GJB 9001C-2017 質(zhì)量管理手冊

發(fā)布日期：28/08/2017實(shí)施日期：28 0.6手冊編寫目的、依據(jù)和范圍 1 2-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-3 4.術(shù)語和定義 6.6確定質(zhì)量管理體系的范圍 6-6 7-1 7-2 7-2 7-37.3.1.1質(zhì)量部職責(zé) 7-37.3.1.2生產(chǎn)部職責(zé) 7-5 7-5 7.3.2.1總經(jīng)理職責(zé)和資格要求 7-67.3.2.2管理者代表職責(zé)及資格要求 7-77.3.2.3生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)及資格要求 7-77.3.2.4質(zhì)量經(jīng)理職責(zé)及資格要求 7.3.2.5技術(shù)經(jīng)理職責(zé)及資格要求 7.3.2.6班組長職責(zé)及資格要求 7.3.2.7生產(chǎn)員工職責(zé)及資格要求 7.3.2.8檢驗(yàn)人員職責(zé)及資格要求 7-107.3.2.9庫房保管員職責(zé)及資格要求 7-107.3.2.10設(shè)備員職責(zé)及資格要求 7-117.3.2.11計(jì)量員職責(zé)及資格要求 7-117.3.2.12技術(shù)員職責(zé)及資格要求 7-117.3.2.13資料員職責(zé)及資格要求 7-127.3.2.14人員培訓(xùn) 7-12 8.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 8-1 8-18.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 8-1 8-1 9-1 9-19.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 9-1 9-2 9-2 9-3 9-3 9-3 9-3 9-5 9-5 9-5 9-6 9-6 9-6 9-7 9-79.6.3與本節(jié)有關(guān)的文件 9-7 10-1 10-1 V 11-1 A CR30ⅡRRR333000ⅢⅣⅤA30AAAA33330000ⅦⅧⅨⅩA30ⅪA30A30A301R301A30R30A30A30A30A30A30A30A30A30A304R30RRRR33330000A30A30A30A30A30A30R30R30R30R30RR3300R30R30R30RRRRRRRRRRRR333333333333000000000000R30R30R30R30RR3300R30R30R30R30R30R30RR3300R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30R30A30R30R30R30R30R30R30AA30A30A30A30A30A30X0.3手冊修訂歷史狀況N°.AB3000AB3AB3GJB9001B換版，新標(biāo)準(zhǔn)為GJB9001C0000.6手冊編寫目的、依據(jù)和范圍口軍用產(chǎn)品執(zhí)行GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)，民用產(chǎn)品執(zhí)行ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)，民用航空產(chǎn)品特殊要求參1.質(zhì)量手冊發(fā)布令要求》及相關(guān)的規(guī)章要求編制了本質(zhì)量手冊，同時參照中國民用航空規(guī)章CCAR-21《民用航空產(chǎn)品和零質(zhì)量手冊是公司在質(zhì)量管理方面的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)《質(zhì)量手冊》規(guī)定了公司在運(yùn)作全過程中的管理體系運(yùn)行政策，符合GJB9001及人員的職責(zé)與權(quán)限；外購原材料的檢驗(yàn)；產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)、監(jiān)督與控制，以及整個生產(chǎn)過程中改內(nèi)容涉及到本公司相應(yīng)民航產(chǎn)品的管理要求，若手冊內(nèi)容與其沖突，將優(yōu)先采用中國民用航空規(guī)章2.2管理者代表授權(quán)書為了貫徹執(zhí)行GJB9001C-2017及GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對公司質(zhì)量管理體口中國民用航空規(guī)章CCAR-21部及其有關(guān)規(guī)章口質(zhì)量部根據(jù)上述來源提出修訂草案，并書面闡述修訂原因和GJB9001C、GB/T19001-2016以口當(dāng)手冊內(nèi)容發(fā)生一般變化時，如一般的文字修改，某些章節(jié)的細(xì)化等，本手冊采取更換插頁容完全重印。此時，手冊版本號變化，并在原版本號上流水增加且其頒發(fā)日期均為改版后日手冊持有人在收到上述手冊修訂后，應(yīng)詳細(xì)了解所口完整的《質(zhì)量手冊》和修訂插頁經(jīng)批準(zhǔn)后，質(zhì)量部應(yīng)在五個工作日之內(nèi)按照《質(zhì)量手冊》發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，按清單將相應(yīng)的修訂頁下發(fā)到手冊持有部門或個人，完成所有修訂插頁的口《質(zhì)量手冊》的主本原件保存在公司質(zhì)量經(jīng)理處，副本分發(fā)至公司要，本手冊可以發(fā)放至客戶及其他相關(guān)人員口上述手冊及其修訂在分發(fā)的同時應(yīng)附上質(zhì)量手冊發(fā)放清單，手冊持有人在收到手冊或其三級支持性作業(yè)文件各類管理規(guī)定（操作層）三級口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)AA/CX-QM-01-2017文件控制本《質(zhì)量手冊》、程序文件、管理辦法中所使用的質(zhì)量術(shù)語和定義除特別說明外，均系引用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和GJB1405A-2006《裝備質(zhì)量注：有下述四類通用的產(chǎn)品類別：硬件（如發(fā)動機(jī)機(jī)械零件）、流程性材料（如潤滑油）、服務(wù)注2：供方不再繼續(xù)加工，就提供給顧客使用或其他承制部門進(jìn)一步加工產(chǎn)品（如備品配件，外包對試生產(chǎn)的第一件（批）零部（組）件進(jìn)行全面的過程和成品檢查，以確定生產(chǎn)條件能否保證生產(chǎn)注：關(guān)鍵過程一般包括形成關(guān)鍵，重要特性的過程：加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損注：特殊過程亦稱特種工藝，通常包括：化學(xué)、生物、光學(xué)、電子等過程。在機(jī)械加工中，常見的注：外購器材包括外購原材料、原器件、零部（組）件、配套設(shè)備（含軟件及軟件承載平臺）及其滿足要求。（滿足體系文件及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等要求）未滿足體系文件及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等要求中任意一條。是表述質(zhì)量問題歸零的一個簡略用語，即：質(zhì)量問題技術(shù)歸零的五條要求（定故障復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三）和質(zhì)量問題管理歸零的五條要求（過程清楚、責(zé)任明確、措施落為了防止已經(jīng)出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況再對產(chǎn)品的重量、平衡、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、可靠性、使用特性以及對民用航空產(chǎn)品適航性沒有顯著影響的更首件三檢：是指首件產(chǎn)品的自檢、互檢和專檢，操作者是主要責(zé)任人。序號序號值按與顧客有關(guān)的過程控制程序計(jì)算生產(chǎn)部生產(chǎn)部2質(zhì)量部質(zhì)量部3技術(shù)部技術(shù)部4/公司確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部公司確定與所承擔(dān)武器裝備任務(wù)相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響【公司確定與其承擔(dān)民用航空產(chǎn)品任務(wù)相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素】企業(yè)文化和價值觀、企業(yè)知識、企業(yè)企業(yè)文化和價值觀、企業(yè)知識、企業(yè)積極推進(jìn)企業(yè)管理升級，促進(jìn)先進(jìn)管理方法的應(yīng)用，拓展公司業(yè)務(wù)，提升我不斷優(yōu)化企業(yè)管理資源，而且內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境的整合，避免企業(yè)運(yùn)施2、挑戰(zhàn)：公司現(xiàn)階段的技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施一由于相關(guān)方對組織穩(wěn)定提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生提高管理水平，提高公司產(chǎn)品市場份額和提行企業(yè)管理變革，加強(qiáng)風(fēng)險管理，促進(jìn)先進(jìn)伴提高管理水平，提高公司產(chǎn)品市場份額和提顧客：包括裝備采購和管理部門、訂貨方、軍事代表機(jī)構(gòu)、裝備6.6確定質(zhì)量管理體系的范圍軍用產(chǎn)品執(zhí)行GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)，民用在本手冊中，民用航空類產(chǎn)品特殊要求用宋款，其不適用不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品國民用航空規(guī)章CCAR-21《民用航空產(chǎn)品和零部件合格審定規(guī)定》的相應(yīng)條款對于有關(guān)聯(lián)c）編制了相應(yīng)的程序文件和控制文件，給出了過程有效運(yùn)行和對過程進(jìn)行控制的準(zhǔn)則和方法，確g）對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量(適用時)、分析和改進(jìn)，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這i）公司通過執(zhí)行相應(yīng)的程序和管理制度，對確定的過程按本手冊的要求進(jìn)行管理，同時公司接受k)承擔(dān)軍用軟件研制任務(wù)的組織，應(yīng)按照GJB5000、GJB8000的要求建立并實(shí)施相應(yīng)等級的軟件工直接形成產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程直接形成產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程m）【承擔(dān)民用航空產(chǎn)品任務(wù)，應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評價和管理，確保整個流程可追溯?！繉ι鲜鐾獍^程的控制類型和程度在《原材料采購控制程序》《外委商/供應(yīng)商管理了規(guī)定和控制，軍工產(chǎn)品在實(shí)施外包前應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。當(dāng)顧客要求時，外包過程須經(jīng)顧客同意(注：外協(xié)是外包的一種形式)?！久窈疆a(chǎn)品的外包供應(yīng)商應(yīng)能確保其提供服務(wù)符合CCAR-21部的相關(guān)規(guī)定，分包/外委工作在征得民航相關(guān)客戶同意后方可開展】和零部件合格審定規(guī)定》的相應(yīng)條款要求，公司應(yīng)保持必要的形成文件的信息以支持過程運(yùn)行以及保留a）通過持續(xù)的績效監(jiān)視和定期的管理評審等手段，確保質(zhì)量管理體系的有效性，并對此承擔(dān)責(zé)b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程，使用質(zhì)量管理過程和其他職能過程在公司內(nèi)部f）通過內(nèi)部會議、公司郵箱、文件等方式，對有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要b）在公司內(nèi)部得到溝通、理解和應(yīng)用，使全體員工都知道，各部門及各層次人員應(yīng)得到充分），f）確定各級、各部門、各崗位質(zhì)量責(zé)任，建h）公司設(shè)立了質(zhì)量部，并能獨(dú)立行使職權(quán)，公司各類人員都有越級反映質(zhì)量問題的權(quán)力。質(zhì)量j）最高管理者應(yīng)確保顧客能及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的各種信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量問制定公司質(zhì)量管理政策并監(jiān)督和落實(shí)，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制與保證工作及負(fù)責(zé)生口負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需通用類、專用類工具、工裝設(shè)備的日常保養(yǎng)與維護(hù)，并建立相應(yīng)的管口負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理政策的發(fā)布、修訂和監(jiān)督執(zhí)行；口制定公司產(chǎn)品生產(chǎn)工作實(shí)施依據(jù)口負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)并成文保存；口組織貫徹質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和指令，主持制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，及時向口不斷完善和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》，分配質(zhì)量職能，層層落實(shí)質(zhì)量口指定管理者代表，并明確其權(quán)限；明確各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并監(jiān)督、檢查口有權(quán)對違反質(zhì)量管理體系規(guī)定及工作流程口按照質(zhì)量第一的方針，抓好文明、安全生產(chǎn)，把產(chǎn)品質(zhì)量列入生產(chǎn)管理和日常工作中去，當(dāng)生口批準(zhǔn)有關(guān)部門的糾正措施，并負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和實(shí)施效果的驗(yàn)證?？谟杀竟究偨?jīng)理授權(quán)質(zhì)量經(jīng)理對公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工作質(zhì)量進(jìn)行管理和監(jiān)督，并直接向總經(jīng)理口負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量手冊的修訂等質(zhì)量管理文件的審核工作?？谪?fù)責(zé)公司質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)人員的授權(quán)工作。口負(fù)責(zé)質(zhì)量部與甲方質(zhì)量部的聯(lián)絡(luò)工作?？诮M織開展公司全面質(zhì)量管理工作?？诮M織制定采用先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)口對新產(chǎn)品開發(fā)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的障礙有權(quán)制止和排除，并對涉及技術(shù)上的爭議有仲口對隨意不執(zhí)行工藝規(guī)程，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，客戶或相關(guān)規(guī)定等規(guī)章造成的質(zhì)量事故責(zé)任者，有權(quán)進(jìn)行口組織本組員工嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、嚴(yán)格按照工作單、卡以及工藝要求進(jìn)行工作，確保產(chǎn)品的口認(rèn)真保養(yǎng)好所使用的工裝設(shè)備堅(jiān)口對零部件必須要求輕拿輕放，嚴(yán)口能理解工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作單、卡所描述的內(nèi)容，能看懂圖紙，能熟練使用從事生產(chǎn)工7-1口負(fù)責(zé)設(shè)備檢修實(shí)施方案、記錄、檢修后的評審組織工作，并負(fù)責(zé)督促設(shè)備使用單位按計(jì)劃實(shí)培訓(xùn)是公司生產(chǎn)活動的一個重要組成部份，是安全生產(chǎn)的基本保證，是提高員工素質(zhì)的重要手段和有效途徑，培訓(xùn)不斷升級和擴(kuò)展，以滿足新設(shè)備、新工藝產(chǎn)生的新要求，滿足質(zhì)量審核和可靠性管理提出的新要求；培訓(xùn)管理由公司綜合部負(fù)責(zé)組織。口綜合部負(fù)責(zé)組織根據(jù)崗位職責(zé)制定與項(xiàng)目開發(fā)、生產(chǎn)過程中有關(guān)的所有崗位培訓(xùn)要求和復(fù)求并形成相應(yīng)的培訓(xùn)大綱、編制教材和確定教員資格；口綜合部根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)的內(nèi)容明確培訓(xùn)形式、學(xué)時要求及考試制度；口崗位培訓(xùn)要求至少應(yīng)包括崗位專業(yè)知識、基本技能、與崗位有關(guān)的《質(zhì)量手冊》程序文件》的口崗位的復(fù)訓(xùn)包括對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》相關(guān)內(nèi)容，相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)和有關(guān)項(xiàng)目工作內(nèi)容等；口崗位的復(fù)訓(xùn)至少每兩年進(jìn)行一次，該項(xiàng)工作應(yīng)加入公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃；口對于公司新員工的加入，必須完成崗位需要的培訓(xùn)后方可上崗；口在公司新能力開發(fā)過程中，技術(shù)部必須制定該項(xiàng)目的培訓(xùn)要求并組織實(shí)施；要，技術(shù)部應(yīng)在下發(fā)修訂版本同時提出培訓(xùn)要求；形式；】口在內(nèi)部無法獲取資源的情況下，外委有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)主持培訓(xùn)工作?？谒性趰徣藛T均經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上崗。實(shí)施，培訓(xùn)計(jì)劃可以根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整；口綜合部可以根據(jù)年度培訓(xùn)和實(shí)際情況下發(fā)當(dāng)月的培訓(xùn)詳細(xì)計(jì)劃，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)口每年年底，綜合部負(fù)責(zé)對當(dāng)年年度培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行匯總，對當(dāng)年未完成的培訓(xùn)計(jì)入d）培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)記錄口綜合部人力資源專員負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案的建立和培訓(xùn)記錄的保存；口人員檔案至少應(yīng)包含：教育背景資料、身份證明資料、現(xiàn)任職務(wù)和工作范圍、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)考核結(jié)果、培訓(xùn)證書、授權(quán)證明等；口外部培訓(xùn)由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供培訓(xùn)證書，如不能獲取，由培訓(xùn)內(nèi)容涉及部門按照實(shí)際情況記錄；口內(nèi)部培訓(xùn)由受訓(xùn)人員填寫培訓(xùn)記錄并由教員審核后交綜合部保存。《人員授權(quán)管理程序》《人員培訓(xùn)和管理程序》AA/CX-QM-08AA/CX-HR-018.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施）；8.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容，同時應(yīng)體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，并與顧客的期望相適應(yīng)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量，并與質(zhì)量方針保持一致。并定期監(jiān)視，同相關(guān)部門和人員進(jìn)當(dāng)組織確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，應(yīng)經(jīng)策劃并實(shí)施。公司考慮到變更目的及其潛在后公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源時應(yīng)考慮到現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；需從外部供方獲得的資對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員（如設(shè)計(jì)人員、工藝人員、制造人員、檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)調(diào)度人員、采購人員、銷售人員、庫房管理人員等），公司從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個方面規(guī)定了相應(yīng)崗位的能力要求，并通過采取措施或培訓(xùn)使其具備相應(yīng)的能力，確保這些人員是能夠勝任的并對其進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。生產(chǎn)部應(yīng)確定產(chǎn)品滿足要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在度、濕度、污染、腐蝕等物理、化學(xué)因素以及人的行為、心理的影響因素），并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵員工創(chuàng)新精神，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。對需要控制的工作環(huán)境，應(yīng)保持監(jiān)視、測量、控制f）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、工作環(huán)境的安全消防管公司還需對工作環(huán)境的物理因素外的社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）、心理因素（如緩a)根據(jù)質(zhì)量部提出的對控制生產(chǎn)工藝參數(shù)和為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)配備所需的適用的監(jiān)c)監(jiān)視和測量資源應(yīng)適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；在使用時得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用公司建立監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程，由質(zhì)量部歸口負(fù)責(zé)，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。應(yīng)保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢b）所有的監(jiān)視和測量設(shè)備都應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識，且標(biāo)識是唯一性的，不合格或長期不用的應(yīng)貼上報廢c）監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運(yùn)、貯存和維護(hù)監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，嚴(yán)格按產(chǎn)品說），為可疑品，對可疑品應(yīng)重新驗(yàn)證其符合性。如果已發(fā)給顧客，公司應(yīng)通知顧客暫不使用，并對其重新驗(yàn)公司確定運(yùn)行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)應(yīng)將與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件作為必備知識，予以應(yīng)用、保持并適時更《人員授權(quán)管理程序》AA/CX-QM-08《人員培訓(xùn)和管理程序》AA/CX-HR-01《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》AA/CX-PR-04《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》AA/CX-TO-01《人員授權(quán)管理程序》《人員培訓(xùn)和管理程序》AA/CX-QM-08AA/CX-HR-01公司通過質(zhì)量分析會、質(zhì)量專題會、質(zhì)量評審會、生產(chǎn)技術(shù)協(xié)調(diào)會、文件等溝通方式，就質(zhì)量管理體系的過程、各部門職責(zé)與權(quán)限、質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全根據(jù)溝通的內(nèi)容，公司確定以下溝通方式，如：質(zhì)量分析會，質(zhì)量專題會、技術(shù)協(xié)調(diào)會、文件、傳達(dá)、培訓(xùn)等方式。當(dāng)溝通不暢而影響質(zhì)量管理體系的有效性時，《內(nèi)部溝通控制程序》AA/CX-QM-059.5成文信息的控制質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。公司按照GB/T19001-2016和GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)的要求，參照CCAR21部相關(guān)的要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，編制公司的管理體系包括GB/T19001-2016和GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)以及CCAR21部相關(guān)條款所要求的成公司質(zhì)量管理體系的成文信息，采用了質(zhì)量在創(chuàng)建和更新成文信息時，公司確保適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和說明（如標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）、格a)質(zhì)量管理體系文件：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量手冊、程序文件、管理辦法、質(zhì)量記b)技術(shù)文件：圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件（主要指與產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行文件分受控文件和非受控文件，記錄是一種特殊的文件，應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中9.5要求進(jìn)行控制。）；對確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必須的來自外部的成文信息，組織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識別，并予以9.5.4.1本公司技術(shù)文件（包含技術(shù)圖紙）由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制、審核和批準(zhǔn)；技術(shù)文件是公司生產(chǎn)運(yùn)作的依據(jù)文件，工作現(xiàn)場必須使用現(xiàn)行有效的技術(shù)文件，公司應(yīng)保證其有效性的控制，并標(biāo)識清9.5.4.2應(yīng)確保所有技術(shù)文件有明確的區(qū)分標(biāo)識，避免混淆；確保在工作現(xiàn)場能及時。方便的獲得需應(yīng)經(jīng)過技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部審查后，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可投入使用；更改經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)及a)質(zhì)量記錄填寫應(yīng)當(dāng)清晰、整潔、準(zhǔn)確，使用鋼筆或圓珠筆，測試數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)填寫實(shí)測值；任何并在旁邊空白出重新填上正確記錄，如該項(xiàng)目有檢驗(yàn)員簽署時，該項(xiàng)目的更改還必須有檢c)生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員必須逐一及時記錄產(chǎn)品生產(chǎn)工作完成狀態(tài)，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)工作的連續(xù)《文件控制程序》AA/CX-QM-01《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《技術(shù)文件管理程序》AA/CX-EN-02AA/CX-EN-04質(zhì)量信息由質(zhì)量部歸口管理，各職能部門按要求c)產(chǎn)品質(zhì)量信息應(yīng)滿足顧客需求，按合同及相關(guān)要求向顧客提供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的相《質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析管理程序》AA/CX-QM-09的加工過程，編制各類技術(shù)文件；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制、檢查和監(jiān)督進(jìn)行策劃，必要時編制質(zhì)量計(jì)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、確定加工路線，并編制工藝文件。工藝文件的編制應(yīng)在工藝文件確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的各項(xiàng)檢查活動（包括產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試本公司檢驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置：原材料、元器件入庫檢驗(yàn)點(diǎn)、過程檢驗(yàn)e)確定產(chǎn)品通用化、系列化、組合化以及接口、互換性提出元器件、原材料選擇與控制要求；結(jié)合系統(tǒng)設(shè)計(jì)，綜合權(quán)衡、分解通用質(zhì)量特性定性定量h)按照GJB3206的要求，確定技術(shù)狀態(tài)基線及其技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)，編制技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃，實(shí)施技術(shù)a)首次簽定的軍品合同應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱），顧客要求時，質(zhì)量計(jì)劃及調(diào)整應(yīng)征得顧客的同意，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。若遇產(chǎn)品重大更改，需對質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評b)長期承攬的成熟產(chǎn)品，在接受訂單后，綜合部市場組下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)通知單，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任公司應(yīng)確保外包過程受控，對外包過程進(jìn)行評審，批準(zhǔn)后予以實(shí)施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。當(dāng)顧《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》AA/CX-EN-01g）【對于民航產(chǎn)品，技術(shù)更改應(yīng)有詳盡的分析評估和驗(yàn)證報告，在變更生效前必須經(jīng)民航客戶同理，了解顧客要求及顧客滿意程度，尋找改進(jìn)的機(jī)會。市場組負(fù)責(zé)將顧客的要求或信息傳遞到相關(guān)10.2.3.2評審的時機(jī)：向顧客做出提供產(chǎn)品承諾（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單及接收合同或訂單b)重大或特殊合同的評審10.2.3.4當(dāng)顧客提供的要求沒有形10.2.3.5市場組應(yīng)做好評審結(jié)a)若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，需要對合同進(jìn)行修訂時，市場組應(yīng)報質(zhì)量部審核后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，與顧《與顧客有關(guān)的過程控制程序》AA/CX-QM-10.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的組織與管理，各部a)根據(jù)產(chǎn)品的用途、設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度、準(zhǔn)備采用的技術(shù)、產(chǎn)品的特點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化程度等因素確；；；；m）識別制約產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行風(fēng)險分析和評估，形成風(fēng)險清單，確x）對采用數(shù)字化設(shè)計(jì)、制造的產(chǎn)品，確10.3.2.3應(yīng)編制研制程序，明確研制流程，對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的不同10.3.2.4隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更或資源的需求等10.3.3.3對評審中發(fā)現(xiàn)的不完善、含糊或矛盾的要求應(yīng)會同任務(wù)提出方協(xié)公司邀請顧客參加設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，對評審、驗(yàn)證和確認(rèn)提出的問題采取措施進(jìn)行跟蹤。顧d)規(guī)定對實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（如操作、貯存、搬運(yùn)、維護(hù)g)包括產(chǎn)品規(guī)范、工藝總方案、工藝規(guī)程、交互式電子技i)產(chǎn)品符合技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識要求，計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)符合配置標(biāo)識的要求；j)風(fēng)險報告及風(fēng)險控制措施。10.3.6.3對重要的設(shè)計(jì)更改應(yīng)按照設(shè)計(jì)更改的五條原則進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗(yàn)10.3.6.6【對于產(chǎn)品的任何更改應(yīng)進(jìn)行充分的分析評估、進(jìn)行充10.3.7.1公司的新產(chǎn)品試制是通過外包（外協(xié)）方式完成的。應(yīng)在合同或任務(wù)書中對供方藝評審、試制前的準(zhǔn)備狀態(tài)檢查及首件鑒定、產(chǎn)品質(zhì)量評審等提出明確的新產(chǎn)品試制的控制要求，確保對新產(chǎn)品試制實(shí)施控制以及試制出來的產(chǎn)品的質(zhì)量特性10.3.8.1應(yīng)將試驗(yàn)控制的工作內(nèi)容和安排納入研制計(jì)劃，并對試驗(yàn)過程實(shí)施控制，對重要b)按規(guī)定的程序收集、整理試驗(yàn)數(shù)據(jù)和原始記錄，分析、評價試驗(yàn)結(jié)果，形成試驗(yàn)報告，并保證f)鑒定試驗(yàn)應(yīng)在有資質(zhì)并顧客認(rèn)可的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)。10.3.8.3重要的試驗(yàn)任務(wù)書或試驗(yàn)大綱需經(jīng)顧客同意，試驗(yàn)應(yīng)邀請顧客參加試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)特種工藝在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格按經(jīng)批準(zhǔn)的工程設(shè)計(jì)和技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品工作單卡要嚴(yán)格生產(chǎn)過程中的工序要嚴(yán)格控制時間、溫度、壓力，必須符合工藝規(guī)范上的要求，并認(rèn)真填寫定），10.3.10.4技術(shù)部在計(jì)劃進(jìn)行工藝更改時，應(yīng)對原資料進(jìn)行技術(shù)評10.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制公司建立并實(shí)施《原材料采購控制程序》、《外委商/供應(yīng)商管理程序》《庫房管理程序》對原材料采購、外包及出入庫過程進(jìn)行控制，對供方及采購的器材控制的類型和程度應(yīng)取決于采購器材對隨后別和控制風(fēng)險的前提下按選擇、評價和再評價準(zhǔn)則進(jìn)行選擇和評價，對采購過程和采購器材的驗(yàn)證進(jìn)行視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的【適用于民航的產(chǎn)品，生產(chǎn)過程需要外委時，必須首先征得民航相關(guān)客戶的同意】。10.4.2.1公司確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的c）考慮外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的f）在委托外部供方進(jìn)行驗(yàn)證時，規(guī)定委托的要求并保留委托和驗(yàn)證的記錄，包括實(shí)驗(yàn)室或試驗(yàn)g）在采購非貨架軟件時，要求并監(jiān)督外部供方按照軟件工程化要求實(shí)施控制，保留控制的記技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目明確原材料技術(shù)要求，至少包含名稱、技術(shù)要求和相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)；生產(chǎn)部根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)需求提出采購生清單并根據(jù)原材料技術(shù)要求選擇合適的供應(yīng)商/外委商；質(zhì)量部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部對供應(yīng)商/外委商進(jìn)行考察評估，考察應(yīng)綜合質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商的評審、監(jiān)督和控制程序來管理供應(yīng)商；質(zhì)量部負(fù)責(zé)主導(dǎo)供應(yīng)商的審核，審核包含文件審核和現(xiàn)場審核，并根據(jù)審核結(jié)果來確定是否批準(zhǔn)；經(jīng)批準(zhǔn)的供當(dāng)供應(yīng)商懷疑以往交付的產(chǎn)品可能有問題時，應(yīng)立即通知公司以便公司進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)查并凡未經(jīng)入庫檢驗(yàn)或入庫檢驗(yàn)不合格的原材料，不得進(jìn)入庫房合格區(qū)，不得投入生產(chǎn)，以避件號和序號與實(shí)物是否相符；確認(rèn)包裝是否完好，零件外觀有無損傷；零件是否與訂單要求一致；核實(shí)庫存壽命或時限壽命是否超期；根據(jù)零件實(shí)際情況，入廠檢驗(yàn)員認(rèn)為需要增檢驗(yàn)合格的原材料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定保管和發(fā)放，不合格原材料應(yīng)隔離存放并實(shí)物與合同對，賬單與合同對）、六查（查外觀、查包裝、查數(shù)量、查規(guī)格型號、查生產(chǎn)已驗(yàn)收合格入庫原材料，需安排批次號并張貼合格證標(biāo)識以確?？勺匪菪?；原材途分區(qū)存放，應(yīng)做到便于收發(fā)、維護(hù)和盤點(diǎn)，嚴(yán)禁丟失、嚴(yán)防錯混；保護(hù)原材料應(yīng)做到防潮、防腐、防銹、有特殊要求存放的應(yīng)按規(guī)定存放；有存儲期要求、存儲環(huán)境要求的原材料，應(yīng)特別注意預(yù)防超期；應(yīng)做好庫存原材料的清點(diǎn)工作，經(jīng)常和定期對庫存原材料進(jìn)行庫房管理員必須按領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、數(shù)量等發(fā)放，有批次號的應(yīng)在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫稱、數(shù)量、規(guī)格等，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購物品應(yīng)由經(jīng)b)采購合同的內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、價格、付款方式、交貨c)采購合同由綜合部采購人員起草，綜合部部長審編制，生產(chǎn)部和綜合部會簽，質(zhì)量部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)b）如果沒有文件就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時，生產(chǎn)部應(yīng)編制工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，按《文c)生產(chǎn)部應(yīng)定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。必要時，對生產(chǎn)設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，確保生產(chǎn)和服務(wù)中使用適宜的設(shè)備；為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境。配備具備能力的人員，包括e)對生產(chǎn)過程，特別是對關(guān)鍵和重要過程、特殊過程實(shí)施監(jiān)視和測量；應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，并定期再確認(rèn)。適用時，通確認(rèn)活動證實(shí)這些過程所策劃的結(jié)果的能力：確定過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；設(shè)備認(rèn)可和人員制定焊接作業(yè)指導(dǎo)書，對所使用的設(shè)備、技術(shù)條件、工作環(huán)境、材料、操作人員的能力進(jìn)行確認(rèn)，由技術(shù)部填寫《特殊過程能力確認(rèn)表》，當(dāng)上述條件有一項(xiàng)發(fā)生變化時，需要對變化O）使用代用器材時需經(jīng)審批，影響關(guān)鍵或重要特性的器10.5.2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各類標(biāo)識的制作，并確保其產(chǎn)品標(biāo)識可采用設(shè)計(jì)開發(fā)階段標(biāo)識、隨工單、a）庫房中的區(qū)域標(biāo)識：庫房中應(yīng)分原材料區(qū)、輔料區(qū)、廢料區(qū)；產(chǎn)品庫的產(chǎn)品應(yīng)全部為合格產(chǎn)10.5.2.6公司生產(chǎn)所用的原材料、半成品、成品要進(jìn)行完整的標(biāo)識，確保產(chǎn)品在接收、生裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗(yàn)者，并按規(guī)定保存，作到產(chǎn)品的批次標(biāo)記與原始記錄保持一致，并能追溯到產(chǎn)品交付前的情況和交付后的分布、場所。軍工產(chǎn)品的批次管理執(zhí)行《批次管理辦10.5.3.1公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。公司應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)有：顧客來圖、顧客來10.5.3.2顧客來圖及工藝文件、技術(shù)協(xié)議，由綜合部市場組與顧客進(jìn)行交接，接收后交技術(shù)部進(jìn)行圖紙的核查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不清楚或不適用時，應(yīng)及時向顧客反饋，在確認(rèn)顧客來圖有效且適宜后，移交綜合但應(yīng)注意保護(hù)原圖不受污損或毀壞；如無特殊要求，可將原圖存檔10.5.3.3顧客提供的原材料及半成品，由生產(chǎn)部采購組與顧客進(jìn)行交接，填寫《顧客來料登記臺10.5.3.6顧客財(cái)產(chǎn)的管理與控制過程中，應(yīng)按批次管理要求予以妥善的保管，不得丟失或混批，也不得隨意換料，若出現(xiàn)廢品，應(yīng)向顧產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)措施實(shí)施，綜合部負(fù)責(zé)10.5.4.2產(chǎn)品在加工、組裝過程中應(yīng)對加工件采取防護(hù)措施，產(chǎn)品在10.5.4.3產(chǎn)品入庫的防護(hù)應(yīng)按品種、類別分類堆放，堆放之間應(yīng)有間隔，標(biāo)識清楚，貯存條件滿足a)產(chǎn)品的包裝、裝箱和運(yùn)輸是公司生產(chǎn)流程的重要組成部分，產(chǎn)品能否優(yōu)質(zhì)交付給用戶，上b)產(chǎn)品的包裝、裝箱、運(yùn)輸應(yīng)和其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)一樣，從承接合同、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開始就制定技術(shù)c)產(chǎn)品的包裝必須按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行防腐、防壓、防震的處理并妥善包裝。根據(jù)合同和產(chǎn)品技術(shù)要求，制定產(chǎn)品的包裝、裝箱、裝10.5.4.5產(chǎn)品在交付搬運(yùn)過程中應(yīng)保持好產(chǎn)品標(biāo)識，確交付后活動通常包括現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量問題處理、質(zhì)量信息收集與處理，以及產(chǎn)品延壽、退役等【產(chǎn)品的更改應(yīng)進(jìn)行充分的分析評估和驗(yàn)證，并征得民航相關(guān)客戶同意方可使用】編制關(guān)鍵過程明細(xì)表和關(guān)鍵過程控制的技術(shù)文件.《標(biāo)識和可追溯性控制程序》AA/CX-QC-《交付及交付后的活動控制程序》AA/C10.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，由和測量，并做出符合性判斷。確保交付的產(chǎn)品已按規(guī)定的要求完成了各個階段的監(jiān)視和測量，并保持結(jié)10.6.4對產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄應(yīng)在工藝文件或檢驗(yàn)文件中作出規(guī)定，檢驗(yàn)人員應(yīng)按要求做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)交付產(chǎn)品以交付給顧客的10.6.5檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格者，方可發(fā)給檢驗(yàn)人員資格證書和10.6.6除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃安排的檢驗(yàn)和試驗(yàn)未負(fù)責(zé)，保證檢驗(yàn)報告內(nèi)容完整并加蓋印章，檢驗(yàn)員有責(zé)任對影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題進(jìn)行了解并上報，檢驗(yàn)【民航相關(guān)產(chǎn)品輸出必須是合格品，生產(chǎn)所用的圖紙、技術(shù)文件必須是批準(zhǔn)的定型圖紙/文件，且無損，簽字及審批手續(xù)是否齊全完整，檢查產(chǎn)品是否符合圖紙、技術(shù)要求，檢驗(yàn)員在檢查合格后在施工./抽檢即抽樣檢驗(yàn)，難以實(shí)現(xiàn)對所有產(chǎn)品逐％，b.工序檢驗(yàn)實(shí)行生產(chǎn)自檢、互檢與專檢(檢驗(yàn)員抽檢)相結(jié)合方式進(jìn)行，檢驗(yàn)員對每道工序的抽d.產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員應(yīng)對其相關(guān)技術(shù)文件的簽署進(jìn)行確認(rèn)是否清楚、完整、正確，并做./對于同批分離加工的所有零部件的每一道工序，都應(yīng)進(jìn)行首檢，首檢合格后才能進(jìn)行./待所有的工序完成了檢驗(yàn)后，所有的零部件都處于合格狀態(tài)，再完成總裝工序，該工人員批準(zhǔn)，最終產(chǎn)品例外放行時，應(yīng)得到顧客確保能追回和更換產(chǎn)品?！久窈疆a(chǎn)品不存在特例】《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》AA/CX-QC-《檢驗(yàn)管理程序》AA/CX質(zhì)量部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行歸口管理，負(fù)責(zé)識別、控制、評審和按評審結(jié)論處理采購過程及生產(chǎn)過程中的不合格品，并在《不合格品審理單》中簽署處置意見，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的返工、返修及報廢產(chǎn)品補(bǔ)料，綜合部部負(fù)責(zé)不合格品成本核算，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制執(zhí)行《不10.7.2生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品，器材評審組應(yīng)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，并對此過程進(jìn)行全程監(jiān)控，嚴(yán)防不合格品流入下道工序或組裝；由器材評審組對不合格品進(jìn)行評審，并判定記錄的不符合性是屬于何種性質(zhì)，被確認(rèn)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的由器材評審組處理經(jīng)技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施評估、更改、驗(yàn)證等步驟【民航產(chǎn)品的任何設(shè)計(jì)更改需要經(jīng)相關(guān)客戶批準(zhǔn)】。器材評審組應(yīng)對不合格品的存放區(qū)加以控制，以防未經(jīng)批準(zhǔn)就拿走不合格品；應(yīng)保存器材評審記錄包括：零件號、數(shù)量、日期、故障的詳細(xì)說明、處理情況，并經(jīng)授權(quán)的（器材評審組）代表簽署；生產(chǎn)過程中，某個零部件發(fā)生大批不合格品10.7.5應(yīng)記錄不合格的內(nèi)容（性質(zhì)）及對不合格品所采取的措施，包括經(jīng)批準(zhǔn)的讓步接收記錄。不b）建立不合格品審理系統(tǒng)，并保證其獨(dú)立行使職權(quán)。如果要改變其審理結(jié)論時，需由最高管理c）參與不合格品審理的人員，須經(jīng)資格確認(rèn)，并征得顧客的同意公司應(yīng)保留不合格輸出控制的成文信息，包括：有關(guān)不合格的描述；所采取措施的描述；獲得讓步11.1監(jiān)視、測量、分析與評價并確定獲取和利用這種信息的方法。公司應(yīng)對顧客反饋?zhàn)鞒鲞m當(dāng)安排，必要時實(shí)施改進(jìn)，并將處理結(jié)果11.1.2.2綜合部及公司領(lǐng)導(dǎo)每年以走訪、信訪顧客、召開顧客座談會、訂貨會、接待顧客來訪、發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表、進(jìn)行用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和收集經(jīng)銷商報告等多種方式，收集顧客信息，開展顧客滿意度調(diào)查，并進(jìn)行分析整理，以作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。公司各相關(guān)部門應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以評審質(zhì)量管理體系的適宜性c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性；策劃是否得到有效實(shí)施；針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效公司建立并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，定期對內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確保質(zhì)量管理體系符合策a)質(zhì)量部每年初對當(dāng)年的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，制定年度審核計(jì)劃，確定年度審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。原則上每年進(jìn)行一次集中內(nèi)審，兩次內(nèi)審時間間隔不超過12個月。當(dāng)公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、上次審核中發(fā)生嚴(yán)重不合格等不符合項(xiàng)時，應(yīng)增加審核的頻次。年度審核計(jì)內(nèi)審員資格證書且具有相應(yīng)能力的人員組成，也可外聘有資質(zhì)的人員擔(dān)當(dāng)內(nèi)審員的審核，記錄審核結(jié)果，在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)填寫不合格報告，并通知責(zé)任部門采取總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時間間隔（不超過12個月）主持管理量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、市場環(huán)境發(fā)生變化等情況時，及時進(jìn)行管理評審，提出改管理評審的具體事務(wù)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織，管理評審的記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集、整理，待所有整改措施落實(shí)并經(jīng)過驗(yàn)證后歸檔保存。管理評審執(zhí)行《管理評審程序》?！秲?nèi)部審核程序》AA/《管理評審程序》AA/《過程監(jiān)視和測量控制程序》AA/CX-QC-質(zhì)量部組織有關(guān)部門對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評審。當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)施后未達(dá)到預(yù)定的效果應(yīng)重新12.2.1.8公司應(yīng)建立并運(yùn)行故障報告分析和糾正措施系統(tǒng)，并將與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題及其質(zhì)量部組織有關(guān)部門對預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評審。當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)施后未達(dá)到預(yù)定的效果并重新12.2.1.9.5對采取預(yù)防措施，經(jīng)評審確定的有效方法可納入有關(guān)文件，由此而引起的文件更改按12.2.1.9.6記錄所采取的結(jié)果，預(yù)防措施記錄由質(zhì)量部定期收集、分析、保存，以備提交管理評注：技術(shù)歸零的五條要求：定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、問題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三；管理歸零的五條要求：過程清楚、責(zé)任明確、措施落實(shí)、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章解決科研生產(chǎn)中的難點(diǎn)問題，對產(chǎn)品性能、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能力和質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)制定質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃，年度改進(jìn)計(jì)劃由綜合部負(fù)責(zé)制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按改進(jìn)計(jì)劃要求的時間節(jié)點(diǎn)，對改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施完成情況進(jìn)行檢查和b)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)：公司通過定期對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審，質(zhì)量審核報告、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，對評價c)必要時對相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂，以保證改進(jìn)后的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。f)測量、驗(yàn)證、分析和評價實(shí)施測量、監(jiān)視、糾正措施、預(yù)防措施以及必要時組織有關(guān)部門對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評審，以確定下一步的改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的放行長123456789質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析管理程序故障報告、分析和糾正措施系統(tǒng)管理程序過程的監(jiān)視和測量控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序特殊過程能力確認(rèn)及控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序34供應(yīng)商/外委商管AA/JL-QM-001文件資料發(fā)放、借閱登記表3/0AA/JL-QM-002受控文件清單3/0AA/JL-QM-003質(zhì)量記錄借閱登記表3/0AA/JL-QM-004質(zhì)量記錄處理審批單3/0AA/JL-QM-005質(zhì)量記錄一覽表3/0AA/JL-QM-006管理評審?fù)ㄖ?/0AA/JL-QM-007管理評審報告3/0AA/JL-QM-008會議紀(jì)要3/0AA/JL-QM-009年度內(nèi)部審核計(jì)劃3/0AA/JL-QM-010內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表3AA/JL-QM-011質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表3/0AA/JL-QM-012質(zhì)量體系內(nèi)部審核不合格報告單3/0AA/JL-QM-013質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告3/0AA/JL-QM-014內(nèi)審員申報評價表3AA/JL-QM-015質(zhì)量信息反饋單3/0AA/JL-QM-016糾正措施實(shí)施/驗(yàn)證記錄3/0AA/JL-QM-017預(yù)防措施實(shí)施/驗(yàn)證記錄3/0AA/JL-QM-018人員授權(quán)申請及評估記錄3/0AA/JL-QM-019授權(quán)書3/0AA/JL-QM-020人員授權(quán)記錄3/0AA/JL-QM-021取消授權(quán)通知3/0AA/JL-QM-022質(zhì)量信息分類一覽表3/0AA/JL-QM-023數(shù)據(jù)分類一覽表3/0AA/JL-QM-024統(tǒng)計(jì)技術(shù)優(yōu)選目錄3/0AA/JL-QM-025產(chǎn)品質(zhì)量信息意見征詢單3/0AA/JL-QM-026顧客反饋意見處理表3/0AA/JL-QM-027合同評審表3/0AA/JL-QM-028市場任務(wù)通知單3/0AA/JL-QM-029顧客財(cái)產(chǎn)復(fù)驗(yàn)記錄3/0AA/JL-QM-030顧客財(cái)產(chǎn)異常情況報告單3/0AA/JL-QM-031顧客財(cái)產(chǎn)清單3/0AA/JL-QM-032顧客滿意度調(diào)查表3/0AA/JL-QM-033合同修訂通知單3/0AA/JL-QM-034質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性項(xiàng)目設(shè)置表3/0AA/JL-QM-035質(zhì)量經(jīng)濟(jì)型數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表3/0AA/JL-QM-036質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性匯總及構(gòu)成分析表3/0AA/JL-QM-037質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性相關(guān)分析和變動分析表3/0AA/JL-QM-038故障報告表3/0AA/JL-QM-039故障分析報告表3/0AA/JL-QM-040故障糾正措施表3/0AA/JL-QC-001產(chǎn)品合格證3/0AA/JL-QC-002產(chǎn)品裝箱清單3/0AA/JL-QC-003原材料、零件合格證3/0AA/JL-QC-004樣件、樣板、工裝、模具合格證3/0AA/JL-QC-005印章頒發(fā)記錄3/0AA/JL-QC-006印章補(bǔ)發(fā)申請表3/0AA/JL-QC-007貨物發(fā)運(yùn)通知單3/0AA/JL-QC-008售后服務(wù)任務(wù)通知單3/0AA/JL-QC-009顧客服務(wù)卡3/0AA/JL-QC-010各階段的技術(shù)狀態(tài)文件匯總3/0AA/JL-QC-011過程監(jiān)視和測量項(xiàng)目表3/0AA/JL-QC-012過程監(jiān)視和測量評價表3/0AA/JL-QC-013產(chǎn)品例外放行申請審批單3/0AA/JL-QC-014檢驗(yàn)日記3/0AA/JL-QC-015產(chǎn)品工作單卡3/0AA/JL-QC-016精密測量單3/0AA/JL-QC-017質(zhì)量標(biāo)識印章圖樣3/0AA/JL-QC-018器材評審人員申報審批表3/0AA/JL-QC-019不合格品通知審理單3/0AA/JL-QC-020不合格品審理（特許）報告3/0AA/JL-QC-021返工、返修通知及工藝卡3/0AA/JL-QC-022原材料入廠檢查報告3/0AA/JL-QC-023入庫驗(yàn)收異常報告3/0AA/JL-EN-001項(xiàng)目任務(wù)書3/0AA/JL-EN-002設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的輸入輸出表3/0AA/JL-EN-003關(guān)鍵件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表3/0AA/JL-EN-004評審報告3/0AA/JL-EN-005技術(shù)文件更改通知單3/0AA/JL-EN-006試制生產(chǎn)任務(wù)單3/0AA/JL-EN-007試生產(chǎn)驗(yàn)收單3/0AA/JL-EN-008首件鑒定目錄3/0AA/JL-EN-009首件加工原始記錄3/0AA/JL-EN-010首件鑒定報告3/0AA/JL-EN-011產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報告3/0AA/JL-EN-012產(chǎn)品質(zhì)量評審報告3/0AA/JL-EN-013產(chǎn)品工藝卡3/0AA/JL-EN-014配料單3/0AA/JL-PR-001產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡3/0AA/JL-PR-002試驗(yàn)報告3/0AA/JL-PR-003器材代用審批表3/0AA/JL-PR-004特殊過程目錄3/0AA/JL-PR-005特殊過程確認(rèn)報告3/0AA/JL-PR-006關(guān)鍵過程“五定”登記表3/0AA/JL-PR-007關(guān)鍵過程明細(xì)表3/0AA/JL-PR-008關(guān)鍵過程受控情況登記表3/0AA/JL-PR-009需求報告