萊州市某紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)

萊州市東方紙品制造包裝有限公司 文件編號(hào)：LDZQM2006版號(hào)：A/1發(fā)放日期：2006.11.15文件發(fā)放號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) （本手冊(cè)符合GB/T19001-2000 tdi ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)）批準(zhǔn)：審核：編制：地址：山東省萊州市文峰中學(xué)東200米電話(huà)：0535 手機(jī)： 傳真：0535郵編： 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)目 錄章節(jié)號(hào)：0.1修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/2章節(jié)號(hào)標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照頁(yè)碼備注0.1目錄020.2頒布令040.3任命書(shū)050.4質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明060.5適用情況和范圍070.6引用標(biāo)準(zhǔn)和文件080.7質(zhì)量手冊(cè)修改控制091.0企業(yè)概況102.0公司組織機(jī)構(gòu)圖113.0質(zhì)量體系過(guò)程職責(zé)分配表124.0質(zhì)量管理體系4.1、4.2134.1文件控制程序4.2.3174.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.4225.0管理職責(zé)5.1、5.2255.1質(zhì)量方針5.327質(zhì)量目標(biāo)與體系策劃5.4.1、5.4.2285.3職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系5.5.1、5.5.2、5.5.3315.4管理評(píng)審5.6356.0資源管理6.1386.1人力資源控制程序6.2396.2生產(chǎn)設(shè)備控制程序 6.3、426.3工作環(huán)境控制程序6.4477.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)497.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量策劃程序7.1507.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.2537.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序（本公司無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，本章節(jié)予以剪裁）567.4采購(gòu)過(guò)程控制程序7.457萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)目 錄章節(jié)號(hào)：0.1修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：2/2序號(hào)標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照頁(yè)碼備注7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.5607.6測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序7.6668.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1698.1.1顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序8.2.1708.1.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2728.1.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.3768.1.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.4788.2不合格品控制程序8.3828.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.4858.4改進(jìn)控制程序8.587附錄1第二級(jí)文件清單91附錄2質(zhì)量記錄目錄清單92萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)頒布令章節(jié)號(hào)：0.2修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/1頒布令本是依據(jù) ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家的質(zhì)量政策、法令及國(guó)家對(duì)紙業(yè)包裝行業(yè)的特殊要求,結(jié)合本公司實(shí)際編寫(xiě)的。其目的是闡明公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),規(guī)定公司為貫徹質(zhì)量方針需要開(kāi)展的質(zhì)量管理活動(dòng)及質(zhì)量管理體系的總體要求,確保為顧客提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 本是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)必須長(zhǎng)期遵循的質(zhì)量管理法規(guī)，要求全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 本現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。 本自2006年11月15日生效實(shí)施。 總經(jīng)理：劉建軍2006年11月10日萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.3修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/1任命書(shū) 為保證公司質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，特任命公司副總經(jīng)理鞠春海先生為公司管理者代表。對(duì)內(nèi)代表總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系要求，對(duì)外代表本公司處理供需雙方之間的各項(xiàng)質(zhì)量事務(wù)。其職責(zé)和權(quán)限至少應(yīng)包括：.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并適時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實(shí)施，有權(quán)制止和糾正不符合規(guī)定的行為；.有權(quán)監(jiān)督、審查、糾正產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的方法，有權(quán)驗(yàn)證產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄和報(bào)告的真實(shí)可靠性，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的入庫(kù)和發(fā)運(yùn)； .監(jiān)督對(duì)不合格的管理和控制，組織協(xié)調(diào)監(jiān)督有關(guān)部門(mén)采取糾正措施，驗(yàn)證其結(jié)果；.向顧客或其代表提供必須的相關(guān)數(shù)據(jù)，總裁處置顧客抱怨或投訴的最終解決方案，組織有關(guān)部門(mén)與外部或顧客保持溝通和聯(lián)系。.有權(quán)直接向總經(jīng)理報(bào)告工作。特此任命總經(jīng)理：劉建軍2006年11月15日 .萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)：0.4修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/11 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù) ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，不包括開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)及顧客產(chǎn)品提供兩個(gè)要素，因此對(duì)該要素與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)章節(jié)7.3以及7.5.4予以剪裁。除此包括了對(duì)全部要素的表述和規(guī)定。（2）質(zhì)量手冊(cè)包括了公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互關(guān)系進(jìn)行了必要的表述。2 術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3 本手冊(cè)為公司受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。4手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。5手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得損毀、丟失、隨意涂抹。6在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。.萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)適用情況和范圍章節(jié)號(hào)：0.5修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/11 適用情況1.1本公司內(nèi)部質(zhì)量管理；1.2合同情況下，作為公司與顧客的質(zhì)量保證協(xié)議；1.3第二方認(rèn)定或注冊(cè)；1.4第三方認(rèn)證或注冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)產(chǎn)品要求的補(bǔ)充，適用于本公司出口瓦楞紙箱加工過(guò)程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理，也適用于第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證和國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)的監(jiān)督檢查。萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 章節(jié)號(hào)：0.6修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/1下列標(biāo)準(zhǔn)或文件所包含的條文，通過(guò)引用而構(gòu)成本質(zhì)量手冊(cè)條文。本質(zhì)量手冊(cè)出版時(shí)，所示版本均為有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)或文件都會(huì)被修訂，使用本質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用最新的有效版本。1引用法規(guī)1.1中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法1.2中華人民共和國(guó)計(jì)量法1.3中華人民共和國(guó)消防法1.4中華人民共和國(guó)勞動(dòng)保護(hù)法2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T1900-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)；2.2 GB/T1901-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.3 GB654386瓦楞紙箱3.4 GB6544654886瓦楞紙板及其測(cè)定方法萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào)：0.7修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)概況章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/1萊州市東方紙品制造包裝有限公司始建于1994年6月，位于美麗富饒的萊州灣畔，水、陸交通方便，通訊四通八達(dá)，環(huán)境優(yōu)美，文化娛樂(lè)、生活設(shè)備齊全。公司占地面積平方米，其中生產(chǎn)性建筑面積 平方米。公司現(xiàn)有職工87人，其中科技人員12人。擁有先進(jìn)的瓦楞紙箱聯(lián)合生產(chǎn)線，生產(chǎn)設(shè)備 臺(tái)（套），固定資產(chǎn)達(dá) 多萬(wàn)元，主要生產(chǎn)出口瓦楞紙箱，包括剎車(chē)盤(pán)箱、服裝箱、工藝品箱、食品箱等，現(xiàn)已形成 /萬(wàn)平方米的生產(chǎn)能力，并隨所包裝產(chǎn)品出口美國(guó)、英國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品暢銷(xiāo)不衰，市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大，企業(yè)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。公司堅(jiān)持“以人為本、追求卓越、開(kāi)拓創(chuàng)新、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的企業(yè)精神和“誠(chéng)信天下、用戶(hù)至上”的企業(yè)宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技開(kāi)發(fā)為重點(diǎn)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，力爭(zhēng)在較短時(shí)期內(nèi)發(fā)展成為一個(gè)具有一流的管理、一流的質(zhì)量、一流的效益，并且領(lǐng)先于本行業(yè)的先進(jìn)企業(yè)。公司總經(jīng)理劉建軍愿與海內(nèi)外廣大客商攜手并進(jìn)、共創(chuàng)輝煌大業(yè)！公司地址：萊州市文峰中學(xué)東200米總經(jīng)理：劉建軍電話(huà)：0535 傳真：0535手 機(jī)：郵編：萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào)：2.0修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/1總 經(jīng) 理管理者代表副總經(jīng)理 設(shè)備科質(zhì)檢科部生產(chǎn)科辦公室供銷(xiāo)科財(cái)務(wù)科部理化室車(chē)間成品庫(kù)原料庫(kù) 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)：3.0修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/1總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)科質(zhì)檢科供銷(xiāo)科設(shè)備科生產(chǎn)車(chē)間4 質(zhì)量管理體系4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4管理策劃5.5管理5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)備6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制8.1質(zhì)量策劃8.2測(cè)量和監(jiān)控8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)主責(zé)： 協(xié)責(zé)： 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)：4.0修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/41 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件的總要求.2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制.3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 3.1.2批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2管理者代表 3.2.1確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；3.2.2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3.2.3在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。3.3 辦公室（主責(zé)）3.3.1在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 4 程序概要 4.1 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：4.1.1公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程。 a. 外包過(guò)程刪減的確認(rèn)公司產(chǎn)品瓦楞紙箱（盒）的生產(chǎn)過(guò)程全部在組織內(nèi)部完成, 無(wú)外包過(guò)程, 因此不再編制控制文件進(jìn)行描述。b. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程刪減的確認(rèn)1、顧客提供瓦楞紙箱（盒）的樣品、圖樣傳真、驗(yàn)收要求作萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)：4.0修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：2/4為公司生產(chǎn)的的依據(jù)。2、公司已搜集到GB6543-86瓦楞紙箱，GB6544-86瓦楞紙板等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并編制了相應(yīng)的生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，能夠保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、公司具有包括瓦楞紙板聯(lián)合生產(chǎn)線在內(nèi)的共46臺(tái)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，可以保證產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。4、公司生產(chǎn)工人經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，并已具有多年的生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)，可以勝任崗位操作的要求。5、公司產(chǎn)品80%以上隨用戶(hù)的產(chǎn)品出口國(guó)外，已被國(guó)內(nèi)外用戶(hù)確認(rèn)，能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。6、公司設(shè)置了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定相應(yīng)的職能，能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品從原料采購(gòu)、生產(chǎn)調(diào)度、產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品交付和服務(wù)的需要。除此之外，標(biāo)準(zhǔn)的全部要素對(duì)應(yīng)的過(guò)程均應(yīng)編制程序文件予以控制。 4.1.2明確了解過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、 監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；4.1.3對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 4.1.4對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 4.2.1按照IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)：4.0修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：3/4質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量記錄表格、質(zhì)量計(jì)劃、及其它質(zhì)量 第二級(jí)文件 文件 4.2.3第一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè)是公司的質(zhì)量管理法規(guī)。它包括相應(yīng)的程序文件, 對(duì)公司的管理和生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作作出了具體的規(guī)定和詳盡的闡述，它是是質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的具體展開(kāi), 是建立和完善公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。4.2.3第二級(jí)文件第二級(jí)文件是對(duì)第一級(jí)文件的補(bǔ)充和支持，通常分為兩類(lèi)：a.工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制度)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任及追溯要求和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢測(cè)規(guī)范等)；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。 b.其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適應(yīng)其特有的活動(dòng)方式。 4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評(píng)審,明確有效性、充分性和適宜性, 執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等, 應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)：4.0修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：4/44.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按文件控制程序進(jìn)行管理。4.2.7公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程全部在組織內(nèi)部完成,無(wú)外包過(guò)程,因此不再編制文件描述。4.2.8為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 IS09001：2000 對(duì)照條款 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序章節(jié)號(hào)：4.1修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/51目的對(duì)文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系覆蓋的各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。2適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）。3.3 辦公室（主責(zé)）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，并對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.4各部門(mén)a.負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 b.各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序4.1文件的分類(lèi)及保管 4.1.1公司第一級(jí)質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊(cè)(包含了所有過(guò)程控制的程序文件)，由辦公室備案保存。4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件：a)部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(部門(mén)管理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢測(cè)規(guī)范等)；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)辦公室備案存檔； b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件以及外來(lái)文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范）等，文件的組成應(yīng)適應(yīng)其特有的活動(dòng)方式，由相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序章節(jié)號(hào)：4.1修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：2/54.1.3公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等由辦公室保存。4.2 文件的編號(hào) a)質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)規(guī)定：萊州市東方紙品制造包裝有限公司名稱(chēng)代號(hào)（LDZ）-（質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)）（QM）- 版本。 例如：LDZQM2006，表示萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)2006年發(fā)布，A/1表示修改/換版一次。b)手冊(cè)中各章節(jié)以章節(jié)號(hào)區(qū)分c)第二級(jí)文件編號(hào)規(guī)定萊州市東方紙品制造包裝有限公司名稱(chēng)代號(hào)（LDZ）/部門(mén)代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)文件序號(hào)例如：LDZ/BG4.101表示萊州市東方紙品制造包裝有限公司辦公室在質(zhì)量手冊(cè)第4.1章節(jié)中的的第一個(gè)文件 d)質(zhì)量記錄的編號(hào)方法 主要使用部門(mén)質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)例如：BG5.6 01，表示辦公室在質(zhì)量手冊(cè)中的第5.6章管理評(píng)審控制程序中的第1個(gè)質(zhì)量記錄。 e)各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下： 辦公室( BG)；生產(chǎn)科（SC）；質(zhì)檢科（ZJ）；供銷(xiāo)科（GX）；設(shè)備科（SB）。4.3 文件和資料的發(fā)放4.3.1文件批準(zhǔn)后,文件歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)將文件復(fù)印后發(fā)放, 原件存檔。4.3.2質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）發(fā)放給各部門(mén)的主管，第二級(jí)文件發(fā)放到各使用部門(mén)、車(chē)間。4.3.3文件發(fā)放須填寫(xiě)文件發(fā)放登記表辦理書(shū)面發(fā)放手續(xù)。4.3.4發(fā)放到采購(gòu)單位使用的技術(shù)文件資料也應(yīng)執(zhí)行本程序。4.3.5文件和資料發(fā)放之后，應(yīng)建立文件一覽表，經(jīng)管理者代表萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序章節(jié)號(hào)：4.1修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：3/5批準(zhǔn)后存檔，每年應(yīng)對(duì)照文件一覽表進(jìn)行文件有效性的檢查。4.3.6每次文件更改重新發(fā)放，必須同時(shí)更新文件一覽表。4.4 文件和資料的標(biāo)識(shí)4.4.1有效版本的文件和資料在其封面加蓋紅色“受控”印章，并注有文件分發(fā)號(hào)。4.4.2 文件版本的標(biāo)識(shí)用大寫(xiě)的英文字母A、B、C進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.4.3 文件版本修改狀態(tài)的次數(shù)標(biāo)識(shí)用A/1、A/1、A/2進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3. 5文件和資料的評(píng)審4.5.1評(píng)審的時(shí)機(jī)a.文件和資料發(fā)放之前，利用各職能部門(mén)會(huì)簽時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別文件修改的機(jī)會(huì)；b.內(nèi)部質(zhì)量審核之中，利用內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別文件修改的機(jī)會(huì)；c.外部審核之后，利用國(guó)家審核員提出的改進(jìn)意見(jiàn)，識(shí)別文件和資料的修改機(jī)會(huì)。4.5.2評(píng)審的內(nèi)容a.評(píng)審文件對(duì)ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)的相符性；b.評(píng)審文件對(duì)公司質(zhì)量活動(dòng)的適宜性；c.評(píng)審文件和資料對(duì)員工的可操作性。 4.6文件的更改。4.6.1 文件需要更改時(shí),由原文件編制部門(mén)提出并填寫(xiě)文件更改換版單，經(jīng)原文件和資料審批人審批后，文件管理部門(mén)根據(jù)更改內(nèi)容決定更改方式。原審批人員不在職時(shí)，由接管人員審批，但須獲得原審批時(shí)所依據(jù)的背景資料。 4.6.2文件更改內(nèi)容較少時(shí)，文件持有人根據(jù)下發(fā)的文件更改換版單，進(jìn)行更改，可以采取在文件上直接劃改的方式，將需要更改的地方用紅筆劃掉，填上正確的內(nèi)容，更改人在更改處簽名，不必?fù)Q版，也不必變更修改狀態(tài)；萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序章節(jié)號(hào)：4.1修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：4/54.6.3文件更改內(nèi)容較多時(shí)（文件的頁(yè)面修改三處以上或修改的字?jǐn)?shù)超過(guò)20字以上），可以采取整頁(yè)換取的方法，將該頁(yè)的修改狀態(tài)由A/1變換為A/1、A/2，每修改一次，依次變換一次修改狀態(tài)，直至修改狀態(tài)達(dá)到A/3時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件的整份換版；4.6.4整份換版時(shí)，將A版依次更改為B、C版。4.6.5 文件持有人將更改情況在文件修改控制頁(yè)中記錄,文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)更改情況進(jìn)行檢查。4.7文件的保管和換發(fā)4.7.1原版的文件和資料（包括與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件）由辦公室歸檔保管，填寫(xiě)文件一覽表。4.7.2 文件持有人應(yīng)妥善保管文件,確保不損壞、不丟失。4.7.3 因丟失而換發(fā)的文件由文件管理部門(mén)重新編分發(fā)號(hào),因損壞而換發(fā)的,采用原編號(hào)。4.8 文件的換版和作廢4.8.2失效作廢的文件由文件管理部門(mén)及時(shí)收回,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀,并在文件發(fā)放登記表中備注欄內(nèi)記錄。4.8.3 需作資料保存已作廢的文件管理者代表批準(zhǔn)后加蓋“保留” 章方可保留。4.9文件的管理4.9.1 需臨時(shí)借閱文件的人員, 必須經(jīng)文件管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借出,借閱者必須在指定日期內(nèi)歸還,到期不還者由文件管理人員負(fù)責(zé)收回。4. 9.2原版的技術(shù)性文件，只能到辦公室查閱。4.10外部文件的控制4.10.1外來(lái)文件由文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)保管,并加蓋“受控”章，表示其有效性，并進(jìn)行發(fā)放登記。4.10.2對(duì)外來(lái)文件，特別國(guó)家或行業(yè)發(fā)布的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必須每萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序章節(jié)號(hào)：4.1修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：5/5年到技術(shù)監(jiān)督部門(mén)檢索一次，并保留檢索記錄，同時(shí)更新發(fā)布（外來(lái)）文件一覽表。 4.10.3技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行歸檔登記，填寫(xiě)技術(shù)文件歸檔發(fā)放登記表，歸檔管理產(chǎn)品技術(shù)文件，并將復(fù)印件蓋“受控”之后發(fā)至有關(guān)部門(mén)使用。 5. 相關(guān)文件5.1文件編寫(xiě)導(dǎo)則6.相關(guān)記錄6.1文件發(fā)放登記表6.2文件一覽表6.3文件更改換版單 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)：4.2修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/31目的對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施有效控制，滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和質(zhì)量控制的需要。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的各種質(zhì)量記錄的控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)質(zhì)量記錄匯總表, 備案記錄各種記錄的原件樣本。（主責(zé)）3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)所需的質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式；負(fù)責(zé)收集、整理、保管和銷(xiāo)毀本部門(mén)的質(zhì)量記錄。（協(xié)責(zé)）3.3記錄人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)確有效地填寫(xiě)質(zhì)量記錄內(nèi)容。（協(xié)責(zé)）4工作程序4.1 質(zhì)量記錄的范圍及產(chǎn)生的辦法4.1.1 質(zhì)量記錄的范圍包括 GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系- 要求中所有條文涉及的記錄，包括來(lái)自供方的質(zhì)量記錄和顧客的有關(guān)質(zhì)量信息。4.1.2 記錄產(chǎn)生于質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程中或結(jié)束時(shí)，由相關(guān)人員按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，真實(shí)地記錄質(zhì)量信息數(shù)據(jù)。4.1.3 公司的質(zhì)量記錄的形式，可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告等書(shū)面記錄；也可以是拷貝、磁帶、軟盤(pán)、膠片等記錄。4.2 質(zhì)量記錄的編制原則和填寫(xiě)要求4.2.1 質(zhì)量記錄的編制原則a. 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；b. 實(shí)用性、必要性；c. 便于管理和控制。4.2.2 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求a. 填寫(xiě)及時(shí)，保存完好，內(nèi)容正確完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽填全名，不得空項(xiàng)、不簽名或代簽名；b. 不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線的方萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)： 4.2修改狀態(tài)： A/1頁(yè)碼： 2/3式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期；c. 使用質(zhì)量管理體系文件規(guī)范的術(shù)語(yǔ)；d. 記錄一律使用鋼筆或園珠筆。4.3 質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔4.3.1 辦公室除負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量管理體系相關(guān)的質(zhì)量記錄，還負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。4.3.2 各部門(mén)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類(lèi)記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)，便于查閱。4.3.3 對(duì)于質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)以便于查閱存取為原則，每月對(duì)質(zhì)量記錄整理一次，裝訂成冊(cè)，在封面上注明部門(mén)、質(zhì)量記錄名稱(chēng)及月份。4.4質(zhì)量記錄編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行，由辦公室對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)管理。4.5質(zhì)量記錄的查閱4.5.1 合同規(guī)定需要查閱的質(zhì)量記錄，可由管理者代表在商定期內(nèi)提供給顧客及代表進(jìn)行評(píng)價(jià)查閱。4.5.2 在對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審時(shí),由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)提供質(zhì)量記錄。4.5.3 各部門(mén)、工序間的接口，必要時(shí)，應(yīng)由歸檔部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可查閱歸檔記錄。4.5.4 質(zhì)量記錄的借閱必須按管理范圍審批，由部門(mén)主管批準(zhǔn)后方可借閱，質(zhì)量記錄使用結(jié)束，必須及時(shí)歸還保管部門(mén)。4.6質(zhì)量記錄的歸檔4.6.1 每年進(jìn)行一次總的歸檔，由各部門(mén)按規(guī)定的收集范圍，將質(zhì)量記錄整理歸檔保存。4.6.2 質(zhì)量記錄的歸檔，由各部門(mén)文件管理人員具體收集，進(jìn)行分類(lèi)訂成冊(cè)，按月份、年度歸檔管理，填寫(xiě)質(zhì)量記錄歸檔一覽表，每年年初，由辦公室對(duì)各部門(mén)質(zhì)量記錄歸檔情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。4.7 質(zhì)量記錄的貯存質(zhì)量記錄的貯存設(shè)備應(yīng)達(dá)到防火、防潮、防蛀、防丟失的要求， 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)：4.2修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：3/3以免記錄文件的損壞和變質(zhì)。4.8 質(zhì)量記錄的保存期限見(jiàn)質(zhì)量記錄匯總表。4.9質(zhì)量記錄的作廢、銷(xiāo)毀處理每年年初由辦公室和各部門(mén)文件和資料管理員，將過(guò)期的質(zhì)量記錄進(jìn)行登記，并填寫(xiě)質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀處理審批單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處理。 4.10 記錄表式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放4.10.1 質(zhì)量管理體系文件一旦批準(zhǔn)，隨文所附的質(zhì)量記錄隨即生效，其審批權(quán)限同所屬文件。4.10.2 質(zhì)量記錄表式的正本，由辦公室歸檔保存。各部門(mén)使用時(shí)，由辦公室復(fù)印或印刷后發(fā)放使用。4.10.3質(zhì)量記錄表式的修改，由辦公室根據(jù)使用部門(mén)的意見(jiàn)進(jìn)行修訂，報(bào)告管理者代表批準(zhǔn)，復(fù)印或印刷后下發(fā)使用，正本由辦公室歸檔保存。5. 相關(guān)文件5.1文件控制程序 6. 相關(guān)記錄6.1 質(zhì)量記錄匯總表 6.2 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀處理審批單6.3 質(zhì)量記錄歸檔一覽表 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：5.0修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/21目的規(guī)定公司最高管理者應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范圍 適用于公司最高管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 3.1.1向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； a.總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求； b.總經(jīng)理應(yīng)清楚地了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)是緊密相關(guān)的； c.總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、談話(huà)溝通、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量方針的管理策劃控制程序。3.1.3總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：5.0修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：2/23.2.1確定顧客的需求和期望：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求：這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿(mǎn)意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足： a.公司必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b.顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001:2000對(duì)照條款5.1質(zhì)量方針 5.35.2質(zhì)量目標(biāo)與體系策劃 5.4.1、5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4管理評(píng)審控制程序 5.6萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)：5.1修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：顧客的滿(mǎn)意，是我們永恒的追求1本公司要以先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備不斷追求產(chǎn)品的完美和更新，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)管理的承諾。2本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)與體系策劃。 4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。 6對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)該實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量目標(biāo)與體系策劃章節(jié)號(hào)：5.2修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/31目的對(duì)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2范圍適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，并在公司內(nèi)的相應(yīng)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。3.2管理者代表 負(fù)責(zé)審核各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的建立，并組織進(jìn)行體系策劃。3.3ISO9000辦公室 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核，并不斷實(shí)現(xiàn)體系的不斷改進(jìn)3.4各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。4程序4.1質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：a. 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；b. 顧客滿(mǎn)意率98%以上；c. 合同交貨及時(shí)率100。4.1.2為了實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)確認(rèn)以下原則： a.質(zhì)量免費(fèi)，質(zhì)量管理的投入代價(jià)最??；b.質(zhì)量管理各個(gè)過(guò)程的集合，包括產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量, 一個(gè)過(guò)程的輸出往往是是另一個(gè)過(guò)程的輸入；c.顧客是質(zhì)量的最終判定者；d.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在相應(yīng)職能和層次上，并且是可以測(cè)量的。4.1.3與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量目標(biāo)與體系策劃章節(jié)號(hào)：5.2修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：2/3具體的質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)順利完成。4.1.4為滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件化的質(zhì)量管理體系。4.1.5公司在以下情況下需要進(jìn)行質(zhì)量管理體策劃：a.按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b.組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c.組織的資源配置、市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化；d.現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事宜。4.1.6在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行更改和實(shí)施時(shí)，要保證質(zhì)量管理體系的完整性。4.2質(zhì)量目標(biāo)在不同職能和層次的建立4.2.1公司總經(jīng)理要根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和部門(mén)的設(shè)置情況將公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解。4.2.2本公司的質(zhì)量目標(biāo)是按部門(mén)進(jìn)行分解的，各部門(mén)承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)如下：4.2.2.1ISO9000承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)a.體系文件現(xiàn)場(chǎng)有效率100；b.員工培訓(xùn)教育計(jì)劃實(shí)施率95。4.2.2.2質(zhì)檢科承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)a.產(chǎn)品錯(cuò)檢、漏檢率0；b.產(chǎn)品出廠合格率100。4.2.2.3生產(chǎn)科承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)a.生產(chǎn)計(jì)劃完成率95；b.安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)率100。4.2.2.4設(shè)備科承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)a.設(shè)備完好率90；b.設(shè)備維修計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率95。4.2.2.5供銷(xiāo)科承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)a. 識(shí)別產(chǎn)品要求，進(jìn)行合同評(píng)審，合同履行率100%；萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量目標(biāo)與體系策劃章節(jié)號(hào)：5.2修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：3/3b. 負(fù)責(zé)顧客溝通，顧客滿(mǎn)意率100%；c. 做好產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)，交貨及時(shí)率100%；4.3質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)與質(zhì)量管理體系的策劃4.3.1各部門(mén)按月份進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)自查，填寫(xiě)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)自查表，傳遞至辦公室。 4.3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，尋找質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性證據(jù)。4.3.3管理者代表通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等方法驗(yàn)證質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和相符性。4.3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)不能適宜質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量管理體系策劃，內(nèi)容應(yīng)包括： a.確定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定；b.識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c.對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況進(jìn)行定期管理評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程活動(dòng)的改進(jìn)；d.根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。4.3.4質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審及質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)形成文件，并保留所有的記錄具體執(zhí)行文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序。5相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2質(zhì)量記錄控制程序5.2管理評(píng)審控制程序6質(zhì)量記錄6. 1部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)自查表萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系章節(jié)號(hào)：5.3修改狀態(tài)：A/1頁(yè)碼：1/41目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理：a.確定公司組織結(jié)構(gòu)，分配各職能部門(mén)和有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)；b.批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量方針，并使全體員工理解和貫徹；c.批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量目標(biāo)，并在不同職能和層次得到分解和考核；d.確定并任命管理者代表，授以足夠的職權(quán)；e.批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件），并發(fā)布和實(shí)施；f. 對(duì)公司質(zhì)量管理體系定期進(jìn)行管理評(píng)審，并提出改進(jìn)要求；g. 聽(tīng)取、審批管理者代表及