企業(yè)安全風險辨識與分級管控工作制度

XXXX設備有限公司

[20X]第XX號

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安全風險辨識與分級管控工作制度

為全面辨識、管控企業(yè)在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各

環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風

險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可

控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我公

司實際，特制定本辦法。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系

統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，

進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實

施的責任主體，各業(yè)務科室、車間是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險

分級管控工作實施的責任主體。

二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)

成立“風險分級管控”工作小組：

組長：

副組長：

成員：全體職工

雙重預防機制建設工作小組職責如下：

組長職責：本單位雙重預防機制建設工作的第一責任

人，應保各項資源投入，把握雙體建設動態(tài)，并任命副組長。

副組長職責：雙重預防機制建設工作直接負責人，負責

分配雙重預防機制建設各項任務，資料匯總。

成員職責：負責各自轄區(qū)內(nèi)雙重預防機制建設工作。重

點崗位人員必須參與風險辨識、評估和隱患排查治理過程

中，由組長直接監(jiān)督。

二、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法、綜合

辨識程序

1、年度辨識評估

每年由公司安全總監(jiān)組織，制定年度安全風險辨識評估

工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行

為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，

結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，

進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各

類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、

起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通

過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條

件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析,確定安全風險類別。

2、月度辨識評估

每月由各車間主任牽頭組織相關(guān)業(yè)務部門進行一次本

專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各車間

組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作

會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行

為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)

的安全風險辨識。

3、周辨識評估

班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序

進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《崗位安全表》現(xiàn)場監(jiān)

管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗

位員工上崗前嚴格按照風險分級管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、

設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后

及時向當班班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，

處理不了的及時匯報本班班組長，安全員，車間主任，安全

科，逐級上報。

4、專項辨識程序

（1）全國其他其他發(fā)生重特大事故后或廠發(fā)生涉險事

故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由安全總監(jiān)組織各事業(yè)部、

科室，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針

對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨

識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計

方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

（2）新工藝、新設備安裝使用前，由車間負責人、業(yè)

務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全

風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，

指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確

定等。

（3）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致

災因素等發(fā)生重大變化時，由車間負責人、業(yè)務科室，重點

對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方

面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指

導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

5、風險辨識評估方法

詳見《安全生產(chǎn)風險分級管控機制建設工作指導書》

三、安全風險分級管控

1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從

高到低，分為“公司、車間、班組、崗位”四級，逐級分解

落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都

有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。

風險分級管控層級圖

風險等級公司車間班組崗位

重大風險???*

較大風險???

一般風險??

低風險?

風險分級管控頻次圖

風險等級公司車間班組崗位

重大風險月半月周0

較大風險半月周日

一般風險周0

低風險0

2、由安全總監(jiān)親自組織實施，針對重大、較大安全風

險，采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段,

制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定

的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由安全總監(jiān)牽頭組織召開專題會，每月對評估出的

重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，

識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針

對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和

專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重

點。

4、由車間負責人牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系

統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、

裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對

月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分

析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措

施。

5、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后

的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分

析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等

級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身

制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。

6、同一風險點在日常隱患排查過程中由巡查人員發(fā)現(xiàn)2

次以上隱患（每月），且未被崗位作業(yè)人員主動發(fā)現(xiàn)，視實

際情況進行風險調(diào)級。

四、安全風險公告警示及培訓

1、完善安全風險公告制度，全廠要在存在重大安全風

險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人

和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全

風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急

措施及報告方式等內(nèi)容。各車間安全員負責做好日常監(jiān)督檢

查。

2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織

安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓；每年對

全廠所有人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)

果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培

訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征

及防范、應急措施。

3、各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安

全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化

管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由各車間安全員及時將安

全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應急處置措施告知受風險危害的

相鄰作業(yè)區(qū)域工段、班組、崗位。

五、考核辦法

1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，考核主要

負責人各200元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，考

核主要責任人100元；

2、車間針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全

風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安

全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，考核主要負責人各

200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，考核主要責任人100

元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單

位，罰單位主要負責人50。元；編制內(nèi)容不全，編制不合格

的，罰單位主要責任人200元。

4、車間作業(yè)區(qū)域安全風險辨識編制不認真或弄虛作假

的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。

5、上崗段長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位

員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《崗位

隱患排查表》現(xiàn)場監(jiān)管的，考核段長、班組長各50元。

6、崗位員工上崗前未嚴格按照《崗位隱患排查表》對