制造過(guò)程審核檢查表.xls

稽核部門(mén)稽核項(xiàng)目稽核員 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 制 造 過(guò) 程 稽 核 檢 查 表制 造 過(guò) 程 稽 核 檢 查 表 內(nèi) 容 充 分 1.1上崗前經(jīng)過(guò)哪些必要的培訓(xùn), 有無(wú)相應(yīng)的技術(shù)資格考核證明? 不 符 合 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 各工序/詢問(wèn)、查記錄、觀察/ 詢問(wèn)主管，了解各問(wèn)題核對(duì)檢查內(nèi)容-到各工序確認(rèn)（盡量不阻礙生產(chǎn)） 制造過(guò)程 檢查內(nèi)容 判 定 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 審核工序 1.人員/ 素質(zhì) 1.2人員對(duì)質(zhì)量管理,特別是過(guò)程 質(zhì)量控制基礎(chǔ)知識(shí)了解程度如 何?(對(duì)本崗位技術(shù)質(zhì)量要求是否 熟悉,操作技能等級(jí)及其實(shí)際水 平能否勝任;其能力能否勝任崗 位要求.)(通過(guò)教育、培訓(xùn)、技能 、經(jīng)驗(yàn)來(lái)評(píng)價(jià)) 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1.人員/ 素質(zhì) 1.3員工能否正確使用與工序有 關(guān)的量具和監(jiān)測(cè)裝置？ 大 致 充 分 不 太 充 分 內(nèi) 容 審核工序 1.4對(duì)工序質(zhì)量控制文件的執(zhí)行 狀況如何？ 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1.人員/ 素質(zhì) 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 1.5是否有效地使用了提高員工 工作積極性的方法? -質(zhì)量信息(目標(biāo)值/實(shí)際值)（詢 問(wèn)上月生產(chǎn)目標(biāo)、核對(duì)實(shí)績(jī)，問(wèn) 題工位） -改進(jìn)建議,對(duì)質(zhì)量的改進(jìn)貢獻(xiàn) -志愿行為(培訓(xùn),質(zhì)量小組) -低病假率（人員出勤點(diǎn)檢） 2.1設(shè)備定檢、點(diǎn)檢能否按規(guī)定 程序執(zhí)行？ 內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 2.3工裝的驗(yàn)證檢定和維護(hù)調(diào)整 是否 符合、及時(shí)；工裝修理、 易損件更換與報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)情況如何 。 2.2設(shè)備保養(yǎng)、調(diào)整、維護(hù)是否 及時(shí)，查設(shè)備的停機(jī)率或總有效 率？ 檢查內(nèi)容 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 2.4工位器具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的適宜性 （如能否有效隔離工件，適于運(yùn) 輸?shù)龋?，使用及維護(hù)情況。 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 內(nèi) 容 2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備 的輔助器具？ -調(diào)整計(jì)劃 -調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法 （料架、臺(tái)車(chē)） -靈活的模具更換裝置 -限度樣件？（詢問(wèn)是否了解） 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 2.7異常情況如何預(yù)警，對(duì)預(yù)警 系統(tǒng)怎樣控制？ 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn) 可，并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情 況？（首件檢查） -新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改 -停機(jī)/過(guò)程中斷 -修理，更換模具 -更換材料 -生產(chǎn)參數(shù)更改 -首件檢驗(yàn)并記錄存檔 -參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性 -工作崗位的整齊和清潔 -包裝 -模具與檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 的認(rèn)可/更改狀態(tài) 內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 檢查內(nèi)容 3.2怎樣防止物料磕碰劃傷、侵 蝕或變質(zhì)等？ 3、物料 （原材 料、毛 坯、在 制品、 零部件 、輔料 等） 3.1如何防止混料？ 內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 內(nèi) 容 3、物料 （原材 料、毛 坯、在 制品、 零部件 、輔料 等） 3.4如何保證物料順暢？ 3.3對(duì)工序輔料的使用是否有明 確的管理要求。 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 4.工藝方 法 3、物料 （原材 料、毛 坯、在 制品、 零部件 、輔料 等） 3.5對(duì)不同要求的物料流動(dòng)怎樣 進(jìn)行跟蹤確保其可追溯性的？ 4.1工藝文件的完整性、正確性 、合理性和有效性是否符合？ 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 4.工藝方 法 4.2操作嚴(yán)格按工藝執(zhí)行時(shí)結(jié)果 如何？ 4.3工序現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件能 否獲得、齊全、統(tǒng)一、清晰。 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 5.工作環(huán) 境 5.1環(huán)境質(zhì)量要求是否明確規(guī)定, 如對(duì)溫度、濕度、照明度、粉塵 度、噪聲和毒污染等？ 4.工藝方 法 4.4如何進(jìn)行工藝更改控制，包 括：申請(qǐng)、評(píng)分、驗(yàn)證、審批和 分發(fā)。 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 5.2如何監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境控制目 標(biāo)并保證其符合要求？ 5.工作環(huán) 境 5.3對(duì)人和設(shè)備怎樣進(jìn)行安全防 護(hù)，其效果如何？ 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 6.監(jiān)視和 測(cè)量 6.1如何保證監(jiān)測(cè)用的儀表、裝 置的準(zhǔn)確度和精密度符合要求 5.工作環(huán) 境 5.4對(duì)“三廢”（廢氣、廢水、廢 物）如何進(jìn)行處置和監(jiān)測(cè)的？ 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 6.2監(jiān)測(cè)的儀器儀表裝置周期校 準(zhǔn)狀況能否達(dá)到要求? 內(nèi) 容 6.3如何控制測(cè)量系統(tǒng)(包括參與 測(cè)量的工裝、輔具)的重復(fù)性和 再現(xiàn)性的？ 6.監(jiān)視和 測(cè)量 檢查內(nèi)容 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 6.4如何控制監(jiān)測(cè)儀表、裝置的 標(biāo)識(shí)、防護(hù)、調(diào)整、搬運(yùn)和保養(yǎng) 的？ 6.5工序產(chǎn)品檢驗(yàn)是否完全按檢 驗(yàn)文件規(guī)定實(shí)施，檢驗(yàn)頻次、抽 樣方案、檢驗(yàn)方式、判定準(zhǔn)則是 否符合？ 6.監(jiān)視和 測(cè)量 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 檢查內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 6.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是否齊全、 清晰等？ 6.7對(duì)檢測(cè)的不合格品如何處置 的？ 6.監(jiān)視和 測(cè)量 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 檢查內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 6.監(jiān)視和 測(cè)量 6.8對(duì)不合格品處置和糾正、預(yù) 防措施有效性的監(jiān)督機(jī)制如何建 立和執(zhí)行的？ 6.9是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù) 據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措 施? 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 檢查內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、開(kāi)關(guān)小總成 3、絨布噴膠 4、絨布貼合 5、扶手小總成 6、門(mén)板組立 7、刮條倒齒與鉚接 8、附件貼付 9、完檢 10、 審核組長(zhǎng)：審核員： FM-W-05-03 VER B編號(hào)： 不 符 合內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 檢查內(nèi)容 管理者代表： 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 6.10是否有針對(duì)性組織和開(kāi)展QC 小組、改善提案質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)？ 6.監(jiān)視和 測(cè)量 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 稽核部門(mén)稽核項(xiàng)目稽核員 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1.人員/ 素質(zhì) 1.2人員對(duì)質(zhì)量管理,特別是過(guò)程 質(zhì)量控制基礎(chǔ)知識(shí)了解程度如 何?(對(duì)本崗位技術(shù)質(zhì)量要求是否 熟悉,操作技能等級(jí)及其實(shí)際水 平能否勝任;其能力能否勝任崗 位要求.)(通過(guò)教育、培訓(xùn)、技能 、經(jīng)驗(yàn)來(lái)評(píng)價(jià)) 各工序/詢問(wèn)、查記錄、觀察/ 詢問(wèn)主管，了解各問(wèn)題核對(duì)檢查內(nèi)容-到各工序確認(rèn)（盡量不阻礙生產(chǎn)） 制造過(guò)程 檢查內(nèi)容 判 定 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 審核工序 不 符 合 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分內(nèi) 容 充 分 1.1上崗前經(jīng)過(guò)哪些必要的培訓(xùn), 有無(wú)相應(yīng)的技術(shù)資格考核證明? 制 造 過(guò) 程 稽 核 檢 查 表制 造 過(guò) 程 稽 核 檢 查 表 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 內(nèi) 容 審核工序 1.4對(duì)工序質(zhì)量控制文件的執(zhí)行 狀況如何？ 1.3員工能否正確使用與工序有 關(guān)的量具和監(jiān)測(cè)裝置？ 1.人員/ 素質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 1.5是否有效地使用了提高員工 工作積極性的方法? -質(zhì)量信息(目標(biāo)值/實(shí)際值)（詢 問(wèn)上月生產(chǎn)目標(biāo)、核對(duì)實(shí)績(jī)，問(wèn) 題工位） -改進(jìn)建議,對(duì)質(zhì)量的改進(jìn)貢獻(xiàn) -志愿行為(培訓(xùn),質(zhì)量小組) -低病假率（人員出勤點(diǎn)檢） 2.1設(shè)備定檢、點(diǎn)檢能否按規(guī)定 程序執(zhí)行？ 1.人員/ 素質(zhì) 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 充 分 不 符 合內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 2.2設(shè)備保養(yǎng)、調(diào)整、維護(hù)是否 及時(shí)，查設(shè)備的停機(jī)率或總有效 率？ 檢查內(nèi)容 2.3工裝的驗(yàn)證檢定和維護(hù)調(diào)整 是否 符合、及時(shí)；工裝修理、 易損件更換與報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)情況如何 。 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 審核工序 檢查內(nèi)容 2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備 的輔助器具？ -調(diào)整計(jì)劃 -調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法 （料架、臺(tái)車(chē)） -靈活的模具更換裝置 -限度樣件？（詢問(wèn)是否了解） 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 內(nèi) 容 2.4工位器具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的適宜性 （如能否有效隔離工件，適于運(yùn) 輸?shù)龋?，使用及維護(hù)情況。 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn) 可，并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情 況？（首件檢查） -新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改 -停機(jī)/過(guò)程中斷 -修理，更換模具 -更換材料 -生產(chǎn)參數(shù)更改 -首件檢驗(yàn)并記錄存檔 -參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性 -工作崗位的整齊和清潔 -包裝 -模具與檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 的認(rèn)可/更改狀態(tài) 2.7異常情況如何預(yù)警，對(duì)預(yù)警 系統(tǒng)怎樣控制？ 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 內(nèi) 容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 3.1如何防止混料？ 3、物料 （原材 料、毛 坯、在 制品、 零部件 、輔料 等） 檢查內(nèi)容 3.2怎樣防止物料磕碰劃傷、侵 蝕或變質(zhì)等？ 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 3.3對(duì)工序輔料的使用是否有明 確的管理要求。 3.4如何保證物料順暢？ 內(nèi) 容 3、物料 （原材 料、毛 坯、在 制品、 零部件 、輔料 等） 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容 4.1工藝文件的完整性、正確性 、合理性和有效性是否符合？ 3.5對(duì)不同要求的物料流動(dòng)怎樣 進(jìn)行跟蹤確保其可追溯性的？ 4.工藝方 法 3、物料 （原材 料、毛 坯、在 制品、 零部件 、輔料 等） 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容 4.2操作嚴(yán)格按工藝執(zhí)行時(shí)結(jié)果 如何？ 4.3工序現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件能 否獲得、齊全、統(tǒng)一、清晰。 4.工藝方 法 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容 4.工藝方 法 4.4如何進(jìn)行工藝更改控制，包 括：申請(qǐng)、評(píng)分、驗(yàn)證、審批和 分發(fā)。 5.工作環(huán) 境 5.1環(huán)境質(zhì)量要求是否明確規(guī)定, 如對(duì)溫度、濕度、照明度、粉塵 度、噪聲和毒污染等？ 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容 5.2如何監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境控制目 標(biāo)并保證其符合要求？ 5.工作環(huán) 境 5.3對(duì)人和設(shè)備怎樣進(jìn)行安全防 護(hù)，其效果如何？ 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容 6.監(jiān)視和 測(cè)量 6.1如何保證監(jiān)測(cè)用的儀表、裝 置的準(zhǔn)確度和精密度符合要求 5.工作環(huán) 境 5.4對(duì)“三廢”（廢氣、廢水、廢 物）如何進(jìn)行處置和監(jiān)測(cè)的？ 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 充 分 不 符 合 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 檢查內(nèi)容 大 致 充 分 不 太 充 分 6.3如何控制測(cè)量系統(tǒng)(包括參與 測(cè)量的工裝、輔具)的重復(fù)性和 再現(xiàn)性的？ 6.監(jiān)視和 測(cè)量 6.2監(jiān)測(cè)的儀器儀表裝置周期校 準(zhǔn)狀況能否達(dá)到要求? 內(nèi) 容 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 符 合內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 檢查內(nèi)容 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 6.4如何控制監(jiān)測(cè)儀表、裝置的 標(biāo)識(shí)、防護(hù)、調(diào)整、搬運(yùn)和保養(yǎng) 的？ 6.5工序產(chǎn)品檢驗(yàn)是否完全按檢 驗(yàn)文件規(guī)定實(shí)施，檢驗(yàn)頻次、抽 樣方案、檢驗(yàn)方式、判定準(zhǔn)則是 否符合？ 6.監(jiān)視和 測(cè)量 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 檢查內(nèi)容 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 6.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是否齊全、 清晰等？ 6.7對(duì)檢測(cè)的不合格品如何處置 的？ 6.監(jiān)視和 測(cè)量 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 檢查內(nèi)容 大 致 充 分 6.8對(duì)不合格品處置和糾正、預(yù) 防措施有效性的監(jiān)督機(jī)制如何建 立和執(zhí)行的？ 6.9是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù) 據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù),并由此制訂改進(jìn)措 施? 6.監(jiān)視和 測(cè)量 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、警示標(biāo)簽貼付 2、框線小總成 3、高周波鉚合 4、超音波鉚合 5、鏡框貼合 6、裝旋轉(zhuǎn)臂 7、完檢 8、 9、 10、 審核組長(zhǎng)：審核員： FM-W-05-03 VER B編號(hào)： 管理者代表： 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 6.10是否有針對(duì)性組織和開(kāi)展QC 小組、改善提案質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)？ 6.監(jiān)視和 測(cè)量 不 符 合內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 檢查內(nèi)容 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 稽核部門(mén)稽核項(xiàng)目稽核員 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 制 造 過(guò) 程 稽 核 檢 查 表制 造 過(guò) 程 稽 核 檢 查 表 內(nèi) 容 充 分 1.1上崗前經(jīng)過(guò)哪些必要的培訓(xùn), 有無(wú)相應(yīng)的技術(shù)資格考核證明? 不 符 合 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 各工序/詢問(wèn)、查記錄、觀察/ 詢問(wèn)主管，了解各問(wèn)題核對(duì)檢查內(nèi)容-到各工序確認(rèn)（盡量不阻礙生產(chǎn)） 制造過(guò)程 檢查內(nèi)容 判 定 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 審核工序 1.人員/ 素質(zhì) 1.2人員對(duì)質(zhì)量管理,特別是過(guò)程 質(zhì)量控制基礎(chǔ)知識(shí)了解程度如 何?(對(duì)本崗位技術(shù)質(zhì)量要求是否 熟悉,操作技能等級(jí)及其實(shí)際水 平能否勝任;其能力能否勝任崗 位要求.)(通過(guò)教育、培訓(xùn)、技能 、經(jīng)驗(yàn)來(lái)評(píng)價(jià)) 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1.人員/ 素質(zhì) 1.3員工能否正確使用與工序有 關(guān)的量具和監(jiān)測(cè)裝置？ 大 致 充 分 不 太 充 分 內(nèi) 容 審核工序 1.4對(duì)工序質(zhì)量控制文件的執(zhí)行 狀況如何？ 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1.人員/ 素質(zhì) 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 1.5是否有效地使用了提高員工 工作積極性的方法? -質(zhì)量信息(目標(biāo)值/實(shí)際值)（詢 問(wèn)上月生產(chǎn)目標(biāo)、核對(duì)實(shí)績(jī)，問(wèn) 題工位） -改進(jìn)建議,對(duì)質(zhì)量的改進(jìn)貢獻(xiàn) -志愿行為(培訓(xùn),質(zhì)量小組) -低病假率（人員出勤點(diǎn)檢） 2.1設(shè)備定檢、點(diǎn)檢能否按規(guī)定 程序執(zhí)行？ 內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 2.3工裝的驗(yàn)證檢定和維護(hù)調(diào)整 是否 符合、及時(shí)；工裝修理、 易損件更換與報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)情況如何 。 2.2設(shè)備保養(yǎng)、調(diào)整、維護(hù)是否 及時(shí)，查設(shè)備的停機(jī)率或總有效 率？ 檢查內(nèi)容 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 2.4工位器具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的適宜性 （如能否有效隔離工件，適于運(yùn) 輸?shù)龋褂眉熬S護(hù)情況。 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 內(nèi) 容 2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備 的輔助器具？ -調(diào)整計(jì)劃 -調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法 （料架、臺(tái)車(chē)） -靈活的模具更換裝置 -限度樣件？（詢問(wèn)是否了解） 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 2.7異常情況如何預(yù)警，對(duì)預(yù)警 系統(tǒng)怎樣控制？ 2.生產(chǎn) 設(shè)備/工 裝 2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn) 可，并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情 況？（首件檢查） -新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改 -停機(jī)/過(guò)程中斷 -修理，更換模具 -更換材料 -生產(chǎn)參數(shù)更改 -首件檢驗(yàn)并記錄存檔 -參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性 -工作崗位的整齊和清潔 -包裝 -模具與檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 的認(rèn)可/更改狀態(tài) 內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 檢查內(nèi)容 3.2怎樣防止物料磕碰劃傷、侵 蝕或變質(zhì)等？ 3、物料 （原材 料、毛 坯、在 制品、 零部件 、輔料 等） 3.1如何防止混料？ 內(nèi) 容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 內(nèi) 容 3、物料 （原材 料、毛 坯、在 制品、 零部件 、輔料 等） 3.4如何保證物料順暢？ 3.3對(duì)工序輔料的使用是否有明 確的管理要求。 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 4.工藝方 法 3、物料 （原材 料、毛 坯、在 制品、 零部件 、輔料 等） 3.5對(duì)不同要求的物料流動(dòng)怎樣 進(jìn)行跟蹤確保其可追溯性的？ 4.1工藝文件的完整性、正確性 、合理性和有效性是否符合？ 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 4.工藝方 法 4.2操作嚴(yán)格按工藝執(zhí)行時(shí)結(jié)果 如何？ 4.3工序現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件能 否獲得、齊全、統(tǒng)一、清晰。 不 太 充 分 不 充 分 不 符 合 檢查內(nèi)容 審核工序 狀 況 說(shuō) 明 （文件名、編號(hào)、條款號(hào)、問(wèn)題說(shuō)明） 充 分 大 致 充 分 內(nèi) 容表 單 流 程 : 稽 核 員 制 作 稽 核 組 長(zhǎng) 審 核 上 呈 管 理 者 代 表 審 核 后 品 管 歸 檔 標(biāo)準(zhǔn)條 款 108640 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 1、主型板注塑 2、上蓋真空成型 3、中片小總成 4、扶手小總成 5、上蓋小總成 6、組立 7、組立 8、總成鉚接 9、刮條倒齒 10、完檢 5.工作環(huán) 境 5.1環(huán)境質(zhì)量要求是否明確規(guī)定, 如對(duì)溫度、濕度、照明度、