公司外協(xié)工作管理制度

公司外協(xié)工作管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外協(xié)工作的管理，規(guī)范外協(xié)業(yè)務(wù)流程，確保外協(xié)工作的質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外協(xié)工作，包括但不限于產(chǎn)品加工、服務(wù)外包、技術(shù)合作等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外協(xié)工作必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保外協(xié)工作成果符合公司質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：合理控制外協(xié)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公平公正原則：在選擇外協(xié)供應(yīng)商、簽訂合同等過(guò)程中，遵循公平公正原則，維護(hù)公司利益。二、外協(xié)工作流程（一）外協(xié)需求提出1.部門申請(qǐng)：各部門根據(jù)工作需要，填寫《外協(xié)工作申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明外協(xié)工作的內(nèi)容、要求、預(yù)計(jì)工作量、完成時(shí)間等。2.審核審批：申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于重大外協(xié)項(xiàng)目，需經(jīng)總經(jīng)理審批。（二）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門根據(jù)外協(xié)工作需求，通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫(kù)。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面。2.實(shí)地考察：對(duì)于潛在供應(yīng)商，采購(gòu)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際情況，包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、人員管理等。3.確定供應(yīng)商：根據(jù)考察結(jié)果，綜合評(píng)估供應(yīng)商的各項(xiàng)指標(biāo)，選擇合適的供應(yīng)商。采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂《合作意向書》。（三）合同簽訂1.合同起草：采購(gòu)部門根據(jù)《合作意向書》和外協(xié)工作需求，起草《外協(xié)合同》。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、交貨時(shí)間、違約責(zé)任等條款。2.審核會(huì)簽：《外協(xié)合同》經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，送法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門會(huì)簽。各部門根據(jù)職責(zé)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)。3.簽訂合同：經(jīng)審核會(huì)簽通過(guò)的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。（四）外協(xié)工作執(zhí)行1.任務(wù)交底：采購(gòu)部門將簽訂的《外協(xié)合同》副本交至相關(guān)部門，由相關(guān)部門向供應(yīng)商進(jìn)行任務(wù)交底，明確工作要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度安排等。2.過(guò)程監(jiān)控：在外協(xié)工作執(zhí)行過(guò)程中，相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并協(xié)調(diào)解決。采購(gòu)部門應(yīng)保持與供應(yīng)商的溝通，了解工作動(dòng)態(tài)。3.變更管理：如因特殊原因需要對(duì)外協(xié)工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度等進(jìn)行變更，需由提出變更的部門填寫《外協(xié)工作變更申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門審核、審批后，通知供應(yīng)商進(jìn)行變更。（五）驗(yàn)收結(jié)算1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)《外協(xié)合同》約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案。驗(yàn)收方案應(yīng)明確驗(yàn)收的程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.驗(yàn)收實(shí)施：外協(xié)工作完成后，由相關(guān)部門組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《外協(xié)工作驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。驗(yàn)收合格的，出具驗(yàn)收合格證明；驗(yàn)收不合格的，要求供應(yīng)商限期整改，直至驗(yàn)收合格。3.結(jié)算付款：財(cái)務(wù)部門根據(jù)《外協(xié)合同》和《外協(xié)工作驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，辦理結(jié)算付款手續(xù)。付款前，供應(yīng)商應(yīng)提供合法有效的發(fā)票。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.資質(zhì)要求：供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等。2.信譽(yù)要求：供應(yīng)商應(yīng)具有良好的信譽(yù)，無(wú)不良記錄。3.生產(chǎn)能力要求：供應(yīng)商應(yīng)具備滿足外協(xié)工作需求的生產(chǎn)能力，包括生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)人員、生產(chǎn)場(chǎng)地等。4.質(zhì)量控制要求：供應(yīng)商應(yīng)建立完善的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期評(píng)估：采購(gòu)部門每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次定期評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。2.不定期評(píng)估：根據(jù)外協(xié)工作執(zhí)行情況，采購(gòu)部門可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行不定期評(píng)估。對(duì)于出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲等情況的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行評(píng)估。3.評(píng)估結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于評(píng)估優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、終止合作等措施。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.激勵(lì)措施：公司建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加訂單量、提供優(yōu)惠政策等。2.約束措施：對(duì)于違反合同約定、出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題等情況的供應(yīng)商，公司采取相應(yīng)的約束措施，如扣除貨款、要求賠償損失、終止合作等。四、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量不符合公司要求，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、客戶投訴等。2.進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商未能按時(shí)交貨，可能影響公司生產(chǎn)計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度。3.成本風(fēng)險(xiǎn)：外協(xié)成本超出預(yù)算，可能影響公司經(jīng)濟(jì)效益。4.法律風(fēng)險(xiǎn)：外協(xié)合同簽訂、履行過(guò)程中可能存在法律糾紛，給公司帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.可能性評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。2.影響程度評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)公司造成的影響程度，分為重大、較大、一般、輕微四個(gè)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)矩陣：根據(jù)可能性評(píng)估和影響程度評(píng)估結(jié)果，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事件，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如取消外協(xié)項(xiàng)目、更換供應(yīng)商等。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)事件，采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、增加質(zhì)量檢驗(yàn)頻次等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于部分風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事件，在公司可承受范圍內(nèi)，采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督部門，對(duì)外協(xié)工作進(jìn)行定期和不定期監(jiān)督檢查。監(jiān)督部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改意見(jiàn)，跟蹤整改情況。2.供應(yīng)商監(jiān)督：采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督管理，要求供應(yīng)商定期匯報(bào)工作進(jìn)展情況，及時(shí)解決供應(yīng)商在工作中遇到的問(wèn)題。（二）考核制度1.考核指標(biāo)：建立外協(xié)工作考核指標(biāo)體系，包括工作質(zhì)量、工作進(jìn)度、成本控制、服務(wù)態(tài)度等方面。2.考核方式：定期對(duì)相關(guān)部門和供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核方式可采用自評(píng)、互評(píng)、上級(jí)評(píng)價(jià)等相結(jié)合的方式。3.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和供應(yīng)商進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)考核不合格的部門和供應(yīng)商進(jìn)行批評(píng)教育，并要求限期整改。整改仍不合格的，采取相應(yīng)的處罰措施。六、保密管理（一）保密范圍1.公司商業(yè)秘密：包括公司的技術(shù)秘密、產(chǎn)品配方、客戶信息、營(yíng)銷計(jì)劃等。2.外協(xié)工作相關(guān)信息：包括外協(xié)工作內(nèi)容、技術(shù)要求、合同條款等。（二）保密措施1.簽訂保密協(xié)議：在與供應(yīng)商簽訂《外協(xié)合同》時(shí)，應(yīng)同時(shí)簽訂《保密協(xié)議》，明確雙方的保密義務(wù)和違約責(zé)任。2.人員管理：加強(qiáng)對(duì)參與外協(xié)工作的人員的保密教育，簽訂保密承諾書，明確保密責(zé)任。3.文件管理：對(duì)外協(xié)工作中涉及的文件、資料等進(jìn)行嚴(yán)格管理，明確借閱、使用、歸還等流程，防止信息泄露。（三）保密監(jiān)督與檢查1.定期檢查：公司定期對(duì)外協(xié)工作中的保密情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改