XX公司安全檢查與隱患整改制度

第一章總則第一條為建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患檢查整改，防止和減少事故，保障員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查與隱患整改工作的內(nèi)容和要求。第三條公司所屬企業(yè)、控股公司應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度，開展安全檢查和隱患整改工作，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。第四條安全生產(chǎn)隱患（以下簡稱“隱患”）是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第五條安全檢查類型包括：（一）日常檢查，包括各部門（車間）班組、崗位的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門（車間）管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的日常檢查；（二）綜合性檢查，包括以安全生產(chǎn)責(zé)任制、公司安全管理制度、各部門（車間）管理制度、操作規(guī)程落實(shí)情況的全面檢查；（三）專業(yè)性檢查，包括工藝、設(shè)備、電氣、儀表、危化品、消防和公用工程等專業(yè)進(jìn)行的檢查；（四）季節(jié)性檢查，根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查；（五）重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前檢查，包括國家和地方重大活動、重點(diǎn)時(shí)段和法定節(jié)假日前開展的專項(xiàng)檢查；（六）事故類別排查，發(fā)生事故后，進(jìn)行舉一反三，排查同類型事故隱患；（七）復(fù)產(chǎn)、復(fù)工前檢查，包括節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)長時(shí)間停產(chǎn)，在重新恢復(fù)生產(chǎn)前，對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、人員進(jìn)行綜合性檢查。第六條隱患按危害和整改難度分為一般隱患和重大隱患。（一）一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；（二）重大隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第七條任何人都有糾正和制止違章行為權(quán)力和義務(wù)。第八條任何人發(fā)現(xiàn)違章行為，都應(yīng)當(dāng)立即制止和糾正。第九條任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，都應(yīng)當(dāng)立即向直接上級或業(yè)務(wù)管理部門或安全環(huán)保部報(bào)告。第十條任何人接到事故隱患報(bào)告后，都應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行處理。第二章職責(zé)第十一條公司總經(jīng)理是隱患排查治理工作第一責(zé)任人，對公司安全生產(chǎn)檢查及隱患整改工作全面負(fù)責(zé)。（一）組織建立并落實(shí)隱患排查治理工作機(jī)制；（二）督促、檢查公司安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（三）保障安全檢查及隱患排查治理資金足額提取、使用。第十二條分管安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)督促落實(shí)安全生產(chǎn)檢查及隱患整改工作。其他分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查及隱患整改落實(shí)工作。第十三條安全環(huán)保部是公司安全檢查與隱患整改工作的綜合管理部門。（一）負(fù)責(zé)建立健全安全檢查與隱患整改制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各部門（車間）對安全隱患的查找識別、評價(jià)、整改、復(fù)查、銷號等全過程的管理。（二）負(fù)責(zé)對查出的隱患進(jìn)行登記，按照隱患的登記進(jìn)行分類，建立隱患信息檔案；（三）負(fù)責(zé)全公司的隱患通報(bào)管理工作。安全工程師、助理安全工程師具體負(fù)責(zé)日常安全檢查和隱患整改工作。第十四條各部門（車間）負(fù)責(zé)人為區(qū)域內(nèi)安全檢查和隱患整改安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本部門（車間）安全檢查和隱患整改工作全面負(fù)責(zé)。（一）組織開展部門（車間）及安全檢查；（二）負(fù)責(zé)部門（車間）所屬范圍內(nèi)的隱患整改。第十五條班組長負(fù)責(zé)排查本班組當(dāng)班期間的隱患排查治理及上報(bào)工作。（一）組織開展班組級安全檢查工作；（二）開展班前安全檢查；（三）開展班中安全巡查；（四）對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理和上報(bào)。第十六條崗位員工負(fù)責(zé)對本崗位的安全隱患定時(shí)排查，并及時(shí)處理，不能處理及時(shí)上報(bào)。（一）開展崗位安全檢查；（二）發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故隱患及時(shí)處理并上報(bào)。第三章安全檢查第十七條檢查計(jì)劃的制定：（一）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定公司級安全檢查計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；（二）各部門（車間）負(fù)責(zé)制定部門（車間）安全檢查計(jì)劃，經(jīng)部門（車間）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。第十八條安全檢查實(shí)施主體：（一）公司級安全檢查由分管安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施；（二）部門（車間）級安全檢查由各部門（車間）負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；（三）班組級安全檢查由各班組長組織實(shí)施；（四）各崗位安全檢查由各崗位操作人員實(shí)施；（五）綜合性檢查、季節(jié)性檢查、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前檢查、事故類別排查由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；（六）專業(yè)檢查由各部門專業(yè)工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施；（七）復(fù)產(chǎn)、復(fù)工前檢查由各部門（車間）負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。第十九條安全檢查需要各部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員以及其他人員配合參與的，應(yīng)當(dāng)給予積極配合。第二十條開展安全檢查前，組織安全檢查人員應(yīng)當(dāng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)當(dāng)明確以下內(nèi)容：（一）檢查對象；（二）檢查內(nèi)容；（三）檢查方法；（四）檢查依據(jù)；（五）合格標(biāo)準(zhǔn)等。第二十一條安全檢查應(yīng)當(dāng)認(rèn)真仔細(xì)、負(fù)責(zé)。第二十二條安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)形成記錄，拍照被查。第四章隱患整改第二十三條公司隱患整改實(shí)行屬地區(qū)域負(fù)責(zé)制。（一）一般隱患由隱患所屬部門（車間）負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織立即整改；（二）重大事故隱患由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。第二十四條各部門（車間）安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，屬于自身責(zé)任范圍的，應(yīng)當(dāng)立即安排人員進(jìn)行整改。屬于其他責(zé)任范圍的，應(yīng)當(dāng)聯(lián)系責(zé)任部門（車間）進(jìn)行整改。第二十五條安全環(huán)保部安全檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，由安全環(huán)保部以《隱患整改通知書》的方式下發(fā)到各部門（車間），由屬地部門（車間）負(fù)責(zé)組織整改。第二十六條相關(guān)方作業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)的隱患，《隱患整改通知書》下發(fā)到負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的管理部門，由業(yè)務(wù)部門督促相關(guān)方進(jìn)行整改。第二十七條各部門（車間）接到《隱患整改通知書》后，應(yīng)當(dāng)針對隱患內(nèi)容，制定《隱患整改方案》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，送安全環(huán)保部備案。第二十八條隱患整改按照五定原則（定項(xiàng)目、定內(nèi)容、定人員、定措施、定時(shí)間）進(jìn)行整改，確保隱患閉環(huán)管理。第二十九條重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第三十條各部門（車間）對安全隱患治理必須本著“小事不過班、大事不過天、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任落實(shí)”的原則進(jìn)行管理，安全隱患排查整改率必須達(dá)到100%。第三十一條一般隱患不能夠立即整改的，隱患所在部門（車間）應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第三十二條重大隱患要實(shí)行掛牌督辦和閉環(huán)管理，切實(shí)做到“五落實(shí)”（即落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改資金、落實(shí)整改期限、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案）。對目前技術(shù)條件難以把控、短時(shí)間內(nèi)難以治理的重大隱患，必須停止作業(yè)。第五章隱患整改復(fù)查第三十三條各部門（車間）隱患整改完成后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將《隱患整改方案》送安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部對隱患進(jìn)行復(fù)查。第三十四條安全環(huán)保部接到已完成的《隱患整改方案》后，應(yīng)當(dāng)對隱患整改的質(zhì)量和完成情況進(jìn)行復(fù)查。第三十五條安全環(huán)保部對隱患整改復(fù)查，應(yīng)當(dāng)對隱患整改后的情況拍照存檔。第六章安全隱患統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)告第三十六條公司將安全隱患劃分為四大類：（一）人的不安全行為；（二）物的不安全狀態(tài)；（三）環(huán)境不良；（四）管理缺陷。第三十七條根據(jù)安全管理對象（要素），公司安全隱患又劃分為：（一）基礎(chǔ)管理；（二）員工安全；（三）電氣安全；（四）機(jī)械安全；（五）工器具安全；（六）危險(xiǎn)化學(xué)品；（七）消防安全；（八）特種設(shè)備；（九）交通安全；（十）建筑安全；（十一）職業(yè)健康；（十二）環(huán)境保護(hù)；（十三）承包商安全等內(nèi)容。第三十八條各部門（車間）應(yīng)在每月5日前，將上月部門（車間）安全檢查和隱患整改情況進(jìn)行匯總，并向安全環(huán)保部報(bào)告。安全檢查及隱患整改統(tǒng)計(jì)表見附件。第三十九條安全環(huán)保部每月、每季、每年對安全檢查和隱患整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成報(bào)表，向全公司進(jìn)行通報(bào)。第四十條各部門（車間）安全檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)當(dāng)通過班前會、宣傳欄、公告欄等方式，對員工進(jìn)行宣導(dǎo)和告知。第四十一條重大事故隱患由安全環(huán)保部向當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理局報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。第七章檔案管理第四十二條安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司安全檢查與隱患整改檔案管理工作。安全工程師、助理安全工程師具體負(fù)責(zé)日常安全檢查與隱患整改檔案管理。第四十三條安全檢查與隱患整改檔案包括：（一）安全檢查通知；