廣東電信供應商管理制度VIP

廣東電信供應商管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范廣東電信供應商的選擇、管理和評估，確保供應商提供的產(chǎn)品和服務符合公司要求，保障公司業(yè)務的穩(wěn)定運行，提高公司整體運營效率和質(zhì)量，維護公司利益。2.適用范圍本制度適用于廣東電信與各類供應商之間的合作管理，包括但不限于網(wǎng)絡設備供應商、通信服務供應商、辦公用品供應商、IT系統(tǒng)及軟件供應商等。3.基本原則公平公正原則：在供應商的選擇、評估和管理過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商在同等條件下參與競爭，不偏袒任何一方。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量產(chǎn)品和服務的供應商，以滿足廣東電信業(yè)務發(fā)展對產(chǎn)品和服務質(zhì)量的要求。合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。合規(guī)合法原則：所有與供應商的合作活動必須符合國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定。供應商選擇1.供應商信息收集市場調(diào)研：定期開展市場調(diào)研，收集潛在供應商的信息，包括供應商的基本情況、產(chǎn)品和服務范圍、質(zhì)量水平、價格、信譽等。內(nèi)部推薦：鼓勵公司內(nèi)部員工推薦優(yōu)秀的供應商，但推薦人需對推薦供應商的情況進行詳細說明，并承擔相應的推薦責任。行業(yè)交流：參加行業(yè)展會、研討會等活動，與供應商進行面對面交流，了解行業(yè)動態(tài)和供應商最新情況。網(wǎng)絡搜索：利用互聯(lián)網(wǎng)等渠道搜索供應商信息，篩選出符合公司需求的潛在供應商。2.供應商資質(zhì)審核基本資質(zhì)：要求供應商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等基本資質(zhì)文件，確保供應商具有合法經(jīng)營資格。行業(yè)資質(zhì)：根據(jù)不同業(yè)務需求，審核供應商是否具備相關行業(yè)資質(zhì)證書，如通信設備生產(chǎn)許可證、軟件著作權登記證書等。信用狀況：查詢供應商的信用記錄，包括是否存在不良信用記錄、訴訟糾紛等情況，優(yōu)先選擇信用良好的供應商。3.供應商篩選與評估初步篩選：根據(jù)收集到的供應商信息，對潛在供應商進行初步篩選，排除不符合基本要求的供應商。實地考察：對于通過初步篩選的供應商，安排實地考察，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營場所、生產(chǎn)設備、質(zhì)量管理體系、人員配備等情況，評估其實際生產(chǎn)能力和服務水平。樣品測試：要求供應商提供產(chǎn)品樣品進行測試，檢驗產(chǎn)品的性能、質(zhì)量等是否符合公司要求。綜合評估：從產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務、技術支持等方面對供應商進行綜合評估，制定評估指標體系和評分標準，對供應商進行量化打分。4.供應商選擇決策選擇建議：根據(jù)供應商篩選與評估結果，由采購部門或相關業(yè)務部門提出供應商選擇建議，推薦擬合作的供應商名單。審批決策：供應商選擇建議提交公司管理層進行審批，管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略、業(yè)務需求、評估結果等因素做出最終的供應商選擇決策。供應商準入1.準入申請申請流程：通過評估的供應商如需與廣東電信建立合作關系，應向公司提交供應商準入申請，申請內(nèi)容包括公司基本情況、產(chǎn)品和服務介紹、合作意向、質(zhì)量保證措施等。申請材料：供應商需同時提交相關資質(zhì)文件、業(yè)績證明、產(chǎn)品樣本、價格清單等申請材料，作為準入評估的依據(jù)。2.準入評估資料審查：對供應商提交的準入申請和相關材料進行詳細審查，核實其真實性、完整性和有效性。實地考察（如有需要）：對于部分重要供應商或存在疑問的供應商，可再次進行實地考察，深入了解其實際情況，確保符合準入條件。審批決策：根據(jù)資料審查和實地考察結果，由相關部門進行審批，決定是否批準供應商準入。3.準入通知通知發(fā)放：經(jīng)審批通過的供應商，由公司向其發(fā)放供應商準入通知，明確雙方的合作關系、合作范圍、權利義務等事項。簽訂協(xié)議：供應商收到準入通知后，應在規(guī)定時間內(nèi)與公司簽訂合作協(xié)議，明確雙方的具體合作條款和要求，作為雙方合作的依據(jù)。供應商日常管理1.溝通協(xié)調(diào)定期溝通：建立與供應商的定期溝通機制，采購部門或相關業(yè)務部門定期與供應商進行溝通，了解合作進展情況、存在的問題及需求變化等，及時協(xié)調(diào)解決合作中出現(xiàn)的問題。緊急溝通：對于合作過程中出現(xiàn)的緊急情況或突發(fā)事件，雙方應及時進行溝通，采取有效措施加以解決，確保公司業(yè)務不受影響。2.訂單管理訂單下達：公司根據(jù)業(yè)務需求向供應商下達采購訂單，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價格等具體要求。訂單跟蹤：采購部門負責對訂單執(zhí)行情況進行跟蹤，及時了解供應商的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等，確保訂單按時、按質(zhì)、按量完成。訂單變更：如因業(yè)務需求變化需要變更訂單，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，辦理訂單變更手續(xù)，并確保變更后的訂單得到有效執(zhí)行。3.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控檢驗標準：明確產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準和方法，要求供應商按照公司規(guī)定的標準進行生產(chǎn)和檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。檢驗方式：采取抽檢、全檢等方式對供應商提供的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，對于重要產(chǎn)品或關鍵環(huán)節(jié)可增加檢驗頻次。不合格處理：對于檢驗不合格的產(chǎn)品，采購部門應及時通知供應商進行整改或退換貨處理，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合要求為止。同時，對供應商的不合格產(chǎn)品情況進行記錄和分析，采取相應的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。4.交貨期管理交貨期約定：在采購訂單中明確交貨期要求，供應商應嚴格按照約定的交貨期按時交貨。逾期處理：如供應商未能按時交貨，采購部門應及時與供應商溝通了解原因，并根據(jù)逾期情況采取相應的措施，如催促交貨、扣除違約金、調(diào)整合作關系等。同時，對供應商的交貨期執(zhí)行情況進行記錄和分析，采取措施提高供應商的交貨及時性。5.價格管理價格調(diào)整：定期對市場價格進行調(diào)研，了解同類產(chǎn)品或服務的價格變化情況。根據(jù)市場價格波動情況和公司成本效益分析，與供應商協(xié)商調(diào)整產(chǎn)品或服務價格。價格審批：價格調(diào)整需按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，確保價格調(diào)整的合理性和合規(guī)性。價格比較：在采購過程中，應進行多家供應商的價格比較，選擇性價比最優(yōu)的供應商，降低采購成本。供應商考核與評估1.考核指標設定質(zhì)量指標：考核供應商提供產(chǎn)品或服務的質(zhì)量水平，包括產(chǎn)品合格率、缺陷率、售后服務質(zhì)量等。交貨期指標：考核供應商的交貨及時性，包括按時交貨率、逾期交貨次數(shù)等。價格指標：考核供應商產(chǎn)品或服務價格的合理性，包括價格與市場水平的比較、價格調(diào)整的合理性等。服務指標：考核供應商的售后服務、技術支持等服務水平，包括響應時間、解決問題的能力等。合作態(tài)度指標：考核供應商與公司的合作配合程度，包括溝通協(xié)作情況、問題解決的積極性等。2.考核周期季度考核：每季度對供應商進行一次全面考核，評估供應商在本季度內(nèi)的綜合表現(xiàn)。年度評估：每年對供應商進行一次年度綜合評估，總結供應商全年的合作情況，評選優(yōu)秀供應商。3.考核方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計：采購部門或相關業(yè)務部門負責收集供應商的各項考核數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品檢驗報告、交貨記錄、售后服務記錄等，進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。問卷調(diào)查：向公司內(nèi)部使用部門或客戶發(fā)放供應商滿意度調(diào)查問卷，了解他們對供應商產(chǎn)品和服務的評價和意見。現(xiàn)場評估：對部分重要供應商進行現(xiàn)場評估，實地查看供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、質(zhì)量管理體系運行情況等。4.考核結果應用績效反饋：將考核結果及時反饋給供應商，與供應商溝通存在的問題和改進建議，幫助供應商提高績效。合作調(diào)整：根據(jù)考核結果，對供應商的合作策略進行調(diào)整。對于考核優(yōu)秀的供應商，給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策；對于考核不合格的供應商，采取警告、減少訂單量、暫停合作、終止合作等措施。供應商激勵：設立供應商激勵機制，對年度考核優(yōu)秀的供應商進行表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、給予經(jīng)濟獎勵、優(yōu)先合作等，激勵供應商不斷提高自身績效。供應商退出管理1.退出情形合作期滿：供應商與公司簽訂的合作協(xié)議到期，雙方未續(xù)簽協(xié)議的，供應商自動退出?？己瞬缓细瘢汗淘诳己酥羞B續(xù)多次不合格，或年度綜合評估結果為不合格的，公司有權終止與供應商的合作關系。違反協(xié)議：供應商違反合作協(xié)議約定，如提供虛假信息、產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不合格、交貨期嚴重延誤、售后服務不到位等，公司有權解除合作協(xié)議，要求供應商退出。經(jīng)營狀況惡化：供應商出現(xiàn)經(jīng)營困難、財務危機、破產(chǎn)等情況，無法正常履行合作協(xié)議，公司應及時終止合作關系，避免對公司業(yè)務造成影響。其他原因：因不可抗力、政策法規(guī)變化等其他原因，導致公司與供應商無法繼續(xù)合作的，供應商應退出。2.退出流程通知供應商：公司相關部門根據(jù)供應商退出情形，向供應商發(fā)出退出通知，明確退出原因、退出時間等事項。清理結算：與供應商進行合作項目的清理結算，包括未完成訂單的處理、貨款結算、資產(chǎn)交接等，確保雙方權益得到妥善處理。資料歸檔：將供應商退出相關資料進行整理