生產(chǎn)輔助部門管理制度

生產(chǎn)輔助部門管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)輔助部門的管理，提高工作效率，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)輔助部門，包括但不限于設(shè)備維護(hù)、物資供應(yīng)、質(zhì)量檢驗(yàn)、動(dòng)力保障等相關(guān)部門及崗位。（三）基本原則1.服務(wù)生產(chǎn)原則：生產(chǎn)輔助部門的工作以服務(wù)公司生產(chǎn)為核心，確保各項(xiàng)輔助工作及時(shí)、有效，滿足生產(chǎn)需求。2.高效協(xié)作原則：各輔助部門之間應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)作，形成高效的工作流程和團(tuán)隊(duì)合作機(jī)制，避免推諉扯皮現(xiàn)象。3.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷優(yōu)化工作流程和方法，提高工作質(zhì)量和效率，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)輔助工作水平。二、部門職責(zé)與崗位設(shè)置（一）設(shè)備維護(hù)部門1.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的日常巡檢、保養(yǎng)、維修工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和操作規(guī)程，建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備運(yùn)行狀況和維修歷史。3.及時(shí)處理設(shè)備故障，分析故障原因，采取有效措施防止故障再次發(fā)生。4.參與新設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作，為操作人員提供技術(shù)培訓(xùn)。崗位設(shè)置：設(shè)備維護(hù)主管：負(fù)責(zé)部門的整體管理和工作安排，制定維護(hù)計(jì)劃和預(yù)算，協(xié)調(diào)與其他部門的工作。設(shè)備維修工程師：具備專業(yè)的設(shè)備維修技能，負(fù)責(zé)設(shè)備的維修和技術(shù)支持。設(shè)備維護(hù)技術(shù)員：協(xié)助工程師進(jìn)行設(shè)備巡檢、保養(yǎng)和簡(jiǎn)單維修工作。設(shè)備操作人員：按照操作規(guī)程操作設(shè)備，及時(shí)反饋設(shè)備運(yùn)行異常情況。（二）物資供應(yīng)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)、供應(yīng)和庫(kù)存管理。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效。3.制定物資采購(gòu)計(jì)劃，控制采購(gòu)成本，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。4.管理物資倉(cāng)庫(kù)，做好物資的出入庫(kù)登記、盤點(diǎn)和保管工作，防止物資損壞、丟失。崗位設(shè)置：物資供應(yīng)主管：負(fù)責(zé)部門的全面管理，制定采購(gòu)策略和庫(kù)存計(jì)劃，協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的關(guān)系。采購(gòu)專員：負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作，尋找供應(yīng)商、洽談采購(gòu)合同、跟進(jìn)訂單執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)管理、庫(kù)存盤點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)。物流專員：負(fù)責(zé)物資的運(yùn)輸和配送安排，確保物資按時(shí)送達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定產(chǎn)品合格與否。3.負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施和建議，跟蹤改進(jìn)效果。4.參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃和質(zhì)量控制工作，協(xié)助生產(chǎn)部門提高產(chǎn)品質(zhì)量。崗位設(shè)置：質(zhì)量檢驗(yàn)主管：負(fù)責(zé)部門的管理工作，制定檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。原材料檢驗(yàn)員：對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料質(zhì)量合格。過程檢驗(yàn)員：在生產(chǎn)過程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。成品檢驗(yàn)員：對(duì)生產(chǎn)完成的成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，保證成品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析員：負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（四）動(dòng)力保障部門1.負(fù)責(zé)公司水、電、氣等動(dòng)力能源的供應(yīng)和保障工作，確保動(dòng)力能源穩(wěn)定運(yùn)行。2.制定動(dòng)力設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃和操作規(guī)程，定期對(duì)動(dòng)力設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維修。3.監(jiān)控動(dòng)力能源的消耗情況，采取節(jié)能措施，降低能源消耗成本。4.及時(shí)處理動(dòng)力能源供應(yīng)中斷等突發(fā)事故，保障生產(chǎn)的連續(xù)性。崗位設(shè)置：動(dòng)力保障主管：負(fù)責(zé)部門的整體管理，制定動(dòng)力保障計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，協(xié)調(diào)與其他部門的工作。動(dòng)力工程師：具備專業(yè)的動(dòng)力設(shè)備知識(shí)，負(fù)責(zé)動(dòng)力設(shè)備的技術(shù)管理和維修工作。動(dòng)力運(yùn)行值班員：負(fù)責(zé)動(dòng)力設(shè)備的日常運(yùn)行監(jiān)控和操作，及時(shí)處理運(yùn)行異常情況。能源統(tǒng)計(jì)員：統(tǒng)計(jì)動(dòng)力能源的消耗數(shù)據(jù)，分析能源消耗情況，提出節(jié)能建議。三、工作流程與規(guī)范（一）設(shè)備維護(hù)工作流程1.設(shè)備巡檢設(shè)備維護(hù)技術(shù)員按照規(guī)定的巡檢路線和時(shí)間間隔，對(duì)設(shè)備進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測(cè)等。記錄巡檢結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告設(shè)備維修工程師。2.設(shè)備保養(yǎng)根據(jù)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)工作，包括清潔、潤(rùn)滑、緊固等。保養(yǎng)完成后，填寫保養(yǎng)記錄，由設(shè)備維護(hù)主管審核。3.設(shè)備維修設(shè)備操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障后，及時(shí)報(bào)告設(shè)備維護(hù)部門。設(shè)備維修工程師接到報(bào)告后，進(jìn)行故障診斷，制定維修方案。維修完成后，進(jìn)行試機(jī)驗(yàn)收，填寫維修記錄，由設(shè)備維護(hù)主管審核存檔。（二）物資供應(yīng)工作流程1.采購(gòu)申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物資庫(kù)存情況，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等。采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交物資供應(yīng)部門。2.采購(gòu)計(jì)劃制定物資供應(yīng)部門采購(gòu)專員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃包括采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容，報(bào)物資供應(yīng)主管審批。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)專員按照采購(gòu)計(jì)劃與供應(yīng)商聯(lián)系，洽談采購(gòu)合同，簽訂采購(gòu)訂單。跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.物資驗(yàn)收與入庫(kù)物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員按照采購(gòu)訂單和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單；不合格的物資及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。5.物資發(fā)放生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫物資領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，填寫出庫(kù)單，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程1.檢驗(yàn)計(jì)劃制定質(zhì)量檢驗(yàn)主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)計(jì)劃包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)人員安排等內(nèi)容。2.原材料檢驗(yàn)原材料到貨后，原材料檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的原材料出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，允許投入生產(chǎn)；不合格的原材料出具不合格報(bào)告，通知物資供應(yīng)部門處理。3.過程檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過程中按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許流轉(zhuǎn)到下一道工序；對(duì)不合格的半成品及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。4.成品檢驗(yàn)成品生產(chǎn)完成后，成品檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最終檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的成品出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，允許入庫(kù)或發(fā)貨；不合格的成品出具不合格報(bào)告，通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。5.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析員定期對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，繪制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)圖表。分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施和建議，提交質(zhì)量檢驗(yàn)主管審核。（四）動(dòng)力保障工作流程1.動(dòng)力設(shè)備巡檢動(dòng)力運(yùn)行值班員按照規(guī)定的巡檢路線和時(shí)間間隔，對(duì)動(dòng)力設(shè)備進(jìn)行巡檢。記錄設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、設(shè)備狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告動(dòng)力工程師。2.動(dòng)力設(shè)備保養(yǎng)根據(jù)動(dòng)力設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)動(dòng)力設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)工作，包括設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、調(diào)試等。保養(yǎng)完成后，填寫保養(yǎng)記錄，由動(dòng)力保障主管審核。3.動(dòng)力能源供應(yīng)監(jiān)控動(dòng)力運(yùn)行值班員實(shí)時(shí)監(jiān)控水、電、氣等動(dòng)力能源的供應(yīng)情況，確保供應(yīng)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)動(dòng)力能源供應(yīng)異常時(shí)，及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)告動(dòng)力保障主管。4.動(dòng)力設(shè)備維修動(dòng)力設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，動(dòng)力運(yùn)行值班員及時(shí)報(bào)告動(dòng)力工程師。動(dòng)力工程師進(jìn)行故障診斷，制定維修方案，組織維修人員進(jìn)行維修。維修完成后，進(jìn)行試機(jī)驗(yàn)收，填寫維修記錄，由動(dòng)力保障主管審核存檔。5.能源消耗統(tǒng)計(jì)與分析能源統(tǒng)計(jì)員定期統(tǒng)計(jì)動(dòng)力能源的消耗數(shù)據(jù)，分析能源消耗趨勢(shì)。提出節(jié)能措施和建議，提交動(dòng)力保障主管審核，實(shí)施節(jié)能改進(jìn)工作。四、人員培訓(xùn)與發(fā)展（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定各生產(chǎn)輔助部門應(yīng)根據(jù)部門工作需求和員工技能狀況，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間安排等內(nèi)容。培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司人力資源部門審核備案。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.專業(yè)技能培訓(xùn)根據(jù)各崗位的工作要求，開展設(shè)備操作、維修技能、物資采購(gòu)管理、質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)、動(dòng)力保障技術(shù)等專業(yè)技能培訓(xùn)。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.安全培訓(xùn)對(duì)涉及設(shè)備操作、動(dòng)力能源管理等崗位的員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，包括安全操作規(guī)程、安全事故案例分析等內(nèi)容。安全培訓(xùn)應(yīng)定期開展，確保員工具備必要的安全意識(shí)和安全技能。3.管理能力培訓(xùn)為部門主管及以上管理人員提供管理能力培訓(xùn)，包括團(tuán)隊(duì)管理、溝通技巧、領(lǐng)導(dǎo)力等方面的培訓(xùn)。管理能力培訓(xùn)可采用集中授課、研討交流、實(shí)踐鍛煉等方式進(jìn)行。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試、實(shí)際操作考核、工作表現(xiàn)評(píng)估等方式對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估結(jié)果作為員工績(jī)效考核、崗位晉升、薪酬調(diào)整的參考依據(jù)。對(duì)培訓(xùn)效果不理想的員工，應(yīng)安排補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至達(dá)到培訓(xùn)要求。（四）員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃1.公司鼓勵(lì)生產(chǎn)輔助部門員工制定個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，各部門應(yīng)給予指導(dǎo)和支持。2.根據(jù)員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和公司崗位需求，為員工提供晉升機(jī)會(huì)和崗位輪換機(jī)會(huì)，幫助員工拓寬職業(yè)發(fā)展路徑。五、績(jī)效考核與激勵(lì)（一）績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)定1.設(shè)備維護(hù)部門設(shè)備故障率：考核設(shè)備故障發(fā)生的頻率，反映設(shè)備維護(hù)工作的效果。設(shè)備維修及時(shí)率：考核設(shè)備故障維修的及時(shí)性，確保設(shè)備盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率：考核設(shè)備保養(yǎng)工作按計(jì)劃執(zhí)行的情況。維修成本控制：考核維修費(fèi)用是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.物資供應(yīng)部門物資供應(yīng)及時(shí)率：考核物資按時(shí)供應(yīng)的情況，滿足生產(chǎn)需求。物資采購(gòu)成本降低率：考核采購(gòu)成本的控制效果，降低公司采購(gòu)成本。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：考核物資庫(kù)存管理水平，提高資金使用效率。供應(yīng)商滿意度：考核與供應(yīng)商合作的效果，確保物資供應(yīng)質(zhì)量和服務(wù)水平。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率：考核產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的效果，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。質(zhì)量問題反饋及時(shí)率：考核對(duì)質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)和反饋速度，以便及時(shí)采取措施改進(jìn)。質(zhì)量改進(jìn)措施執(zhí)行率：考核質(zhì)量改進(jìn)工作的落實(shí)情況，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量?？蛻糍|(zhì)量投訴率：考核產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)客戶的影響程度，降低客戶投訴。4.動(dòng)力保障部門動(dòng)力能源供應(yīng)中斷次數(shù)：考核動(dòng)力能源供應(yīng)的穩(wěn)定性，減少供應(yīng)中斷對(duì)生產(chǎn)的影響。動(dòng)力設(shè)備完好率：考核動(dòng)力設(shè)備的運(yùn)行狀況，確保設(shè)備正常運(yùn)行。能源消耗降低率：考核節(jié)能工作的效果，降低能源消耗成本。動(dòng)力設(shè)備維修費(fèi)用控制：考核維修費(fèi)用是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（二）績(jī)效考核周期績(jī)效考核周期為月度考核與年度考核相結(jié)合。月度考核于次月上旬進(jìn)行，年度考核于次年1月份進(jìn)行，年度考核結(jié)果為全年各月度考核結(jié)果的綜合。（三）績(jī)效考核實(shí)施1.各部門員工按照績(jī)效考核指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，填寫自評(píng)表。2.部門主管根據(jù)員工的工作表現(xiàn)和自評(píng)情況，對(duì)員工進(jìn)行評(píng)分，填寫部門考核意見。3.人力資源部門匯總各部門考核結(jié)果，進(jìn)行審核和統(tǒng)計(jì)分析，確定員工最終績(jī)效考核成績(jī)。（四）激勵(lì)措施1.績(jī)效獎(jiǎng)金：根據(jù)員工績(jī)效考核成績(jī)，發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金?？?jī)效考核成績(jī)優(yōu)秀的員工，績(jī)效獎(jiǎng)金適當(dāng)上浮；績(jī)效考核成績(jī)不達(dá)標(biāo)或出現(xiàn)嚴(yán)重工作失誤的員工，扣發(fā)部分績(jī)效獎(jiǎng)金。2.晉升與獎(jiǎng)勵(lì)：將績(jī)效考核結(jié)果作為員工晉升、獎(jiǎng)勵(lì)的重要依據(jù)。對(duì)績(jī)效考核成績(jī)突出的員工，給予晉升機(jī)會(huì)、榮譽(yù)稱號(hào)或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。3.培訓(xùn)與發(fā)展：根據(jù)員工績(jī)效考核情況，為員工提供有針對(duì)性的培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)，幫助員工提升能力，實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展目標(biāo)。六、溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通機(jī)制1.定期召開生產(chǎn)輔助部門工作協(xié)調(diào)會(huì)，由公司生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人主持，各輔助部門主管參加。會(huì)議主要溝通生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況、各部門工作進(jìn)展、存在的問題及解決方案等，協(xié)調(diào)部門之間的工作銜接。2.建立部門之間的工作聯(lián)系單制度。在工作中，如涉及其他部門協(xié)作的事項(xiàng)，由發(fā)起部門填寫工作聯(lián)系單，明確工作內(nèi)容、要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，發(fā)送至相關(guān)部門。接收部門應(yīng)及時(shí)回復(fù)，反饋工作進(jìn)展和結(jié)果。3.鼓勵(lì)員工之間的溝通交流，提倡跨部門協(xié)作。對(duì)于工作中出現(xiàn)的問題，員工應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門人員溝通協(xié)商，共同尋求解決方案。（二）與生產(chǎn)部門的溝通協(xié)調(diào)1.生產(chǎn)輔助部門應(yīng)主動(dòng)與生產(chǎn)部門溝通，了解生產(chǎn)計(jì)劃和需求變化，提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保生產(chǎn)輔助工作與生產(chǎn)進(jìn)度相匹配。2.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中遇到設(shè)備故障、物資短缺、質(zhì)量問題、動(dòng)力能源供應(yīng)異常等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)輔助部門，生產(chǎn)輔助部門應(yīng)迅速響應(yīng)，采取有效措施解決問題，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（三）與其他部門的溝通協(xié)調(diào)1.物資供應(yīng)部門應(yīng)與采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)政策、資金狀況等信息，確保物資采購(gòu)工作的順利開展。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)與研發(fā)部門、生產(chǎn)部門等加強(qiáng)溝通，共同參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃和質(zhì)量控制工作，從源頭保障產(chǎn)品質(zhì)量。3.動(dòng)力保障部門應(yīng)與工程部門、環(huán)保部門等保持聯(lián)系，及時(shí)了解公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)保要求等方面的變化，做好動(dòng)力能源供應(yīng)和保障工作的調(diào)整。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.各生產(chǎn)輔助部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督制度，定期對(duì)部門工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.部門主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)下屬員工工作的日常監(jiān)督，