標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)考核評級辦法

山東省安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)考核評級辦法（試行）一、為貫徹落實(shí)國務(wù)院和省政府關(guān)于開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，指導(dǎo)全省化纖生產(chǎn)企業(yè)開展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作，促進(jìn)企業(yè)建立自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，制定本辦法。二、本考核評級辦法適用于全省合成纖維（包括氨綸、滌綸、晴綸、丙綸、錦綸）及粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)（包括漿粕、粘膠短纖維、粘膠長絲）。三、全省安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱“安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)”）考核評級，采用資料核對、抽查考核和現(xiàn)場查證的方法進(jìn)行。其中：基礎(chǔ)管理考評部分，對人員抽查考核數(shù)量不少于現(xiàn)場（或在冊）人數(shù)的3%；設(shè)備設(shè)施安全考評部分，按設(shè)備設(shè)施及物品的分類擁有（H）比例抽樣：1、H10，抽100%；2、10H100，抽10臺(tái)；3、100H500，抽10%；4、500H1000，抽50臺(tái)；5、H1000，抽5%。四、安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)考核得分以1000分為滿分。被考核企業(yè)的得分計(jì)算方法：各項(xiàng)目實(shí)得分之和1000(1000-各空項(xiàng)分之和)。項(xiàng)目實(shí)得分：抽樣臺(tái)數(shù)得分的算術(shù)平均值即為該項(xiàng)目的得分，如三臺(tái)同樣設(shè)備A、B、C分別得分5分、7分、6分，該項(xiàng)目實(shí)得分為（5+7+6）/36分.五、安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)分為兩個(gè)等級；二級（省級）：考核得分不少于850分；三級（市級）：考核得分不少于700分。設(shè)備設(shè)施安全考評各空項(xiàng)分之和超過300分的，不得評為二級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)。企業(yè)當(dāng)年發(fā)生生產(chǎn)安全死亡事故和存在重特大生產(chǎn)安全事故隱患的不得參加考評。六、考核評級的程序：1、按照考核標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)成立由主要負(fù)責(zé)人任組長，各相關(guān)職能部門以及工會(huì)參加的考評小組進(jìn)行自評。2、企業(yè)自評后，形成自評報(bào)告，向省或設(shè)區(qū)的市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出復(fù)評申請（申請表格式見附件1）。申請二級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的，由設(shè)區(qū)的市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核同意并向省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出復(fù)評申請。3、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門收到企業(yè)的復(fù)評申請后，應(yīng)會(huì)同有關(guān)行業(yè)管理部門或行業(yè)協(xié)會(huì)組織專家組進(jìn)行復(fù)評。復(fù)評專家組嚴(yán)格按照本辦法和考評標(biāo)準(zhǔn)的要求開展復(fù)評工作，編制復(fù)評報(bào)告（復(fù)評報(bào)告格式見附件2），確保安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)考核評級工作的質(zhì)量。4、符合相應(yīng)等級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)；不符合的，由企業(yè)按照復(fù)評報(bào)告的要求進(jìn)行整改。5、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)后，向企業(yè)頒發(fā)相應(yīng)的證書和牌匾，并在有關(guān)媒體上予以公布。七、安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)實(shí)行分級核準(zhǔn)制。三級由設(shè)區(qū)的市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)；二級由設(shè)區(qū)的市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核同意后報(bào)省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)。企業(yè)存在重特大生產(chǎn)安全隱患，以及消防未經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，不得授予其安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)稱號。八、安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)證書和牌匾有效期3年。在有效期內(nèi)，企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故，造成一次死亡3人以上（含3人）或累計(jì)死亡5人以上（含5人），以及造成較大社會(huì)影響的，由原核準(zhǔn)部門撤銷其安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)稱號。九、二級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)證書和牌匾的樣式由省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局統(tǒng)一制定。十、省、市、區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對獲得安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)稱號的化纖生產(chǎn)企業(yè)定期組織抽查，并將抽查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)復(fù)評申請表企業(yè)名稱：申請級別： 年 月 日安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)復(fù)評申請表企業(yè)名稱法定代表人地 址郵 編聯(lián)系人聯(lián)系電話企業(yè)概況自評得分申請等級復(fù)評機(jī)構(gòu)我單位已按山東省安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)考核評級標(biāo)準(zhǔn)（試行）進(jìn)行了自評，現(xiàn)申請復(fù)評，企業(yè)自評報(bào)告附后。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字： （單位蓋章） 二 年 月 日 安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)自評報(bào)告企業(yè)自評情況概況附：安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)自/復(fù)評匯總表安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)復(fù)評報(bào)告企業(yè)名稱：復(fù)評機(jī)構(gòu)：年 月 日安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)復(fù)評報(bào)告復(fù)評情況概述企業(yè)在安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方面存在的主要問題及改進(jìn)建議復(fù) 評 結(jié) 論依據(jù)山東省安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)考核評級標(biāo)準(zhǔn)（試行）和企業(yè)的申請，復(fù)評專家組受山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托對該企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行了復(fù)評，復(fù)評實(shí)得分為 分，達(dá)到了 級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。建議予以核準(zhǔn)。 復(fù)評專家組組長簽字：二 年 月 日企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字： （單位蓋章）二 年 月 日市級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：（單位蓋章）二 年 月 日省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：（單位蓋章）二 年 月 日附：安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)自/復(fù)評匯總表（格式同前）安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)自/復(fù)評匯總表序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量抽查平均扣分實(shí)得分備注一、基礎(chǔ)管理考評（合計(jì)應(yīng)得分260分，實(shí)得分 分）1安全生產(chǎn)責(zé)任制202職業(yè)安全健康規(guī)章制度103規(guī)劃與年度計(jì)劃54機(jī)構(gòu)與人員205職業(yè)安全健康教育706事故管理157安全設(shè)施“三同時(shí)”管理508車間安全管理109安全操作規(guī)程1010特種設(shè)備及人員安全管理1011現(xiàn)場監(jiān)督檢查512應(yīng)急救援預(yù)案1013危險(xiǎn)源管理2014職業(yè)健康檔案5二、設(shè)備設(shè)施考評（合計(jì)應(yīng)得分600分，實(shí)得分 分）（一）通用設(shè)備設(shè)施部分（合計(jì)應(yīng)得分220 分）1工業(yè)氣瓶102壓力容器103制氮裝置54空壓機(jī)55鍋爐與輔機(jī)106工業(yè)管道57廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛58起重機(jī)械59電梯510化學(xué)品原料倉庫1511油品庫512污水處理513冷凍機(jī)514變配電系統(tǒng)1515電器線路（低壓固定）516低壓電器線路（臨時(shí)）517動(dòng)力（照明）配電箱（柜）518電網(wǎng)接地系統(tǒng)519防雷接地裝置520電焊機(jī)521手持電動(dòng)工具5序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量抽查平均扣分實(shí)得分備注22移動(dòng)電氣裝備523砂輪機(jī)324運(yùn)輸（輸送）機(jī)械325機(jī)床526其他機(jī)械設(shè)備427工廠建筑60（二）合成纖維專用生產(chǎn)設(shè)備部分（合計(jì)應(yīng)得分380分，實(shí)得分 ）1精制塔352離子交換柱103溶解混和器154預(yù)聚合反應(yīng)釜155擴(kuò)鏈混合器156聚合反應(yīng)釜157管道反應(yīng)器208研磨機(jī)209屏蔽電泵1010齒輪泵1011水蒸氣噴射真空泵1012密封罐513儲(chǔ)罐514混合槽515脫泡器1016熱水高位槽 (容器）517氮?dú)夥峙涔?(容器）1518計(jì)量槽1019蒸汽烘干箱520卷繞頭2021組件1022專用泵3523專用風(fēng)機(jī)及電機(jī)2524自吸泵1025真空泵1526柱塞泵1527離心通風(fēng)機(jī)1028過濾器5（三）粘膠纖維生產(chǎn)專用設(shè)備部分（合計(jì)應(yīng)得分380實(shí)得分 ）1開棉機(jī)52螺旋壓榨機(jī)53螺旋輸送機(jī)54理紙機(jī)5序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量抽查平均扣分實(shí)得分備注5蒸球156打漿機(jī)57氯、堿化塔108圓網(wǎng)濃縮機(jī)59漂白機(jī)510精漿機(jī)511漿板機(jī) 1512帶式洗漿機(jī)513打包機(jī)1514切紙機(jī)515喂粕機(jī)516浸漬桶317壓榨機(jī)1018粉碎機(jī)519老成鼓520黃化機(jī)2021溶解機(jī)522漿粥泵423研磨泵424KK濾機(jī)425板框?yàn)V機(jī)426短絲紡絲機(jī)1027短絲集束機(jī)1528短絲二浴槽1029短絲切斷機(jī)1030短絲給纖槽531短絲精煉機(jī)1032短絲高壓軋車533短絲濕開棉534短絲喂給機(jī)535短絲烘干機(jī)1036短絲精開棉537短絲打包機(jī)2038短絲CS2冷凝器1039絲束濾器540脫氣裝置1041長絲冷卻鼓342長絲混合機(jī)543長絲紡絲機(jī)1544長絲壓洗10序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量抽查平均扣分實(shí)得分備注45長絲淋洗446長絲烘干1047長絲大脫水948長絲筒子機(jī)15三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（合計(jì)應(yīng)得分140分 實(shí)得分 分）。1廠區(qū)環(huán)境152車間作業(yè)環(huán)境303倉庫204危險(xiǎn)化學(xué)品使用205職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率106職業(yè)危害安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率107職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)及防護(hù)設(shè)施208職業(yè)健康管理15山東省安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)考核評級標(biāo)準(zhǔn)序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量查正測定方法實(shí)得分評分標(biāo)準(zhǔn)一、基礎(chǔ)管理考評（合計(jì)應(yīng)得分260分，實(shí)得分 分）1安全生產(chǎn)責(zé)任制20按No.101查證按檢查表實(shí)得分2職業(yè)安全健康規(guī)章制度10按No.102查證按檢查表實(shí)得分3規(guī)劃與年度計(jì)劃5按No.103查證按檢查表實(shí)得分4機(jī)構(gòu)與人員20按No.104查證按檢查表實(shí)得分5職業(yè)安全健康教育70按No.105查證按檢查表實(shí)得分6事故管理15按No.106查證按檢查表實(shí)得分7安全設(shè)施“三同時(shí)”管理50按No.107查證按檢查表實(shí)得分8車間安全管理10按No.108查證按檢查表實(shí)得分9安全操作規(guī)程10按No.109查證按檢查表實(shí)得分10特種設(shè)備及人員安全管理10按No.110查證按檢查表實(shí)得分11現(xiàn)場監(jiān)督檢查5按No.111查證按檢查表實(shí)得分12應(yīng)急救援預(yù)案10按No.112查證按檢查表實(shí)得分13危險(xiǎn)源管理20按No.113查證按檢查表實(shí)得分14職業(yè)健康檔案5按No.114查證按檢查表實(shí)得分二、設(shè)備設(shè)施考評（合計(jì)應(yīng)得分600分，實(shí)得分 分）（一）通用設(shè)備設(shè)施部分（合計(jì)應(yīng)得分220 分）1工業(yè)氣瓶10按No2-101查證按檢查表實(shí)得分2壓力容器10按No2-102查證按檢查表實(shí)得分3制氮裝置5按No2-103查證按檢查表實(shí)得分4空壓機(jī)5按No2-104查證按檢查表實(shí)得分5鍋爐與輔機(jī)10按No2-105查證按檢查表實(shí)得分6工業(yè)管道5按No2-106查證按檢查表實(shí)得分7廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛5按No2-107查證按檢查表實(shí)得分8起重機(jī)械5按No2-108查證按檢查表實(shí)得分9電梯5按No2-109查證按檢查表實(shí)得分10化學(xué)品原料倉庫15按No2-110查證按檢查表實(shí)得分11油品庫5按No2-111查證按檢查表實(shí)得分12污水處理5按No2-112查證按檢查表實(shí)得分13冷凍機(jī)5按No2-113查證按檢查表實(shí)得分14變配電系統(tǒng)15按No2-114查證按檢查表實(shí)得分15電器線路（低壓固定）5按No2-115查證按檢查表實(shí)得分序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量查正測定方法實(shí)得分評分標(biāo)準(zhǔn)16低壓電器線路（臨時(shí)）5按No2-116查證按檢查表實(shí)得分17動(dòng)力（照明）配電箱（柜）5按No2-117查證按檢查表實(shí)得分18電網(wǎng)接地系統(tǒng)5按No2-118查證按檢查表實(shí)得分19防雷接地裝置5按No2-119查證按檢查表實(shí)得分20電焊機(jī)5按No2-120查證按檢查表實(shí)得分21手持電動(dòng)工具5按No2-121查證按檢查表實(shí)得分22移動(dòng)電氣裝備5按No2-122查證按檢查表實(shí)得分23砂輪機(jī)3按No2-123查證按檢查表實(shí)得分24運(yùn)輸（輸送）機(jī)械3按No2-124查證按檢查表實(shí)得分25機(jī)床5按No2-125查證按檢查表實(shí)得分26其他機(jī)械設(shè)備4按No2-126查證按檢查表實(shí)得分27工廠建筑60按No2-127查證按檢查表實(shí)得分（二）合成纖維專用生產(chǎn)設(shè)備部分（合計(jì)應(yīng)得分380分，實(shí)得分 ）按檢查表實(shí)得分1精制塔35按No2-201查證2離子交換柱10按No2-202查證按檢查表實(shí)得分3溶解混和器15按No2-203查證按檢查表實(shí)得分4預(yù)聚合反應(yīng)釜15按No2-204查證按檢查表實(shí)得分5擴(kuò)鏈混合器15按No2-205查證按檢查表實(shí)得分6聚合反應(yīng)釜15按No2-206查證按檢查表實(shí)得分7管道反應(yīng)器20按No2-207查證按檢查表實(shí)得分8研磨機(jī)20按No2-208查證按檢查表實(shí)得分9屏蔽電泵10按No2-209查證按檢查表實(shí)得分10齒輪泵10按No2-210查證按檢查表實(shí)得分11水蒸氣噴射真空泵10按No2-211查證按檢查表實(shí)得分12密封罐5按No2-212查證按檢查表實(shí)得分13儲(chǔ)罐5按No2-213查證按檢查表實(shí)得分14混合槽5按No2-214查證按檢查表實(shí)得分15脫泡器10按No2-215查證按檢查表實(shí)得分16熱水高位槽 (容器）5按No2-216查證按檢查表實(shí)得分17氮?dú)夥峙涔?容器）15按No2-217查證按檢查表實(shí)得分18計(jì)量槽10按No2-218查證按檢查表實(shí)得分19蒸汽烘干箱5按No2-219查證按檢查表實(shí)得分20卷繞頭20按No2-220查證按檢查表實(shí)得分21組件10按No2-221查證按檢查表實(shí)得分22專用泵35按No2-222查證按檢查表實(shí)得分23專用風(fēng)機(jī)及電機(jī)25按No2-223查證按檢查表實(shí)得分24自吸泵10按No2-224查證按檢查表實(shí)得分25真空泵15按No2-225查證按檢查表實(shí)得分26柱塞泵15按No2-226查證按檢查表實(shí)得分序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量查正測定方法實(shí)得分評分標(biāo)準(zhǔn)27離心通風(fēng)機(jī)10按No2-227查證按檢查表實(shí)得分28過濾器5按No2-228查證按檢查表實(shí)得分(三)粘膠纖維生產(chǎn)專用設(shè)備部分（合計(jì)應(yīng)得分380 實(shí)得分 ）1開棉機(jī)5按No2-301查證按檢查表實(shí)得分2螺旋壓榨機(jī)5按No2-302查證按檢查表實(shí)得分3螺旋輸送機(jī)5按No2-303查證按檢查表實(shí)得分4理紙機(jī)5按No2-304查證按檢查表實(shí)得分5蒸球15按No2-305查證按檢查表實(shí)得分6打漿機(jī)5按No2-306查證按檢查表實(shí)得分7氯、堿化塔10按No2-307查證按檢查表實(shí)得分8圓網(wǎng)濃縮機(jī)5按No2-308查證按檢查表實(shí)得分9漂白機(jī)5按No2-309查證按檢查表實(shí)得分10精漿機(jī)5按No2-310查證按檢查表實(shí)得分11漿板機(jī) 15按No2-311查證按檢查表實(shí)得分12帶式洗漿機(jī)5按No2-312查證按檢查表實(shí)得分13打包機(jī)15按No2-313查證按檢查表實(shí)得分14切紙機(jī)5按No2-314查證按檢查表實(shí)得分15喂粕機(jī)5按No2-315查證按檢查表實(shí)得分16浸漬桶3按No2-316查證按檢查表實(shí)得分17壓榨機(jī)10按No2-317查證按檢查表實(shí)得分18粉碎機(jī)5按No2-318查證按檢查表實(shí)得分19老成鼓5按No2-319查證按檢查表實(shí)得分20黃化機(jī)20按No2-320查證按檢查表實(shí)得分21溶解機(jī)5按No2-321查證按檢查表實(shí)得分22漿粥泵4按No2-322查證按檢查表實(shí)得分23研磨泵4按No2-323查證按檢查表實(shí)得分24KK濾機(jī)4按No2-324查證按檢查表實(shí)得分25板框?yàn)V機(jī)4按No2-325查證按檢查表實(shí)得分26短絲紡絲機(jī)10按No2-326查證按檢查表實(shí)得分27短絲集束機(jī)15按No2-327查證按檢查表實(shí)得分28短絲二浴槽10按No2-328查證按檢查表實(shí)得分29短絲切斷機(jī)10按No2-329查證按檢查表實(shí)得分30短絲給纖槽5按No2-330查證按檢查表實(shí)得分31短絲精煉機(jī)10按No2-331查證按檢查表實(shí)得分32短絲高壓軋車5按No2-332查證按檢查表實(shí)得分33短絲濕開棉5按No2-333查證按檢查表實(shí)得分34短絲喂給機(jī)5按No2-334查證按檢查表實(shí)得分35短絲烘干機(jī)10按No2-335查證按檢查表實(shí)得分36短絲精開棉5按No2-336查證按檢查表實(shí)得分序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量查正測定方法實(shí)得分評分標(biāo)準(zhǔn)37短絲打包機(jī)20按No2-337查證按檢查表實(shí)得分38短絲CS2冷凝器10按No2-338查證按檢查表實(shí)得分39絲束濾器5按No2-339查證按檢查表實(shí)得分40脫氣裝置10按No2-340查證按檢查表實(shí)得分41長絲冷卻鼓3按No2-341查證按檢查表實(shí)得分42長絲混合機(jī)5按No2-342查證按檢查表實(shí)得分43長絲紡絲機(jī)15按No2-343查證按檢查表實(shí)得分44長絲壓洗10按No2-344查證按檢查表實(shí)得分45長絲淋洗4按No2-345查證按檢查表實(shí)得分46長絲烘干10按No2-346查證按檢查表實(shí)得分47長絲大脫水9按No2-347查證按檢查表實(shí)得分48長絲筒子機(jī)15按No2-348查證按檢查表實(shí)得分三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（合計(jì)應(yīng)得分140分 實(shí)得分 分）。1廠區(qū)環(huán)境15按No3-101查證按檢查表實(shí)得分2車間作業(yè)環(huán)境30按No3-102查證按檢查表實(shí)得分3倉庫20按No3-103查證按檢查表實(shí)得分4危險(xiǎn)化學(xué)品使用20按No3-104查證按檢查表實(shí)得分5職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率10按No3-105查證按檢查表實(shí)得分6職業(yè)危害安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率10按No3-106查證按檢查表實(shí)得分7職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)及防護(hù)設(shè)施20按No3-107查證按檢查表實(shí)得分8職業(yè)健康管理15按No3-108查證按檢查表實(shí)得分安全標(biāo)準(zhǔn)化化纖生產(chǎn)企業(yè)考評檢查表一、基礎(chǔ)管理考評檢查表安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表 NO.101序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1部門主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)、組織建立本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，缺少一項(xiàng)扣1分。、確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合NO103查證，不符合扣2分。、設(shè)立與本部門相符合的安全管理機(jī)構(gòu)，不合格扣1分。、每季度組織的安全專題會(huì)議不少于2次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。102建立各相關(guān)人員的安全職責(zé)、有文本，覆蓋部門內(nèi)所有管理人員和班組，缺少一個(gè)扣0.5分。、現(xiàn)場抽查部分班組履行情況，一項(xiàng)不合格扣1分。10合 計(jì)20職業(yè)健康安全規(guī)章制度考評檢查表 NO.102序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：車間現(xiàn)場清潔制度；安全用電檢查及電氣線路巡查制度；設(shè)備檢修、檢查制度；危險(xiǎn)作業(yè)審批、監(jiān)護(hù)制度；安全自查制度；安全培訓(xùn)教育制度；消防基礎(chǔ)設(shè)施管理制度；防火分級與應(yīng)急演練制度；傷亡事故管理制度；特種設(shè)備及人員安全管理制度；廠內(nèi)交通安全管理制度；職業(yè)病預(yù)防管理制度；安全獎(jiǎng)懲考核制度；夏季、冬季安全防范管理制度；防塵防毒設(shè)施管理制度；勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度；勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督管理制度；易燃易爆場所管理制度；要害部位管理制度；勞動(dòng)合同管理制度；(21)外包工程項(xiàng)目安全管理制度;(22)安全資金使用管理制度;(23)安全技術(shù)措施編制制度 （或危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)管理制度）。1、查看文本，每少一項(xiàng)扣1分。2、其余各項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.5分。3、規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。10合 計(jì)10規(guī)劃與年度計(jì)劃考評檢查表 NO.103序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1單位長遠(yuǎn)規(guī)劃中有職業(yè)健康內(nèi)容1、規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強(qiáng)，無規(guī)劃扣2分。22年度工作計(jì)劃1、計(jì)劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2、抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣1分。23勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)(安措費(fèi))管理1、年度資金預(yù)算中具備安全生產(chǎn)條件所需的資金投入，無項(xiàng)目扣1分。2、安全資金的使用具有針對性，有項(xiàng)目、實(shí)施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任人等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3、抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣1分。1合 計(jì)5機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表 NO.104序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1、按照有關(guān)規(guī)定建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)的安全管理組織機(jī)構(gòu)，未建立扣5分，未開展工作扣3分。2、各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專兼職安全員，且履行職責(zé)，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分。102安全管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員配備1、建立相對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。2、參加企業(yè)內(nèi)各種涉及職業(yè)健康的會(huì)議和有關(guān)決策決定，查會(huì)議記錄，不合格扣1分。3、專兼職安全管理人員按規(guī)定比例配備，并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，未按比例配備或未經(jīng)培訓(xùn)的，每項(xiàng)不合格扣3分。4、安全管理員具有高中以上文化程度，具有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，每發(fā)現(xiàn)1人不具備條件扣1分。5、車間配備有應(yīng)急隊(duì)員，未配備的扣5分。10合 計(jì)20職業(yè)健康安全教育考評檢查表 NO.105序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1新員工進(jìn)廠三級教育目標(biāo)值100%，少一人扣1分102特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育目標(biāo)值100%，少一人扣1分103企業(yè)負(fù)責(zé)人及中層以上人員教育目標(biāo)值100%,少一人扣0.5分54車間班組長教育目標(biāo)值100%,少一人扣0.5分105消防“兩個(gè)能力”教育目標(biāo)值100%，少5%扣1分106職業(yè)健康教育目標(biāo)值90%，少5%扣2分57轉(zhuǎn)崗教育目標(biāo)值100%，少5%扣1分58安全管理人員教育目標(biāo)值100%，少一人扣4分109安全知識抽查合格率目標(biāo)值80%，低于80%扣0.5分5上述教育有教育大綱、出勤情況、考試情況、效果評定合 計(jì)70事故管理考評檢查表 NO.106序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，每降低1%扣1分32事故控制指標(biāo)：無重傷、無死亡、無10000元以上火災(zāi)、千人負(fù)傷率控制在3“三無”不達(dá)標(biāo)扣4分，輕傷事故不達(dá)標(biāo)扣2分43工傷事故應(yīng)按“四不放過”原則進(jìn)行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不合格扣0.5分34設(shè)備事故：一般設(shè)備事故、重大設(shè)備事故、特大設(shè)備事故查設(shè)備事故檔案：一般設(shè)備事故扣1分/次，重大設(shè)備事故和特大設(shè)備事故扣3分。35事故檔案事故檔案應(yīng)有：調(diào)查記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分2合 計(jì)15安全設(shè)施“三同時(shí)”管理考評檢查表 NO.107序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1設(shè)計(jì)階段：項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)有相應(yīng)的安全防護(hù)措施、且通過審查。按規(guī)定應(yīng)進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)的，已委托安全評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全預(yù)評價(jià)，且已備案。查建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件和審查記錄，一項(xiàng)不符合扣3分152施工階段：項(xiàng)目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運(yùn)行。查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄，一項(xiàng)不符合扣2分103驗(yàn)收階段：安全設(shè)施與主體工程同步投入使用，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了安全設(shè)施專項(xiàng)驗(yàn)收。1、查驗(yàn)收報(bào)告和安全設(shè)施運(yùn)行情況，一項(xiàng)不合格扣3分。2、生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行安全條件論證和安全評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣5分。154安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算查建設(shè)項(xiàng)目概算清單，無安全設(shè)施資金概算扣10分，使用不當(dāng)扣2分。10合 計(jì)50車間安全管理考評檢查表 NO.108序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有車間主任、班長、安全員安全職責(zé)文本，少一種扣1分，一人不熟悉職責(zé)扣1分，一人不執(zhí)行扣2分。22安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣1分，有一人不熟悉扣1分23安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣1分，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)隱患未整改扣1分。24安全活動(dòng)每月一次安全活動(dòng)，少一次安全活動(dòng)扣1分。25安全教育三級安全教育少一人扣2分；變換工種教育少一人扣2分2合 計(jì)10安全操作規(guī)程考評檢查表 NO.109序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1、查安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣1分。2、崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不合格扣0.5分。52嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人違章行為扣0.5分5合 計(jì)10特種設(shè)備及作業(yè)人員安全管理考評檢查表 NO.110序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1特種設(shè)備采購特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件，一處不合格扣0.5分。22特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：1、特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明，使用維護(hù)說明等文件，以及安裝技術(shù)資料；2、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；3、特種設(shè)備日常使用狀況記錄；4、特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；5、特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄；一處不合格扣1分43特種設(shè)備定期檢驗(yàn)依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，查閱設(shè)備臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告，一臺(tái)未檢驗(yàn)扣1分。24特種作業(yè)人員定期培訓(xùn)查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次扣1分。2合 計(jì)10現(xiàn)場監(jiān)督檢查管理考評檢查表 NO.111序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣1分。12現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣1分。13防護(hù)用品使用現(xiàn)場抽查防護(hù)用品使用情況，一處不合格扣0.2分。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣1分15隱患整改查安全檢查時(shí)下達(dá)的隱患整改通知單（書），抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成扣1分1合 計(jì)5應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表 NO.112序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點(diǎn)等內(nèi)容，且與應(yīng)急救援預(yù)案體系互動(dòng)，一處不合格扣1分。32針對重點(diǎn)部位，制定了應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機(jī)構(gòu)：相關(guān)部門（人員）的職責(zé)和分工；應(yīng)急救援組織、人員及裝備情況（包括應(yīng)急燈、安全出口等）；緊急救援措施；經(jīng)費(fèi)保障；訓(xùn)練與演練等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣1分。43每年進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練1、有演練記錄，每年無演習(xí)扣1分。2、抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握，每人次不合格扣0.2分3合 計(jì)10危險(xiǎn)源管理考評檢查表 NO.113序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1確定了危險(xiǎn)源識別和評價(jià)原則，且組織了辨識和評價(jià)1、指定了危險(xiǎn)源的辨識和評價(jià)方法，查資料，無辨識和評價(jià)方法扣1分。2、組織實(shí)施了危險(xiǎn)源的辨識和評價(jià)，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣1分。3、根據(jù)評價(jià)結(jié)果，應(yīng)建立內(nèi)部重大危險(xiǎn)源清單，無清單扣1分。52對危險(xiǎn)源制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、對所有危險(xiǎn)源已通過各種途徑通報(bào)相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個(gè)崗位扣1分。2、對內(nèi)部重大危險(xiǎn)源均制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個(gè)崗位扣1分。103及時(shí)進(jìn)行了危險(xiǎn)源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場，一處未及時(shí)更新或調(diào)整扣1分。5合 計(jì)20職業(yè)健康檔案考評檢查表 NO.114序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1工傷事故檔案1、 每少一種扣1分。2、 檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1分。52職業(yè)健康安全教育檔案3違紀(jì)記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案4隱患整改檔案5安措項(xiàng)目檔案6特種設(shè)備檔案7特種作業(yè)人員健康檔案8職業(yè)危害防護(hù)用品檔案9職業(yè)病檔案10職業(yè)危害因素檢測和技術(shù)評價(jià)檔案11有害作業(yè)人員健康卡片檔案12職業(yè)危害動(dòng)態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案合 計(jì)5二、設(shè)備設(shè)施考評檢查表（一）通用設(shè)備設(shè)施部分工業(yè)氣瓶考評檢查表 NO.2-101序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1氣瓶狀況：在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用；外觀無缺陷及腐蝕；漆色及標(biāo)志正確、明顯；安全附件齊全，完好。一處不合格扣1分，多個(gè)場所經(jīng)累計(jì)取平均值。62儲(chǔ)存要求：倉庫狀況良好，安全標(biāo)志完善；各種瓶及空、實(shí)瓶應(yīng)分開存放，存放量符合規(guī)定；標(biāo)記明顯，間距合理；各種護(hù)具及消防器材齊全、可靠一處不合格扣0.5分，多個(gè)場所經(jīng)累計(jì)取平均值。23安全使用:防傾倒措施可靠；工作場地存放量符合規(guī)定；與明火間距符合規(guī)定。一處不合格扣0.5分，多個(gè)場所經(jīng)累計(jì)取平均值。2合 計(jì)10壓力容器考評檢查表 NO.2-102序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1本體外觀檢查：連接部位無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷；外表面無嚴(yán)重腐蝕、漆色完好；相鄰管道與構(gòu)件無異常。一處不合格扣0.5分12安全附件：壓力表指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用；安全閥鉛封完好，動(dòng)作可靠，檢驗(yàn)周期內(nèi)使用，工作狀態(tài)合理，記錄齊全；爆破片的工作壓力、溫度與工作參數(shù)相符，安裝合理；液位計(jì)指示準(zhǔn)確、有最高、最低液位標(biāo)記，且安全可靠1個(gè)附件不合格扣0.5分23支承（座）應(yīng)完好，基礎(chǔ)可靠，無位移、沉降、傾斜、開裂等缺陷，螺栓連接牢固每處不合格扣0.1分14疏水器、排污（水）閥、機(jī)器