工務段安全風險管理實施細則

規(guī)章制度：_工務段安全風險管理實施細則單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 13 頁工務段安全風險管理實施細則第一章總則第一條安全管理的實質是風險管理，風險管理的核心是控制風險，目的是防止風險失控，保持安全狀態(tài)。運用風險管理的系統(tǒng)理論，預防和控制段安全風險，達到預防減少事故、降低事故損失的目標。通過安全風險管理的落實，強化安全管理基礎，規(guī)范安全管理行為，規(guī)避和化解安全風險，力爭減少“人”的不安全行為，減少“設備”的不安全狀態(tài)，改變“生產環(huán)境”中不安全條件，消除各項管理缺陷。第二條安全風險是指在安全生產過程中發(fā)生事故的可能性與隨之引發(fā)的人身傷害、設備損壞等嚴重性的組合。即生產過程中各種風險對行車、人身、設備等造成危險程度的組合。安全風險應從人員、設備、環(huán)境、管理、作業(yè)五大因素入手，注重對作業(yè)人員的培訓入手，努力控制關鍵崗位人員的不安全行為，大力推進標準化作業(yè)，提高線橋設備的維修質量，積極應對多變的行車條件及環(huán)境等因素，抓好段基礎管理工作。第三條安全風險管理是在生產過程中通過對安全風險的識別、分析、評價、分級制定措施，實施措施的全過程。段安全風險管理要突出抓好基礎建設、過程控制，應急處置等環(huán)節(jié)。第四條工務安全風險是指在工務安全生產過程中發(fā)生安全風險的可能性與隨之引發(fā)的人身傷害、設備損壞等嚴重性的組合。工務安全風險管理要從人員、設備、環(huán)境、管理等四大因素入手，通過日常生產過程中對工務安全風險的過程識別、研判、處置、考核等環(huán)節(jié)全過程實施；要從職能定位、過程控制、應急處置、基礎夯實、文化建設等環(huán)節(jié)有序推進。第五條建立安全風險管理組織體系1.段成立安全風險管理領導組組長：段長、黨委書記副組長：主管安全副段長及段班子其他成員組員：各科室負責人負責組織制定段安全風險管理實施細則，組織和推進安全風險管理和標準化建設工作。2.段成立安全風險管理辦公室，辦公室設在安全調度科，主任為主管安全副段長，副主任為安全調度科科長。負責全段安全風險管理的日常工作。電話：71035。3.各車間成立由黨政正職任組長，其他車間干部、各工區(qū)工長為成員的安全風險管理小組，負責本車間安全風險管理推進實施具體落實工作。第二章安全風險管理模式第六條段安全風險管理分段、車間、班組三級管理。第七條結合段工作實際，嚴格落實安全風險“3+1”管理模式，“3”即“一書一表一卡”，“一書”是指關鍵作業(yè)指導書、“一表”是指安全風險控制表、“一卡”是指關鍵崗位安全風險控制提示卡，“+1”即“施工模塊化管理”，是指重點施工管理模塊。通過責任落實來實現對安全風險的預先控制、超前防范。第三章安全風險管理職能第八條段管理職能段作為安全風險管理的落實主體，在突出客車安全10項26條控制措施、重載通道安全的基礎上，將研判現場作業(yè)和設備質量存在的突出問題作為主要風險源，進行深入細致的風險識別和研判，依據上級要求制定可操作的規(guī)章制度及崗位職責、作業(yè)標準等，抓好規(guī)章制度、崗位職責、作業(yè)標準、作業(yè)流程以及人員配備等具體工作的落實。段負責制定、修改安全風險管理實施細則、安全風險控制表、關鍵崗位安全風險控制提示卡。關鍵崗位安全風險控制提示卡按崗位予以明示，并印制成卡片下發(fā)至各崗位。月末安委會針對本月風險控制情況，研判下月存在的風險，并制定防控措施。第九條車間管理職能車間是落實工務安全風險管理的主要執(zhí)行主體，要加強日常檢查，負責督促現場職工嚴格執(zhí)行規(guī)章制度、作業(yè)標準與程序的落實，強化設備質量及作業(yè)過程中的安全風險控制。車間在全面落實安全風險全過程管理和執(zhí)行控制措施的基礎上，突出安全風險管理在設備質量、崗位作業(yè)標準化上的責任落實，制定本車間安全風險管理實施措施；每月根據段風險研判情況，進一步研判本車間各班組存在的安全風險項并制定安全風險控制表，認真梳理本月風險管理過程中存在的問題填寫安全風險反饋表。第十條班組根據段、車間制定的控制表、崗位提示卡等抓好具體工作在崗位上的過程控制、風險項點的具體落實與反饋，同時及時向上級反饋風險管理過程中遇到的各類問題并按要求做好整改。第十一條各崗位各崗位是落實安全風險管理的關鍵環(huán)節(jié)，崗位人員要熟知本崗位安全風險點和卡控措施，自覺執(zhí)行好規(guī)章制度、作業(yè)標準，有效卡控安全風險。第十二條段風險管理實行逐級負責與落實的原則，各級均要按照太原南工務段安全風險管理流程圖（附件2）抓好具體落實。第三章安全風險管理過程控制第十三條定期研判1.班組班組每月底25日召開安全分析會，完善班組問題庫，納入問題庫問題的時間范圍是指上月26日至本月25日錄入的問題。根據本月問題庫，結合上月?安全風險控制表?，分析安全風險卡控落實情況，形成月度班組安全風險控制落實反饋表。根據季節(jié)性特點、下月重點施工作業(yè)以及慣性、苗頭性問題研判下月安全風險控制項目及風險點，并形成班組月度安全風險控制表班組于當日將班組的問題庫、控制表、反饋表上報車間。2.車間（科室）每月26日召開安全分析會，車間要通過安全分析會在對班組上月風險控制落實情況、檢查發(fā)現問題和下月風險重點識別進行認真梳理、分析的基礎上，由車間主任分析總結上一階段確定的安全風險重點項目控制情況，對下一階段重點工作進行安全風險研判，對具體風險地點進行具體描述后填寫車間本月度安全風險控制落實反饋表,制定下月安全風險控制表，于每月26日前報段。3.段由各科室負責對本專業(yè)上一階段確定的安全風險項目控制情況進行分析總結，對下一階段重點工作進行安全風險研判，對具體風險地點進行具體描述，確定下一階段安全風險控制項目和控制措施，經段安委會分析匯總后，填寫本月安全風險控制落實反饋表并制定下月段安全風險控制表，于每月28日前報工務處。段于次月初接到路局月度安全風險控制表后，及時對段安全風險控制表以不定期研判的形式進行補充完善，并以書面形式下發(fā)至車間（科室、公司），車間、班組依次完善。第十四條不定期研判針對季節(jié)更替、設備改造（更新）等內外部條件的變化和運輸生產的新情況、新問題，適時進行專項的安全風險研判，組織有關人員及時分析研判安全風險的變化，并制定相應的卡控措施，逐層細化，落實到崗，定責到人，以適應安全風險的發(fā)展變化。不定期研判要注意從兩個方面進行，一是風險項目具體安全風險點的研判。二是根據各級安全通報吸取兄弟單位安全生產中出現的突發(fā)且未列入定期研判控制表中的各類問題。各級對風險管理中出現的問題要適時進行不定期研判與控制，制定不定期研判的安全風險控制表，并在月度安全風險控制落實反饋表中體現具體落實情況。第十五條安全風險控制1.對已辨識的安全風險進行全面梳理，研究制定預防措施和控制方案，制定整治計劃并組織實施，通過加大安全投入，采取重點整治措施，及時消除、降低或轉移安全風險。重點掌握和研判設備隱患、慣性問題和嚴重違章等安全風險，制定針對性防范措施、按期整改銷號，專人盯控復查。2.分季度，有重點的進行設備安全風險卡控。一季度（1月1日-3月31日）：以戰(zhàn)嚴冬、保春運、防“三折”、穩(wěn)凍害為重點，重點卡控石太線小半徑曲線鋼軌側磨、接頭病害及太中銀凍害，杜絕責任“三折”故障發(fā)生。二季度（4月1日-6月30日）：以落標準、防春融、重檢修、全覆蓋為重點，做好春季設備的覆蓋式檢修，全面復緊零配件，高效優(yōu)質完成防洪預搶工程。三季度（7月1日-9月30日）：以戰(zhàn)酷暑、防脹軌、抓防洪、保暢通為重點，將防洪、防脹作為重中之重抓實、抓細，實現設備狀態(tài)可控、行車安全平穩(wěn)。四季度（10月1日-12月31日）：以嚴秋鑒、抓防斷、控凍害、保冬運為重點，抓好線橋秋檢秋鑒和設備整修，落實巡冷、防斷檢查及除雪工作，提高應急處理能力。3.對人身安全、施工作業(yè)、道口及路外、自輪運轉特種設備、治安防范和消防、交通安全等安全風險關鍵環(huán)節(jié)長抓不懈。第十六條風險預警對惡劣極端天氣、自然災害等重大風險進行持續(xù)監(jiān)測監(jiān)控，及時發(fā)布預報預警信息。建立動靜態(tài)結合的設備質量檢測監(jiān)測體系，對設備質量狀況及時發(fā)布預警信號。建立對惡劣極端天氣和自然災害情況、鋼軌探傷及傷損情況、重要設備質量安全信息、重大施工作業(yè)等重點情況的預報制度。實施過程預警干預。根據發(fā)生的問題，分別采用“安全警告牌”、“安全警示書”、“安全問題通知書”、“安全通報”、“督查督辦”等形式，逐級進行預警，分別用應急警示、應急幫促、應急處置對風險管理過程進行干預。第十七條風險應急處置完善各類應急預案。對非正常情況，要明確處理方案、流程及安全保障措施等，保證突發(fā)安全問題時處置及時得當。同時進一步完善安全問題報告制度，嚴格規(guī)范報告程序，明確各級的響應人員、時限、流程及應對方案。配足各種應急救援設備、材料機具，并保證其狀態(tài)良好。根據季節(jié)特點，按規(guī)定要求開展應急演練，并納入常態(tài)管理。通過演練達到應急有備、響應及時、規(guī)范有序、處置高效。遇重大自然災害、惡劣天氣、設備故障、設備狀態(tài)不良等情況不明或危及行車安全時，要果斷采取封鎖線路、攔停列車、限速運行等措施，確保行車安全、人身安全。第十八條嚴格考核充分發(fā)揮干部管理作用、規(guī)范干部管理行為。嚴格實行干部問責和責任追究制，把過程管理和履職質量作為考核的重點，對發(fā)生的事故、故障，都要按“四不放過”追根溯源地查找管理責任。按規(guī)定進行追責、考核。第五章規(guī)范管理臺賬第十九條段、車間（科室）、班組安全風險管理臺賬統(tǒng)一分三卷?！耙痪怼眱热荩喊踩L險管理手冊、工務關鍵作業(yè)指導書及重點施工標準化管理模塊，本級所涉及的關鍵崗位安全風險控制提示卡，不定期研判的安全風險控制表；防春融、防脹、防洪、防斷、防聯電等季節(jié)性重點工作的安全風險控制措施（應急預案），人身、作業(yè)、施工等需全年重點抓好工作的安全措施（應急預案）以及全年安全生產措施，以上項目修訂補充的相關文件等。“二卷”內容：安全風險管理綜合記錄本（原安全綜合記錄本）；上級、本級和下一級的月度安全風險控制表，本級和下一級的月度安全風險控制反饋表，并按月裝訂?！叭怼眱热荩罕炯壓拖乱患壍陌踩L險問題庫，上級和本級下發(fā)的安全專題通報及其他基礎文件臺賬。安全風險管理手冊分為段和車間兩本，段安全風險管理手冊內容包括：部、局、段的安全風險管理實施意見（或辦法、細則）及相應的安全風險控制表和崗位安全風險控制提示卡。各車間安全風險管理手冊內容包括：局、段和本車間的安全風險管理實施辦法（或細則、措施）及相應的安全風險控制表和崗位安全風險控制提示卡。安全風險管理手冊由段制定統(tǒng)一版面，按不同車間統(tǒng)一印制。段安全風險管理手冊下發(fā)到段各科室及段機關每一名管理人員；車間安全風險管理手冊下發(fā)到本車間每一名管理人員、各工班長及各班組。段安全調度（質檢）科要對管內各車間安全風險管理手冊進行審核并留存?zhèn)洳椤５诙畻l規(guī)范問題庫管理安全風險問題庫是實施安全風險管理最基礎的臺賬資料，是風險點識別、研判、評估及卡控措施落實的出發(fā)點和落腳點。全段自下而上都必須按照太原南工務段安全風險管理問題庫管理辦法逐級建立本段、車間、班組的安全風險問題庫，并適時對問題庫進行對接、銷號、更新和完善。第六章安全風險管理推進第二十一條強化技術規(guī)章管理，以規(guī)章制度規(guī)避風險。一是認真清理現有技術規(guī)章，梳理條款內容中存在的缺失、沖突、雜亂等問題。二是明確發(fā)布權限和程序。重點是明確發(fā)布技術規(guī)章的權限和范圍，對以科室文件發(fā)布的規(guī)章要全部規(guī)范為段發(fā)布。三是完善技術規(guī)章管理平臺。建立段規(guī)章管理平臺，落實規(guī)范規(guī)章修、訂、廢程序和定期的對規(guī)制度，確保規(guī)章的嚴肅性、一致性、及時性。第二十二條強化學技練兵，以技術素養(yǎng)規(guī)避風險。根據崗位的工作要求，本著“管什么學什么、用什么學什么、缺什么補什么”的原則，加強正常及非正常情況下崗位基本技能、規(guī)章制度和安全措施的培訓。培訓應包括業(yè)務知識和風險管理基礎理論、基本規(guī)章和各項管理標準、安全風險評估標準等，培訓應結合安全生產實際和事故案例進行，適應崗位安全管理需要。第二十三條強化干部落責，以崗位履職規(guī)避風險。一是嚴格干部選拔培訓，積極試行差額推薦、差額考察、差額醞釀“三差額”選拔制度，注重關鍵崗位管理人員任職資格和專業(yè)經歷，強化管理的針對性和有效性。二是切實轉變干部作風。段各級干部要切實把主要精力放在抓安全生產上，親自研究安全重點問題，親自抓重點任務推進，親自抓關鍵問題解決，親自抓責任落實考核。積極主動完成好各項工作，不依賴、不推諉、不等待、不應付。第二十四條強化典型引路，以標準化建設規(guī)避風險。結合日常工作，要以落實“管理規(guī)范化、作業(yè)標準化”為重點，積極開展標準化工務段、標準化科室、標準化車間、標準化班組、標準化崗位建設活動，將各項管理和作業(yè)標準落到實處。要突出抓好施工作業(yè)標準化管理，通過作業(yè)計劃指導書和施工作業(yè)模塊化管理，提高施工作業(yè)、設備質量的安全控制水平。第第二十五條強化施工作業(yè)，以標準化施工作業(yè)規(guī)避風險。一是嚴厲打擊“黑施工”，嚴格落實路局、路局黨委關于嚴格施工管理堅決杜絕黑施工的決定（太鐵辦xx355號）文件要求，堅決杜絕“黑施工”。二是加強施工計劃、施工方案、安全措施的提報和審批。三是加強施工作業(yè)組織，天窗前必須進行詳實的工作量調查，根據工作量及天窗時間合理組織人力、機具、材料、備品，禁止盲目上道作業(yè)。四是要嚴格實施對現場新料卸下擺放、舊料收集拉運等環(huán)節(jié)的過程卡控。五是要切實發(fā)揮安全質量監(jiān)督作用，加強風險源頭控制和現場管理。充分發(fā)揮設備管理車間的監(jiān)管責任，各設備責任車間現場監(jiān)護人員要切實負起路料安全監(jiān)護責任。凡發(fā)生安全關鍵問題要與施工單位同等追責。第七章文化建設第二十六條把加強安全文化建設體現在“愛路、實干、創(chuàng)新、奉獻”的工務精神上。不斷深化“安全生產大如天”和“安全是飯碗工程”的安全價值觀，采取日常教育、機制建設、技術創(chuàng)新、典型引導、文化沙龍、視覺傳播、人文關懷、環(huán)境建設、參觀學習等不同形式，多層面、全方位地開展安全文化建設，形式服從內容，時間服從質量，全面建設我段安全文化。第二十七條把加強安全安全文化建設體現在發(fā)揮職工群眾的主體作用上?！叭珕T參與、團隊精神”是企業(yè)文化的典型特征，在重視領導群體核心作用的同時，更加注重發(fā)揮職工群眾在安全文化建設中的主體作用，著力增強職工群眾的認同感和歸屬感，形成全體共建的安全文化創(chuàng)建氛圍，為安全風險管理的有效推進奠定堅實基礎。第二十八條把加強安全文化建設體現在完善安全獎懲制度，形成嚴格