向施工項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及主要管理人員了解工作建議；l 向各參建單位了解工作建議等。巡視工作的總結(jié)1. 每次巡視工作結(jié)束后，由巡視小組分項(xiàng)目提交巡視報(bào)告，并有所有人員簽名認(rèn)可；2. 巡視報(bào)告要求內(nèi)容客觀、公正，并以事實(shí)為依據(jù)；3. 巡視報(bào)告應(yīng)包括(但不限于)以下內(nèi)容：1) 項(xiàng)目概況；2) 質(zhì)量、進(jìn)度、投資的實(shí)際與計(jì)劃目標(biāo)的偏差；3) 現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表；4) 對(duì)項(xiàng)目部、勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位各自工作質(zhì)量的評(píng)估；5) 工程項(xiàng)目在質(zhì)量、進(jìn)度、投資、合同管理、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等方面存在的問(wèn)題；6) 對(duì)存在問(wèn)題的初步解決建議；7) 項(xiàng)目部要求協(xié)助解決的困難；8) 對(duì)巡視工作自身的小結(jié)。4. 針對(duì)巡視報(bào)告中反應(yīng)的問(wèn)題，要求及時(shí)確定和落實(shí)解決方案，保證工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行；5. 巡視小組成員對(duì)巡視報(bào)告內(nèi)容必須保密，由工程管理部經(jīng)理決定可以公開(kāi)的內(nèi)容，以免在管理上引起不必要的混亂。相關(guān)記錄4-1現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表(一)現(xiàn)場(chǎng)巡查檢查表4-2現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表(二)項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查表4-3現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表(四)勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢查表五、現(xiàn)場(chǎng)簽證制度目的規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)簽證的處理程序，明確現(xiàn)場(chǎng)簽證責(zé)任，協(xié)助做好成本控制工作，避免腐敗現(xiàn)象的滋生。管理制度的編制依據(jù)1. 廣東新廈建造工程有限公司臨時(shí)簽證管理制度；2. 工程施工合同有關(guān)條款；3. 工程管理部職能和職責(zé)范圍；4. 工程項(xiàng)目部的授權(quán)管理范圍?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的管理權(quán)限1. 經(jīng)濟(jì)簽證按照臨時(shí)簽證管理制度進(jìn)行權(quán)限界定；2. 工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批；現(xiàn)場(chǎng)簽證流程1. 經(jīng)濟(jì)簽證流程按臨時(shí)簽證管理制度有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；2. 進(jìn)度簽證流程按施工合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；現(xiàn)場(chǎng)簽證的審查1. 臨時(shí)簽證1) 審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性；2) 審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作；3) 審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有l(wèi) 發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間、部位和范圍是否準(zhǔn)確；l 簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；l 簽證項(xiàng)目的做法是否明確；l 是否有增減工程量的具體數(shù)量；l 有無(wú)相關(guān)圖紙和說(shuō)明4) 審查簽證工程量的準(zhǔn)確性；5) 審查簽字部門(mén)是否符合流程要求；6) 審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)7) 審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項(xiàng)目的要求；2. 進(jìn)度簽證1) 審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性；2) 審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作；3) 審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有l(wèi) 發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間是否準(zhǔn)確；l 簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；l 簽證要求是否明確；l 是否有相關(guān)的進(jìn)度圖表和說(shuō)明。4) 審查簽證工期的準(zhǔn)確性；5) 審查簽字部門(mén)是否符合流程要求；6) 審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的資料管理1. 簽證原件部門(mén)資料室存檔保管；相關(guān)記錄5-1經(jīng)濟(jì)簽證核準(zhǔn)單公司專(zhuān)用表格5-2工程延期核準(zhǔn)單公司專(zhuān)用表格5-3臨時(shí)工程證明單5-4工程量計(jì)算表5-5臨時(shí)用工統(tǒng)計(jì)表六、現(xiàn)場(chǎng)變更制度目的規(guī)范工程管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變更工作的管理,明確相應(yīng)的職責(zé)范圍和內(nèi)容?；疽?guī)定1. 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工期間就有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)變更，同甲方及設(shè)計(jì)院的具體業(yè)務(wù)聯(lián)系；2. 項(xiàng)目部技術(shù)總工負(fù)責(zé)本同甲方及設(shè)計(jì)對(duì)接施工方案，同時(shí)兼顧其經(jīng)濟(jì)性，對(duì)不合理處，及時(shí)向有關(guān)甲方和設(shè)計(jì)方提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；3. 作為重要工程資料，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變更的管理應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程和資料管理制度加以落實(shí)；4. 資料員負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變更流程情況的跟蹤；5. 項(xiàng)目部技術(shù)總工負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤；變更審查要點(diǎn)1. 項(xiàng)目根據(jù)建議判別變更的必要性；2. 討論變更采用的技術(shù)方案是否合理、先進(jìn)；3. 現(xiàn)場(chǎng)施工是否可行；4. 變更是否存在對(duì)工程進(jìn)度的嚴(yán)重影響；5. 反映的內(nèi)容是否全面，能否滿(mǎn)足估價(jià)的要求；處理程序1. 項(xiàng)目部提出的施工變更1) 根據(jù)實(shí)際情況，項(xiàng)目部提出專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)變更；2) 資料員收到變更后，轉(zhuǎn)發(fā)公司工程管理部、成本部、財(cái)務(wù)部；3) 工程管理部部提出技術(shù)審核意見(jiàn)，成本部、財(cái)務(wù)部提出經(jīng)濟(jì)評(píng)估意見(jiàn)；4) 工程管理部、成本部和財(cái)務(wù)部達(dá)成一致后，下發(fā)項(xiàng)目部；如有異議，則由提出異議部門(mén)與項(xiàng)目部和其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致；5) 如無(wú)異議，項(xiàng)目部對(duì)變更進(jìn)行簽署意見(jiàn)，下發(fā)勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位；如有異議，則同工管理部、成本部和財(cái)務(wù)部溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見(jiàn)后，下發(fā)勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位；6) 勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位組織變更工程的實(shí)施，項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)控并留取影像資料；7) 工程管理部、成本部與項(xiàng)目部協(xié)作跟蹤簽證工程的施工過(guò)程；2. 勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位(或)提出的設(shè)計(jì)變更1) 根據(jù)工程實(shí)際和圖紙情況，勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位(或)提出設(shè)計(jì)變更要求；2) 對(duì)變更要求簽署意見(jiàn)后，送交項(xiàng)目工程部；如有異議，則返回進(jìn)行修改；3) 工程部對(duì)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行技術(shù)審核后，轉(zhuǎn)發(fā)公司成本部、工程部備案；4) 工程部對(duì)其要求進(jìn)行技術(shù)審核，成本部對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)估，并對(duì)費(fèi)用變化提出處理意見(jiàn)；5) 簽署意見(jiàn)后，轉(zhuǎn)由項(xiàng)目部下發(fā)勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位；6) 勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位組織變更工程的實(shí)施；7) 項(xiàng)目部跟蹤變更工程的施工過(guò)程；處理權(quán)限見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證辦法中有關(guān)經(jīng)濟(jì)權(quán)限的規(guī)定相關(guān)文件及質(zhì)量記錄6-1設(shè)計(jì)變更跟蹤單(公司專(zhuān)用表格)6-2工程聯(lián)系單（東莞市建設(shè)局統(tǒng)一印制的表格）6-3設(shè)計(jì)變更通知單（采用設(shè)計(jì)單位印制的表格）；七、施工圖紙審查制度目的規(guī)范施工圖紙審查要點(diǎn)，指導(dǎo)施工圖紙審查工作的開(kāi)展。一般規(guī)定1 工程項(xiàng)目施工圖紙審查工作，必須遵守此項(xiàng)制度；2 施工圖紙審查應(yīng)根據(jù)施工圖紙審查要點(diǎn)規(guī)定，對(duì)重點(diǎn)部分進(jìn)行重點(diǎn)審查；3 項(xiàng)目工程部經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織公司及項(xiàng)目有關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行施工圖紙會(huì)審；4 施工圖中各工序及專(zhuān)業(yè)之間的協(xié)調(diào)性審查，作為施工圖紙審查的工作要點(diǎn)；5 各現(xiàn)場(chǎng)工程師、勞務(wù)技術(shù)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)業(yè)分包技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工圖紙?zhí)岢鰰?huì)審意見(jiàn)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理，形成圖紙審查意見(jiàn)；6 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審閱部門(mén)意見(jiàn)，報(bào)公司副總和各有關(guān)部門(mén)審閱，無(wú)異議后，形成公司會(huì)審意見(jiàn)，抄送其他有關(guān)部門(mén)。實(shí)施程序1 接收甲方下發(fā)的施工圖紙；2 工程管理部經(jīng)理聯(lián)系有關(guān)部門(mén)，安排專(zhuān)業(yè)工程師，進(jìn)行會(huì)審前的工作布置；3 有關(guān)部門(mén)和專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行施工圖紙審查，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整理出審查意見(jiàn)；4 召開(kāi)圖紙會(huì)審會(huì)議，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行研討，整理出會(huì)審意見(jiàn)；5 項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行整理，形成部門(mén)意見(jiàn)，抄送總工和有關(guān)部門(mén)審閱；6 意見(jiàn)一致后，形成公司施工圖紙會(huì)審意見(jiàn)下發(fā)項(xiàng)目部；相關(guān)文件及質(zhì)量記錄7-1施工圖審查要點(diǎn)八、工程匯報(bào)制度目的規(guī)范工程匯報(bào)的程序和匯報(bào)內(nèi)容，使公司及時(shí)、全面、有效地掌握工程進(jìn)展情況?；疽?guī)定1 工程匯報(bào)分為例行匯報(bào)和專(zhuān)題匯報(bào)；2 例行匯報(bào)每月一次（即公司運(yùn)營(yíng)會(huì)），采用統(tǒng)一的工作匯報(bào)形式；3 專(zhuān)題匯報(bào)根據(jù)情況隨時(shí)進(jìn)行，內(nèi)容不限；4 匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；5 工程月報(bào)由項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫(xiě)；6 工程月報(bào)采用電子文檔和書(shū)面方式提交；7 工程月報(bào)原件在工程管理部經(jīng)理審閱后交資料室保存。匯報(bào)程序1 各專(zhuān)業(yè)工程師在每月26日前將本專(zhuān)業(yè)本月的工程情況書(shū)面報(bào)項(xiàng)目主管；2 項(xiàng)目主管將各專(zhuān)業(yè)上月的工程情況匯總后在每月28日前報(bào)工程管理部經(jīng)理；3 工程管理部經(jīng)理審閱后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；4 專(zhuān)題匯報(bào)由項(xiàng)目部上報(bào)工程管理部經(jīng)理審閱后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；工程月報(bào)的主要內(nèi)容1 項(xiàng)目部工作開(kāi)展情況；2 工程的形象進(jìn)度；3 實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的對(duì)比情況；4 工程的質(zhì)量狀況；5 工程質(zhì)量事故的處理情況；6 工程的安全文明施工情況；7 工程進(jìn)展中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及其處理情況；8 工程進(jìn)展中遇到的困難及其影響；9 需要公司解決的問(wèn)題；相關(guān)記錄8-1工程月報(bào)九、現(xiàn)場(chǎng)工作記錄制度目的規(guī)范工作記錄的內(nèi)容，為索賠和反索賠管理提供依據(jù)?；疽?guī)定1 工程項(xiàng)目部的成員每天完成自己的工作記錄；2 記錄內(nèi)容應(yīng)具有真實(shí)性、可靠性和全面性；3 對(duì)于記錄中反映的問(wèn)題，要在處理完后，進(jìn)行問(wèn)題“封閉”，意即在記錄問(wèn)題的位置，注明其處理情況，如責(zé)任人、處理效果、處理日期等；4 按照公司有關(guān)規(guī)章制度完成現(xiàn)場(chǎng)影像資料收集，定期匯總至公司工程部審查、備案；5 天氣情況的記錄由項(xiàng)目部制定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，記錄內(nèi)容包括風(fēng)級(jí)、氣溫、降雨等內(nèi)容，格式如下：風(fēng)力3級(jí)，小雨，1117。要求記錄的工作內(nèi)容1 當(dāng)日專(zhuān)業(yè)單項(xiàng)工程的進(jìn)展情況；2 發(fā)生的簽證情況（部位、工程量）；3 當(dāng)日材料到質(zhì)監(jiān)站送檢的情況（種類(lèi)、數(shù)量）；4 甲供、甲控材料的進(jìn)場(chǎng)和使用情況；5 當(dāng)天參加的會(huì)議及會(huì)議的主要內(nèi)容；6 需解決的事項(xiàng)；7 當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理意見(jiàn)、處理結(jié)果等；8 其他需記錄事項(xiàng)。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄9-1現(xiàn)場(chǎng)工作記錄十、工程事故處理制度目的規(guī)范工程事故的上報(bào)和處理程序，明確項(xiàng)目各級(jí)人員的處理權(quán)限和責(zé)任?；疽?guī)定1 工程事故包括工程質(zhì)量事故和工程安全事故；2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)工程事故后，現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)立即通知項(xiàng)目經(jīng)理和公司主管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)通知承包方停止相應(yīng)部位以及與其有關(guān)部位和下道工序的施工工作；3 如情況可能進(jìn)一步發(fā)展時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)要求和勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位加強(qiáng)觀測(cè)，并根據(jù)需要制訂和采取防護(hù)措施；4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)及時(shí)采取聲像、實(shí)測(cè)、文字記錄等手段，記錄事故發(fā)生時(shí)的狀態(tài)；5 事故的調(diào)查、分析、處理和責(zé)任界定工作由組織，建設(shè)單位配合；6 事故調(diào)查處理組根據(jù)情況由甲方、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位和建設(shè)局等單位組成；7 處理質(zhì)量事故的費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)；8 制定事故處理方案,應(yīng)體現(xiàn)以下原則：1) 安全可靠,不留隱患2) 滿(mǎn)足建筑物的功能和使用要求3) 損失最小9 工程事故報(bào)告、事故調(diào)查分析處理報(bào)告、事故處理報(bào)告等報(bào)告均為一式四份。事故處理程序1 事故發(fā)生后，由項(xiàng)目部協(xié)助起草工程事故報(bào)告，報(bào)公司工程管理部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)；2 工程管理部經(jīng)理組織公司相關(guān)部門(mén)的人員參加事故的調(diào)查處理；3 根據(jù)情況組織有關(guān)單位組成事故調(diào)查處理組，開(kāi)展調(diào)查分析工作。如有必要可邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家和政府有關(guān)部門(mén)參加；4 在事故調(diào)查處理組全面調(diào)查分析的基礎(chǔ)上由編寫(xiě)出事故調(diào)查分析處理報(bào)告，經(jīng)事故調(diào)查處理組各成員簽字（蓋章）確認(rèn)后報(bào)工程管理部；5 事故調(diào)查分析處理報(bào)告由工程管理部經(jīng)理、副總經(jīng)理審查簽署意見(jiàn)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，作為界定事故責(zé)任和確定事故處理方案的結(jié)論意見(jiàn)；6 項(xiàng)目部督促勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位按確定的處理方案對(duì)事故進(jìn)行處理；7 處理完畢，督促組織有關(guān)人員對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格檢查、鑒定和驗(yàn)收；8 鑒定、驗(yàn)收通過(guò)后督促編寫(xiě)提交事故處理報(bào)告。工程事故報(bào)告的主要內(nèi)容1 事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)；2 事故發(fā)生的現(xiàn)狀，包括事故的類(lèi)型、發(fā)生的部位、分布狀態(tài)及范圍、缺陷程度等；3 事故發(fā)展變化的情況；4 有關(guān)事故的觀測(cè)記錄；5 事故可能的產(chǎn)生原因；6 采取的初步防護(hù)措施。事故調(diào)查分析處理報(bào)告的主要內(nèi)容1 與事故有關(guān)的工程情況；2 事故的詳細(xì)情況；3 事故調(diào)查中有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料；4 事故原因分析與判斷；5 是否需要采取臨時(shí)防護(hù)措施；6 事故責(zé)任分析；7 事故涉及的有關(guān)人員與主要責(zé)任者的情況；8 事故處理方案與措施。事故處理報(bào)告的主要內(nèi)容1 事故處理過(guò)程中的有關(guān)數(shù)據(jù)、記錄、資料；2 對(duì)處理結(jié)果的檢查、鑒定和驗(yàn)收記錄；3 事故評(píng)估；4 結(jié)論意見(jiàn)。相關(guān)文件和記錄10-1工程事故報(bào)告10-2事故調(diào)查分析處理報(bào)告10-3事故處理報(bào)告十一、員工培訓(xùn)制度目的規(guī)范員工培訓(xùn)工作，為提升員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和項(xiàng)目管理能力創(chuàng)造良好的條件。員工培訓(xùn)目標(biāo)通過(guò)跨學(xué)科、跨專(zhuān)業(yè)的知識(shí)學(xué)習(xí)，拓展員工知識(shí)面，提高項(xiàng)目管理能力，增強(qiáng)本部門(mén)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容1 職業(yè)技術(shù)，包括工程技術(shù)和項(xiàng)目管理技術(shù)；2 與工程建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有關(guān)的知識(shí)和法律法規(guī)；3 職業(yè)道德；4 企業(yè)文化；5 公司和本部門(mén)管理規(guī)章制度；基本規(guī)定1 部門(mén)培訓(xùn)工作由部門(mén)經(jīng)理組織；2 根據(jù)公司和部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃每半年制訂一次；3 建立本部門(mén)員工培訓(xùn)記錄，由資料室統(tǒng)一管理；4 每月27日前員工提交本月內(nèi)參加培訓(xùn)的心得體會(huì)和合理化建議，并納入員工培訓(xùn)記錄；5 部門(mén)經(jīng)理應(yīng)對(duì)每月培訓(xùn)情況進(jìn)行了解、跟蹤、反饋和總結(jié)，逐步提高培訓(xùn)的效果和質(zhì)量；6 業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同步，并在此基礎(chǔ)上有所超前；7 員工可以根據(jù)自身掌握的信息和資源，向部門(mén)提出培訓(xùn)學(xué)習(xí)建議和申請(qǐng)，由部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)籌；8 部門(mén)應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行部門(mén)管理規(guī)章制度的培訓(xùn)，使其了解有關(guān)要求。員工培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括的內(nèi)容1 培訓(xùn)計(jì)劃的編制依據(jù)、目的；2 培訓(xùn)的目標(biāo)(短期和長(zhǎng)期)和對(duì)象；3 培訓(xùn)的內(nèi)容和學(xué)時(shí)；4 培訓(xùn)師資人員的安排；5 參加培訓(xùn)員工的課時(shí)編排；6 培訓(xùn)方式的選擇；員工培訓(xùn)的方式1 部門(mén)內(nèi)部：1) 員工按照部門(mén)要求進(jìn)行自學(xué)；2) 本專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流，如討論、論壇等；3) 跨專(zhuān)業(yè)的互相學(xué)習(xí)；4) 各項(xiàng)目之間的觀摩和交流。2 與公司其他部門(mén)之間的交流：1) 公司領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求；2) 跨部門(mén)研討會(huì)；3) 跨專(zhuān)業(yè)、跨學(xué)科的知識(shí)學(xué)習(xí)。3 與公司外部的交流1) 參觀、考察；2) 邀請(qǐng)專(zhuān)家學(xué)者授課；3) 專(zhuān)業(yè)講座和培訓(xùn)4) 新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的學(xué)習(xí)。相關(guān)記錄11-1員工培訓(xùn)申請(qǐng)表11-2部門(mén)培訓(xùn)記錄表11-3員工培訓(xùn)記錄卡十二、索賠管理制度目的明確在索賠管理中的工作要點(diǎn)，規(guī)范索賠處理程序。索賠的分類(lèi)索賠分為索賠（承包方向發(fā)包方的索賠）和反索賠（發(fā)包方向承包方的索賠）兩類(lèi)。索賠管理制度的使用范圍涉及現(xiàn)場(chǎng)簽證的問(wèn)題處理，優(yōu)先采用現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)簽證制度，對(duì)于可能產(chǎn)生較大影響(質(zhì)量、費(fèi)用、工期等方面)的索賠事件，則適用本制度。索賠的預(yù)防1 按照全面履行和實(shí)際履行的原則真實(shí)、有效、及時(shí)地履行合同；2 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)對(duì)可能引起索賠的情況有所預(yù)測(cè)，并將可能發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)通知承包方，督促其及時(shí)采取針對(duì)性措施，減少索賠事件的發(fā)生；3 對(duì)工程的各項(xiàng)文字記錄資料要真實(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、全面、及時(shí)；4 各項(xiàng)指令、通知、答復(fù)、協(xié)議等應(yīng)采取書(shū)面形式，并存檔；5 加強(qiáng)工作的組織性、計(jì)劃性和前瞻性，減少索賠事件的發(fā)生。資料的整理收集1 現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)做好平常的工作記錄，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反映工程狀況；2 資料員、專(zhuān)業(yè)工程師、項(xiàng)目主管在平時(shí)的日常工作中要注意工程文件的收集整理，按照工程資料管理制度及時(shí)存檔；3 應(yīng)收集整理的工程文件包括：1) 招標(biāo)文件、工程合同及附件、補(bǔ)充協(xié)議、經(jīng)確認(rèn)的施工組織設(shè)計(jì)、工程圖紙、技術(shù)規(guī)范等；2) 各項(xiàng)有關(guān)設(shè)計(jì)交底記錄、會(huì)審記錄、變更圖紙、變更施工指令等；3) 各項(xiàng)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工程師或監(jiān)理工程師確認(rèn)的簽證；4) 各項(xiàng)往來(lái)信函、指令、通知、答復(fù)等；5) 各項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要；6) 施工計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施記錄；7) 現(xiàn)場(chǎng)工作記錄；8) 工程停電、停水和其他干擾事件影響的日期、持續(xù)時(shí)間及恢復(fù)施工的日期；9) 文件的收發(fā)記錄；10) 有關(guān)施工部位的照片和錄相等；11) 工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及各項(xiàng)技術(shù)鑒定報(bào)告、監(jiān)測(cè)報(bào)告等；12) 工程材料進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、使用等方面的憑據(jù)或記錄；索賠的認(rèn)定1 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、成本核算員通過(guò)對(duì)索賠事件真實(shí)性和索賠要求合理性的審查計(jì)算，作出初步處理意見(jiàn)上報(bào)項(xiàng)目部；2 工程項(xiàng)目部對(duì)索賠事件的真實(shí)性和事件發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查后形成初步意見(jiàn)并上報(bào)工程管理部，工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)上述意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核；3 工程管理部會(huì)同成本控制部、公司法律顧問(wèn)對(duì)事件責(zé)任界定形成審查意見(jiàn)并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；4 配合成本控制部負(fù)責(zé)的索賠費(fèi)用計(jì)算，協(xié)助提供有關(guān)資料；5 費(fèi)用索賠的審批權(quán)限參照現(xiàn)場(chǎng)簽證的有關(guān)規(guī)定；6 工期索賠的確定由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；7 索賠的認(rèn)定工作應(yīng)在收到索賠報(bào)告后的28日內(nèi)完成或給出答復(fù)。索賠資料的管理有關(guān)承包方提交的索賠文件、的意見(jiàn)、公司各部門(mén)對(duì)索賠的調(diào)查和審查意見(jiàn)、認(rèn)定結(jié)論等均應(yīng)交資料員存檔。反索賠的提出1 公司各部門(mén)均可向公司提出反索賠建議；2 工程管理部負(fù)責(zé)事態(tài)調(diào)查，收集整理與反索賠相關(guān)的工程資料；3 公司有關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行分析，研究和確定反索賠的內(nèi)容；4 配合成本控制部起草反索賠意向通知，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后在合同規(guī)定的時(shí)限內(nèi)送交承包方；5 配合成本控制部整理反索賠報(bào)告，提出與索賠有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)資料；6 反索賠報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后送交承包方。相關(guān)記錄索賠意向通知索賠信、索賠報(bào)告及其附件對(duì)索賠的處理意見(jiàn)公司各部門(mén)對(duì)索賠的調(diào)查、審查和處理意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)索賠的審批意見(jiàn)反索賠意向通知反索賠報(bào)告十三、甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度目的規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作的管理，保證甲供、甲控材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量，使甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。釋義進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備經(jīng)檢驗(yàn)后可以進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)、或用于工程上驗(yàn)收材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，除送檢及試運(yùn)轉(zhuǎn)外的相關(guān)資料及外觀質(zhì)量等方面的檢查進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收內(nèi)容：甲供、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容相同：1 型號(hào)規(guī)格、數(shù)量；2 隨機(jī)配帶的零配件及合格證、試驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書(shū)等相關(guān)技術(shù)資料；3 合同規(guī)定的技術(shù)要求、技術(shù)資料；4 材料設(shè)備樣板的核對(duì)；5 外觀質(zhì)量檢查；6 現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢；驗(yàn)收人員組成：為保證驗(yàn)收工作的公正、嚴(yán)格性，驗(yàn)收人員應(yīng)包括以下單位及部門(mén)的人員：1 項(xiàng)目部（技術(shù)總工、施工主管、技術(shù)員）、公司成本部、公司工程部、財(cái)務(wù)部（公司有關(guān)部門(mén)適當(dāng)進(jìn)行抽查）2 勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位3 材料設(shè)備供應(yīng)商驗(yàn)收人員職責(zé)分工一、甲供材料、設(shè)備驗(yàn)收人員分工1 項(xiàng)目物料供應(yīng)人員為驗(yàn)收工作召集及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部及材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系、出入庫(kù)手續(xù)的辦理、相關(guān)的技術(shù)及商務(wù)資料的收集、合同商務(wù)條款的履行及進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收；2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位及現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)驗(yàn)收人員的聯(lián)系，并配合物料供應(yīng)部、成本部、財(cái)務(wù)部，依據(jù)合同中相關(guān)技術(shù)要求條款及材料設(shè)備樣板，進(jìn)行甲供材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)和技術(shù)資料的審核；3 勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位人員參與對(duì)甲供材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備的接收和相關(guān)手續(xù)的辦理。勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位負(fù)責(zé)接貨的材料員或倉(cāng)庫(kù)管理員需由勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位出具書(shū)面授權(quán)證明（見(jiàn)表4-13-1），此證明及該材料員或倉(cāng)庫(kù)管理員身份證復(fù)印件須交甲方項(xiàng)目部存檔備案。二、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收人員分工1 現(xiàn)場(chǎng)工程師（技術(shù)員、施工助理）為甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的召集及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位及現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員的聯(lián)系，并與項(xiàng)目部技術(shù)總工、物資采購(gòu)部、成本部一同對(duì)照材料設(shè)備樣板及相關(guān)技術(shù)要求，進(jìn)行甲控材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)和相關(guān)技術(shù)資料的審核；2 物料供應(yīng)部人員負(fù)責(zé)材料設(shè)備樣板的核對(duì)及質(zhì)量驗(yàn)收；3 勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位人員負(fù)責(zé)與材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系、相關(guān)技術(shù)資料的收集；負(fù)責(zé)甲控材料設(shè)備與材料設(shè)備供應(yīng)商的交接及進(jìn)場(chǎng)手續(xù)辦理；負(fù)責(zé)在材料設(shè)備聯(lián)合驗(yàn)收前，對(duì)甲控材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收，并配合監(jiān)理工程師進(jìn)行材料設(shè)備送檢取樣，參與聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收程序一、甲供材料設(shè)備驗(yàn)收程序1 甲供材料到場(chǎng)時(shí)間有調(diào)整時(shí)，甲方項(xiàng)目部至少提前一周通知公司物料供應(yīng)部；2 物料供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定的進(jìn)場(chǎng)日期或最新的甲供材料設(shè)備計(jì)劃與供應(yīng)商聯(lián)系，與公司工程管理部確認(rèn)具體的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間后，大宗材料設(shè)備提前2天，小宗材料設(shè)備提前1天發(fā)甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)通知單（見(jiàn)表13-2）給項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)通知現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員在材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)到場(chǎng)驗(yàn)收。3 參加驗(yàn)收人員驗(yàn)收后，在甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單(見(jiàn)表13-3)上簽署意見(jiàn)，驗(yàn)收結(jié)果分為“不合格”和“合格”兩種；1） “不合格”根據(jù)實(shí)際情況可分為“完全不合格”和“有爭(zhēng)議”：A “完全不合格”是指材料設(shè)備存在較嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題、與合同條款有較大出入、材料設(shè)備規(guī)格型號(hào)與合同不符、及商務(wù)資料不齊全、有偷工減料及弄虛作假等現(xiàn)象；“完全不合格”的材料設(shè)備須作退貨處理，并以書(shū)面形式通知材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行整改。由此而耽誤的時(shí)間視為供貨商延遲交貨，并按合同相應(yīng)條款進(jìn)行處罰；B “有爭(zhēng)議”是指（1）驗(yàn)收小組人員內(nèi)部對(duì)某一個(gè)問(wèn)題存在意見(jiàn)分歧，（2）驗(yàn)收小組與供應(yīng)商對(duì)某一個(gè)問(wèn)題存在意見(jiàn)分歧。（1） 由相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與驗(yàn)收小組討論協(xié)商解決，可以使用的即可辦理入庫(kù)手續(xù)；否則作退貨處理。（2） 由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及材料設(shè)備供應(yīng)部與材料設(shè)備供應(yīng)商交涉解決，必要時(shí)可提交有關(guān)權(quán)威部門(mén)認(rèn)定，處理結(jié)果認(rèn)定可以使用的，即可辦理入庫(kù)手續(xù)，否則作退貨處理。由此而耽誤的時(shí)間及損失按合同有關(guān)規(guī)定，由責(zé)任方承擔(dān)。2） “合格”是指材料設(shè)備沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題，型號(hào)規(guī)格與合同相符，資料齊全，供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，產(chǎn)品符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且驗(yàn)收小組對(duì)上述問(wèn)題沒(méi)有爭(zhēng)議，會(huì)簽后的甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單交物料供應(yīng)部辦理入庫(kù)及出庫(kù)手續(xù)。二、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收程序1、 勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位將需進(jìn)場(chǎng)的甲控材料設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等填寫(xiě)甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單（見(jiàn)表13-4），提前48小時(shí)報(bào)現(xiàn)場(chǎng)工程師及項(xiàng)目部物管負(fù)責(zé)人；2、 材料設(shè)備運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后，由勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位進(jìn)行初驗(yàn)，合格后24小時(shí)內(nèi)由甲方通知監(jiān)理工程師；3、 最終由監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收小組成員到場(chǎng)驗(yàn)收；4、 如驗(yàn)收的材料設(shè)備無(wú)較嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，型號(hào)、規(guī)格、品牌與合同相符，產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，與雙方經(jīng)確認(rèn)封存的樣板一致，且驗(yàn)收小組對(duì)上述問(wèn)題沒(méi)有爭(zhēng)議，則驗(yàn)收人員簽署甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單。5、 若驗(yàn)收小組認(rèn)為材料設(shè)備不合格或與樣板不符，勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位應(yīng)將其清退出場(chǎng)。工期延誤及相關(guān)責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。相關(guān)文件和記錄13-1甲供材料設(shè)備接收/領(lǐng)了人員授權(quán)證明書(shū)13-2甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)通知單13-3甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單13-4開(kāi)發(fā)商甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單十四、甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理制度目的規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理工作的程序，明確相應(yīng)責(zé)任，使甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作順利進(jìn)行，確保其施工和安裝質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求?；疽?guī)定1 管理工作應(yīng)遵循公正、嚴(yán)格、客觀的原則；2 現(xiàn)場(chǎng)管理工作由項(xiàng)目主管牽頭，根據(jù)材料設(shè)備的不同，具體明確負(fù)責(zé)的專(zhuān)業(yè)工程師；3 所有甲供甲控材料設(shè)備均須按批驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收不得使用；4 驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備必須立即清退出場(chǎng)；5 甲供材料設(shè)備到場(chǎng)應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收移交，勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位負(fù)保管責(zé)任；6 甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)必須遵循甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理辦法；7 現(xiàn)場(chǎng)工程師須對(duì)乙方工程上所使用的甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常檢查，并配合物料供應(yīng)部進(jìn)行抽查；8 現(xiàn)場(chǎng)工程師對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋；9 現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備堆放場(chǎng)地應(yīng)由總包單位統(tǒng)一安排，并服從甲方的管理?，F(xiàn)場(chǎng)管理的主要內(nèi)容1 安排甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；2 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收:1) 通知甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)人員；2) 參與甲供材料設(shè)備數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收；3) 參與甲控材料的品牌、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗(yàn)收；4) 簽署聯(lián)合驗(yàn)收單；3 監(jiān)督材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢；4 檢查材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用情況:1) 是否已經(jīng)過(guò)驗(yàn)收；2) 是否使用替代品；3) 是否按施工規(guī)范及產(chǎn)品要求施工；5 檢查材料設(shè)備成品、半成品現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)情況；記錄表格14-1甲供甲控材料設(shè)備使用查驗(yàn)表十五、工程竣工驗(yàn)收制度目的規(guī)范工程竣工驗(yàn)收內(nèi)容及程序，提高工程驗(yàn)收質(zhì)量及工作效率。驗(yàn)收條件1 已完成建設(shè)工程全部設(shè)計(jì)及合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；2 建筑現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，符合驗(yàn)收條件；3 有完整的施工技術(shù)檔案和資料；4 監(jiān)理資料完整；5 建設(shè)單位檔案資料齊全；6 有勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位簽署的工程保修書(shū)。1） 保修范圍、保修內(nèi)容及保修時(shí)間按合同或國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，2） 保修時(shí)間起算日期為建設(shè)工程竣工驗(yàn)收通過(guò)之日；驗(yàn)收程序1 勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位自檢，編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括：1） 已完工程情況2） 技術(shù)檔案及施工資料情況3） 建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況；4） 工程質(zhì)量評(píng)定情況2 組織初驗(yàn)并督促勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位在限定的時(shí)間內(nèi)整改完畢；3 建設(shè)單位進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收：1） 規(guī)劃驗(yàn)收，取得東莞市建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；2） 燃?xì)怛?yàn)收，取得東莞市燃?xì)夤こ舔?yàn)收證書(shū)；3） 消防驗(yàn)收，取得建筑工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)；4） 民防驗(yàn)收，取得東莞市民防工程驗(yàn)收證書(shū)；5） 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)，出具有關(guān)合格證明或準(zhǔn)用文件；6） 環(huán)保驗(yàn)收，取得東莞市建設(shè)工程環(huán)保驗(yàn)收合格證；7） 檔案驗(yàn)收，取得東莞市工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書(shū)；4 建設(shè)單位提前三個(gè)工作日通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督；5 建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，質(zhì)監(jiān)單位進(jìn)行監(jiān)督；6 驗(yàn)收通過(guò)后三個(gè)工作日內(nèi)，建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)部門(mén)簽發(fā)整改通知書(shū)，竣工驗(yàn)收日期以最終驗(yàn)收通過(guò)日期為準(zhǔn)；7 建設(shè)單位編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。8 驗(yàn)收通過(guò)后十五天內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)向主管部門(mén)辦理備案手續(xù)，取得東莞市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明書(shū)。相關(guān)記錄及資料東莞市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表關(guān)于調(diào)整部分建設(shè)工程檔案文件材料歸檔內(nèi)容的通知深城檔字200021號(hào)文關(guān)于移交城建檔案時(shí)須對(duì)綜合文件進(jìn)行掃描處理的通知深城檔字200014號(hào)文東莞市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明書(shū)東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表十六、工程移交制度目的明確工程移交工作的內(nèi)容、程序和責(zé)任，確保工程移交順利進(jìn)行。移交前工作1 工程管理部依據(jù)公司要求和工程實(shí)際，配合物業(yè)管理公司盡早介入；2 公司資料員按資料管理制度準(zhǔn)備須移交的各種資料；3 設(shè)備清單及移交記錄中的具體內(nèi)容，由工程管理部和物業(yè)管理公司根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況商議確定；4 由工程管理部組織，規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本控制部、策劃銷(xiāo)售部、監(jiān)理公司、勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位參加，配合物業(yè)管理公司進(jìn)行移交前的聯(lián)合驗(yàn)收；5 勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位依據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行整改，達(dá)到要求后，向物業(yè)管理公司移交。移交內(nèi)容1 物管公司所需建設(shè)工程的全部竣工資料，及相應(yīng)項(xiàng)目的工程保修書(shū)；2 工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物；3 設(shè)備清單及相關(guān)資料；4 所有勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位維修責(zé)任人、設(shè)備供應(yīng)商及聯(lián)系電話(huà)；5 備用件移交；6 須物管公司辦理手續(xù)的項(xiàng)目清單：1） 月供水計(jì)劃執(zhí)行單2） 正式用電手續(xù)辦理；3） 停車(chē)場(chǎng)使用的相關(guān)手續(xù)4） 各項(xiàng)代繳費(fèi)用項(xiàng)目清單7 雙方認(rèn)可的水電表讀數(shù)；8 遺留問(wèn)題清單；移交程序1 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)開(kāi)始移交工作；2 公司資料員向物管公司移交資料；3 由工程管理部組織勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位向物管公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物的清點(diǎn)、移交；4 物管公司出具工程及資料整改意見(jiàn)；5 公司資料員完善資料，工程管理部督促勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包單位整改；6 物管公司出具接收意見(jiàn)，簽署移交文件；7 將物業(yè)管理公司簽署的接受文件等有關(guān)移交文件，抄送成本控制部、財(cái)務(wù)部等公司相關(guān)部門(mén)。相關(guān)記錄移交工作記錄表物業(yè)管理公司提供設(shè)備清單及移交記錄物業(yè)管理公司提供十七、資料管理制度目的對(duì)工程管理部所有的文件資料及書(shū)籍進(jìn)行有效控制和管理。工程文件資料1. 下發(fā)的公司文件；2. 工程技術(shù)書(shū)籍；3. 與工程有關(guān)的政府批文（包括復(fù)印件）；4. 勘察、設(shè)計(jì)、施工等有關(guān)合同（包括復(fù)印件）；5. 工程管理部來(lái)往文件；6. 工程管理部管理制度；7. 工作記錄；8. 工程地質(zhì)勘察報(bào)告；9. 設(shè)計(jì)圖紙、文件及圖形磁盤(pán)；10. 施工承包方提交的文件；11. 現(xiàn)場(chǎng)簽證單及現(xiàn)場(chǎng)簽證跟蹤單（經(jīng)濟(jì)和工期）、設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)變更跟蹤單（經(jīng)濟(jì)和工期）；12. 竣工圖和竣工資料；13. 工程管理部?jī)?nèi)部各項(xiàng)計(jì)劃、文件、報(bào)告等；14. 其它資料。必須歸檔的工程資料對(duì)于必須歸檔的工程資料，資料員應(yīng)及時(shí)了解情況，向有關(guān)部門(mén)索要資料。其中包括：