工作文件審核流程表VIP

工作文件審核流程表序號(hào)文件類型審核部門審核人員審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果審核意見(jiàn)審核時(shí)間12345表格說(shuō)明：序號(hào)：按文件審核的順序排列。文件類型：填寫待審核文件的類型，如：工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、合同等。審核部門：填寫負(fù)責(zé)審核該文件的部門名稱。審核人員：填寫負(fù)責(zé)審核該文件的人員姓名。審核標(biāo)準(zhǔn)：填寫審核該文件所需遵循的標(biāo)準(zhǔn)，如：合規(guī)性、準(zhǔn)確性、完整性等。審核結(jié)果：填寫審核結(jié)果，如：通過(guò)、不通過(guò)、需修改等。審核意見(jiàn)：填寫審核人員對(duì)該文件的審核意見(jiàn)。審核時(shí)間：填寫審核完成的時(shí)間。注意事項(xiàng)：表格可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行增減列。在實(shí)際使用過(guò)程中，請(qǐng)將空白處填寫完整。審核階段文件類別審核部門審核責(zé)任人審核內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果審核日期審核備注初審技術(shù)文檔技術(shù)部李明格式與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范通過(guò)/不通過(guò)20230401中審市場(chǎng)報(bào)告市場(chǎng)部王麗數(shù)據(jù)分析準(zhǔn)確性、完整性通過(guò)/不通過(guò)20230402終審管理流程管理部張強(qiáng)流程合規(guī)性合規(guī)性、合理性通過(guò)/不通過(guò)20230403表格說(shuō)明：審核階段：表示文件審核的各個(gè)階段，如初審、中審、終審等。文件類別：指被審核文件的類型或類別。審核部門：負(fù)責(zé)審核的部門名稱。審核責(zé)任人：具體負(fù)責(zé)審核工作的個(gè)人姓名。審核內(nèi)容：需要審核的具體內(nèi)容或指標(biāo)。審核標(biāo)準(zhǔn)：審核時(shí)應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則。審核結(jié)果：最終審核的結(jié)果，可以是“通過(guò)”、“需修改”或“不通過(guò)”。審核日期：審核完成的具體日期。審核備注：對(duì)審核過(guò)程或結(jié)果的額外注釋或說(shuō)明。審核步驟文件名稱審核部門審核人員審核節(jié)點(diǎn)審核內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果審核日期備注1項(xiàng)目報(bào)告項(xiàng)目部初審內(nèi)容完整性內(nèi)容規(guī)范通過(guò)/待修改202301052財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)部復(fù)核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性數(shù)字精確度通過(guò)/待核實(shí)202301083合同文件法務(wù)部審批合同條款合規(guī)性審查通過(guò)/拒絕202301104技術(shù)規(guī)范技術(shù)部趙六驗(yàn)收技術(shù)指標(biāo)技術(shù)規(guī)范符合度通過(guò)/需調(diào)整20230115表格說(shuō)明：審核步驟：表示文件審核的各個(gè)階段或步驟的編號(hào)。文件名稱：需要審核的文件的具體名稱。審核部門：負(fù)責(zé)審核該文件的部門名稱。審核人員：具體執(zhí)行審核工作的個(gè)人姓名。審核節(jié)點(diǎn)：表示文件在審核流程中的特定節(jié)點(diǎn)，如初審、復(fù)核、審批、驗(yàn)收等。審核內(nèi)容：在該步驟中需要審核的具體內(nèi)容或方面。審核標(biāo)準(zhǔn)：用于評(píng)估文件是否符合要求的準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。審核結(jié)果：審核