合同管理業(yè)務(wù)流程調(diào)查表.doc

廣州地鐵總公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查表廣州地鐵管理信息系統(tǒng)規(guī)劃及方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程調(diào)查表廣州市地下鐵道總公司漢普管理咨詢（中國）有限公司填表人林德輝所屬總部（部、室）資源總部綜合部二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字項(xiàng)目組簽字項(xiàng)目組簽字日期2001-04-17日期填表說明：1 本項(xiàng)目是根據(jù)廣州市地下鐵道總公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和信息技術(shù)的發(fā)展，結(jié)合實(shí)際的資源約束，制定科學(xué)、系統(tǒng)、先進(jìn)、具有較高操作性的管理信息系統(tǒng)規(guī)劃，為未來廣州地鐵總公司信息系統(tǒng)的建設(shè)提供依據(jù)和藍(lán)本。2 本項(xiàng)目中需要對(duì)總公司所屬部門及3個(gè)子公司的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程進(jìn)行識(shí)別、描述、分析；流程優(yōu)化潛力的評(píng)估、選擇、優(yōu)化建議等，同時(shí)需要對(duì)管理信息系統(tǒng)需求進(jìn)行收集、整理、分析，為后期進(jìn)行管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)時(shí)，提供基礎(chǔ)信息。3 本文檔下發(fā)到廣州市地下鐵道總公司11個(gè)職能部門和3個(gè)子公司，共計(jì)14份。4 請(qǐng)總部領(lǐng)導(dǎo)分發(fā)到所轄各部室，并由二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)填寫。5 本調(diào)查表的內(nèi)容以電子文檔形式提供。電子文檔名稱格式統(tǒng)一由地鐵項(xiàng)目組制定。6 作為附件請(qǐng)?zhí)峁┠壳肮ぷ髦惺褂玫臅姹韱巍? 在2001年4月17日10：00前提交到綜合部林德輝處。8 各部門如有疑問請(qǐng)聯(lián)系漢普項(xiàng)目組魏威，電話83106606。10本項(xiàng)工作已納入2001年度經(jīng)營管理目標(biāo)考核范圍流程名稱：合同管理工作流程流程目的根據(jù)中華人民共和國合同法、廣州市地下鐵道總公司合同管理辦法、資源開發(fā)事業(yè)總部有關(guān)業(yè)務(wù)管理授權(quán)及其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，為加強(qiáng)廣州市地下鐵道總公司資源開發(fā)事業(yè)總部的合同管理工作，明確有關(guān)管理規(guī)范。適用范圍本流程用于地鐵總公司資源開發(fā)事業(yè)總部流程描述（附流程圖）見所附(提交的)流程圖“合同管理.vsd”流程圖中活動(dòng)說明：活動(dòng)說明處理方式（手工、傳真、電話、系統(tǒng)等）活動(dòng)中信息系統(tǒng)的名稱輸入文檔輸出文檔活動(dòng)監(jiān)控要點(diǎn)活動(dòng)1、編制可行性報(bào)告、辦理有關(guān)手續(xù)手工編制可行性報(bào)告合同活動(dòng)2合同的審核登記手工監(jiān)督項(xiàng)目立項(xiàng)及招投標(biāo)進(jìn)行活動(dòng)3合同的審核手工活動(dòng)4總部領(lǐng)導(dǎo)審批手工 項(xiàng)目總體統(tǒng)籌活動(dòng)5辦理合同簽定，辦理合同請(qǐng)款手工填報(bào)合同臺(tái)帳，上報(bào)報(bào)告合同文件及電子文本總結(jié)合同執(zhí)行情況 跟蹤合同執(zhí)行情況，活動(dòng)6建立合同總帳手工、電話、內(nèi)部電子郵件匯總建立合同總帳 監(jiān)督合同執(zhí)行情況活動(dòng)7總公司合同管理流程手工活動(dòng)8活動(dòng)9活動(dòng)10活動(dòng)11流程評(píng)價(jià)一、您認(rèn)為現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程存在哪些問題？可以從成本，響應(yīng)速度，周期，內(nèi)部客戶及外部客戶的滿意度角度等進(jìn)行分析1. 合同資料庫的電子化管理2. 響應(yīng)速度有待改進(jìn)3.二、如果本流程中涉及信息系統(tǒng)，請(qǐng)回答以下問題：1 你認(rèn)為信息系統(tǒng)的支持對(duì)本流程：（非常重要/重要/無關(guān)緊要）非常重要2 你認(rèn)為當(dāng)前信息系統(tǒng)對(duì)流程的支持：（滿足要求/需要改進(jìn)/無法使用）需要改進(jìn)3你認(rèn)為流程中有哪些活動(dòng)可使用信息系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化，或由信息系統(tǒng)提供支持，可改進(jìn)流程的運(yùn)作？1、合同登記，合同電子檔案庫的建立，針對(duì)每份合同形成一個(gè)檔案，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，自動(dòng)生成每月應(yīng)收款、應(yīng)付款、匯總數(shù)等數(shù)據(jù)。2、會(huì)簽過程的自動(dòng)化，要使會(huì)