公司主機(jī)集中管理制度

公司主機(jī)集中管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司主機(jī)的集中管理，規(guī)范主機(jī)使用行為，確保公司信息安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及涉及公司主機(jī)使用的相關(guān)外部人員。（三）基本原則1.安全第一原則確保主機(jī)系統(tǒng)的安全性，防止信息泄露、數(shù)據(jù)丟失和系統(tǒng)遭受攻擊。2.規(guī)范使用原則明確主機(jī)使用的規(guī)范和流程，提高使用效率，避免資源浪費(fèi)。3.集中管理原則對(duì)公司主機(jī)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，便于維護(hù)和監(jiān)控。二、主機(jī)管理職責(zé)分工（一）信息部門1.負(fù)責(zé)公司主機(jī)硬件設(shè)備的選型、采購、安裝、調(diào)試和維護(hù)。2.搭建和管理公司主機(jī)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等軟件環(huán)境。3.制定主機(jī)安全策略，實(shí)施安全防護(hù)措施，定期進(jìn)行安全檢查和漏洞修復(fù)。4.監(jiān)控主機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和異常情況。5.負(fù)責(zé)主機(jī)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)工作，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門員工主機(jī)使用的日常管理和監(jiān)督，確保員工遵守公司主機(jī)使用制度。2.根據(jù)工作需要，合理分配主機(jī)資源，提高資源使用效率。3.配合信息部門進(jìn)行主機(jī)相關(guān)的維護(hù)、升級(jí)等工作，提供必要的協(xié)助和支持。（三）員工個(gè)人1.嚴(yán)格按照公司主機(jī)使用制度使用主機(jī)設(shè)備，不得擅自更改系統(tǒng)配置和安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件。2.妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得轉(zhuǎn)借他人使用。3.負(fù)責(zé)個(gè)人使用主機(jī)的數(shù)據(jù)安全和保密，定期備份重要數(shù)據(jù)。4.發(fā)現(xiàn)主機(jī)使用異常情況及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人或信息部門報(bào)告。三、主機(jī)設(shè)備管理（一）設(shè)備采購1.各部門根據(jù)工作需求，填寫主機(jī)設(shè)備采購申請(qǐng)單，詳細(xì)說明采購設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及用途等信息。2.申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交信息部門。信息部門根據(jù)公司整體規(guī)劃和資源情況進(jìn)行評(píng)估，提出審核意見。3.審核通過的采購申請(qǐng)單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由采購部門負(fù)責(zé)采購。（二）設(shè)備驗(yàn)收1.主機(jī)設(shè)備到貨后，信息部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否與采購合同一致，設(shè)備性能是否符合要求等。2.驗(yàn)收合格后，填寫主機(jī)設(shè)備驗(yàn)收單，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。（三）設(shè)備登記1.信息部門對(duì)驗(yàn)收合格的主機(jī)設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)登記，建立設(shè)備臺(tái)賬。臺(tái)賬內(nèi)容包括設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、序列號(hào)、購置日期、使用部門、維護(hù)記錄等。2.定期對(duì)設(shè)備臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和更新，確保設(shè)備信息的準(zhǔn)確性和完整性。（四）設(shè)備維護(hù)1.信息部門制定主機(jī)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維修。維護(hù)計(jì)劃包括硬件設(shè)備的清潔、檢查、更換零部件，軟件系統(tǒng)的更新、優(yōu)化、故障排除等。2.建立設(shè)備維護(hù)檔案，記錄每次維護(hù)的時(shí)間、內(nèi)容、維修更換的零部件等信息。3.對(duì)于重要設(shè)備或關(guān)鍵系統(tǒng)，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)能夠迅速恢復(fù)正常運(yùn)行。（五）設(shè)備報(bào)廢1.主機(jī)設(shè)備因損壞無法修復(fù)、技術(shù)淘汰或其他原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，詳細(xì)說明報(bào)廢原因。2.申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交信息部門進(jìn)行技術(shù)鑒定。信息部門根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件，并提出鑒定意見。3.鑒定通過的報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由信息部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備報(bào)廢處理。報(bào)廢設(shè)備應(yīng)進(jìn)行妥善處理，防止信息泄露和資源浪費(fèi)。四、主機(jī)軟件管理（一）軟件采購1.各部門根據(jù)工作需要，填寫主機(jī)軟件采購申請(qǐng)單，詳細(xì)說明軟件名稱、版本、功能需求、采購數(shù)量及用途等信息。2.申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交信息部門。信息部門根據(jù)公司軟件使用規(guī)范和安全要求進(jìn)行評(píng)估，提出審核意見。3.審核通過的采購申請(qǐng)單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由采購部門負(fù)責(zé)采購。（二）軟件安裝與卸載1.未經(jīng)信息部門授權(quán)，員工不得擅自安裝或卸載主機(jī)軟件。2.信息部門負(fù)責(zé)按照公司軟件采購計(jì)劃進(jìn)行軟件的安裝和配置，確保軟件的正常運(yùn)行。3.對(duì)于不再使用或已過期的軟件，信息部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行卸載，釋放系統(tǒng)資源。（三）軟件使用許可管理1.公司采購的軟件應(yīng)確保具有合法的使用許可，信息部門負(fù)責(zé)對(duì)軟件使用許可進(jìn)行管理和維護(hù)。2.定期檢查軟件使用許可的有效期，及時(shí)辦理續(xù)期手續(xù)，避免因許可問題導(dǎo)致軟件無法正常使用。（四）軟件升級(jí)1.信息部門根據(jù)軟件供應(yīng)商提供的升級(jí)信息和公司實(shí)際情況，制定軟件升級(jí)計(jì)劃。2.在升級(jí)軟件前，應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試，確保升級(jí)不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。3.升級(jí)完成后，及時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉新軟件的功能和操作方法。五、主機(jī)賬號(hào)與權(quán)限管理（一）賬號(hào)創(chuàng)建與刪除1.員工入職時(shí)，信息部門根據(jù)其工作崗位和職責(zé)需求，為其創(chuàng)建主機(jī)賬號(hào)。賬號(hào)命名應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，便于識(shí)別和管理。2.員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知信息部門，信息部門在確認(rèn)相關(guān)工作交接完成后，及時(shí)刪除或調(diào)整其主機(jī)賬號(hào)權(quán)限。（二）權(quán)限分配1.信息部門根據(jù)員工的工作崗位和職責(zé)，合理分配主機(jī)賬號(hào)權(quán)限。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，即員工僅擁有完成其工作所需的最少權(quán)限。2.對(duì)于涉及公司敏感信息或關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作的主機(jī)賬號(hào)，應(yīng)采取雙人或多人共管的方式，明確各自的權(quán)限和責(zé)任。3.定期對(duì)員工的主機(jī)賬號(hào)權(quán)限進(jìn)行審核和評(píng)估，根據(jù)工作變動(dòng)及時(shí)調(diào)整權(quán)限，確保權(quán)限與崗位職責(zé)相匹配。（三）賬號(hào)安全1.員工應(yīng)妥善保管個(gè)人主機(jī)賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。密碼應(yīng)具備一定的強(qiáng)度，包含字母、數(shù)字和特殊字符，且定期更換。2.嚴(yán)禁使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號(hào)碼等。3.如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)存在異常登錄情況，應(yīng)立即修改密碼，并及時(shí)向信息部門報(bào)告。六、主機(jī)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與分級(jí)1.信息部門根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性、敏感性和使用頻率等因素，對(duì)公司主機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類和分級(jí)。分類可包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)數(shù)據(jù)等；分級(jí)可分為絕密、機(jī)密、秘密、公開等不同級(jí)別。2.明確不同類別和級(jí)別的數(shù)據(jù)的管理要求和安全保護(hù)措施，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。（二）數(shù)據(jù)備份1.信息部門制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)公司主機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份方式可包括全量備份、增量備份等，備份介質(zhì)可選擇磁帶、磁盤陣列、云存儲(chǔ)等。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的位置，并定期進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.對(duì)于重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采用異地備份的方式，以防止因本地災(zāi)難導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與共享1.公司主機(jī)數(shù)據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置和方式進(jìn)行存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)的有序管理。2.如需共享數(shù)據(jù)，應(yīng)遵循公司的數(shù)據(jù)共享制度，經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照指定的方式和權(quán)限進(jìn)行共享。3.在數(shù)據(jù)共享過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露。（四）數(shù)據(jù)安全審計(jì)1.信息部門建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)主機(jī)數(shù)據(jù)的訪問、操作、修改等行為進(jìn)行審計(jì)和記錄。2.定期對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常行為及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，確保數(shù)據(jù)安全。七、主機(jī)安全管理（一）安全策略制定1.信息部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和安全要求，制定主機(jī)安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略、用戶認(rèn)證策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計(jì)策略等。2.安全策略應(yīng)明確具體的規(guī)則和措施，確保主機(jī)系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。（二）安全防護(hù)措施1.安裝防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護(hù)設(shè)備和軟件，對(duì)主機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和防護(hù)。2.定期更新安全防護(hù)設(shè)備和軟件的病毒庫、特征庫等，確保其防護(hù)能力的有效性。3.對(duì)主機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)端口進(jìn)行嚴(yán)格管理，關(guān)閉不必要的端口，防止非法入侵。（三）安全培訓(xùn)與教育1.定期組織公司員工進(jìn)行主機(jī)安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)、賬號(hào)密碼安全等方面，使員工了解安全風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。3.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行專門的主機(jī)安全培訓(xùn)，使其熟悉公司主機(jī)使用制度和安全要求。（四）安全事件應(yīng)急處理1.制定主機(jī)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.當(dāng)發(fā)生安全事件時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，及時(shí)采取措施控制事件的發(fā)展，減少損失。3.事件處理完畢后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行總結(jié)和分析，查找原因，采取改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息部門定期對(duì)公司主機(jī)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括主機(jī)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、軟件使用情況、賬號(hào)權(quán)限管理、數(shù)據(jù)安全等方面。2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)配合信息部門的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反公司主機(jī)使用制度的行為，信息部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理。2.違規(guī)行為較輕的，給予警告、責(zé)令改正等處理；違規(guī)行為嚴(yán)重的，給予通報(bào)批評(píng)、罰款、解除勞動(dòng)合同等處理。3.對(duì)于因違規(guī)行為導(dǎo)致公司信息安全事故或經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)