原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度

原輔材料進(jìn)貨直驗(yàn)記錄制度

1.目的為了保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。

2、合用范疇本程序合用于我司所有原材料，外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品B勺采購(gòu)活動(dòng)日勺控

制。

職責(zé)

3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方B勺評(píng)估工作，擬定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠

家或商店實(shí)行采購(gòu)。

3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

4、工作程序

4.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)根據(jù)（如下條款至少滿足一條）

a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。b、產(chǎn)品能提供證明其

質(zhì)量合格或獲得各類(lèi)證明其質(zhì)量保證能力的，如QS許可證、休系認(rèn)證證書(shū)、

產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。c、與我司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒(méi)有浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。

4.2對(duì)供方的）評(píng)價(jià)

a采購(gòu)部根據(jù)評(píng)價(jià)根據(jù)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫(xiě)“供方調(diào)查表"，加以

評(píng)價(jià)，在〃供方調(diào)查表〃上，針對(duì)評(píng)價(jià)成果擬定與否列入"合格供方名單",b

根據(jù)評(píng)價(jià)成果，采購(gòu)部編制“合格供方名單"。

4.3對(duì)供方的控制

a凡供應(yīng)有國(guó)標(biāo)或行業(yè)原則的原材料、配套件、輔助材料的供方，可

不進(jìn)行實(shí)地考察，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考察。考察成果填入"供方評(píng)價(jià)表"。

b由質(zhì)檢部對(duì)每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將成果報(bào)告采購(gòu)部，如有質(zhì)量問(wèn)

題，由采購(gòu)部告知供方退貨或調(diào)換，并限期改善，同樣問(wèn)題浮現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)

總經(jīng)理取消其合格供方資格。

4.4采購(gòu)資料

a生產(chǎn)科提供采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃中表白：需購(gòu)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日

期等，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至采購(gòu)部。采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)行采購(gòu)。

b如狀況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)填寫(xiě)"采購(gòu)申

請(qǐng)單〃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)行。

4.5采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證

a我司按"產(chǎn)品檢查規(guī)范（原材料檢查規(guī)范）”中的規(guī)定措施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品入公

司后進(jìn)行驗(yàn)證。

b我司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃或有關(guān)合同/合同中規(guī)

定驗(yàn)證和放行的措施。

2.食品原輔料的運(yùn)送和貯存管理制度

1.目的

對(duì)各類(lèi)原輔料、產(chǎn)成品日勺貯存、運(yùn)送等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制和管理，保

證庫(kù)存、運(yùn)送途中原輔料、產(chǎn)成品質(zhì)量。

2.范疇

合用于我公司原輔料、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)送管理。

3.食品貯存管理

3.1食品入庫(kù)前要將倉(cāng)儲(chǔ)室衛(wèi)生清理干凈，建立入庫(kù)出庫(kù)食品登

記制度，食品及食品原料入庫(kù)時(shí)要具體記錄入庫(kù)產(chǎn)品口勺名稱、數(shù)量、

產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝狀況、索證狀況，并按入

庫(kù)的時(shí)間分類(lèi)寄存，做到先進(jìn)先出、以免貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而生蟲(chóng)、發(fā)霉。

3.2食品入庫(kù)前應(yīng)保證貯存食品日勺場(chǎng)合、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔、通風(fēng)

良好，無(wú)霉斑、鼠跡、蒼蠅、蜂螂，嚴(yán)禁寄存有毒、有害物品（如：鼠

藥、殺蟲(chóng)劑、洗滌劑、消毒劑等）及個(gè)人生活用品；

3.3食品應(yīng)當(dāng)分類(lèi)、分架，距離墻壁、地面均在10cm以上寄存。

3.4保管員要每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告解決，避

免導(dǎo)致不應(yīng)有的損失。

3.5貯存肉類(lèi)食品要生熟分開(kāi)。冷庫(kù)里要將冷凍日勺食品分類(lèi)碼放。

在不銹鋼架上。冷凍溫度保持在一18℃左右。

4.食品運(yùn)送管理

4.1運(yùn)送工具必須清潔、干燥、無(wú)異味。

4.2嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易污染日勺物品混裝、混運(yùn)。

4.3運(yùn)送前必須進(jìn)行食品的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨品三者符

合的狀況下才干運(yùn)送。

4.4填寫(xiě)的運(yùn)送拿據(jù)、要筆跡清晰、內(nèi)容對(duì)日勺，項(xiàng)目齊全。

4.5運(yùn)送包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合有關(guān)日勺包裝規(guī)定。在

運(yùn)送包裝的兩端有明顯的運(yùn)送標(biāo)志，

4.6運(yùn)送過(guò)程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕

卸，避免碰撞。

5.記錄

食品安全管理制度

按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》規(guī)定，履行食品安全第一負(fù)責(zé)人義務(wù)，嚴(yán)把商品質(zhì)量

關(guān)，建立和執(zhí)行如卜與經(jīng)營(yíng)食品相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理制度，保證食品經(jīng)營(yíng)安全。

一、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。本單位采購(gòu)食品，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行進(jìn)貨查驗(yàn)義務(wù)，杳驗(yàn)供貨者的

許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文獻(xiàn)，建立索證檔案，不從無(wú)合格經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的供貨者處

進(jìn)貨，不接受來(lái)歷不明的上門(mén)送貨行為，不經(jīng)銷(xiāo)三無(wú)（無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期）的食品和過(guò)

期變質(zhì)等違法食品，保證所售食品質(zhì)量安全。本單位采購(gòu)食品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取“一票通”

進(jìn)貨憑證。從事食品批發(fā)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向購(gòu)貨者提供“一票通”銷(xiāo)貨憑證。要按工商部門(mén)規(guī)

定，收集規(guī)范“一票通”憑證作為食品進(jìn)（銷(xiāo)）貨臺(tái)帳，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、

生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供（購(gòu)）貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)（銷(xiāo)）貨日期等內(nèi)容。妥善保管書(shū)式臺(tái)帳

檔案，條件容許狀況下，建立電子臺(tái)帳，臺(tái)帳保存期限不得少于2年。

二、從業(yè)人員健康檢查管理制度。

1.從業(yè)人員必須有健康證明方可，崗，每年至少要進(jìn)行一次健康體檢。從業(yè)人員患，有

礙食品安全的1疾病時(shí)，應(yīng)立即離開(kāi)原崗位。病愈須獲得健康證明后，方可重新上崗。

2.從業(yè)人員必須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不留指甲、不染指甲油、不戴金銀首飾，勤洗手、

勒剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)、勒洗衣服、勤洗被褥、勤換工作衣帽。

3、從業(yè)人員進(jìn)入經(jīng)營(yíng)場(chǎng)合前必須清凈、消毒雙手，穿戴整潔U勺工作服、工作帽、工作

鞋，工作服應(yīng)當(dāng)蓋住外衣：頭發(fā)不得露于帽外，不得吸煙及從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)。

4、應(yīng)建立從業(yè)人員健康檔案，檔案至少保存三年。

三、從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度

1.本單位負(fù)責(zé)人、食品安全管理人員、食品安全專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和從業(yè)人員必須接受食品

安全法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。

2.認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)戈（在有關(guān)主管行政部門(mén)的指引下，定期組織管理人員、從業(yè)人員參

與食品安全、衛(wèi)生知識(shí)、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)。

3.定期組織本單位食品從業(yè)人員學(xué)習(xí)《食品安全法》、《山東食品流通許可實(shí)行細(xì)則（暫

行）》等，及時(shí)掌握和理解國(guó)家及地方的各項(xiàng)食品安全法律、法規(guī)，做知法守法的I模范。

4.培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周。

四、不合格食品下柜銷(xiāo)毀制度。本單位發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的食品不符合食品安全原則，應(yīng)當(dāng)立即

停止經(jīng)營(yíng)，告知有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者，并記錄停止經(jīng)營(yíng)者和告知狀況，并向工商部門(mén)

報(bào)告。對(duì)過(guò)期、變質(zhì)的食品和國(guó)家監(jiān)管部門(mén)通報(bào)規(guī)定下柜停售的食品，要積極及時(shí)下相，采

用無(wú)害化解決、就地銷(xiāo)毀等措施，不再退回供貨者，不改頭換面重新上市;對(duì)群眾反映大、

投訴集中的重要食品，先予下柜，經(jīng)鑒定合格再重新上柜銷(xiāo)售。

五、消費(fèi)者投訴解決制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)商品售后服務(wù)規(guī)定，努力提高售后服務(wù)水

平，保障消費(fèi)者的合法權(quán)益。積極配合工商部門(mén)、消保委解決消費(fèi)者投訴，本著公平合理的

原則，積極積極爭(zhēng)取與消費(fèi)者達(dá)到解決合同，不無(wú)理回絕和故意遲延。

六、食品信息公示制度。在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)合明顯位置設(shè)立“食品安全信息公示欄”，及時(shí)發(fā)布

波及食品安全口勺消費(fèi)、監(jiān)管等信息，必要時(shí)通過(guò)廣播、電視媒體等途徑發(fā)布，并建立食品安

全信息公示檔案，接受有關(guān)單位檢查和消費(fèi)者查詢。

七、平常衛(wèi)生管理制度。

1.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)合應(yīng)做到清潔、整潔，不準(zhǔn)亂堆、亂放雜物，不得亂扔、亂倒垃圾，不準(zhǔn)隨處

吐痰;經(jīng)營(yíng)場(chǎng)合每天一打掃，每月一大掃，保持地面、天花板的清潔，不積塵、不積水。

2.商品陳列有序，分類(lèi)分架、離地離墻擺放，不與有毒有害或者其他不潔物品混放。

3、倉(cāng)儲(chǔ)的食品做到先進(jìn)先出，由專(zhuān)人定期檢查，嚴(yán)防食品過(guò)期變質(zhì)。食品貯存區(qū)應(yīng)采

用防鼠、防蟲(chóng)、防潮、通風(fēng)等措施，保證寄存的儲(chǔ)物保持干燥清潔，整潔有序。

4、散裝食品應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)日勺銷(xiāo)售區(qū)域，以明顯的J標(biāo)志辨別或隔離。根據(jù)所銷(xiāo)售食品MJ需

要，設(shè)立相應(yīng)日勺溫度調(diào)節(jié)、洗滌和寄存設(shè)備、設(shè)施;在盛放散裝食品容器或隔離設(shè)施上明顯

標(biāo)記食品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容;直接入品的食品應(yīng)當(dāng)有

小包裝或者使用無(wú)毒、清潔的包裝材料、餐具；散裝食品銷(xiāo)售應(yīng)使用專(zhuān)用的售貨工具分揀。

八、突發(fā)食品安全事故緊急報(bào)告及解決制度。

1.食品經(jīng)營(yíng)公司應(yīng)當(dāng)制定食品安全事故處置方案，定期檢查本公司各項(xiàng)食品安全防備

措施的貫徹狀況，及時(shí)消除食品安全事故隱患；

2.發(fā)生食品安全事故時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即予以處置。對(duì)導(dǎo)致或者也許導(dǎo)致食品安全事故的食品及

原料、工具、設(shè)備等，立即采用封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時(shí)2小時(shí)內(nèi)向縣級(jí)衛(wèi)生行

政部門(mén)報(bào)告，避免事故擴(kuò)大。

3、積極配合食品安全事故調(diào)查解決工作，不得對(duì)食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)、不

得消滅有關(guān)證據(jù)。

食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑時(shí)使用制度

一、目的：規(guī)范r食品添加劑（加工助劑）管理，保證食品衛(wèi)生與食

品質(zhì)量安全。

二、范疇：合用于本公司食品佳佳基（加工助劑）的采購(gòu)、貯存、采

購(gòu)與使用。

三、使用與管理

1、食品添加劑（加工助劑）Ef、J采購(gòu)

2、采購(gòu)人員必需掌握食品添加劑（加工助劑）的使用性能和潛在日勺

危險(xiǎn)，考慮到采購(gòu)物品的重要性和危險(xiǎn)性，食品添加劑（加工助劑）

一般由采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。采購(gòu)時(shí)，應(yīng)注意其特性規(guī)定及有關(guān)注意

事項(xiàng)，其包裝物應(yīng)有標(biāo)記，并符合國(guó)家規(guī)定，采購(gòu)時(shí)還要向供貨商

索取有關(guān)的評(píng)價(jià)資料，食品添加劑（加工助劑）口勺入庫(kù)也需采購(gòu)部經(jīng)

理本人辦理。

3、食品添加劑的貯存

4、食品添加劑（加工助劑）在入庫(kù)前由庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢查和

登記檢查無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。食品添加劑（加工助劑）應(yīng)單獨(dú)

加鎖保管，并粘貼有明顯標(biāo)志，以防誤領(lǐng)。貯存期間應(yīng)定期檢查，注

意保存其原有標(biāo)記。

5、食品添加劑的領(lǐng)發(fā)

6、食品添加劑（加工助劑）的領(lǐng)取必須限定使用部門(mén)和領(lǐng)用人，領(lǐng)

取時(shí)應(yīng)根據(jù)規(guī)定口勺原則用量填寫(xiě)與領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須由使用部門(mén)

第一負(fù)責(zé)人審核簽批后方可領(lǐng)用，同步庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料單內(nèi)

容，經(jīng)審核無(wú)誤后進(jìn)行登記和發(fā)放。

7、食品添加劑的使用

使用部門(mén)按原則規(guī)定使用食品添加劑（加工助劑），每種食品添加劑

（加工助劑）時(shí)使用嚴(yán)禁超過(guò)其規(guī)定的最大使用量，操作時(shí)必須由專(zhuān)

人監(jiān)督檢查，并認(rèn)真記錄，由使用人和檢查人簽字確認(rèn)。

避免化學(xué)污染和異物污染時(shí)管理制度

避免化學(xué)污染，避免化學(xué)藥物污染食品，有效防備化學(xué)污染途徑，杜絕食品

安全事故時(shí)發(fā)生，特制定此制度。

范疇：重要使用化學(xué)試劑的部門(mén)，如生產(chǎn)車(chē)間、設(shè)備維修、化驗(yàn)室等部門(mén)。

1.化學(xué)污染日勺重要途徑重要有試劑泄露、消毒劑日勺殘留、覺(jué)得蓄意等。

2.化學(xué)藥物，涉及化驗(yàn)試劑、消毒劑、有機(jī)溶劑等入庫(kù)后要專(zhuān)人管理，設(shè)立

專(zhuān)柜（防盜鎖柜），領(lǐng)取時(shí)按需領(lǐng)取，未使用完的化學(xué)試劑及時(shí)退回庫(kù)房，出入

庫(kù)要做好嚴(yán)格的登記。

3.化學(xué)藥物使用單位嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，如有違背按公司質(zhì)量事故解

決。

4.在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不得寄存化學(xué)藥物（消毒劑、消毒水除外），使用化學(xué)藥物的

部門(mén)，使用完畢后應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，避免化學(xué)試劑混入食品中。

5.質(zhì)檢科定期進(jìn)行對(duì)消毒劑濃度、消毒劑殘留進(jìn)行檢查。

6.發(fā)現(xiàn)化學(xué)污染事件應(yīng)立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，積極查找因素，本批次產(chǎn)品按照食品

安全事故進(jìn)行解決。

7.人為蓄意口勺化學(xué)污染事件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)交由公安部門(mén)解決。

食品貯存管理制度

1、應(yīng)根據(jù)不同規(guī)模和操作需要設(shè)立食品儲(chǔ)存庫(kù)房和寄存設(shè)施，如

冰箱、寄存架（柜）等。

2、食品倉(cāng)庫(kù)實(shí)行專(zhuān)間專(zhuān)用，不得寄存有毒有害物品（如殺鼠殺蟲(chóng)

劑、洗滌消毒劑等），不得寄存藥物、雜品及個(gè)人生活用品等

物品。食品成品、半成品及食品原料應(yīng)分開(kāi)寄存。

3、庫(kù)房應(yīng)用無(wú)毒、結(jié)實(shí)、易打掃材料建成。庫(kù)房可分常溫庫(kù)和冷

庫(kù)，冷庫(kù)又涉及高溫冷庫(kù)（冷藏庫(kù)）和低溫冷庫(kù)（冷凍庫(kù)）。

4、常溫庫(kù)應(yīng)設(shè)立防鼠、防蟲(chóng)、防潮、防霉的設(shè)施，并能正常使用;

必須設(shè)立機(jī)械通風(fēng)設(shè)施，并應(yīng)常常天窗通風(fēng)，定期打掃，保持

干燥和整潔，清庫(kù)時(shí)應(yīng)做好清潔消毒工作。

5、冷庫(kù)（涉及冰箱）應(yīng)注意保持清潔、及時(shí)除霜；冰箱、冰柜和

冷藏設(shè)備必須正常運(yùn)轉(zhuǎn)并標(biāo)明生、熟用途，冷藏庫(kù)、冰箱（柜）

應(yīng)設(shè)外顯式溫度（批示）計(jì)并正常顯示。

6、6.低溫冷庫(kù)（冷凍庫(kù)）溫度必須低于-18℃,高溫冷庫(kù)（冷藏庫(kù)）

溫度必須保持在0?10℃；冷藏設(shè)備、設(shè)施不能有滴水，結(jié)霜

厚度不能超過(guò)1cm。

7、冷庫(kù)內(nèi)不可寄存腐敗變質(zhì)食品和有異味食品。食品之間應(yīng)

有一定空隙，直接入口食品與食品原料應(yīng)分庫(kù)冷藏。

8、食品要分類(lèi)、分架、隔墻離地上架寄存，各類(lèi)食品有明顯標(biāo)志,

有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫(kù)寄存，易腐食品要及

時(shí)冷藏、冷凍保存，植物性食品、動(dòng)物性食品和水產(chǎn)品冷藏冷

凍時(shí)應(yīng)分類(lèi)擺放。

9、各類(lèi)餐飲單位應(yīng)建立食品進(jìn)出庫(kù)專(zhuān)人驗(yàn)收登記制度。要具體

記錄入庫(kù)食品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保

質(zhì)期、包裝狀況、索證狀況等，并按入庫(kù)時(shí)間日勺先后分類(lèi)寄

存。

食品儲(chǔ)存要做到先進(jìn)先出，盡量縮短儲(chǔ)藏時(shí)間，定期清倉(cāng)檢查,

避免食品過(guò)期、變質(zhì)、霉變、生蟲(chóng)，及時(shí)清理不符合衛(wèi)生規(guī)定的食品。

不合格品管理制度

目的

為避免不合格的原、輔材料、半成品和成品H勺非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對(duì)不合格拈進(jìn)

行有效的控制。

二、職責(zé)

1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔材料和半成品、成品口勺鑒定、記錄、評(píng)審。

2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品讓步接受的處置決定。

3產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的標(biāo)記和隔離，其他有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格

品的其他處置。

二、工作程序

a）采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制

1）記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施解決單》上，記錄不合格狀況及其后的評(píng)審、

解決狀況。

2）采購(gòu)不合格品日勺評(píng)審

?評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完畢評(píng)審工作。

?評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格采購(gòu)品日勺處置方式，涉及：

一一拒收：退貨應(yīng)為首選方式；

——讓步接受：僅限于輔料（外包裝材料）的狀況下方可。

?評(píng)審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車(chē)間對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，明

確處置方式。

?不合格品日勺處置及跟蹤

——拒收

①由檢查員向綜合科主管退交不合格品，闡明理由；

②供銷(xiāo)部主管辦理退貨，將解決成果（如時(shí)間等）通報(bào)質(zhì)檢科主管。

----讓步接受

①由檢查員在檢查記錄上注明讓步狀況，向綜合科主管移送讓步產(chǎn)品；

②供銷(xiāo)部主管組織辦理入庫(kù)。

b）小合格的半成品及成品

1）不合格品的鑒別

?由檢查員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝規(guī)定期，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)

告知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)狀況采用必要措施對(duì)此前也許

波及時(shí)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，狀況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報(bào)告。

?記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的負(fù)責(zé)人，在《不合格及糾正

措施解決單》上做好記錄，記錄不合格狀況及其后的評(píng)審、解決狀況。

2）不合格品日勺隔離

?不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)志清

晰，以防誤用。

?生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可寄存在車(chē)間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評(píng)審前

不得動(dòng)用。

3）不合格品評(píng)審

?評(píng)審時(shí)限：應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完畢評(píng)審工作。

?評(píng)審目的：擬定對(duì)不合格品H勺處置方式，涉及：返工、改為他用（降級(jí)）、報(bào)

廢（對(duì)于成品，只能采用改為他用（降級(jí)）、報(bào)廢的措施）。

?評(píng)審程序與權(quán)限：

——現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的個(gè)別缺陷明顯的不合格品，評(píng)審工作由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。

-進(jìn)貨品資，最后產(chǎn)品批量不合格品的I評(píng)審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主

管、質(zhì)管人員評(píng)審不合格品，明確處置意見(jiàn)。

——不合格品的評(píng)審工作應(yīng)根據(jù)實(shí)際狀況及時(shí)進(jìn)行，間隔時(shí)間不能太長(zhǎng)。

4）不合格品的處置及跟蹤

?質(zhì)檢部主管向車(chē)間下達(dá)《不合格及糾正措施解決單》，組織檢查員對(duì)不合格品

日勺處置進(jìn)度及成果進(jìn)行跟蹤。

?返工的控制

①質(zhì)檢部主管應(yīng)對(duì)返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指引。

②返工作業(yè)人員，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行返工，完畢后提交重新檢查；

③檢查員對(duì)返工品進(jìn)行檢查，在《不合格及糾正措施解決單》上記載檢查成果。

3）報(bào)廢日勺控制

①生產(chǎn)車(chē)間對(duì)判報(bào)廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；

②生產(chǎn)部主管每天組織對(duì)廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見(jiàn)證。

c）交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品

1）任何狀況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品浮現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即告知質(zhì)檢科主管、綜

合科主管。

2）質(zhì)檢部主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請(qǐng)供銷(xiāo)部主管向有關(guān)顧客通農(nóng)。

3）質(zhì)檢科主管」真寫(xiě)《不合格及糾正措施解決單》，組織評(píng)審，供銷(xiāo)部主管參與。

4）通過(guò)評(píng)審，以擬定：

?不合格品日勺性質(zhì)、影響限度；

?擬采用的措施。

5）評(píng)審后，供銷(xiāo)部主管與顧客進(jìn)行溝通，就解決措施達(dá)到一致，一般按照訂貨

時(shí)規(guī)定H勺承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格導(dǎo)致的影響或潛在影響的嚴(yán)重限度

與顧客協(xié)商解決的措施，獲得顧客的諒解和滿意。解決的措施涉及讓步接受、更

換、退貨、補(bǔ)償?shù)取?/p>

6）質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最后解決決定并組織、監(jiān)督實(shí)行，記

錄實(shí)行成果。

d）糾正措施

1）對(duì)發(fā)生日勺不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生日勺因素，制定并組織實(shí)行相

應(yīng)的糾正措施。

2）應(yīng)在《不合格及糾正措施解決單》上做好記錄。

食品出廠檢查制度

1.出廠檢查是食品生產(chǎn)中日勺最后一道工序，是食品生產(chǎn)者可以控制的最后

一道關(guān)卡，食品生產(chǎn)者如果不能?chē)?yán)格把關(guān)，就有也許使不符合食品安全原則的

食品流入市場(chǎng)。

2、品管員應(yīng)經(jīng)勞動(dòng)和質(zhì)監(jiān)部門(mén)培訓(xùn)考試合格后，獲得化驗(yàn)員資格證書(shū)，并具有

相應(yīng)產(chǎn)品的出廠檢查能力。

3、品管部應(yīng)具有必備的檢查設(shè)備，符合產(chǎn)品出廠檢查的規(guī)定，計(jì)量器具應(yīng)依法

經(jīng)檢查合格或校準(zhǔn)，有關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效有效期內(nèi)。

4、公司應(yīng)建立和保存出廠食品日勺原始檢查數(shù)據(jù)和檢查報(bào)告記錄，涉及查驗(yàn)食品

的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行原則、檢查結(jié)論、品管員、檢

查報(bào)告編號(hào)、檢查時(shí)間等記錄內(nèi)容。

5、當(dāng)某些檢查和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目我司不能進(jìn)行時(shí)，公司應(yīng)委托官方監(jiān)督檢查所等檢查

機(jī)構(gòu)實(shí)行產(chǎn)品出廠檢查日勺，檢查受委托檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢杳合同。

6、如有合同規(guī)定的，應(yīng)于客戶和第三方一起對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)

日勺質(zhì)量問(wèn)題必須得到解決后才干發(fā)貨。

7、最后檢查項(xiàng)目完畢后，由品管員鑒定最后產(chǎn)品與否合格，如產(chǎn)品鑒定為合格,

出具產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。如半丁為不合格，按【不合格管理措施】

日勺規(guī)定進(jìn)行解決。

8、每一次檢查，品管員都應(yīng)做好檢查和實(shí)驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、完整、清晰，并

能精確日勺反映出最后產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。

9、出廠檢查項(xiàng)目與食品安全原則及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致，速凍調(diào)理品制

品產(chǎn)品應(yīng)符合產(chǎn)品原則中規(guī)定的項(xiàng)目規(guī)定，出廠檢查項(xiàng)目涉及：外觀及感官、凈

含量、酸價(jià)、揮發(fā)性鹽酸氮、過(guò)氧化值、菌落總數(shù)、大腸菌群。

10、公司應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢查留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于1年日勺。

食品召回制度

為了保證食品安全，避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)

者的身體健康和生命安全和維護(hù)本公司的名譽(yù)，根據(jù)《中華人民共和

國(guó)質(zhì)量法》《國(guó)務(wù)院有關(guān)加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》

等法律法規(guī)，特制定本制度。

一、本制度所稱召回，是指按照規(guī)定程序，對(duì)其產(chǎn)生因素導(dǎo)致的某

一批次或類(lèi)別的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)闡明

等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。

二、質(zhì)檢人員組織建立食品召回信息管理系統(tǒng)，統(tǒng)一收集、分析與解

決本公司內(nèi)的有關(guān)食品安全危害和食品召回信息。

三、質(zhì)量控制部應(yīng)當(dāng)建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案盒有關(guān)管理制度,

應(yīng)當(dāng)精確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)

售以及產(chǎn)品標(biāo)記等信息，保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病危害事件等,

不得隱瞞或虛報(bào)其生產(chǎn)的食品危害人體健康的事實(shí)。

四、積極召回

1、確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回時(shí)不安全食品的，本公司應(yīng)當(dāng)立即停止生

產(chǎn)和銷(xiāo)售不安全食品。

(-)自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)

在1日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，告知有

關(guān)銷(xiāo)售者停止銷(xiāo)售，告知消費(fèi)者停止消費(fèi)，食品生產(chǎn)者向社會(huì)發(fā)布食

品召回有關(guān)信息。應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家質(zhì)監(jiān)局有關(guān)規(guī)定，向

本地質(zhì)檢部門(mén)報(bào)告C

（二）本公司應(yīng)提交的食品召回計(jì)劃重要內(nèi)容涉及：

（三）停止生產(chǎn)不安全食品的狀況。

（四）告知銷(xiāo)售者停止銷(xiāo)售不安全食品的狀況。

（五）食品安全危害的種類(lèi)、生產(chǎn)的因素、也許受影響的人群、嚴(yán)重

和緊急限度。

（六）召回措施的內(nèi)容，涉及實(shí)行組織、聯(lián)系方式、以及召回的具體

措施、范疇和時(shí)限等。

（七）召回時(shí)預(yù)期效果。

（A）召回食品后的解決措施。

（九）向本地質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。

對(duì)召回計(jì)劃有變更的，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中闡明。

食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度

一、食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理應(yīng)符合《食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》規(guī)定，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)生

產(chǎn)加工清潔衛(wèi)生的監(jiān)督和管理工作；

二、在廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)家畜、禽類(lèi)及其他寵物類(lèi)動(dòng)物；

三、生產(chǎn)加工區(qū)與生活辨別離，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)依其清潔規(guī)定限度，分為一般作業(yè)

區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)及非食品解決區(qū)，各區(qū)之間應(yīng)視清潔限度予

以有效隔離，避免交叉污染；

四、保持生產(chǎn)加工區(qū)地面清潔無(wú)雜物，無(wú)蜘蛛網(wǎng)、積塵等。地面應(yīng)使用無(wú)毒、不

滲水、不吸水、防滑、無(wú)裂隙且易于清洗消毒的建筑材料鋪砌，地面應(yīng)有合

適坡度。每50平方米地面至少要設(shè)立一種排水口，回排水口不得直接設(shè)在生

產(chǎn)設(shè)備日勺下方；

五、車(chē)間應(yīng)配備必要口勺更衣和洗手消毒設(shè)施：更衣室應(yīng)設(shè)于生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)口處，

并接近洗手設(shè)施，其大小與生產(chǎn)人員數(shù)量相適應(yīng)。洗手設(shè)施應(yīng)以不銹鋼或陶

瓷等不透水材料構(gòu)筑，并采用非手動(dòng)式開(kāi)關(guān)。生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)口處應(yīng)設(shè)有工作靴

（鞋）消毒池，生產(chǎn)人員必須通過(guò)消毒池方能進(jìn)入車(chē)間；

六、車(chē)間應(yīng)有充足的自然采光或人工照明，照明設(shè)施的安裝應(yīng)與天花板齊平，

并裝上防護(hù)罩，不得采用水銀燈泡或含水銀時(shí)設(shè)施；

七、車(chē)間必須安裝有效口勺通風(fēng)設(shè)備，其空氣流向應(yīng)從清潔區(qū)域流向非清潔區(qū)域,

采用機(jī)械通風(fēng)時(shí)，換氣量應(yīng)大于3次/小時(shí)；

八、采用必要的防蟲(chóng)、防鼠、防蠅等設(shè)施進(jìn)行蟲(chóng)害的防治：車(chē)間入口處安裝滅蠅

燈、塑料軟門(mén)簾和設(shè)有擋鼠板，車(chē)間內(nèi)所有下水口均設(shè)有防鼠鐵絲網(wǎng)，車(chē)間

內(nèi)所有與外界相通日勺開(kāi)口（涉及換氣扇口等）均設(shè)有防護(hù)罩。在廠區(qū)、庫(kù)房

和生產(chǎn)區(qū)域設(shè)立滅鼠點(diǎn)，必要時(shí)在滅鼠點(diǎn)設(shè)立粘鼠板或捕鼠器進(jìn)行滅鼠；

九、嚴(yán)格食品包裝材料管理，避免二次污染。每批包裝材料進(jìn)廠后，經(jīng)檢查部門(mén)

檢查并符合原則后，方可投入生產(chǎn)使用。不合格的保證材料堅(jiān)決不投入生產(chǎn)

使用；

十、班次生產(chǎn)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)清洗生產(chǎn)設(shè)施，定期對(duì)消毒、罐裝設(shè)備及管路等進(jìn)

行CIP清洗消毒。

十一、生產(chǎn)加工人員應(yīng)持有效健康證，生產(chǎn)中按規(guī)定著裝，采用相應(yīng)衛(wèi)生防護(hù)措

施，避免污染食品；

進(jìn)入生產(chǎn)加工區(qū)應(yīng)更衣、消毒，嚴(yán)禁流行病患者和傳染病患者進(jìn)入生產(chǎn)加工區(qū)。

食品加工人員健康衛(wèi)生管理制度

一、目的：加強(qiáng)對(duì)員工健康、個(gè)人衛(wèi)生的控制，以避免因人員因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量導(dǎo)致的危

害c二、范疇：參與產(chǎn)品生產(chǎn)、配送人員及其他與產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)人員C

三、員工健康管理

工、公司人力資源部須建立員工健康檔案，并每年組織進(jìn)行1次健康教育培訓(xùn)。

2、對(duì)新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要特別強(qiáng)調(diào)在后來(lái)的生產(chǎn)過(guò)程中如果生病或受傷、或是

與傳染病患者（如腸道疾病、肝炎疾病等）有接觸，都必須立即告知生產(chǎn)主管人員（特別

是他們尚無(wú)癥狀時(shí)，更應(yīng)注意向主管人員報(bào)告），培訓(xùn)成果記錄存檔。

四、員工個(gè)人衛(wèi)生控制

1.按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考

核合格方可上崗。培訓(xùn)和考核效果要記錄。

2、員工應(yīng)養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)，不隨處吐痰、

亂丟雜物°

3.員工上班時(shí)，統(tǒng)一著長(zhǎng)褲，嚴(yán)禁穿九分褲、七分褲、五分褲等；嚴(yán)禁穿拖鞋、涼鞋等露

腳趾類(lèi)日勺鞋；嚴(yán)禁涂口紅、化妝、噴香水、涂指甲油、佩戴任何飾品、手表等；

4、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、嬉戲、跑步或追逐打鬧。

5.員工進(jìn)入車(chē)間時(shí)不得攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)物品，在預(yù)進(jìn)間內(nèi)換工作鞋、換工作服、戴工作帽,

工作衣、帽應(yīng)穿戴整潔，頭發(fā)不得露在衣帽外面。

6、工作人員手部應(yīng)常常保持清潔，并于進(jìn)入加工場(chǎng)合前、上衛(wèi)生間后或手部受污染時(shí)，須

即刻洗手消毒。

6.1洗手消毒程序：

A:清水沖洗一洗手液搓洗一清水沖洗一消毒液浸泡20秒一清水沖洗一烘干

B:清水沖洗一洗手液搓洗一清水沖洗一烘干一75%酒精噴灑搓洗消毒

注：穿短袖工作服要洗至肘部

6.2員工手部應(yīng)常常保持清潔，在生產(chǎn)過(guò)程中的有如下?tīng)顩r時(shí)，必須對(duì)手進(jìn)行清潔消毒：

a:去洗手間后；

b；解決廢物后;

c:離動(dòng)工作區(qū)域或進(jìn)行與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的工作后，重返崗位前；

d：接觸產(chǎn)品前；

e:接觸到身體其他未清潔部分或不干凈物品后；

f：動(dòng)工邁進(jìn)入車(chē)間及持續(xù)工作2小時(shí)；

g：與食品直接接觸的員工必須在每1小時(shí)內(nèi)進(jìn)行洗手、消毒。

7、進(jìn)入車(chē)間前，鞋靴底部要在鞋消毒墊浸泡消毒后，方可進(jìn)入車(chē)間。

8、主管、領(lǐng)班在生產(chǎn)前應(yīng)檢查員工衛(wèi)生狀況：衣帽、口罩、工鞋與否按規(guī)范佩戴、穿著，頭

發(fā)與否外露等；手部衛(wèi)生與否達(dá)標(biāo)，指甲不得超過(guò)0.5mm長(zhǎng)；與否有人帶傷上崗；與否有

人患病上崗等。

9、生產(chǎn)過(guò)程中接觸成品的操作必須戴上一次性手套，手套要完整、無(wú)破損、不透水，當(dāng)手

被污染后必須按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。在工作過(guò)程，包裝人員必須每2小時(shí)用

75%酒精對(duì)手進(jìn)行消毒；成品再加工人員因工藝操作因素，要接觸裸露成品的I,必須每1小

時(shí)用75%酒精對(duì)手進(jìn)行消毒一次10、生產(chǎn)期間不容許接聽(tīng)電話（主管、領(lǐng)班除外），如有

特殊需要，需請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后，到生產(chǎn)區(qū)域外接聽(tīng)，接聽(tīng)后需先洗手消毒才可再進(jìn)行生產(chǎn)

加工C

11、工作人員的個(gè)人衣物及物品要放置更衣室，不得帶入加工間；也不得穿戴工作服到加

工區(qū)域外的地方，并在工作期間工作服的口袋不得寄存與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人物品。

12、員工上衛(wèi)生間時(shí)，必須在更衣室更換工作服、帽、工作鞋等，不得將工作服、帽、工

作鞋穿進(jìn)衛(wèi)生間。上完衛(wèi)生間后須將雙手清洗和消毒。

13、非生產(chǎn)人員（即檢查、管理人員等）及一切外來(lái)人員進(jìn)入車(chē)間等同生產(chǎn)人員規(guī)定。

五、員工健康規(guī)定

1.員工應(yīng)參與每年一度的健康檢查，檢查合格后才干上崗,嚴(yán)禁未體檢先上崗。凡患有痢

疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄉ婕安≡瓟y帶者）、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者

滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即勸退或解雇。

2、員工患呼吸道疾?。ㄈ绺忻?、咳嗽等），輕微者可戴口罩操作，但不得參與直接接觸食

品工作；病情嚴(yán)重者，主管或領(lǐng)班安排其休息，痊愈后方可返崗。

3、員工手部有傷口時(shí)，傷口輕微者，包扎后戴上一次性手套可安排參與不直接接觸食品的

工作；若傷口較深，主管或領(lǐng)班安排其休息，痊愈后方可返崗。

3.員工手部有傷口時(shí)，傷口輕微者，包扎后戴上一次性手套可安排參與不直接接觸食品的

工作；若傷口較深，主管或領(lǐng)班安排其休息，痊愈后方可返崗。

3、員工手部有傷口時(shí)，傷口輕微者，包扎后戴上一次性手套可安排參與不直接接觸食品的

工作；若傷口較深，主管或領(lǐng)班安排其休息，痊愈后方可返崗。

廢棄物寄存和清除制度

為了有效合理的處置我司所產(chǎn)生日勺廢棄物，避免環(huán)境污染及廢棄

物對(duì)人體時(shí)的傷害，保護(hù)職工安全，特制定本制度。

1.廢棄物分為：一般可回收廢棄物、一般不可回收廢棄物、有毒性

廢棄物等，對(duì)不同種類(lèi)廢棄物應(yīng)分類(lèi)寄存，分別解決，并作明確標(biāo)

記。

2.一般可回收廢棄物如原料包裝紙箱、編織袋、包裝物廢塑料膜、

包裝紙等可直接送往公司可回收垃圾場(chǎng)分類(lèi)寄存，統(tǒng)一送廢品收購(gòu)

站解決；由生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料，可送往養(yǎng)殖場(chǎng)作為飼料解決。

3.一般固體廢棄物，如無(wú)回收價(jià)值，可直接丟棄在垃圾桶內(nèi)，如

有揮發(fā)性氣體的，應(yīng)寄存在密閉塑料包裝袋內(nèi)在放入垃圾桶，此類(lèi)廢

棄物應(yīng)當(dāng)天送往垃圾解決站統(tǒng)一解決，以防腐敗變質(zhì)。

4.一般液體廢棄物如無(wú)回收價(jià)值，并無(wú)可燃性揮發(fā)物時(shí)，可直接

通過(guò)下水道排放，否則可作焚燒解決。

5.有毒性廢棄物的寄存和清理，可通過(guò)焚燒、深埋或按照環(huán)保部門(mén)規(guī)

定的措施解決。

6,放置一般可回收廢棄物的垃圾場(chǎng)應(yīng)定期進(jìn)行清理消毒，一般半月一

次；放置不可回收廢棄物日勺清理消毒，冬季7天進(jìn)行一次，春秋季3

天一次，夏季每天一次。

工作服清洗保潔制度

一、為了規(guī)范工作服清潔管理，保證生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生規(guī)定，特制定本

制度。

二、生產(chǎn)車(chē)間員工每人配備兩套工作服，及時(shí)清洗保潔，更換使用。

三、直接與食品接觸日勺崗位員工下班后，必須將工作服交付公司保潔

員，進(jìn)行清洗消毒解決，其他崗位員工定期清洗工作服，保持清潔

衛(wèi)生。

四、更衣室中，工作服必須和其他衣物分開(kāi)寄存，避免交叉。

五、品控部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)在崗員工衣著衛(wèi)生，進(jìn)行監(jiān)督檢查，公司不

定期抽查。

六、非生產(chǎn)人員因工作需要，進(jìn)入車(chē)間，先到保潔員處領(lǐng)取工作服或

白大褂，在更衣室換好，方可進(jìn)入車(chē)間，完畢后送還，保潔員負(fù)責(zé)

解決。

七、保潔員及時(shí)對(duì)工作服清洗消毒，并做好記錄。

八、為保證生產(chǎn)正常需要，保潔員平常配備一定數(shù)量的干凈工作服,

做好應(yīng)急準(zhǔn)備。

食品用品設(shè)備清洗消毒制度

一、車(chē)間內(nèi)必須有用于工、器具和固定設(shè)

備消毒的設(shè)施，并保持齊全有效，設(shè)施自

身及使用過(guò)程中不得對(duì)食品產(chǎn)生不良影響。

二、在工作前后及工作中必須按規(guī)定進(jìn)行

清潔、消毒。所用日勺清潔消毒措施應(yīng)有效又

不影響食品的衛(wèi)生。用化學(xué)措施進(jìn)行消毒時(shí),

應(yīng)檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，持

續(xù)使用的消毒劑，應(yīng)定期檢查其濃度。用熱

水消毒時(shí)，水溫應(yīng)達(dá)到80℃以上。

三、加工操作臺(tái)、機(jī)械設(shè)備、工器具應(yīng)常

常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經(jīng)消

毒解決后的I設(shè)備、工器具、操作臺(tái)必須再用

飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可

接觸產(chǎn)品。

食品從業(yè)人員健康檢查管理制度

1.食品經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行健康檢查。

2.食品衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)組織本單位的健康查體工作，建立從

業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對(duì)從業(yè)人員健康狀

況進(jìn)行平常監(jiān)督管理。

3.食品經(jīng)營(yíng)人員每年參與一次查體，每年到期前一種月參與健

康復(fù)查，不得超期使用健康證明。

4?凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食

品衛(wèi)生疾病的，不得參與接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

5、留意政府發(fā)布的傳染性疾病日勺新聞，及時(shí)評(píng)估對(duì)從業(yè)人員健康導(dǎo)

致的J影響，如有疑問(wèn)及時(shí)向疾病避免控制中心查詢，采用有效的避

免措施。

6、定期檢查從業(yè)人員持證上崗狀況，發(fā)現(xiàn)無(wú)有效健康證明者，按照

有關(guān)規(guī)定及時(shí)督促辦理后才干上崗。

食品安全自檢自查與報(bào)告制度

單位建立食品安全自查制度，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生

變化，不再符合食品安全規(guī)定口勺，本單位立即采用整治措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)

的J,立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并向有關(guān)食品藥物監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告：

1.制定定期或不定期食品安全檢查計(jì)劃，采用全面檢查、抽查與自查形式相結(jié)合，實(shí)行層層

監(jiān)管，重要檢查各項(xiàng)制度的貫徹貫徹狀況。

2.食品安全管理員每天在操作加工時(shí)段至少進(jìn)行一次食品安全檢查，檢查各崗位與否有違

背制度的狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)告知改善，并做好食品安全檢查記錄備查。

3.各崗位負(fù)責(zé)人、主管人員每天開(kāi)展崗位或部門(mén)自查，指引、督促、檢查員工進(jìn)行平常食品

安全操作程序和操作規(guī)范，

4.食品安全管理組織及食品安全管理員每周1-2次對(duì)各餐飲部位進(jìn)行全面現(xiàn)場(chǎng)檢查，同步檢

查各部門(mén)的自查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，并提出限期改善意見(jiàn)，做好檢查記錄。

食品安全事故處置方案

為建立健全我公司應(yīng)對(duì)食品安全事故的救濟(jì)體系和運(yùn)營(yíng)機(jī)制，堅(jiān)持避免與

應(yīng)急相結(jié)合，規(guī)范和指引應(yīng)急解決工作，切實(shí)提高應(yīng)對(duì)食品安全事故日勺解決能

力，最大限度地避免和減少食品安全事故危害及其導(dǎo)致H勺損失，保障顧客身體

健康與生命安全，結(jié)合我公司實(shí)際制定本預(yù)案。

1建立突發(fā)食品安全事故應(yīng)急指揮部

指揮部領(lǐng)導(dǎo)成員：應(yīng)急指揮部由總經(jīng)理當(dāng)任總指揮，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和辦公室

對(duì)負(fù)責(zé)人任副總指揮。應(yīng)急指揮部辦公室設(shè)在公司辦公室。一旦發(fā)生食品安全事

故，指揮部辦公室應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)入應(yīng)急工作狀態(tài)。

2應(yīng)急指揮部重要職責(zé)：

1）根據(jù)《應(yīng)急預(yù)案》，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，指揮協(xié)調(diào)突發(fā)食品安全事故H勺應(yīng)急

響應(yīng)和救援工作；

2）制定與組織實(shí)行應(yīng)急救援方案，負(fù)責(zé)事故應(yīng)急救援重大事項(xiàng)H勺決策；

3）審議批準(zhǔn)公司應(yīng)急指揮部辦公室提交的應(yīng)急解決工作報(bào)告等；

4）及時(shí)向公司應(yīng)急總指揮報(bào)告應(yīng)急處置工作進(jìn)展?fàn)顩r和結(jié)束應(yīng)急狀態(tài)的建

議。3有關(guān)部門(mén)的職責(zé)：

1）辦公室主任：

負(fù)責(zé)公司應(yīng)急指揮部辦公室的平常工作，貫徹該辦公室各項(xiàng)

職責(zé)；擬訂應(yīng)急預(yù)案，組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作，收集信息，分析動(dòng)態(tài)；組織

開(kāi)展救援宣傳、教育、培訓(xùn)等工作。

負(fù)責(zé)因污染環(huán)境導(dǎo)致食品安全事故日勺違法行為調(diào)查和解決。

2）供銷(xiāo)科科長(zhǎng)：

負(fù)責(zé)食品安全事故應(yīng)急救援所需物資的組織、供應(yīng)。

負(fù)責(zé)食品流通銷(xiāo)售環(huán)節(jié)導(dǎo)致食品安全事故違法行為日勺調(diào)查解決等工作。

負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料引起的重大食品安全事故的調(diào)查解決。負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存原輔

材料及成品引起的重大食品安全事故的調(diào)查解決。

3）生產(chǎn)科長(zhǎng)

負(fù)責(zé)對(duì)食品生產(chǎn)、加工環(huán)節(jié)導(dǎo)致食品安全事故因素調(diào)查解決和有關(guān)技術(shù)鑒定

箋T在

'4）:檢科長(zhǎng)：

負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨原輔材料及成品漏檢而引起的的重大食品安全事故的調(diào)查解決。

5）財(cái)務(wù)科長(zhǎng)

負(fù)責(zé)事故應(yīng)急救援資金保障及管理。

4.聯(lián)系通訊狀況

1）各成員聯(lián)系員、聯(lián)系人名單另：詳見(jiàn)名單及聯(lián)系電話表單。

5.質(zhì)量安全事故解決方案

1）事故調(diào)查組：根據(jù)事故發(fā)生因素和環(huán)節(jié)，可由辦公室、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、

供銷(xiāo)科等部門(mén)負(fù)責(zé)或明確其中一部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)組織。

2）進(jìn)一步調(diào)查事故發(fā)生因素，作出調(diào)查結(jié)論，組織協(xié)調(diào)各職能科室實(shí)行救

援工作，監(jiān)督救援措施日勺貫徹，評(píng)估事故影響，提出事故防備意見(jiàn)。

3）事故發(fā)生環(huán)節(jié)的有關(guān)監(jiān)督職能科室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全事故解決。同步依

法實(shí)行監(jiān)督、懲罰，監(jiān)督召回有毒有害食品，嚴(yán)格控制流通渠道，迅速查辦案件,

追蹤源頭，將違法當(dāng)事人；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移送公安機(jī)關(guān)查處。

4）當(dāng)突發(fā)停電、水、氣等導(dǎo)致食品安全事故，辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)立即告知生

產(chǎn)操作人員，停止作業(yè)并關(guān)閉、檢查水、電氣源等與否處在關(guān)閉狀態(tài)，同步將狀

況立即告知有關(guān)單位進(jìn)行解決。

6質(zhì)量記錄保存/使用

各部門(mén)保存食品安全事故的解決記錄，整頓后匯總報(bào)送辦公室備案。

7其他偶發(fā)事件應(yīng)急措施

1）消防應(yīng)急：生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)合必須留有足夠的消防通道，配有足夠

的消防器材，辦公室應(yīng)指派專(zhuān)人作定期安全檢查，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，立即撥打

119同步組織人員安全撤離。

2）公用設(shè)施（水、電等）中斷應(yīng)急：辦公室應(yīng)對(duì)生產(chǎn)用水、用電建立與外部

供水、供電部門(mén)的溝通渠道。

3）自建生產(chǎn)用水池、購(gòu)買(mǎi)備用發(fā)電機(jī)等。

4）勞動(dòng)力短缺應(yīng)急：

辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)制定好頂崗計(jì)劃，每個(gè)工位在技能上應(yīng)有預(yù)備人員，

以備特殊狀況下，車(chē)間進(jìn)行人員調(diào)配.儲(chǔ)藏人員的應(yīng)具有規(guī)定的技能。

加強(qiáng)員工崗位技能培訓(xùn)，達(dá)到一人多崗技術(shù)規(guī)定，以備人員短缺。

4）核心設(shè)備故障應(yīng)急

生產(chǎn)科應(yīng)按制定口勺核心設(shè)備易損清單，儲(chǔ)藏足夠口勺核心設(shè)備易損件，一旦

發(fā)生易損件故障時(shí)，維修人員能迅速更換，恢復(fù)生產(chǎn)。

培訓(xùn)設(shè)備維修人員，或向外招聘維修人員，為應(yīng)急備用。

選擇和建立委托加工單位。

5）原輔材料短缺應(yīng)急：

供銷(xiāo)科應(yīng)按規(guī)定擬定的原輔材料最低安全庫(kù)存清單，在公司的原料庫(kù)保存

最低的庫(kù)存量，以備在顧客緊急要貨狀況下應(yīng)急。

應(yīng)建立運(yùn)送網(wǎng)絡(luò)，選擇二家以上口勺運(yùn)送公司并簽訂運(yùn)送合同。同步還應(yīng)建立

快運(yùn)方式。當(dāng)浮現(xiàn)應(yīng)急狀況時(shí)，應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商啟動(dòng)緊急運(yùn)送方式，例如快運(yùn)等。

6）市場(chǎng)退貨應(yīng)急：

供銷(xiāo)科應(yīng)按市場(chǎng)規(guī)定建立成品的最低安全庫(kù)存，保證在市場(chǎng)退貨或換貨時(shí)和緊急追加訂貨

時(shí)及時(shí)供應(yīng)，以保證滿足頤客規(guī)定。

記錄管理制度

1目的

為了對(duì)誠(chéng)信管理記錄與證據(jù)進(jìn)行控制，保證記錄日勺可追溯性，為了證明管理制

度有效性和為審核提供證據(jù)，為了完整保存用以解決爭(zhēng)議的各類(lèi)證據(jù)資料，特

制定本制度。

2職責(zé)

記錄管理的重要貢任部門(mén)是辦公室。其他有關(guān)部門(mén)和人員配合。

3記錄管理

3.1辦公室應(yīng)及時(shí)收集并填寫(xiě)記錄，建立記錄清單，填寫(xiě)“質(zhì)量記錄總覽

表”，以以便檢索。每一種制度日勺記錄都應(yīng)記入該記錄清單。

3.2記錄應(yīng)有標(biāo)記，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)后方可使用，按《文獻(xiàn)和資料控制程

序》進(jìn)行編號(hào)，便于檢索。

3.3記錄應(yīng)有專(zhuān)人保管，應(yīng)有專(zhuān)門(mén)H勺場(chǎng)合寄存。