機(jī)關(guān)軟軟資產(chǎn)管理制度

機(jī)關(guān)軟軟資產(chǎn)管理制度總則制度目的為了加強(qiáng)機(jī)關(guān)軟軟資產(chǎn)的管理，規(guī)范資產(chǎn)的購(gòu)置、使用、維護(hù)、處置等行為，提高資產(chǎn)使用效益，保障機(jī)關(guān)工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于機(jī)關(guān)各部門(mén)及所屬單位的軟軟資產(chǎn)（包括但不限于軟件、數(shù)據(jù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）管理。管理原則1.統(tǒng)一管理原則：機(jī)關(guān)軟軟資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制。2.合理配置原則：根據(jù)工作需要，合理配置軟軟資產(chǎn)，避免重復(fù)購(gòu)置和浪費(fèi)。3.規(guī)范使用原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和操作流程使用軟軟資產(chǎn)，確保資產(chǎn)安全和有效運(yùn)行。4.保值增值原則：加強(qiáng)軟軟資產(chǎn)的維護(hù)和管理，提高資產(chǎn)的使用價(jià)值，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。管理職責(zé)資產(chǎn)管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善機(jī)關(guān)軟軟資產(chǎn)管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)軟軟資產(chǎn)的統(tǒng)一采購(gòu)、登記、入賬、調(diào)配、處置等工作。3.定期對(duì)機(jī)關(guān)軟軟資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。4.指導(dǎo)和監(jiān)督各部門(mén)及所屬單位的軟軟資產(chǎn)管理工作。使用部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)軟軟資產(chǎn)的日常使用和維護(hù)管理，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.配合資產(chǎn)管理部門(mén)做好資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)、調(diào)配、處置等工作。3.提出本部門(mén)軟軟資產(chǎn)的購(gòu)置、更新、報(bào)廢等需求計(jì)劃。財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)軟軟資產(chǎn)購(gòu)置、處置等費(fèi)用的核算和管理。2.定期與資產(chǎn)管理部門(mén)核對(duì)資產(chǎn)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與資產(chǎn)實(shí)物相符。3.對(duì)軟軟資產(chǎn)的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。資產(chǎn)購(gòu)置需求計(jì)劃1.使用部門(mén)根據(jù)工作需要，提前編制軟軟資產(chǎn)購(gòu)置需求計(jì)劃，明確資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.需求計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)資產(chǎn)管理部門(mén)。采購(gòu)審批1.資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總審核，結(jié)合資產(chǎn)存量情況，提出采購(gòu)建議。2.采購(gòu)建議報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式1.集中采購(gòu)：對(duì)于通用性較強(qiáng)、采購(gòu)金額較大的軟軟資產(chǎn)，實(shí)行集中采購(gòu)。由資產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一組織招標(biāo)采購(gòu)，確定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格。2.分散采購(gòu)：對(duì)于專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)、有特殊要求的軟軟資產(chǎn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可由使用部門(mén)自行采購(gòu)，但需按照規(guī)定的采購(gòu)流程進(jìn)行，并報(bào)資產(chǎn)管理部門(mén)備案。采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括資產(chǎn)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本送資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)備案。資產(chǎn)登記入賬登記1.資產(chǎn)采購(gòu)到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.資產(chǎn)管理部門(mén)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入賬登記手續(xù)，建立資產(chǎn)臺(tái)賬。3.資產(chǎn)臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、購(gòu)置價(jià)格、使用部門(mén)等信息。變動(dòng)登記1.軟軟資產(chǎn)在使用過(guò)程中發(fā)生調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng)、報(bào)廢等變動(dòng)情況時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知資產(chǎn)管理部門(mén)。2.資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)變動(dòng)情況，辦理相應(yīng)的登記手續(xù)，調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)賬。資產(chǎn)使用使用規(guī)范1.使用部門(mén)應(yīng)按照資產(chǎn)的使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程，正確使用軟軟資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)的用途和配置。2.嚴(yán)禁使用軟軟資產(chǎn)從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，不得將資產(chǎn)轉(zhuǎn)借他人使用。3.使用人員應(yīng)妥善保管資產(chǎn)，防止資產(chǎn)損壞、丟失和泄密。維護(hù)保養(yǎng)1.使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)軟軟資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.對(duì)于出現(xiàn)故障的資產(chǎn)，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知資產(chǎn)管理部門(mén)，由資產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)系專(zhuān)業(yè)維修人員進(jìn)行維修。3.維修費(fèi)用按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。安全管理1.加強(qiáng)軟軟資產(chǎn)的安全管理，采取必要的安全防護(hù)措施，防止資產(chǎn)數(shù)據(jù)泄露和被非法篡改。2.定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.對(duì)涉及國(guó)家機(jī)密和敏感信息的軟軟資產(chǎn)，應(yīng)嚴(yán)格按照保密規(guī)定進(jìn)行管理。資產(chǎn)清查清查范圍定期對(duì)機(jī)關(guān)軟軟資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，清查范圍包括所有在用、閑置、報(bào)廢的資產(chǎn)。清查內(nèi)容1.資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、使用狀況等是否與資產(chǎn)臺(tái)賬一致。2.資產(chǎn)的使用效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.資產(chǎn)是否存在損壞、丟失、閑置等情況。清查方法1.采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)、賬目核對(duì)等方法進(jìn)行清查。2.對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，提出處理意見(jiàn)。清查報(bào)告1.清查工作結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)編制清查報(bào)告，報(bào)告清查情況、存在問(wèn)題及處理建議。2.清查報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)。資產(chǎn)處置處置范圍1.已超過(guò)使用年限且無(wú)法繼續(xù)使用的資產(chǎn)。2.因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被淘汰或不再適用的資產(chǎn)。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞且無(wú)法修復(fù)的資產(chǎn)。4.閑置資產(chǎn)。處置方式1.報(bào)廢：對(duì)于符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)，由使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理。2.轉(zhuǎn)讓?zhuān)簩?duì)于閑置或尚可使用的資產(chǎn)，經(jīng)批準(zhǔn)后可進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行評(píng)估和交易，確保資產(chǎn)價(jià)值最大化。3.捐贈(zèng)：對(duì)于符合捐贈(zèng)條件的資產(chǎn)，經(jīng)批準(zhǔn)后可進(jìn)行捐贈(zèng)。捐贈(zèng)資產(chǎn)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保資產(chǎn)合法合規(guī)捐贈(zèng)。處置程序1.使用部門(mén)填寫(xiě)資產(chǎn)處置申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明資產(chǎn)處置原因、處置方式等內(nèi)容。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)資產(chǎn)管理部門(mén)。3.資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)處置申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)。4.審核意見(jiàn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的處置方式進(jìn)行處置。5.處置資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行評(píng)估和交易，確保資產(chǎn)處置過(guò)程公開(kāi)、公正、透明。6.處置資產(chǎn)后，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理資產(chǎn)核銷(xiāo)手續(xù)，調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)賬。監(jiān)督檢查內(nèi)部監(jiān)督1.資產(chǎn)管理部門(mén)定期對(duì)機(jī)關(guān)軟軟資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)軟軟資產(chǎn)的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確、合規(guī)。外部監(jiān)督接受上級(jí)主管部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等的監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改。責(zé)任追究違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定，擅自購(gòu)置、使用、處置軟軟資產(chǎn)的部門(mén)和個(gè)人，責(zé)令其限期改正，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。2.對(duì)于因管理不善，造成軟軟資產(chǎn)損壞、丟失、泄密等損失的部門(mén)和個(gè)人，應(yīng)依法追究其責(zé)任。賠償責(zé)任1.因個(gè)人原因造成軟軟資產(chǎn)損壞、丟失的，