某油田公司健康安全與環(huán)境HSE管理手冊范本

目錄

編號章節(jié)/文件名稱版次頁次

0管理手冊目錄A/0

0.1頒布令A(yù)/0

0.2管理者代表任命書

0.3前言A/0

0.4企業(yè)簡介

0.5編制、審核、會簽、批準(zhǔn)記錄

0.6更改記錄

0.7手冊管理A/0

0.8領(lǐng)導(dǎo)和承諾A/0

0.9HSE管理方針、管理目標(biāo)A/0

1.0目的和適用圍A/0

1.1目的A/0

1.2適用圉A/0

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)A/0

3.0術(shù)語和定義A/0

4.0總要求A/0

5.0健康、安全與環(huán)境管理體系要求A/0

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾A/0

5.2健康、安全與環(huán)境方針A/0

5.3策戈”A/0

5.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件A/0

5.5實(shí)施和運(yùn)行A/0

5.6檢查和糾正措施A/0

5.7管理評審A/0

附錄1青化及采油廠組織結(jié)構(gòu)圖A/0

附錄2青化豉采油廠HSE職責(zé)分配表A/0

附錄3程序文件明細(xì)表A/0

附錄4Q/SY1002.1-2007與GB/T24001/GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)對照表A/0

附錄5原油開采工藝流程圖A/0

附錄6管理作業(yè)文件和記錄清單表A/0

0.1頒布令

為確保健康安全與環(huán)境管理體系在本采油廠的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中得以實(shí)施，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)

布QCHSE/SC-2010《健康、安全與環(huán)境（HSE）管理手冊》，并于2010年07月10日起

正式實(shí)施。

《健康安全環(huán)境（HSE）管理手冊》是采油廠實(shí)施HSE管理的綱領(lǐng)文件，是全體員

工進(jìn)行HSE管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，各部門和各基層單位與全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

廠長是采油廠質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理工作第一責(zé)任人，對該項(xiàng)工作負(fù)總責(zé)。

手冊現(xiàn)行編號：QCHSE/SC-2010

手冊現(xiàn)行版本：A

手冊現(xiàn)行修改碼：0

手冊發(fā)布日期：2U1U年UY月01日

手冊實(shí)施日期：2010年07月10日

廠長：

日期：2010年07月10日

0.2管理者代表任命書

為確保健康、安全與環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并在采油廠推行管理體

系各項(xiàng)要求，現(xiàn)任命青化枝采油廠生產(chǎn)副廠長為“健康、安全與環(huán)境”管

理者代表，負(fù)責(zé)“健康、安全與環(huán)境管理體系”的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

廠長：

日期：2010年07月10日

0.3前言

健康、安全與環(huán)境管理體系(HealthSafetyandEnvironmentManagementSystem),

以員工和社會為關(guān)注點(diǎn)，突出以預(yù)防為主、全員參與、持續(xù)改進(jìn)和一體化的管理思想，

體現(xiàn)了當(dāng)今石油天然氣企業(yè)在大市場環(huán)境下的規(guī)管理。

為了使本廠建立并保持的HSE管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，為了使管理體系更符合法律

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，我們依據(jù)Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：

規(guī)》要求，參照GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)》、GB/T

24001-2004/岔014001:20。4《環(huán)境管理體系要求與使用指南》，編制本手冊與相關(guān)體

系管理文件。

本手冊是結(jié)合青化硅采油廠生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況而建立起來的健康、安全與環(huán)境管理

的法規(guī)性文件，符合國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)要求，是本采油廠生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、管理

者以與全體員工必須遵守的基本行為準(zhǔn)則。希望通過HSE管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，

有效地促進(jìn)質(zhì)健康、安全與環(huán)境管理水平的提高，促進(jìn)企業(yè)管理有序運(yùn)行和效益的不斷

增長。

0.4企業(yè)簡介

青化豉采油廠是省延長油田股份下屬的一個(gè)原油開采生產(chǎn)型企業(yè)，地欠省市東北部，

距革命圣地34公里，距中國陸上第一口油井所在地約60公里。油礦始探于1952年，1967

年投入開發(fā)建設(shè)，現(xiàn)已控制含油面積217.6平方公里，探明地質(zhì)儲量8415萬噸

經(jīng)過多年的開發(fā)建設(shè)，青化硬采油廠已形成為一個(gè)集采油、井下、修井、選油、注

水、機(jī)修、供電、運(yùn)揄與社區(qū)服務(wù)為一體的綜合配套型石油企業(yè)?，F(xiàn)有員工1213人，

其術(shù)人員占20%。擁有固定資產(chǎn)4.07億人民幣。50多年來，青化殘采油廠在“埋頭苦

干，開拓創(chuàng)新”企業(yè)精神的鼓舞下，油田開發(fā)穩(wěn)步前進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，基礎(chǔ)設(shè)施

顯著改善，礦區(qū)面貌煥然一新，現(xiàn)正向花園式文明小區(qū)發(fā)展。特別是“九五”以來，在

延長油田股份的正確領(lǐng)導(dǎo)下，青化成采油廠以“重振雄風(fēng)，再創(chuàng)輝煌”為目標(biāo)，遵循“以

人為本，強(qiáng)化管理，注重科技，提高效益”的企業(yè)方針，按照“以探促采，以采養(yǎng)探，

探采并舉，滾動(dòng)發(fā)展”的勘探開發(fā)思路，擴(kuò)邊勘探取得了歷史性突破，原油生產(chǎn)也連年

創(chuàng)新高。原油產(chǎn)量由1993年的10萬噸猛增到2010年的45萬噸。

在物質(zhì)文明建設(shè)突飛猛進(jìn)的同時(shí)，精神文明建設(shè)也取得了令人矚目的成就。1995

年建成省級文明單位、文明住宅小區(qū)；1997年跨入省級文明單位標(biāo)兵行列；1999年被

中央文明委授予“全國精神文明建設(shè)先進(jìn)單位“。延長油田股份黨委也榮獲“省城市先

進(jìn)基層黨組織”稱號。

跨入新世紀(jì)，隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的建立和石油工業(yè)的改革、重組，為了加快與國外

先進(jìn)的管理模式接軌，提高企業(yè)的基礎(chǔ)管理水平和競爭能力。我們將以Q/SY10D2.1-

2007《健康、安全、環(huán)境管埋體系第一部分：規(guī)》為標(biāo)準(zhǔn)，建立起符合青化迂采油廠實(shí)

際的HSE管理體系，以此實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理創(chuàng)新和制度創(chuàng)新，推動(dòng)石油生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。

通訊地址：省市青化校鎮(zhèn)青化狂采油廠

電話：0（安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科）

0（HSE辦公室）

傳真：0（廠辦公室）

郵編：716003

0.5編制、審核、會簽記錄

編制人員：

審核人員：

會簽：

0.6更改記錄

更改改批準(zhǔn)

修改號條目更改原因

簽字/日期簽字/日期

0.7手冊管理

本手冊的編寫、評審、發(fā)放、修訂和換版等工作由安全環(huán)境質(zhì)檢科管理，管理者代

表負(fù)責(zé)審核，最高管理者（采油廠廠長）批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

本手冊按“受控”和“非受控”兩類分別發(fā)放。對外宣傳加蓋“非受控”標(biāo)識，任

何變更不受控制；本采油廠部持有、使用者簽名領(lǐng)取，并注明“受控”的標(biāo)識,由安全

環(huán)境質(zhì)檢科對文件有效狀態(tài)進(jìn)行控制。

為保證HSE管理手冊的權(quán)威性和有效性，需經(jīng)最高管理者（采油廠廠長）批準(zhǔn)后方

可修改和換版，發(fā)放時(shí)必須回收原版并注銷廢除。

本手冊發(fā)放圍是：

青化硅采油廠部：

a）廠長；

b）管理者代表；

c）與HSE管理體系相關(guān)的廠級領(lǐng)導(dǎo)；

d）與HSE管理相關(guān)的各部門負(fù)責(zé)人。

采油廠外部：

a）顧客（必要時(shí)）；

b）國家行政主管部門（必要時(shí)）；

c）認(rèn)證機(jī)構(gòu)（在認(rèn)證證書有效期）。

0.8領(lǐng)導(dǎo)和承諾：

青化江采油廠把安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境、保障職工的健康作為本廠的重點(diǎn)工作之一。

為了不斷提高健康、安全與環(huán)境績效，青化豉采油廠向職工、承包方、供應(yīng)方與社會重

承諾：

a）嚴(yán)格遵守國家和地方的法律、法規(guī)，尊重人們良好的生活習(xí)慣，在促進(jìn)本企業(yè)HSE管理的

最佳行為方面發(fā)揮帶頭作用。

b）保護(hù)環(huán)境，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化配置HSE資源，努力提供必要

的人力、物力、財(cái)力，確保HSE目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。

c）在生產(chǎn)和經(jīng)營過程中，以保護(hù)環(huán)境為準(zhǔn)則，為職工創(chuàng)造良好的生活和工作環(huán)境，確

保職工不受任何傷害。

d）HSE表現(xiàn)和業(yè)績是獎(jiǎng)懲、聘用人員以與雇用承包方的重要依據(jù)，合理開發(fā)利用資源，

保護(hù)生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)建明星企業(yè)，持續(xù)改進(jìn)健康安全與環(huán)境管理水平。

e）實(shí)施HSE培訓(xùn)，培養(yǎng)一種使所有職工分擔(dān)承諾的有自己特色的企業(yè)文化。

f）向社會坦誠地公開我們的HSE業(yè)績。

g）在世界上任何一個(gè)地方，在業(yè)務(wù)的任何一個(gè)領(lǐng)域，我們隊(duì)HSE態(tài)度始終如一°

h）希望我們的職工都能為我們HSE標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)，團(tuán)結(jié)，共同奮斗。

青化殘采油廠的所有職工、承包方和供應(yīng)方都有責(zé)任維護(hù)本廠對健康、安全與環(huán)境

做出的承諾。

青化廷采油廠廠長：

日期：年月日

0.9HSE管理方針：

以人為本，開拓創(chuàng)新，逐步提高HSE管理水平；

全員參與，預(yù)防為主，消除各類事故的發(fā)生；

保護(hù)環(huán)境，關(guān)愛生命，合理開發(fā)和利用資源；

轉(zhuǎn)變觀念，依法經(jīng)營，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

HSE管理目標(biāo)：

a）通過對員工進(jìn)行HSE宣傳教育和培訓(xùn)，不斷促進(jìn)員工的HSE意識，提高自救、

互救能力和專業(yè)技能；

b）最大限度地查出隱患，使事故發(fā)生率逐年降低；杜絕重、特大事故；創(chuàng)造良好

的工作和生活環(huán)境，確保員工的健康與安全；

c）在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，堅(jiān)持事前預(yù)防，維護(hù)健康，保護(hù)環(huán)境，確保安全，追

求無事故、無傷害、無污染、無損失的目標(biāo)，創(chuàng)造一流的HSE業(yè)績。

青化廷采油廠廠長：

日期：年月曰

1-目的和適用困

1.1目的

本采油廠依據(jù)Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)要求，并參考GB/T24001-2004、

IS014001-2004'GB/T28001-2001建立文件化HSE管理體系、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE

管理體系以滿足：

a）證實(shí)本采油廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，有能力滿足顧客、員工與各

相關(guān)方對健康、安全與環(huán)境的要求，以與能移滿足適用的法律、法規(guī)和其它要

求；

b）通過體系的有效運(yùn)行，全面提升員工的健康安全與環(huán)境意識，營造良好IISE企

業(yè)文化，進(jìn)一步增強(qiáng)提高健康安全與環(huán)境績畋，以確保實(shí)現(xiàn)這些要求和企業(yè)的

可持續(xù)發(fā)展。

1.2適用困

《健康、安全與環(huán)境(HSE)管理手冊》適用于青化成采油廠的原油開采、集輸與

相關(guān)作業(yè)管理活動(dòng)；

適用于本采油廠HSE相關(guān)的各部門、單位產(chǎn)品和服務(wù)的全過程。

2?引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時(shí)，

所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新

版本。

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求與使用指南》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)》

Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)》

3?術(shù)語和定義

3.1本手冊描述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語

本HSE管理體系:按照Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，并參考GB/T28001-2001和

GB/T24001-2004所建立的一體化的整合型管理體系。

3.1.1健康、安全與環(huán)境(IISE)管理體系：是指依據(jù)Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，并參照

GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)所建立的一體化的整合型管理體系。

3.1.2風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)：本手冊將危害因素的識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和危險(xiǎn)源的辨識與風(fēng)險(xiǎn)評

價(jià)統(tǒng)稱為風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)。

3.1.3HSE管理方案：本手冊將HSE管理方案和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案統(tǒng)禰為HSE

管理方案。

3.1.4關(guān)鍵崗位人員：是指為可能對健康、安全與環(huán)境有重大影響工作的人員。

3.1.5供應(yīng)鏈：供方——組織——顧客

3.1.6供方：提供原輔材料的供應(yīng)方以與承包商。

3.1.7組織：青化泛采油廠。

3.1.8顧客：產(chǎn)品和服務(wù)的接受方。

3.1.9產(chǎn)品：過程的結(jié)果。本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。

3.1.10事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。

3.1.11事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。

3.1.12危害：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

3.1.13風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生特定危害事件的可能性以與發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性。

3.2涉與上述標(biāo)準(zhǔn)中重復(fù)或交叉的術(shù)語

采用GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理環(huán)

境管理體系要求與使用指南》、Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第1

部分：規(guī)》的術(shù)語和定義。

4-總要求

本采油廠依據(jù)Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，并參照GB/T24001-2004和GB/T28001-2001

的要求，建立、實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，使本采油廠能符合所聲明的健康、

安全與環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。

健康、安全與環(huán)境管理體系模式見下圖。

5?健康、安全與環(huán)境管理體系要求

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾

青化硬采油廠承諾嚴(yán)格遵守《健康、安全與環(huán)境管理（HSE）手冊》的各項(xiàng)規(guī)定，

通過建立、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的HSE管理體系，對全體員工與我們所在區(qū)域的相關(guān)方，在

健康、安全與環(huán)境上給予保護(hù)，使HSE管理更加卓越。

為此承諾：

a）嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方現(xiàn)行的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度與其他要求，在沒有

規(guī)定的領(lǐng)域，采用合適的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

b）廠長是采油廠IISE第一責(zé)任人，承擔(dān)HSE管理工作的主要責(zé)任和義務(wù)。

c）員工是企業(yè)和社會的財(cái)富，對HSE事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任，避免每一個(gè)員工

受到傷害是我們永恒的追求。

d）高效合理利用資源，不斷改善員工健康狀況，最大限度地避免事故發(fā)生和環(huán)境

污染是我們不懈的努力方向。

f）創(chuàng)造崇尚健康，安全和環(huán)境保護(hù)的企業(yè)文化是我們的奮斗目標(biāo)。

g）對外宣傳并影響相關(guān)方的健康、安全與環(huán)境保護(hù)行為，保障相關(guān)方不受影響是

我們的責(zé)任。

h）為滿足顧客與體系運(yùn)行的需求，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提供必要的人力、物力、財(cái)

力和技術(shù)資源。

5.2健康、安全與環(huán)境方針

HSE方針是廠長正式批準(zhǔn)發(fā)布的健康、安全與環(huán)境管理總的宗旨和方向。應(yīng)確保方

針在HSE管理體系的覆蓋圍：

a）適合于采油廠的生產(chǎn)作業(yè)性質(zhì)、規(guī)模，以與由此所帶來的風(fēng)險(xiǎn)；

b）方針應(yīng)包括對滿足要求、持續(xù)改進(jìn)和清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防、社會責(zé)任的承諾，遵

守有關(guān)法律、法規(guī)要求和其它要求的承諾，并提供建立與評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；

c）各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)到所有為本采油廠工作或代表本采油廠工作的人員，使之理解

并采取有效措施落實(shí)方針，并可為相關(guān)方所獲悉；

d）方針在實(shí)施過程中由最高管理者通過管理評審等方式，評審方針的適宜性和有

效性?達(dá)到持續(xù)滿足社會、顧客和員工的要求。

5.3策劃

5.3.1對危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

為系統(tǒng)地識別、評價(jià)和更新活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定合理的控制和應(yīng)

急措施，采油廠制定和實(shí)施《危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與削減措施控制程序》、《環(huán)境

因素識別與評價(jià)控制程序》。

a）青化泛采油廠安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)的識別、評價(jià)、控制組織與監(jiān)督管理，

各部門負(fù)責(zé)識別與評價(jià)各自業(yè)務(wù)圍的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，制定并實(shí)施相關(guān)的控

制措施和應(yīng)急措施。同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)員工參與風(fēng)險(xiǎn)的識別。

b）風(fēng)險(xiǎn)識別的圍必須覆蓋產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)過程中所涉與的所有作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備

設(shè)施、人員活動(dòng)中能夠控制或能夠施加影響的因素；

c）風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，以與正常、異常、緊急三種狀態(tài)；

b）風(fēng)險(xiǎn)識別以預(yù)防、控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，選擇采用過程分析法、現(xiàn)

場觀察法、工作危害分析、查閱資料與調(diào)查表等方法，對涉與到的全部危險(xiǎn)源與

環(huán)境因素進(jìn)行系統(tǒng)識別。

e）確立相應(yīng)的判別準(zhǔn)則，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的圍、性質(zhì)和時(shí)限性，選定主動(dòng)性的評價(jià)方法，

評價(jià)出具有或可能具有重大危害與影響的因素。

f）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)應(yīng)考慮其影響的規(guī)模、圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的

符合性和資源消耗；以與與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力適應(yīng)性。

g）在建立IISE管理體系時(shí)應(yīng)對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源加以考慮，通過目標(biāo)和

方案、設(shè)備需求、運(yùn)行控制、培訓(xùn)與應(yīng)急反應(yīng)等進(jìn)行控制，并通過檢查、審等

方式對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)視。

h）當(dāng)青化泛采油廠生產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，以與法律法規(guī)與其他要求更新時(shí)，

應(yīng)與時(shí)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識別、評價(jià)和確定、更新。

5.3.2法律、法規(guī)和其他要求

為與時(shí)獲取、更新適用于青化泛采油廠生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)適用的HSE法律法規(guī)和其它要

求，將法規(guī)和要求有效地傳達(dá)到有關(guān)人員和相關(guān)方，并為履行遵守法律法規(guī)和其它要求

的承諾，定期評價(jià)對法律法規(guī)與其它要求的遵守情況，制定和實(shí)施《法律法規(guī)要求管理

控制程序》。

5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)

為了確保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)，對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行分解、落實(shí)、

檢查、考核和評審實(shí)施有效管理。

a）企業(yè)管理科負(fù)責(zé)提出目標(biāo)草案，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后實(shí)施；并負(fù)責(zé)

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的分解、落實(shí)、檢查'考核和評審。

b）目標(biāo)的制定原則：適用于本廠活動(dòng)和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)，并體現(xiàn)對持續(xù)

改進(jìn)、清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防和遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾；符合現(xiàn)有可選

的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)資源保證能力，以與運(yùn)行和經(jīng)營要求；并充分考慮相關(guān)方的

觀點(diǎn)；做到可分解、可測量；保持與承諾、方針的一致性和連續(xù)性。

c）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科根據(jù)青化豉采油廠目標(biāo)進(jìn)行量化后分解為各相關(guān)部門年度控制

指標(biāo)5并對目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。

d）目標(biāo)的執(zhí)行和完成情況由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科以書面形式提交管理評審，以評價(jià)目

標(biāo)的適宜性、可行性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

5.3.3管理方案

企業(yè)管理科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)青化豉采油廠目標(biāo)和指標(biāo)以與風(fēng)險(xiǎn)狀況制定管

理方案，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。HSE管理方案中應(yīng)包括以下

客

a）需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的指標(biāo)；

b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施方案，包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以與規(guī)

定；

c）適當(dāng)?shù)馁Y源要求；

d）規(guī)定的相關(guān)職能部門和單位職責(zé)和權(quán)限；

e）實(shí)施目標(biāo)的時(shí)間表和進(jìn)度計(jì)劃。

安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)定期對HSE管理方案進(jìn)行評審、跟蹤和驗(yàn)證，必要時(shí)應(yīng)針對活

動(dòng)、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化，對健康、安全與環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。

5.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件

5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

為保證HSE承諾、方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)，最高管理者應(yīng)確定HSE管理體系的機(jī)構(gòu)、

職責(zé)和權(quán)限，任命管理者代表。青化硬采油廠健康、安全與環(huán)境的最終責(zé)任由最高管理

者承擔(dān)。

a）機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能分配，由HSE辦公室和安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科提出，報(bào)廠長批準(zhǔn)

后實(shí)施，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科每年底負(fù)責(zé)組織對各部門職責(zé)履行情況進(jìn)行考核，

b）機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)堅(jiān)持精干、高效、科學(xué)的原則，各部門的編制定員，應(yīng)滿足履行相

應(yīng)管理職貢的需要，堅(jiān)持“因貢定崗，因崗打人”的原則。

c）職責(zé)分配應(yīng)橫向到部門、縱向到崗位，縱、橫向接口嚴(yán)密、暢通，做到不落空，

不重疊，應(yīng)堅(jiān)持權(quán)利與責(zé)任對等，便于監(jiān)督和考核的原則。

d）各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置與各崗位的職

責(zé)和權(quán)限，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。

e）所有承擔(dān)管理職責(zé)的各職能部門和單位，都應(yīng)表明其對健康、安全與環(huán)境績效

持續(xù)改進(jìn)的承諾。

青化及采油廠組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄1

青化硬采油廠HSE職能分配表，見附錄2

5.4.2管理者代表

最高管理者應(yīng)任命一名副廠長作為管理者代表，承擔(dān)特定職責(zé)，以確保健康、安全

與環(huán)境管理體系在采油廠各崗位正常運(yùn)行，使組織所有崗位和運(yùn)行國符合管理體系各項(xiàng)

要求。

5.4.3資源

為了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，本采油廠應(yīng)與時(shí)識別并提供所需

的資源，以實(shí)施和改進(jìn)HSE管理體系。

a）資源可包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)、財(cái)力資源、信息、工作環(huán)

境等。

b）各部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)圍資源需求的確定、資源需求計(jì)劃的編制，由廠長批準(zhǔn)后組

織實(shí)施。

c）資源配置應(yīng)適合于組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以與健康、安全與環(huán)

境風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，資源配置要充分征求主管部門、專家和管理人員的意見，

并定期評審資源的適宜性。

d）資源需求計(jì)劃批準(zhǔn)后，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題與時(shí)采取措

施糾正。

5.4.4能力、培訓(xùn)和意識

為確定從事健康安全與環(huán)境關(guān)鍵崗位人員相應(yīng)的職責(zé)和任職能力要求，有計(jì)劃地開

展培訓(xùn)，保證員工具備必要的能力和意識，提高員工的整體素質(zhì)。

5.4.4.1人力資源科是培訓(xùn)和能力評價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)和生產(chǎn)過程需求，

選擇、培訓(xùn)和配備可以勝任的人員，從事相關(guān)的HSE關(guān)鍵活動(dòng)。

5.4.4.2人力資源科負(fù)責(zé)編制崗位人員任職資格，并依據(jù)以下條件組織各相關(guān)部門對各

類人員的能力進(jìn)行判定：

a）接受的教育程度；

b）接受的相關(guān)培訓(xùn)；

c）具備的實(shí)際操作技能；

d）人員素質(zhì)、工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)等。

5.4.4.3評價(jià)部門根據(jù)各崗位的特性對評價(jià)的方式、方法和容進(jìn)行策劃，組織實(shí)施對HSE

有關(guān)人員能力評價(jià)。在顧客要求、合同或工藝改變時(shí)要與時(shí)修訂評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和容1以確保

從事關(guān)鍵崗位員工具備必要的能力。

5.4.4.4經(jīng)評價(jià)不合格的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。各級管理人員、應(yīng)急指揮

人員、審人員、特種作業(yè)人員關(guān)鍵設(shè)備操作人員為重點(diǎn)評價(jià)對象。

5.4.4.5人力資源科依據(jù)人員能力情況、以青化廷采油廠的HSE方針目標(biāo)、顧客和產(chǎn)品

的要求、法律法規(guī)的要求、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果、應(yīng)急的要求、不同層次員工職責(zé)、能力與

文化程度，以與青化廷采油廠具體情況對培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查與策劃，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃

并組織實(shí)施。

5.4.4.6培訓(xùn)可采取委外培訓(xùn)、青化硅采油廠培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)等多種形式。根據(jù)不

同的培訓(xùn)對象、容和要求采取不同的方式。

5.4.4.7人力資源科通過紐織理論考核、實(shí)際操作、業(yè)績評定和現(xiàn)場抽查等方法，評價(jià)

培訓(xùn)的有效性。

5.4.4.8各部門通過培訓(xùn)教育提高為全體人員的安全、健康與環(huán)境意識，使其明確：

a）符合本采油廠方針、程序和HSE管理體系要求的重要性；

b）各崗位工作中的主要風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際存在和潛在的主要危害和影響，以與個(gè)人改進(jìn)

需求；

c）工作所能帶來的HSE績效；

d）在執(zhí)行方針和程序、實(shí)現(xiàn)HSE管理體系要求、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用

與職責(zé)；

e）所從事工作的相關(guān)性和重要性，以與如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；

f）以與偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。

5.4.4.9各部門應(yīng)協(xié)助人力資源科落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，組織好本部門的人員培訓(xùn)和能力評價(jià)

工作，保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。

5.4.5協(xié)商與溝通

為理順HSE信息渠道，保障有關(guān)HSE信息資源得到充分利用，規(guī)員工協(xié)商的機(jī)制，

制定并實(shí)施《HSE信息交流與協(xié)商管理控制程序》。

a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是信息交流與協(xié)商的歸口管理部門，各職能部門應(yīng)確保各類相

關(guān)信息的與時(shí)收集與有效傳遞。

b）工會應(yīng)建立與員工與其代表和相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)的機(jī)制，保證員工與其代表和相

關(guān)方可就相關(guān)職業(yè)健康與安全容進(jìn)行協(xié)商。

c）員工與其代表應(yīng)參與承諾、方針、目標(biāo)和工作程序的制定、實(shí)施和評審；參與

影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全的任何變化的討論。

d）信息交流以文件、會議、培訓(xùn)、行政文件、簡報(bào)、通報(bào)、報(bào)告、記錄、報(bào)表、

網(wǎng)絡(luò)、、等形式迸行。

e）各部門信息交流與溝通應(yīng)確保各級員工和相關(guān)方了解到：

一一溝通方式和改進(jìn)工作程序的渠道；

——本采油廠的方針、目標(biāo)與在實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任；

——活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的影響和危害，預(yù)防、控制和削減措施

與應(yīng)急反應(yīng)程序；

一一緊急情況下的外部聯(lián)系手段。

g）青化硅采油廠應(yīng)確定是否就自身的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，如確定

對外進(jìn)行信息交流應(yīng)明確交流的方式并予以實(shí)施。

5.4.6文件

青化眨采油廠的HSE管理體系文件包括：

a）HSE承諾、方針和目標(biāo)：規(guī)定青化硬采油廠HSE管理體系的宗旨和方向以與HSE

管理體系所達(dá)到目的文件。

b）管理手冊：對青化成采油廠所建立的HSE管理體系總體描述的文件，是綱領(lǐng)性文件。

c）程序文件：根據(jù)體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求與本采油廠實(shí)際需要，指導(dǎo)相關(guān)活動(dòng)或過程

所規(guī)定的文件，是實(shí)施性文件。

d）支持性文件：為確保青化硬采油廠對過程的有效策劃、實(shí)施和控制所需的文件，包

括相關(guān)的設(shè)計(jì)文件、工藝文件、作業(yè)文件、檢驗(yàn)文件和標(biāo)準(zhǔn)，各種規(guī)章'規(guī)和準(zhǔn)

則，HSE計(jì)劃書、指導(dǎo)書等文件，是操作性文件。

e）記錄：證實(shí)產(chǎn)品、過程與相關(guān)活動(dòng)符合要求的證實(shí)性文件。

f）外來文件：包括法律、法規(guī)，國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)，主管部門文件和規(guī)定，

各類檢測報(bào)告，顧客或相關(guān)方提供的文件等。

以上文件和資料可以電子媒體形式存在，同時(shí)，體系文件的數(shù)量和詳略程度，應(yīng)滿

足HSE管理體系策劃與控制的需要，并建立文件查詢的途徑。

5.4.7文件控制

為實(shí)現(xiàn)對各類文件的有效控制，對文件的編制、審批、修改、標(biāo)識、發(fā)放、使用、

借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。

5.4.7.1文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保其適用性

a）文件的制定：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位編制HSE體系文件，各部門編

制技術(shù)文件；

b）文件的管理手冊由管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；

作業(yè)文件由主管副廠長批準(zhǔn)。

5.4.7.2在實(shí)施中評審文件的適用性，以確定需要的更改或更新。對文件的更改需按規(guī)

定批準(zhǔn)、標(biāo)識，或以版本與修改次數(shù)標(biāo)明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

5.4.7.3文件的發(fā)放

由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科發(fā)放HSE體系文件和外來文件，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)發(fā)放技術(shù)文件，

文件的發(fā)放應(yīng)由持有人簽收。

5.4.7.4文件的控制應(yīng)確保：

a）管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所，均應(yīng)做到發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用的文件版本

最新有效；

b）從所有發(fā)放和使用場所與時(shí)撤出失效和作廢的文件；

c）因特殊需要保留的任何作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)

期使用。

5.4.7.5識別并標(biāo)識IISE管理體系所使用的外來文件，明確收集渠道，與時(shí)跟蹤并控制

其分發(fā)和更新。

5.5實(shí)施和運(yùn)行

5.5.1設(shè)施完整性

為識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與相關(guān)服務(wù)過程需要的設(shè)施的符合性與完整性，制

定并實(shí)施《設(shè)備管理控制程序》

5.5.1.1物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)確定所需的過程設(shè)備，編制設(shè)備購置計(jì)劃，并負(fù)責(zé)對設(shè)備能力

的維持實(shí)施管理，包括設(shè)備選型，以與設(shè)備管理制度的制定等；負(fù)責(zé)確定所需的建筑物、

工作場所和相關(guān)HSE設(shè)施，以與特種設(shè)備的安全監(jiān)督管理；創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，并對

設(shè)備能力的維持實(shí)施管理。

5.5.1.2青化泛采油廠應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與相關(guān)服務(wù)的符合性所需的基礎(chǔ)

設(shè)施以與設(shè)施的完整性，包括建筑物、工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件、運(yùn)輸、通訊

設(shè)備、生活設(shè)施、安全環(huán)保設(shè)施等。

5.5.1.3設(shè)備驗(yàn)收、安裝、使用和維修保養(yǎng)時(shí)保持設(shè)施完整性，保證與設(shè)備、設(shè)施相配

套的輔助設(shè)施，聯(lián)鎖、防護(hù)HSE設(shè)施、安全附件完整好用。

5.5.1.4新設(shè)施購買和建造前要先進(jìn)行可行性評價(jià)。評價(jià)容包括：

a）所配置設(shè)施或設(shè)備與產(chǎn)品要求的符合性、安全環(huán)保性；

b）所配置設(shè)施或設(shè)備是否符合法律、法規(guī)和規(guī)定的要求，是否符合健康、安全與

環(huán)境的要求，能否達(dá)到安全設(shè)計(jì)的要求；

c）設(shè)施完整性。

5.5.1.5設(shè)備使用實(shí)行“定人、定機(jī)、定操作規(guī)程、定保養(yǎng)細(xì)則、定檢查”的責(zé)任制度，

主要設(shè)備的操作者必須持證上崗操作，使用時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，責(zé)任人必須對現(xiàn)

場設(shè)備的標(biāo)識與隨機(jī)資料實(shí)施管理。

5.5.1.6HSE辦公室依據(jù)要求確定所需的HSE設(shè)施的配置，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

5.5.1.7安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應(yīng)對新、改、擴(kuò)建與投產(chǎn)中的項(xiàng)目進(jìn)行健康、安全與環(huán)境評價(jià)，

以滿足健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計(jì)來消減和控制風(fēng)險(xiǎn)和影響，遵守“三同時(shí)”制度。

5.5.2承包方和（或）供應(yīng)方

為對采購、供應(yīng)方、承包方和顧客等相關(guān)方進(jìn)行有效控制，以與對相關(guān)方的健康安

全環(huán)境行為施加影響。

5.5.2.1物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)對供方和承包方進(jìn)行評價(jià)和選擇，以與對其施加影響＜?評價(jià)容

包括：供方和承包方的資質(zhì)、業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量、HSE保證能力、技術(shù)水平、價(jià)格、服務(wù)

等方面容。

5.5.2.2設(shè)備和物資由物資供應(yīng)科在合格供方中選擇供方統(tǒng)一進(jìn)行采購，采購物品應(yīng)有

采購計(jì)劃或采購清單，寫明產(chǎn)品類型、形式、等級、采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)、驗(yàn)收條件、交貨時(shí)

間等容。采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)簽采購合同。

5.5.2.3采購信息表現(xiàn)形式一般的體現(xiàn)在采購文件和資料中。如：采購計(jì)劃、采購合同

或協(xié)議、采購清單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件、圖樣等）、采購標(biāo)準(zhǔn)、詢價(jià)單、訂單；有

的未形成采購文件，如訂貨、直接在市場采購等。

5.5.2.4合同中應(yīng)要求承包方施工前，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)，制定相應(yīng)的預(yù)防、

控制措施和應(yīng)急措施，并滔這些措施逐一落實(shí)到崗位職責(zé)、HSE作業(yè)計(jì)劃書和作業(yè)指導(dǎo)

書中。

5.5.2.5承包方在施工時(shí)應(yīng)采取措施，減少施工過程對周圍環(huán)境的影響，使其不亂倒施

工用的廢水、廢土、廢渣，節(jié)約水、電、氣等資源。各種HSE防護(hù)設(shè)備齊全，施工用具

與施工材料應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放。

5.5.3顧客和產(chǎn)品

5.5.3.1企業(yè)管理科負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品與其相關(guān)服務(wù)的需求和期望，并由各部門確保

這些需求和期望得到滿足。采油廠應(yīng)確定并滿足以下要求：

a）顧客規(guī)定的要求，也括產(chǎn)品與相關(guān)服務(wù)的要求；

b）顧客沒有明示、隱含的、潛在的要求，但必須保證的預(yù)期使用要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

d）為了提高顧客滿意度，采油廠自身確定的任何附加要求，如對產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)

做出的承諾。

5.5.3.2對產(chǎn)品服務(wù)全過程的健康安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，努力推進(jìn)清潔生產(chǎn)，并將

有關(guān)HSE數(shù)據(jù)提供給顧客和有關(guān)相關(guān)方。

5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系

安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科和企業(yè)管理科與時(shí)將青化硬采油廠產(chǎn)品服務(wù)圍、HSE風(fēng)險(xiǎn)等信息通

過、信函、廣告、互聯(lián)網(wǎng)等方式通知顧客與各相關(guān)方；對顧客和相關(guān)方反饋信息應(yīng)與時(shí)

做好記錄，包括投訴和報(bào)怨等

5.5.5作業(yè)許可

為控制生產(chǎn)和服務(wù)關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和影響，由企業(yè)管理科組織制定作業(yè)許可

制度。制度應(yīng)規(guī)定作業(yè)許可的類型和證明，以與作業(yè)許可的申請、審批、實(shí)施、變更與

關(guān)閉。作業(yè)許可容應(yīng)包括區(qū)域劃分、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施，以與作業(yè)人員的資格和

能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。

5.5.6運(yùn)行控制

5.5.6.1為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)行的有效控制，確保安全生產(chǎn)、盡可能減少和避免事故、事件發(fā)

生，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。

a）企業(yè)管理科負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)組織、生產(chǎn)調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)、任

務(wù)的計(jì)劃統(tǒng)籌和安排，并對工作的完成情況進(jìn)行匯總；負(fù)責(zé)對采油廠水、電、

氣系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行宏觀控制與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)制定和修訂各類生產(chǎn)設(shè)備的操作

規(guī)程和管理制度，并組織好設(shè)備的定期檢查、維修工作。

b）各HSE相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)管理，組織好生產(chǎn)，確保生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施和設(shè)備安全

運(yùn)行，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，防止誤操作，防止跑、冒、滴、漏的與事故的發(fā)生。

c）對使用的設(shè)備和設(shè)施要進(jìn)行認(rèn)可，包括對設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可

用性等要求）與維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)、服務(wù)

人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗；

d）各類操作人員的所有操作必須符合操作規(guī)程、技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要

求。

e）每月生產(chǎn)運(yùn)行科組織召開生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度會，總結(jié)講評生產(chǎn)、安全工作，研究解

決一個(gè)月存在的重大、疑難的生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)問題和重大、危險(xiǎn)的安全、衛(wèi)

生、環(huán)境保護(hù)問題。并對本月生產(chǎn)運(yùn)行工作做出安排和部署；

f）各HSE相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定，定期向安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科匯報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行情況；出現(xiàn)緊

急情況要立即匯報(bào)，由生產(chǎn)運(yùn)行科協(xié)調(diào)后下達(dá)處理問題的指令。

5.5.6.2為使與重要